RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

Transkriptio

1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

2 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

3 Nämä ovat arvomme Ihmisarvon kunnioittaminen Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan. Asiakaskeskeisyys Toimintamme lähtökohtana on aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun. Vastuullisuus Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta. Avoimuus ja luottamuksellisuus Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvo, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.

4 Strategiset päämäärämme Lasten ja nuorten hyvinvointi vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harrastukset) hyödynnämme Lapset puheeksi toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistamme varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta tuemme yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille

5 Strategiset päämäärämme Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa kohdistamme voimavarat ja osaamisen asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan siten, että kuntayhtymän peruspalvelut tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, kotona pärjäämistä ja kuntoutumista tuotamme erikoissairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia tukipalveluja kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että ne tukevat kuntayhtymän toimintaa joustavasti tehokkailla ja vaikuttavilla tutkimuksilla ja hoidoilla

6 Strategiset päämäärämme Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaamisestaan ja työkyvystään luomme mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittämiselle sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutus on kiinteä osa toimintaamme

7 Strategiset päämäärämme Taloudellisesti kestävä toiminta asiakasprosessit toimivat joustavasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden

8 Raahen seudun väestö v v v v. 75- v.

9 Talouskehitys TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä ,94 % 16,55 % Kasvu %/vuosi keskimäärin 2,6 % 2,8 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 1,3 % 1,5% Kasvu edellisestä % 5,0 % (2v.) 4,3 % 1,3 % 1,9 % 3,2% Jäsenkuntien tulopohja - Verotulot ,27 % 8,34 % - Valtionosuudet ,58 % 41,15 % Ky:n osuus ( %) veroista ja valtionosuuksista 58,2 % 55,4 % 60,3 % 57,8 % 55,9 % 57,0 % -1,2 % Väestökehitys 65-74v määrä ,6 % Yli 75v määrä ,5 % Yli 65v yhteensä ,7 % Esim. pelkästään hoito- ja hoivakustannukset ovat n /yli 75 v. Viidessä vuodessa yli 75 vuotiaiden määrä on kasvanut 337 hlöä > 337*12500 =

10 Talouskehitys TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015TA Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä ,55 % Kasvu %/vuosi keskimäärin 2,59 % 2,8 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 1,3 % 1,5% Kasvu edellisestä % 5,01 % (2v.) 4,27 % 1,26 % 1,86 % 3,20 % 2,0 5% Jäsenkuntien tulopohja - Verotulot Arvio ,1 % - Valtionosuudet ,1 % Ky:n osuus ( %) veroista ja valtionosuuksista 58,2 % 55,4 % 60,3 % 57,8 % 55,9 % 57,0 % 57,0 % -1,2 % 65-74v määrä ,6 % Yli 75v määrä ,5 % Yli 65v yhteensä ,7 %

11 Talousarvioon vaikuttavia tekijöitä Lainsäädäntöuudistukset: mm. sosiaalihuoltolaki, perhehoitolaki, laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, päivystysasetus, laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Valmisteilla: sote-uudistus ( vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus, itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistus Väestön ikääntyminen Ydinvoimalahankkeen vaikutukset väestökehitykseen, työllisyyteen ja kuntien talouteen Palkkatarkistukset, eläkemenot ja muut sivukulut Hintojen muutokset Projekteja päättyy: kuntakokeilu, LastenKaste, Virta Palvelurakennemuutos jatkuu Investointitaso enintään 2 milj Tyhjien kiinteistöjen, käyttämättömän irtaimiston ja tonttien realisointi Kiinteistöjen osaomistuksista eroon