Päämääränä arvokas elämä - yhdessä tehden Avopalvelujen toimintasuunnitelma 2014 2017 Kun asiakas saa valita Avojo 14.1.2014 5 Dnro TRE: 245/00.01.02/2014
Toimintasuunnitelman valmistelu Toimintasuunnitelman valmistelu käynnistettiin johtoryhmässä 6.2.2013. Johtokunta linjasi suunnittelua kokouksessaan maaliskuussa, syksyn Varala-päivässä ja kokouksessaan marraskuussa. Toimintasuunnitelma toimii avopalvelujen strategiana. Se tukee kaupunkistrategiaa ja sitä konkretisoivaa hyvinvointisuunnitelmaa ja organisaation toimintakykysuunnitelmaa. Organisaation toimintakykysuunnitelman toimenpide-esitykset on avopalveluille muokattuna kirjattu toimintasuunnitelman tekstiversion yhteyteen. 1/16/2014
Arvot 1. Oikeudenmukaisuus Yhtäläiset mahdollisuudet ja tasa-arvoisuus 2. Elämän arvokkuus Oikeus terveyteen ja hyvinvointiin Oikeus itsemääräämiseen ja vuorovaikutukseen Oikeus merkityksellisyyteen ja onneen 3. Vastuullisuus Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen Yhteisöllisyys Kestävä sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kehitys
Toimintaperiaatteet 1. Asiakaslähtöisyys Uusia ratkaisuja ihmisten tarpeisiin Asiakkaan ja läheisten osallistaminen 2. Yhdessä tekeminen Henkilöstön arvostaminen Avoimuus ja kumppanuus 3. Rohkea aloitteellisuus Toimintakäytäntöjen rohkea arvioiminen Vuorovaikutus Edellytykset innovaatioille ja uudistumiselle 4. Vastuullisuus Tiedolla ohjaaminen Laatutyö, turvallisuus ja riskienhallinta Kestävä talouden ja toiminnan tasapaino
SWOT-analyysi Arjen tuntemus, vahva organisaatio, tieto ja teknologia eteenpäin Tehtävät lisääntyvät, resurssit pienenevät, kilpailu lisääntyy Vahvuudet strengths Asiakaslähtöisyys Ennaltaehkäisevän työn arvostus Osaaminen, moniasiantuntijuus, arjen tuntemus Yhdessä tekemällä synergiaa Verkostot Ison organisaation mahdollisuudet Mahdollisuudet opportunities Osaamisen ja teknologian mahdollistamat uudet ratkaisut ongelmiin Hyvä koulutusympäristö Kaupungin vireä harrastus- ja kulttuurielämä Hyvät liikenneyhteydet Sote- ja kuntauudistus Heikkoudet weaknesses Henkilöstön vaihtuvuus, sairastavuus ja rekrytointivaikeudet Ison monialaorganisaation monimutkaisuus Tutkimus- ja kehittämisresurssien vähäisyys Toimitilojen työympäristöongelmat Uhat ja haasteet threats Rahoituksen niukkeneminen Tehtävien lisääntyminen Työttömyys, sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen Terveys- ja hyvinvointierojen kasvu Huoltosuhteen heikkeneminen Kilpailun lisääntyminen Toimintaympäristön jatkuvat muutosodotukset Menestymisstrategia - selviytymisstrategia
Visio 2025 Avopalvelut on asiakkaiden elämänhallintaa tukeva, osaamisestaan ja palvelujen laadusta tunnettu toimija kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemisessa sekä luotettava kumppani yhteisen Tampereen rakentamisessa.
Strategian päälinjat Päästrategia kilpailukykyisillä palveluilla asemien säilyttäminen vahvana hyvinvointipalvelujen tuottajana Yleisstrategia laadukkaat, teknologiaa hyödyntävät perus-, erityis- ja erikoispalvelut palvelujen arviointi ja priorisointi lisää tiedottamista ja markkinointia tuloksista ja vahvuuksista Tuotantostrategia tuotetaan pääosin itse ja lisääntyvästi seudullisessa yhteistyössä palveluverkon ja organisaatiorakenteen arviointi ja yhdessä tekeminen Tuote- ja jakelustrategia painopisteenä ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen lisää ryhmäpalveluja ja sähköisiä palveluja
Strategiamatriisi ASIAKAS TOIMINNAN PERUSTEET PROSESSIT TULOS Palvelujen asiakaslähtöisyys Asiakassuhteiden kehittäminen Asiakkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys PALVELU Uudet hyvinvointiteknologiaa hyödyntävät palvelut Prosessien jatkuva parantaminen Kilpailukykyiset palvelut - parempaa laatua - enemmän vaikuttavuutta - lisää tuottavuutta ORGANI- SAATIO Organisaation toimintakyvyn parantaminen Kannustava johtaminen ja esimiestyö Menestyvä organisaatio - hyvinvoiva henkilöstö - toiminnan ja talouden kestävä tasapaino
Avopalvelujen toimintasuunnitelma 2014-2017 SWOT Tehtävät lisääntyvät, resurssit pienenevät, kilpailu lisääntyy Arvot 1. Oikeudenmukaisuus 2. Elämän arvokkuus 3. Vastuullisuus Visio Toimintaperiaatteet 1. Asiakaslähtöisyys 2. Yhdessä tekeminen 3. Rohkea aloitteellisuus 4. Vastuullisuus Avopalvelut on asiakkaiden elämänhallintaa tukeva, osaamisestaan ja palvelujen laadusta tunnettu toimija kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemisessa sekä luotettava kumppani yhteisen Tampereen rakentamisessa. PERUSTEET PROSESSIT PÄÄMÄÄRÄT TAVOITEET ASIAKAS Palvelujen asiakaslähtöisyys Asiakassuhteiden kehittäminen 1. Asiakkaiden tyytyväisyys 1.1 Asiakastyytyväisyys palveluihin lisääntyy PALVELU Uudet palvelut Prosessien parantaminen ORGANISAATIO Organisaation toimintakyvyn parantaminen Kannustava johtaminen ja esimiestyö 2. Kilpailukykyiset palvelut 3. Menestyvä organisaatio 2.1 Palvelujen vaikuttavuus paranee 2.2 Tuottavuus paranee 3.1 Henkilöstön työhyvinvointi paranee tai pysyy vähintään ennallaan 3.2 Toiminta ja talous ovat kestävässä tasapainossa Menestystekijät 1. Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen 2. Organisaation toimintakyvyn parantaminen 3. Kannustava johtaminen ja esimiestyö
Päämäärät ja tavoitteet 1. Asiakkaiden tyytyväisyys 1.1 Asiakastyytyväisyys palveluihin lisääntyy tai säilyy hyvänä 2. Kilpailukykyiset palvelut 2.1 Palvelujen vaikuttavuus paranee 2.2 Tuottavuus paranee 3. Menestyvä organisaatio 3.1 Henkilöstön työhyvinvointi paranee 3.2 Talous on tasapainossa vuoteen 2017 mennessä
1. Asiakkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys 1.1 Asiakastyytyväisyys palveluihin lisääntyy tai säilyy hyvänä Tavoite Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Tav 2016 Tav 2017 Asiakastyytyväisyyskyselyssä yleisarvio palvelusta 8,2 8,3 8,52 8,54 8,56 8,58 8,60 8,7 8,6 8,5 8,4 Vähimmäistavoite 8,3 8,2 8,3 Tavoite 8,2 8,1 8 Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Tav 2016 Tav 2017
2. Kilpailukykyiset palvelut 2.1 Palvelujen vaikuttavuus paranee vuosittain yhden prosentin Tavoite 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Avopalvelujen vaikuttavuusindeksi * 100 101 102 103 104 Lapa: Muiden palvelujen käyttö vähenee (ostovrk) 56 210 56 713 Apa: Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaat vähenevät 21,815 20,223 Koho: MAPLe luokkiin 4-5 kuuluvien osuus kasvaa** 46,340 48,418 LNTP: Lapsiperheen hyvinvointi paranee*** - 3,95 VOT: Lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenevät 27116 25778 MTPP: Psykiatrisen sairaalahoidon käyttö vähenee 5,258 5,538 Suun terveydenhuolto: DMF-indeksi, 11-vuotiaat 0,890 0,700 *) Osaindikaattoreiden laskennallinen keskiarvo (2013 = 100). Kun odotuksena on määrän väheneminen, luku ilmaistaan sen itseisarvona. **) MAPLe luokituksessa (1-5) 5 on vaativin asiakkaan hoitoisuusluokka. ***) 4-vuotiaidenvanhemmille tehty kysely lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista
2. Kilpailukykyiset palvelut 2.2 Palvelujen tuottavuus paranee vuosittain 2 prosenttia Tavoite Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Tav 2016 Tav 2017 Avopalvelujen tuotavuusindeksi* 100 102 104 106 108 Lapa: Kustannus /asukas (osasto) 50,25 48,88 Apa: Kustannus /asian käsittely 85,97 83,87 Kotihoito: Kustannus /palvelutunti 67,45 66,75 LNTP: Kustannus /käynti 68,01 64,06 VOT: Kustannus/asukas 98,25 99,65 MTPP: Kustannus/asiakas 1222 1301 Suun th: Kustannus/asiakas 227,64 239,15 * ) Tuotantoyksiköiden tuottavuuden prosentuaalisten muutosten laskennallinen keskiarvo
3. Menestyvä organisaatio 3.1 Henkilöstön työhyvinvointi paranee Tavoite Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tav 2014 Tav 2015 Tav 2016 Tav 2017 Työfiilis-kyselyssä yleisarvio palvelusta 3,62 3,70 3,56 3,59 3,63 3,66 3,70 3,75 3,7 3,70 3,70 3,66 3,65 3,62 3,63 3,6 3,59 3,56 3,56 3,56 3,55 3,5 3,45 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3. Menestyvä organisaatio 3.2 Talouden tasapainottaminen vuoteen 2017 mennessä Tavoite 2013 2014 2015 2016 2017 Tuloslaskelman tulos +2,9 M Koko taloussuunnitelmakauden 2014-2017 tavoitteena on tasapainottaa kaupungin talous jatkamalla toiminnan tehostamista ja tiukkaa menokuria. (Tiedote: Tampereen 2014 talousarvion loppusumma on 1,671 miljardia euroa )
Menestystekijät Menestystekijät 1. Palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen 2. Organisaation toimintakyvyn parantaminen 3. Kannustava johtaminen ja esimiestyö Toimenpiteet Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tilaajan odotuksiin vastaaminen Asiakkaan osallistaminen palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Ennaltaehkäisyä sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämistä Ryhmä- ja itsepalveluja, sähköisiä palveluja Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen Tiedolla ohjaaminen Osaamisen kehittäminen Ydintehtävän tunnistaminen ja siihen keskittyminen Organisaatiorakenteiden arvioiminen Toiminnan optimointi; hinta - laatu - vaikuttavuus Prosessi- ja laatutyön laajentaminen ja syventäminen Tuottavuuden TOP 7-ohjelman toteuttaminen Esimiesvalmennuksen jatkaminen Tulospalkkauksen kehittäminen kertapalkkiojärjestelmällä
Tuottavuuden TOP 7-ohjelma Osa-alueet Resurssien käyttö Palvelut Toimintatapa Keinot 1. Enemmän työssä, vähemmän sairastavuutta 2. Enemmän välitöntä asiakastyötä 3. Parityötä vain välttämättömissä tapauksissa 4. Ennaltaehkäisevä vaikuttamistoiminta 5. Keskittyminen ydintehtävään 6. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen, sähköiset palvelut, ryhmäpalvelut ja itsepalvelut 7. Prosessien ja laadun jatkuva parantaminen