JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(80)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1 000 TP 2014 alkup. Tot Tot % Toimintatuotot 320 891 620 326 626 900 325 629 100 331 529 876 101,8 % Myyntituotot 296 044 917 298 151 900 297 890 600 305 023 682 102,4 % Maksutuotot 15 167 416 15 579 800 15 654 900 14 645 661 93,6 % Tuet ja avustukset 6 665 000 8 565 600 8 023 000 7 616 191 94,9 % Muut toimintatuotot 3 014 287 4 329 600 4 060 600 4 244 342 104,5 % Toimintakulut -321 988 737-327 754 100-326 756 000-332 616 522 101,8 % Henkilöstökulut -79 620 051-83 809 200-83 393 500-83 318 276 99,9 % Palkat ja palkkiot -64 208 297-67 641 000-67 294 000-66 910 335 99,4 % Henkilösivukulut -15 411 755-16 168 200-16 099 500-16 407 941 101,9 % Eläkekulut -11 774 924-11 679 200-11 621 700-12 490 235 107,5 % Muut henkilösivukulut -3 636 831-4 489 000-4 477 800-3 917 707 87,5 % Palvelujen ostot -203 395 341-201 106 600-202 574 500-205 316 971 101,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 885 043-6 181 100-6 479 700-6 424 661 99,2 % Avustukset -21 605 042-24 035 300-21 813 600-24 976 014 114,5 % Muut toimintakulut -11 483 260-12 621 900-12 494 700-12 580 601 100,7 % Toimintakate -1 097 119-1 127 200-1 126 900-1 086 646 96,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -355 0 0-214 Muut rahoitustuotot 0 0 Muut rahoituskulut -355 0 0-214 Vuosikate -1 097 474-1 126 900-1 126 900-1 086 860 Poistot ja arvonalentumiset -6 812 0 0-4 769 Suunnitelman muk. poistot -6 812 0 0-4 769 Tilikauden tulos -1 104 286-1 126 900-1 126 900-1 091 629 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 104 286-1 126 900-1 126 900-1 091 629 2(80)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2014 alkup. Tot. Tot. % Toimintatuotot 318 641 202 324 314 800 323 317 000 329 099 739 101,8 % Myyntituotot 293 981 036 296 012 600 295 751 300 302 886 768 102,4 % Maksutuotot 15 005 354 15 452 800 15 527 900 14 469 145 93,2 % Tuet ja avustukset 6 642 401 8 557 100 8 014 500 7 550 072 94,2 % Muut toimintatuotot 3 012 410 4 292 300 4 023 300 4 193 754 104,2 % Toimintakulut -318 640 847-324 314 800-323 317 000-329 099 526 101,8 % Henkilöstökulut -76 941 564-81 091 200-80 675 500-80 507 475 99,8 % Palkat ja palkkiot -62 242 816-65 605 300-65 258 300-64 848 458 99,4 % Henkilösivukulut -14 698 749-15 485 900-15 417 200-15 659 017 101,6 % Eläkekulut -11 206 602-11 268 000-11 210 500-11 897 469 106,1 % Muut henkilösivukulut -3 492 147-4 217 900-4 206 700-3 761 548 89,4 % Palvelujen ostot -203 005 151-200 675 800-202 144 000-204 906 460 101,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 837 085-6 130 300-6 428 900-6 368 267 99,1 % Avustukset -21 605 042-24 045 100-21 813 600-24 976 014 114,5 % Muut toimintakulut -11 252 004-12 372 400-12 255 000-12 341 310 100,7 % Toimintakate 0 0 0 214 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-214 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0-214 0 Vuosikate 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 0 0 0
KAIKKI KUNNAT TP 2014 Alkup. Toteuma Tot. % Toteuma - Muutos % Tot 14 - Tot 15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 932 487 2 329 100 2 341 500 1 950 885 83,3 % -390 615-33,5 % Terveyspalvelut 42 515 152 43 082 300 43 699 100 43 861 989 100,4 % 162 889 3,2 % Vastaanotto 24 101 388 24 100 930 24 469 900 25 017 881 102,2 % 547 981 3,8 % Suun terveys 6 039 157 6 294 890 6 559 100 6 364 966 97,0 % -194 134 5,4 % Aikuispsykososiaaliset 10 197 582 10 354 390 10 352 300 10 237 925 98,9 % -114 375 0,4 % Kuntoutus 2 177 025 2 332 090 2 317 800 2 241 217 96,7 % -76 583 2,9 % Erikoissairaanhoito 112 401 520 112 688 000 112 088 000 116 767 688 104,2 % 4 679 688 3,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 60 963 372 62 371 496 62 081 800 63 367 652 102,1 % 1 285 852 3,9 % Kotona asumista tukevat palvelut 17 425 741 18 580 801 18 497 875 19 471 903 105,3 % 974 028 11,7 % Tehostettu palveluasuminen 21 350 162 22 909 164 22 625 368 23 004 468 101,7 % 379 100 7,7 % Laitoshoito 22 187 466 20 881 535 20 958 558 20 891 285 99,7 % -67 273-5,8 % Sosiaalipalvelut 57 963 624 59 443 000 59 887 400 59 390 930 99,2 % -496 470 2,5 % Aikuissosiaalityö 12 817 767 13 759 460 12 845 220 13 009 864 101,3 % 164 644 1,5 % Vammaispalvelut 28 291 252 27 525 980 29 204 460 28 875 217 98,9 % -329 243 2,1 % Perhepalvelut 16 854 605 18 157 560 17 837 720 17 505 849 98,1 % -331 871 3,9 % Nettoyksikkö yhteensä 276 776 155 279 913 896 280 097 800 285 339 144 101,9 % 5 241 344 3,1 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 474 1 127 200 1 126 900 1 086 860 96,4 % -40 040-1,0 % Sosiaali-ja terveys yhteensä 277 873 990 281 041 096 281 224 700 286 426 004 101,8 % 5 201 304 3,1 % 4(80)
JOENSUU TP 2014 Alkup. Toteuma Tot. % Toteuma - Muutos % Tot 14 - Tot 15 Hallinto- ja talouspalvelut 2 433 047 1 805 153 1 823 406 1 544 894 84,7 % -278 512-36,5 % Terveyspalvelut 32 854 318 32 843 894 33 624 934 34 005 945 101,1 % 381 011 3,5 % Vastaanotto 18 159 778 17 851 255 18 279 879 19 008 596 104,0 % 728 717 4,7 % Suun terveys 4 493 472 4 653 891 4 950 555 4 783 045 96,6 % -167 510 6,4 % Aikuispsykososiaaliset 8 586 059 8 677 779 8 676 058 8 592 949 99,0 % -83 109 0,1 % Kuntoutus 1 615 009 1 660 969 1 718 442 1 621 355 94,4 % -97 087 0,4 % Erikoissairaanhoito 88 494 128 88 449 000 87 849 000 92 277 468 105,0 % 4 428 468 4,3 % Hoito- ja hoivapalvelut 47 683 113 48 677 302 48 760 997 49 723 562 102,0 % 962 565 4,3 % Kotona asumista tukevat palvelut 13 336 601 14 340 172 14 313 343 15 012 580 104,9 % 699 237 12,6 % Tehostettu palveluasuminen 16 899 865 18 337 734 18 085 964 18 510 638 102,3 % 424 674 9,5 % Laitoshoito 17 460 905 15 948 054 16 305 776 16 199 146 99,3 % -106 631-7,2 % Sosiaalipalvelut 46 001 046 47 566 439 48 061 234 47 579 704 99,0 % -481 530 3,4 % Aikuissosiaalityö 11 022 548 11 777 451 10 905 518 11 101 893 101,8 % 196 375 0,7 % Vammaispalvelut 21 904 590 21 282 152 22 946 658 22 379 096 97,5 % -567 562 2,2 % Perhepalvelut 13 073 908 14 506 836 14 209 058 14 098 715 99,2 % -110 343 7,8 % Nettoyksikkö yhteensä 217 465 652 219 341 788 220 119 571 225 131 573 102,3 % 5 012 002 3,5 % Ympäristöterveydenhuolto 1 097 474 1 127 200 1 126 900 1 086 860 96,4 % -40 040-1,0 % Joensuu yhteensä 218 563 487 220 468 988 221 246 471 226 218 433 102,2 % 4 971 962 3,5 % 5(80)
KONTIOLAHTI TP 2014 Alkup. Toteuma Hallinto- ja talouspalvelut 337 470 313 831 312 927 232 468 74,3 % -80 459-31,1 % Tot. % Toteuma - Muutos % Tot 14 - Tot 15 Terveyspalvelut 5 729 664 6 087 181 6 057 167 5 973 741 98,6 % -83 426 4,3 % Vastaanotto 3 615 397 3 847 917 3 822 632 3 709 674 97,0 % -112 958 2,6 % Suun terveys 1 022 189 1 072 683 1 068 388 1 033 761 96,8 % -34 627 1,1 % Aikuispsykososiaaliset 760 119 806 582 807 018 818 746 101,5 % 11 728 7,7 % Kuntoutus 331 959 359 999 359 129 411 560 114,6 % 52 431 24,0 % Erikoissairaanhoito 15 015 235 14 624 000 14 624 000 15 594 339 106,6 % 970 339 3,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 6 106 558 6 148 406 5 974 781 6 253 813 104,7 % 279 032 2,4 % Kotona asumista tukevat palvelut 1 925 481 1 937 680 1 928 632 2 055 248 106,6 % 126 616 6,7 % Tehostettu palveluasuminen 2 156 790 2 168 197 2 205 182 2 272 235 103,0 % 67 053 5,4 % Laitoshoito 2 026 011 2 036 331 1 834 395 1 926 187 105,0 % 91 792-4,9 % Sosiaalipalvelut 6 977 046 6 432 076 6 631 850 6 825 050 102,9 % 193 200-2,2 % Aikuissosiaalityö 1 039 533 1 036 146 1 096 131 1 085 526 99,0 % -10 605 4,4 % Vammaispalvelut 4 057 304 3 658 112 3 785 768 3 933 864 103,9 % 148 096-3,0 % Perhepalvelut 1 880 209 1 737 818 1 749 951 1 805 660 103,2 % 55 709-4,0 % Kontiolahti yhteensä 34 165 973 33 605 494 33 600 725 34 879 411 103,8 % 1 278 686 2,1 % 6(80)
OUTOKUMPU TP 2014 Alkup. Toteuma Tot. % Toteuma - Muutos % Tot 14 - Tot 15 Hallinto- ja talouspalvelut 161 970 210 116 205 168 173 523 84,6 % -31 645 7,1 % Terveyspalvelut 3 931 172 4 151 227 4 016 997 3 882 303 96,6 % -134 694-1,2 % Vastaanotto 2 326 215 2 401 759 2 367 388 2 299 612 97,1 % -67 776-1,1 % Suun terveys 523 496 568 317 540 157 548 159 101,5 % 8 002 4,7 % Aikuispsykososiaaliset 851 405 870 029 869 224 826 230 95,1 % -42 994-3,0 % Kuntoutus 230 056 311 122 240 228 208 302 86,7 % -31 926-9,5 % Erikoissairaanhoito 8 892 156 9 615 000 9 615 000 8 895 880 92,5 % -719 120 0,0 % Hoito- ja hoivapalvelut 7 173 699 7 545 791 7 346 022 7 390 280 100,6 % 44 258 3,0 % Kotona asumista tukevat palvelut 2 169 857 2 237 504 2 184 998 2 401 766 109,9 % 216 768 10,7 % Tehostettu palveluasuminen 2 293 506 2 403 233 2 334 223 2 221 595 95,2 % -112 628-3,1 % Laitoshoito 2 712 463 2 897 150 2 818 387 2 766 739 98,2 % -51 648 2,0 % Sosiaalipalvelut 4 985 532 5 444 480 5 194 311 4 986 176 96,0 % -208 135 0,0 % Aikuissosiaalityö 755 685 945 863 843 571 822 445 97,5 % -21 126 8,8 % Vammaispalvelut 2 329 358 2 585 712 2 472 029 2 562 257 103,6 % 90 228 10,0 % Perhepalvelut 1 900 489 1 912 905 1 878 711 1 601 474 85,2 % -277 237-15,7 % Outokumpu yhteensä 25 144 529 26 966 614 26 377 498 25 328 162 96,0 % -1 049 336 0,7 % 7(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 50 012 58 053 58 053 48 847-9 206 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 189 187 189 194 5 Vastaanotto / asiakas 366 312 315 385 70 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 41 % 41 % 37 % -4 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 295 956 18 101 618 18 314 418 18 815 002 500 584 Vastaanotto Tuotot 1 474 976 1 637 500 1 637 500 1 404 822-232 678 Vastaanotto Netto 16 820 980 16 464 118 16 676 919 17 410 180 733 261 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 28 492 30 030 30 030 32 639 2 609 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 57 56-1 Vastaanotto / asiakas 187 186 185 167-18 Vastaanotto Kulut 5 323 114 5 587 308 5 552 405 5 451 209-101 196 Vastaanotto Tuotot 82 836 22 100 22 100 95 812 73 712 Vastaanotto Netto 5 240 278 5 565 208 5 530 305 5 355 397-174 908 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 438 613 492 000 492 000 420 209-71 791 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 17 856 24 500 24 500 18 529-5 971 Vastaanotto / tutkimus 6,7 5,1 5,0 6,9 1,9 Vastaanotto Kulut 119 539 125 842 123 185 128 190 5 005 Vastaanotto Tuotot 43 652 55 200 55 200 47 421-7 779 Vastaanotto Netto 75 887 70 642 67 985 80 769 12 784 Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 619 20 450 20 450 20 228-222 Vastaanotto / kuljetus 95 98 107 107 0 Vastaanotto Kulut 1 964 245 2 000 962 2 194 692 2 171 536-23 157 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 964 245 2 000 962 2 194 692 2 171 536-23 157 Vastaanotto Kulut yhteensä 25 702 852 25 815 730 26 184 700 26 565 936 381 236 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen 266 267 270 274 4 asukas Vastaanotto Tuotot 1 601 464 1 714 800 1 714 800 1 548 055-166 745 Vastaanotto Netto 24 101 388 24 100 930 24 469 900 25 017 881 547 981 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Joensuun ja Kontiolahden vastaanottopalveluissa määrärahat ylittyivät lisäksi tuotot jäivät alle talousarvion, koska käyntimaksutuotot arvioitu talousarviossa liian suureksi. Outokumpu alitti talousarvion. Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa jäätiin suoritetavoitteista. Tämä johtuu siitä, että käyntien ja asiakkuuksien määrää lisättiin kesken vuotta ja ne arvioitiin liian suuriksi. Käynnit ja asiakkuudet olivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2014. Yhteistoiminta-alueella puheluihin vastausprosentti vaihteli vuoden aikana tammikuun 43 %:sta heinäkuun 76 %:iin. Marras -joulukuussa puhelinvastausprosentit laskivat Joensuussa ja Kontiolahdessa olleen streptokokki A-epidemian takia, jolloin hoitajia jouduttiin siirtämään puhelinpalvelusta epidemian selvitys- ja hoitotyöhön. Valinnan vapauden perusteella oli marraskuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 579, joista sotealueen sisällä 372, muista kunnista saapuneita 123, ja muihin kuntiin lähteneitä 84 henkilöä. Kokonaisuutena vuosi oli koko yhteistoiminta-alueen vastaanottopalveluissa aktiivisen kehittämisen vuosi. 8(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 36 387 31 940 37 890 36 997-893 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 23 % 31 % 30 % -1 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 71 % 70 % 69 % -1 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 58 % 66 % 66 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 7 847 921 8 443 090 8 713 300 8 171 839-541 462 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 808 764 2 148 200 2 154 200 1 806 873-347 327 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 166 197 173 172-1 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 63 65 68 66-2 Suun terveydenhuolto Netto 6 039 157 6 294 890 6 559 100 6 364 966-194 134 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Asiakasmäärä vuonna pysyi käytännössä edellisen vuoden tasolla. Suun terveydenhuollon palveluita käytti 30 % koko yt-alueen aikuisväestöstä. Kutsujärjestelmän piirissä olevista alle 18 -vuotiaista 69 % käytti palveluita. Neuvola- ja kouluikäisten sekä opiskelijoiden tutkimus ja hoito pystyttiin toteuttamaan asetuksen määräämällä tavalla kaikissa yt -alueen kunnissa. Noin kaksi kolmasosaa kaikista asiakkaista olivat maksavia aikuispotilaita. Hoitoon pääsyä lain edellyttämissä aikarajoissa ei onnistuttu turvaamaan muualla kuin Outokummussa. Kiireettömään hoitoon hakeutuvien aikuispotilaiden määrä pysyi koko vuoden ajan suurena varsinkin Joensuussa. Pahimmillaan Joensuun potilasjono oli 4 400 asiakasta. Jonon kasvu on saatu kuitenkin pysähtymään ja sitä on jo pystytty purkamaankin jo vajaalla tuhannella potilaalla. Kontiolahden hoitojono on käytännössä jo täysin hallinnassa. Outokumpua lukuun ottamatta kaikki yt-alueen kunnat alittivat talousarvionsa. Outokummunkin ylitys oli lähinnä nimellinen. Alituksen suurta yhteismäärää hieman vajaa 200 000 - selittävät lomapalkkajaksotuksista syntyneet säästöt sekä runsaat sairasvakuutus-korvaukset. Alitus syntyi silti, vaikka tulokertymätavoitteesta jäätiin lähes 350 000. Vain Outokummun kaikki virat ja toimet olivat täytettynä täysimääräisinä. Kontiolahden ja Joensuun yhteenlaskettu koko vuoden hammaslääkärivaje oli viisi hammaslääkäriä. Kesällä palkattiin hammaslääketieteen kandidaatteja töihin yhteensä yhdeksän henkilöä. Näistä kolme suoritti laillistetun hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavaa puolen vuoden pituista syventävää käytännön harjoittelua. Heistä kaksi valittiin vuoden vaihteessa vakituiseen hammaslääkärin virkaan. Hammaslääkäreiden rekrytointi onnistui monen vuoden tauon jälkeen muutenkin hyvin. Yhteensä viisi avoimesta seitsemästä virasta saatiin täytettyä yhdellä hakukierroksella loppuvuodesta. 9(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Asiakasryhmät: Vastuuhenkilö: TILAUS TP 2014 Tilinpäätös TP - Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 890 3 855 4 050 3 727-323 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 760 844 831 871 40 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 958 110 3 255 644 3 364 157 3 244 957-119 200 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 51 575 32 300 43 100 125 364 82 264 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 906 535 3 223 344 3 321 057 3 119 593-201 464 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 215 242 227 192-35 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 71 733 72 134 71 234 58 971-12 263 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 506 18 672 19 419 23 989 4 570 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 67 63 62 78 16 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 838 859 4 518 637 4 408 136 4 605 871 197 735 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 170 688 194 100 183 300 167 321-15 979 Aikuispsykososiaaliset Netto 4 668 170 4 324 537 4 224 836 4 438 550 213 714 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 115 105 115 90-25 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 5 672 5 950 5 950 5 195-755 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 290 2 959 2 702 3 392 690 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 46 52 52 59 7 Aikuispsykososiaaliset Kulut 263 343 310 716 310 706 305 288-5 418 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 549 3 500 3 500 11 548 8 048 Aikuispsykososiaaliset Netto 252 795 307 216 307 206 293 740-13 466 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 801 808 797 662-135 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 8 060 311 8 084 996 8 082 998 8 156 116 73 118 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 232 812 229 900 229 900 304 233 74 333 Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 827 500 7 855 096 7 853 098 7 851 883-1 215 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 999 1 003 1 032 980-52 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 339 2 634 2 559 1 151-1 408 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 337 360 2 641 493 2 641 402 1 128 553-1 512 849 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 137 805 142 200 142 200 153 052 10 852 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 199 556 2 499 293 2 499 202 975 501-1 523 701 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 435 5 923 5 923 6 009 86 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 157 0 0 235 235 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 170 527 0 0 1 410 541 1 410 541 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 1 170 527 0 0 1 410 541 1 410 541 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 460 2 592 2 520 2 548 28 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 325 2 452 2 384 2 394 10 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 507 888 2 641 493 2 641 402 2 539 094-102 308 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 137 805 142 200 142 200 153 052 10 852 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 370 083 2 499 293 2 499 202 2 386 042-113 160 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 568 199 10 726 490 10 724 400 10 695 210-29 190 Aikuispsykososiaaliset /asukas 109 111 111 110-1 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 370 617 372 100 372 100 457 285 85 185 Aikuispsykososiaaliset Netto 10 197 583 10 354 390 10 352 300 10 237 925-114 375 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuispsykososiaalinen kokonaisbudjetti alittui 0,1 milj. euroa. Alitus selittyy asiakasmäärän laskuna, joka johtuu seuraavista eri tekijöistä: Joensuun alueella lähetteiden käsittelyä selkeytettiin ja keskitettiin ylilääkärille, joka arvioi hoidon tarpeen ja asiakkaiden ohjaamisen oikeiden palveluiden piiriin. Joensuun terveysasemien psykiatrisen osaamisen vahvistamisella, jossa tarjottiin työmuotona konsultaatioapua perinteisen asiakas vastaanoton rinnalla, sekä yhden yksikön siirtymisestä toisiin toimitiloihin ja siitä aiheutuneesta toiminnan katkoksesta. Päivätoiminnan asiakkaiden (terapeuttinen työtoiminta) osalta budjetin alitukseen vaikutti vuonna 2014 käyttöön otettu sosiaali - ja terveyslautakunnan hyväksymä kriteeristö toimintaan pääsystä, jonka vaikuttavuus näkyy vuonna laskevina asiakasmäärinä. Outokummun alueelta terapeuttinen työtoiminta toteutettiin kokonaisuudessaan omana toimintana Vaskikammarin tarjoamana palveluna. Kaikkien kuntien palveluasumisen tavoitteena oli palvelutarjonnan keventäminen, tarjoamalla asiakkaille ensisijaisesti kotiin vietäviä palveluita eli kotikuntoutusta. Kotikuntoutuksen avulla palveluasumisen asiakasmäärä on laskenut. Kaikissa kunnissa kotiin tarjottavista palveluista huolimatta, asumispalveluiden kustannukset eivät pysyneet talousarvion mukaisena, vaikka alittuivat vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Kustannusten nousuun vaikutti kaikissa kunnissa tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavat asiakkaat, mikä selittyy yksittäisten asiakkaiden palvelun tarpeen lisääntymisellä. 10(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS TP 2014 Tilinpäätös TP - Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 592 1 639 1 639 1 689 50 Kuntoutus / terapia-asiakas 576 567 567 592 25 Kuntoutus jonotusaika kk - - - - Kuntoutus Kulut 917 784 929 469 929 406 999 416 70 010 Kuntoutus Tuotot 23 196 1 000 1 000 7 177 6 177 Kuntoutus Netto 894 588 928 469 928 406 992 239 63 833 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 6 862 5 450 6 250 8 303 2 053 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 176 239 208 149-59 Kuntoutus Kulut 1 210 407 1 301 530 1 297 340 1 235 927-61 413 Kuntoutus Tuotot 96 702 92 300 101 900 113 937 12 037 Kuntoutus Netto 1 113 704 1 209 230 1 195 440 1 121 990-73 450 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 117 150 150 115-35 Kuntoutus / asiakas 1 296 1 284 1 281 1 125-156 Kuntoutus Kulut 151 591 192 605 192 171 129 430-62 741 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 480 480 Kuntoutus Netto 151 591 192 605 192 171 128 950-63 221 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 10 22 22 8-14 Kuntoutus / asiakas 4 862 1 645 1 645 3 547 1 902 Kuntoutus Kulut 49 592 36 186 36 183 29 083-7 100 Kuntoutus Tuotot 32 452 34 400 34 400 31 044-3 356 Kuntoutus Netto 17 141 1 786 1 783-1 961-3 744 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 329 374 2 459 790 2 455 100 2 393 855-61 245 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 2 329 374 2 459 790 2 455 100 2 393 855-61 245 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 152 350 127 700 137 300 152 638 15 338 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 177 025 2 332 090 2 317 800 2 241 217-76 583 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Terapia- ja kuntoutusasiakkaiden määrä ylitti ennustetun. Isommasta asiakasmäärästä johtuen kertyi myös asiakasmaksutuottoja ennustettua enemmän, kulut hieman alittuivat budjetoidusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita kertyi hieman ennustettua vähemmän ja kustannukset alittuivat. Kuntoutus pysyi hyvin budjetissa. 11(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS TP 2014 Tilinpäätös TP - ESH ESH:n kulut yhteensä 113 018 848 112 798 000 112 198 000 117 451 808 5 253 808 ESH Tuotot 617 328 110 000 110 000 684 120 574 120 ESH Netto 112 401 520 112 688 000 112 088 000 116 767 688 4 679 688 Tuottajan viesti tilaajalle: Joensuussa vuonna erikoissairaanhoitoon tehtiin 96 lähetettä enemmän kuin vuonna 2014. Kontiolahdessa vuonna tehtiin 129 lähetettä enemmän kuin vuonna 2014. Outokummussa vuonna tehtiin 113 lähetettä vähemmän kuin vuonna 2014. 12(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 492 473 473 569 96 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 3,01 3,13 0,12 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 2 464 2 457 1 969-488 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,7% 2,7% 3,4%,7% Hoito ja hoiva / asiakas 5 821 7 407 7 386 6 170-1 216 Hoito ja hoiva Kulut 2 863 822 3 503 697 3 493 722 3 510 527 16 805 Hoito ja hoiva Tuotot 21 789 22 100 22 100 25 766 3 666 Hoito ja hoiva Netto 2 842 032 3 481 597 3 471 622 3 484 761 13 139 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 703 3 458 3 646 3 448-198 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 616 2 174 1 761 1 942 181 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2,40 2,40 2,31-0,09 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 365 2 884 3 550 3 511-39 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 20,3% 16,5% 18,0% 1,5% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 998 5 553 5 249 5 786 537 Hoito ja hoiva Kulut 18 505 868 19 202 174 19 137 248 19 948 468 811 220 Hoito ja hoiva Tuotot 4 706 665 4 887 500 4 887 500 4 825 866-61 634 Hoito ja hoiva Netto 13 799 203 14 314 674 14 249 749 15 122 602 872 853 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 19 391 23 962 20 502 21 082 580 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 38 44 48 4 Hoito ja hoiva Kulut 899 901 906 130 898 104 1 006 300 108 196 Hoito ja hoiva Tuotot 115 395 121 600 121 600 141 760 20 160 Hoito ja hoiva Netto 784 506 784 530 776 504 864 540 88 036 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 260 378 276 480 276 480 273 823-2 657 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 3,30 3,37 0,07 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 120 12 547 12 406 12 640 234 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 8,4% 8,5% 8,2% -,3% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 113 112 117 5 Hoito ja hoiva Kulut 29 265 932 31 349 252 30 995 568 31 957 310 961 742 Hoito ja hoiva Tuotot 7 915 770 8 440 087 8 370 200 8 952 843 582 643 Hoito ja hoiva Netto 21 350 162 22 909 164 22 625 368 23 004 468 379 100 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 112 777 95 250 88 855 77 957-10 898 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 3,63 3,69 0,06 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 16 269 16 811 15 401-1 410 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,7% 2,6% 2,2% -,4% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 162 167 156-11 Hoito ja hoiva Kulut 17 422 798 15 416 238 14 859 989 12 140 872-2 719 117 Hoito ja hoiva Tuotot 4 352 744 3 476 630 3 257 735 2 841 345-416 390 Hoito ja hoiva Netto 13 070 054 11 939 608 11 602 254 9 299 527-2 302 727 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 62 572 62 741 62 211 74 810 12 599 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 177 175 185 186 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 1,6% 1,9%,3% Hoito ja hoiva Kulut 11 065 956 10 954 210 11 486 170 13 937 559 2 451 389 Hoito ja hoiva Tuotot 1 948 544 2 012 283 2 129 865 2 345 801 215 936 Hoito ja hoiva Netto 9 117 412 8 941 927 9 356 304 11 591 758 2 235 454 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 80 024 280 81 331 696 80 870 800 82 501 032 1 630 232 Hoito ja hoiva Tuotot 19 060 908 18 960 200 18 789 000 19 133 380 344 380 Hoito ja hoiva Netto 60 963 368 62 371 500 62 081 800 63 367 656 1 285 856 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 9 850 10 011 10 012 10 214 202 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 98 % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyivät, vaikka talouden tasapainotus aloitettiin jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. 13(80)
Määräaikaisten sijaisten käyttöä harkittiin tarkkaan, ostopalveluja vähennettiin ja toimintaa muutettiin muutoinkin kustannustehokkaampaan suuntaan. Vaikka budjetti ylittyikin, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne on saatu minimiin. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, minkä ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyvät palveluntarpeet ja yhä huonompikuntoiset asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon palveluita. Huomioitavaa Joensuun osalta on ollut suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. Lisäksi velvoitteeksi on tullut korvata asiakkaiden lääkkeiden annosjakelupalkkiot. 14(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 533 8 305 8 305 8 758 453 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 277 307 304 302-2 Aikuissosiaalityö Kulut 2 365 272 2 548 455 2 526 251 2 640 747 114 496 Aikuissosiaalityö Tuotot 58 094 49 800 49 800 49 427-373 Aikuissosiaalityö Netto 2 307 178 2 498 655 2 476 451 2 591 319 114 868 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 6 612 6 970 6 970 6 538-432 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 289 2 437 2 124 2 179 55 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 68 72 72 67-5 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 15 137 752 16 988 260 14 804 522 14 247 816-556 706 Aikuissosiaalityö Tuotot 7 550 441 8 657 900 7 418 900 7 035 018-383 883 Aikuissosiaalityö Netto 7 587 311 8 330 360 7 385 622 7 212 799-172 824 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 323 340 340 336-4 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 450 1 852 1 852 1 510-342 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 718 592 589 692 103 Aikuissosiaalityö Kulut 1 041 786 1 095 897 1 090 803 1 045 667-45 136 Aikuissosiaalityö Tuotot 489 159 511 300 511 300 532 473 21 173 Aikuissosiaalityö Netto 552 627 584 597 579 503 513 194-66 309 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 258 319 269 305 36 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 340 8 199 10 321 10 002-319 Aikuissosiaalityö Kulut 2 667 781 2 615 549 2 776 344 3 050 637 274 293 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 9 189 7 354 8 935 8 828-107 Aikuissosiaalityö Tuotot 297 129 269 700 372 700 358 084-14 616 Aikuissosiaalityö Netto 2 370 651 2 345 849 2 403 644 2 692 553 288 909 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 8 855 0 8 650 9 084 434 Aikuissosiaalityö Kulut 21 212 590 23 248 160 21 197 920 20 984 866-213 054 Aikuissosiaalityö Tuotot 8 394 823 9 488 700 8 352 700 7 975 002-377 698 Aikuissosiaalityö Netto 12 817 766 13 759 460 12 845 220 13 009 864 164 644 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityössä on kehitetty työtä sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti lisäten sosiaalisen kuntoutumisen osuutta työssä. Kuntien korkea työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteiden tarve on vienyt paljon aikuissosiaalityön resurssia. Aikuissosiaalityön talousarvio ylittyi 0,16 milj. euroa johtuen pääasiassa sosiaalisesta asumisesta. Aikuissosiaalityössä asiakasmäärät ovat kasvaneet 2,6 % edellisestä vuodesta. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotukea haetaan useampana kuukautena. 15(80)
Toimeentulotuen käsittelyajat (7 arkipäivää) ovat ajoittain ylittyneet etuuskäsittelijöiden määrän ollessa mitoitettuna varsin niukasti, erityisesti loma-aikoina ym. ruuhka-aikoina käsittelyajat ovat pitkittyneet varsinkin Joensuussa. Toimeentulotuen menot, erityisesti perustoimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pysyneet edellisvuotta alemmalla tasolla ja muutettukin talousarvio alittui. Pakolaisten toimeentulotuen menot ovat kaikissa kunnissa pienemmät kuin talousarviossa arvioitiin, vaikka Joensuussa kiintiöpakolaisten määrä on kasvanut. Myönteisen turvapaikan saaneita turvapaikanhakijoita on muuttanut kuntiin vain muutamia. Täydentävän toimentulotuen menot ovat kasvaneet kaikissa kunnissa. Toimeentulotuessa menojen vähentymiseen on vaikuttanut myös se, että kuntouttavan työtoiminnan piiriin on päässyt aiemmin pelkästään toimeentulotuen varassa olleita henkilöitä. Aloitettuaan kuntouttavan työtoiminnan he saavat samalla oikeuden työmarkkinatukeen. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hieman edellisvuotta suurempi, mutta jäi vuodelle asetusta tavoitteesta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ovat varsin pitkään toiminnan piirissä, eivätkä he työllisty tai siirry koulutukseen tmv., jolloin uusia asiakkaita ei pääse toiminnan piiriin niin nopeasti kuin toivottaisiin. Kuntouttavan työtoiminnan tiloja ollaan keskittämässä keväällä 2016, jolloin työtoimintaan osallistuvien määrää voidaan ensi vuonna edelleen hieman kasvattaa. Välitystili-asiakkaiden määrä on säilynyt ennallaan. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä ylitti vuoden arvioidun määrän. Talousarvio ylittyi noin 0,27 milj. euroa. Etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Sosiaalista asumista järjestetään suurelta osin ostopalveluna. Sosiaalinen asumisen ostopalvelut kilpailutettiin syksyllä niin, että uudet sopimukset tulevat voimaan 1.3.2016. 16(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 129 162 162 111-51 Vammaispalvelut / asiakas 948 951 1 138 1 259 121 Vammaispalvelut Kulut 122 279 154 113 184 306 139 750-44 556 Vammaispalvelut Tuotot 792 1 500 1 500 667-833 Vammaispalvelut Netto 121 487 152 613 182 806 139 083-43 723 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 414 1 315 1 315 1 266-49 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 4 053 3 899 4 204 4 633 429 Vammaispalvelut Kulut 5 730 789 5 127 364 5 527 874 5 865 049 337 175 Vammaispalvelut Tuotot 76 961 28 900 28 900 78 845 49 945 Vammaispalvelut Netto 5 653 828 5 098 464 5 498 974 5 786 203 287 229 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen 20 587 23 060 23 060 20 783-2 277 hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 178 160 180 196 16 Vammaispalvelut Kulut 3 655 242 3 696 084 4 156 131 4 063 422-92 709 Vammaispalvelut Tuotot 170 859 70 000 110 000 283 874 173 874 Vammaispalvelut Netto 3 484 383 3 626 084 4 046 131 3 779 548-266 584 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 948 1 845 1 998 2 048 50 Vammaispalvelut / asiakas 455 490 451 445-6 Vammaispalvelut Kulut 885 391 903 254 900 727 911 110 10 383 Vammaispalvelut Tuotot 4 938 4 900 4 900 4 539-361 Vammaispalvelut Netto 880 454 898 354 895 827 906 570 10 743 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 10 393 702 9 880 814 10 769 038 10 979 330 210 292 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 253 550 105 300 145 300 367 926 222 626 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 10 140 152 9 775 514 10 623 738 10 611 404-12 334 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 642 672 672 687 15 Vammaispalvelut / asiakas 7 716 8 146 8 251 7 880-371 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 953 494 5 474 194 5 544 941 5 413 400-131 542 Vammaispalvelut Tuotot 306 243 277 700 289 700 297 527 7 827 Vammaispalvelut Netto 4 647 251 5 196 494 5 255 241 5 115 873-139 368 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 85 099 93 300 76 110 80 308 4 198 Vammaispalvelut / hoitopäivä 112 97 139 132-7 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 9 525 193 9 080 943 10 542 922 10 626 575 83 653 Vammaispalvelut Tuotot 283 807 176 300 179 300 296 659 117 359 Vammaispalvelut Netto 9 241 385 8 904 643 10 363 622 10 329 916-33 706 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 9 696 10 048 8 928 6 840-2 088 Vammaispalvelut / hoitopäivä 440 364 332 412 80 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 263 323 3 652 629 2 965 159 2 818 264-146 895 Vammaispalvelut Tuotot 858 3 300 3 300 240-3 060 Vammaispalvelut Netto 4 262 465 3 649 329 2 961 859 2 818 024-143 835 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 18 742 010 18 207 766 19 053 022 18 858 238-194 784 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 12 702 13 115 13 754 15 581 1 827 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 590 909 457 300 472 300 594 426 122 126 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 18 151 101 17 750 466 18 580 722 18 263 813-316 910 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 29 135 710 28 088 580 29 822 060 29 837 568 15 508 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 844 458 562 600 617 600 962 352 344 752 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 28 291 252 27 525 980 29 204 460 28 875 218-329 242 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 17(80)
Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalvelujet jäivät alle 0,3milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi tehtiin koko vuoden. Tulos selittyy ennen muuta arvioitua suuremmilla tuloilla, joita kertyi 0,3 milj. ennakoitua enemmän. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut. Toisaalta asiakkuuksia on päättynyt poismuuttojen ja menehtymisen myötä eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Määrärahasidonnaisissa palveluissa asiakasmäärät ja kustannukset jäivät alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat oli jo sidottu alkuvuodesta. Määrärahat ylittyivät vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta ja Nupa eli nuorten päivätoiminta. Toinen Nupa- toiminta alkoi elokuussa Uimaharjussa. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti PKSSK:n kanssa tehdyn yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten tilapäinen hoito Niittylahden päiväkodissa on onnistunut kokeilu, jonka jatkamisesta tehtiin päätös. Sepänkadulle valmistui lokakuussa kerrostalo, jossa 20 asunnossa asuvalle kehitysvammaiselle järjestetään tuettua asumista. Suunnistajantien asumisyksikkö valmistui 01/2016, jossa on yhteensä 13 vakinaista asumispaikkaa ja kaksi tilapäistä asumispaikkaa. 18(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö Asiakasryhmät: TILAUS TP 2014 Tilinpäätös TP - Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 702 703 1 056 353 Perhepalvelut / asiakas 652 967 593-374 Perhepalvelut Kulut 457 760 679 320 625 643-53 677 Perhepalvelut Tuotot 1 900 4 100 18 879 14 779 Perhepalvelut Netto 455 860 675 220 606 764-68 456 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 168 3 118 3 118 3 312 194 Perhepalvelut / asiakas 584 598 596 492-104 Perhepalvelut Kulut 1 851 470 1 866 097 1 858 531 1 628 140-230 391 Perhepalvelut Tuotot 209 996 206 900 206 900 194 816-12 084 Perhepalvelut Netto 1 641 474 1 659 197 1 651 631 1 433 324-218 307 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 3 220 2 743 2 743 2 734-9 Perhepalvelut / asiakas 1 128 1 168 1 187 1 511 324 Perhepalvelut Kulut 3 630 715 3 202 501 3 254 955 4 131 784 876 829 Perhepalvelut Tuotot 118 283 276 000 459 100 430 024-29 076 Perhepalvelut Netto 3 512 432 2 926 501 2 795 855 3 701 759 905 904 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 378 445 445 379-66 Perhepalvelut Hoitopäiviä 78 640 87 160 89 430 71 540-17 890 Perhepalvelut / hoitopäivä 151 148 140 162 22 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % Perhepalvelut / asiakas 31 402 29 023 28 186 30 574 2 388 Perhepalvelut Kulut 11 870 001 12 915 277 12 542 962 11 587 666-955 296 Perhepalvelut Tuotot 1 436 578 1 132 300 1 192 300 1 283 069 90 769 Perhepalvelut Netto 10 433 423 11 782 977 11 350 662 10 304 597-1 046 065 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 155 147 147 174 27 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 706 1 448 1 693 1 810 117 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 8 % 9 % 10 % 1 % Perhepalvelut / asiakas 639 810 711 701-10 Perhepalvelut Kulut 1 089 876 1 173 042 1 204 368 1 268 872 64 504 Perhepalvelut Tuotot 18 070 34 500 34 500 14 242-20 258 Perhepalvelut Netto 1 071 806 1 138 542 1 169 868 1 254 630 84 762 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 160 1 015 1 015 1 129 114 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 328 2 045 2 045 2 266 221 Perhepalvelut / sopimus 85 95 95 91-4 Perhepalvelut / asiakas 170 192 192 182-10 Perhepalvelut Kulut 196 809 194 884 194 885 205 305 10 420 Perhepalvelut Tuotot 1 337 400 400 531 131 Perhepalvelut Netto 195 471 194 484 194 485 204 774 10 289 Perhepalvelut Kulut yhteensä 18 638 870 19 809 560 19 735 020 19 447 410-287 610 Perhepalvelut Tuotot 1 784 265 1 652 000 1 897 300 1 941 561 44 261 Perhepalvelut Netto 16 854 605 18 157 560 17 837 720 17 505 849-331 871 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalvelujen talousarvio alittui 0,3 milj. Perhepalveluissa palvelujen painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen on tapahtunut suunnitellusti sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti. Painopisteen muutos ei ole yksistään selittävänä tekijänä taloudessa vaan perhepalveluissa esim. lastensuojelun tarpeessa näkyy monesta eri tekijästä johtuva kausittainen vaihtelu. 19(80)
Toiminnan muutoksia on tehty ennen muuta siirtämällä perhepalvelujen painopistettä lastensuojelusta varhaiseen tukeen mm. kotipalvelun ja perhetyön osalta, jolloin myös määrärahaa on siirtynyt lastensuojelun omasta toiminnasta pois. Muutoksia on tehty lisäksi mm. sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvolan ja lastenvalvojien työssä. Lastenvalvojien työhön on tullut mm. valvottujen ja tuettujen tapaamispäätökset. Lastenvalvojien työn muuttumiseen valmistauduttiin kun suuri osa isyydentunnustusten vastaanottamisesta siirtyi terveydenhoitajille 1.1.2016. Varhaisen tuen avun tarve näkyy mm. perheneuvolan ja nuorisoaseman palveluissa ja erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen (terveydenhuoltolain mukaista) terapiapalvelujen ostojen tarpeessa, joiden määrärahat ylittyivät. Turvakodin toiminnasta tehtiin Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kanssa sopimus heinäkuun alusta, jolloin turvakoti pääsi THL:n kautta tulevan valtionrahoituksen piiriin. Turvakodin toiminta laajeni 7-paikkaiseksi elokuun alussa. Perhepalvelujen kokonaisasiakasmäärässä on tapahtunut kasvua, mutta perhepalvelujen sisällä tehdyt muutokset näkyvät myös asiakasmäärissä (osa on kahteen kertaan), koska alkuvuonna palvelu on voinut olla lastensuojelussa ja muuttunut kesken vuoden varhaisen tuen palveluihin. Perheneuvolassa asiakasmäärä on kasvanut samoin lastenvalvojilla ja sosiaalityössä. Lastensuojelussa sekä avohuollon asiakasmäärät että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisen vuoden suuruiset. Perhepalvelut on ollut tiiviisti mukana suunnitelmassa palvelujen järjestämistä asiakaslähtöisemmin: Joensuussa on varhaisen tuen työntekijöitä siirtynyt Rantakylän hyvinvointiasemalle, Outokummussa on suunniteltu perhekeskuksen aloittamista keväällä 2016 ja Kontiolahdessa on aloitettu suunnitella hyvinvointiasema-tyyppistä palvelua Kontiolahden terveysasemalla rakennuksen muutoksien myötä. 20(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS TP 2014 Tilinpäätös TP - Hallinto Hallinto kulut yhteensä 3 809 334 4 843 700 4 796 100 4 154 332-641 768 Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 876 847 2 514 600 2 454 600 2 203 447-251 153 Hallinto Hallinto netto 2 932 487 2 329 100 2 341 500 1 950 885-390 615 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinnon tulosalueen budjetti alittui reippaasti arvioidusta. Menot alittuivat kuntien omien kustannusten osalta sekä henkilöstökuluissa pidettyjen säästövapaiden vuoksi. Myös tulot ylittyivät hieman arvioidusta. Hanketoiminnassa vuoden aikana käynnistyi kaksi uutta hanketta; Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hake (IkäOte). Hankkeessa kokeillaan turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvää teknologiaa kotihoidossa. Sosiaalipalvelut osallistui järjestölähtöiseen Varikko-hankkeeseen, minkä tavoitteena on vahvistaa vaikeasti työllistyvien työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja osallisuutta. Aiemmin alkaneista hankkeista jatkui Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut hanke (ODA). Hankkeessa määriteltiin yhteinen toiminnallinen ja tietotekninen tahtotila itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kansallisesta kokonaisuudesta, ja valmisteltiin toteuttamisprojektin hankesuunnitelma. Viime vuoden aikana päättyivät Väkivaltatyön käytännön toimintatapoja kehittävä VÄISTÖ-hanke, Asumisen tukipiste osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa sekä Senioripihan Isäntä-emäntä toimintamallihanke. Vuoden aikana selvitettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen välivuokrausprosessia. Välivuokrauksesta tehdyn selvityksen perusteella kiinteistöjen välivuokraus siirrettiin Tilakeskukselle. Selvityksen yhteydessä pureuduttiin myös yksittäisten asuntojen välivuokraukseen ja toimenpiteitä jatketaan vuoden 2016 puolella. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta ja velkaneuvonta vastuualue pysyi budjetissa siitä huolimatta, että valtion lisäkorvausta talous- ja velkaneuvontaan ei saatu talousarviossa arvioidusti johtuen aiempien vuosien valtionkorvausten säästöistä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teki 4/ esityksen talous- ja velkaneuvonnan siirtämiseksi valtion toteuttamaksi toiminnaksi oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta asian toteutumisesta ei ole saatu lisätietoa sen jälkeen. P-K:n kuntien kanssa on käynnistetty sopimusneuvottelut talous- ja velkaneuvonnan kustannusten kattamisesta siltä osin kuin valtionkorvaus ei kuluja kata ja siltä varalta, että TEM:n esittämä talous- ja velkaneuvonnan siirto valtion toiminnaksi ei toteudu. Yhteydenottoja talous- ja velkaneuvontaan tuli vuonna kaikista Pohjois-Karjalan kunnista yhteensä 3360 (v. 2014: 3311, v. 2013: 2901). Lisäystä n. 1,5 % edellisvuodesta ja n. 15,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan yhteydenottojen määrä lisääntyi vuodesta 2014 1,3%. Yhteydenottoja sosiaali- ja potilasasiamiehiin oli vuonna yhteensä 1745 (v. 2014: 1723; v. 2013 1686). Yhteydenotoista 553 koski PKSSK:n erikoissairaanhoitoa (vuonna 2014 PKSSK:ta koskevia 609). 21(80)
1686). Yhteydenotoista 553 koski PKSSK:n erikoissairaanhoitoa (vuonna 2014 PKSSK:ta koskevia 609). PKSSK:ta koskevia yhteydenottoja ei tilastoida potilaan kotikunnan mukaan. Potilasasiamiespalveluja myydään yksityisille terveydenhuoltoalan yrityksille, joilla on sopimus palvelun ostosta/myynnistä Joensuun kaupungin kanssa. V. aikana potilasasiamiespalvelua Joensuun kaupungilta osti yhteensä 62 yritystä. Sosiaali- ja potilasasiamiehet v. aikana tiedottaneet toiminnastaan ja asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista eri kunnissa mm. sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle, opiskelijoille ja eri asiakas- ja potilasryhmille (esim. yhdistyksissä). Talous- ja velkaneuvojat ovat tiedottaneet toiminnastaan ja talous- ja velkaneuvonnan mahdollisuuksista myös eri kunnissa, mm. kuntouttavan työtoiminnan asiakasryhmissä ja sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnalle. 22(80)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Asiakasryhmät: Tilinpäätös TP - TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 35 043-4 897 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 179 171 176 187 11 Vastaanotto / asiakas 378 321 330 400 70 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 38 % 38 % 35 % -3 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 13 432 680 12 808 707 13 176 590 14 016 260 839 670 Vastaanotto Tuotot 830 922 938 522 938 584 814 741-123 843 Vastaanotto Netto 12 601 759 11 870 186 12 238 006 13 201 519 963 513 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 753 22 550 22 550 23 524 974 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 53 54 54 55 1 Vastaanotto / asiakas 184 180 179 175-4 Vastaanotto Kulut 3 996 225 4 059 426 4 037 625 4 109 571 71 946 Vastaanotto Tuotot 53 019 17 239 17 239 53 434 36 195 Vastaanotto Netto 3 943 206 4 042 187 4 020 386 4 056 136 35 750 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 330 568 380 000 380 000 316 954-63 046 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 183 19 000 19 000 13 792-5 208 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 791 16 900 16 900 16 367-533 Vastaanotto / kuljetus 92 92 102 103 1 Vastaanotto Kulut 1 539 771 1 554 879 1 723 035 1 691 769-31 266 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 539 771 1 554 879 1 723 035 1 691 769-31 266 Vastaanotto Kulut yhteensä 18 968 676 18 423 012 18 937 251 19 817 600 880 349 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 253 246 252 264 12 Vastaanotto Tuotot 883 940 955 761 955 823 868 176-87 647 Vastaanotto Netto 18 084 736 17 467 251 17 981 427 18 949 424 967 997 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 75 042 384 003 298 452 59 171-239 281 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 18 159 778 17 851 255 18 279 879 19 008 596 728 717 Tuottajan viesti tilaajalle: Terveysasemilla on kehittämistyötä jatkettu edelleen. Lääkäreiden työlistoja on yhtenäistetty ja virkatehtävät muutettu kokopäiväisiksi, jolloin ajankäyttöä on saatu tehostettua. Hoidontarpeen arviointia on tehostettu ja arvioitiin kiinnitetty entistä tarkemmin huomiota. Kontrollikäyntien tarpeellisuutta on pohdittu ja järkeistetty, jolloin resursseja on saatu kohdennettua paremmin. Kaikilla terveysasemilla on kehitetty hoitajien vastaanottoa. Vuosikontrolleja on ohjattu enenevässä määrin hoitajille, jolloin lääkäreiden vastaanottoaikoja jää vaativampien potilaiden hoitoon. Tämä näkyy lääkäreiden käyntimäärien vähenemisenä ja vaikuttaa myös käyntitulojen kertymiseen, koska vaativammat potilaat vievät ajallisesti enemmän lääkärin aikaa. Lääkäreiden käyntimäärät ovat laskeneet vuodesta 2014 11,8% (6.038 käyntiä), mutta myös asiakasmäärät ovat laskeneet lähes 4.900 asiakkaalla (10,8%)..Potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon on panostettu ja pyritty hoitamaan yhdellä käynnillä mahdollisimman paljon asioita. Rantakylän ja Niinivaaran terveysasemilla on toimintaa on tehostettu luopumalla vastaanotolle ilmoittautumisesta ja siirtymällä massalaskutukseen. Rantakylän hyvinvointiaseman toiminnassa on vastaanottojen näkökulmasta pyritty siihen, että jatkossa voidaan hallita paremmin paljon palveluita käyttävien 23(80)