Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Transkriptio

1 Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö Kehitys- ja osaamiskeskustelujen toteutuminen 76 % 76 % 78 % 83 % 87 % 90 % Henkilöstökysely: * osaaminen ja työolot 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 * työyhteisön toimivuus 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 * omat voimavarat 4 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 * johtaminen 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 Sairauspoissaolot (pv/tt/v) Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Henkilöstöresurssien käytön optimointi ( henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kohdentaminen, tehtäväkuvausten ajantasaisuus, osaamisvaatimusten ajantasaisuus jne ) Osaamiskartoituksiin pohjautuvien koulutussuunnitelmien toteutuminen Työyhteisötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja osallistavien menetelmien käyttö Palkitsemisen kehittäminen Työyksikkökohtaisten tavoitteiden asettaminen. Suunnitelmallinen esimieskoulutus Valmentavan esimiestyön menetelmien systemaattinen käyttö Strategisen henkilöstötiedon tuottaminen johtamisen tueksi Ajantasaiset työyhteisön kehittämistoimenpiteet (henkilöstökyselyn pohjalta) Johtamista arvostavan ilmapiirin rakentaminen.

2 Liite nro 1 (2/9) Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Prosessi Prosessien tehostaminen Henkilöstökysely: Prosessien toimivuus 3,7 3,8 3,9 4,0 4 4,2 Määritellyt prosessit kuvattu IMS (%) - Ydin- ja avainprosessit 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - Toimialakohtaiset aliprosessit 0 % 40 % 60 % 100 % 100 % 100 % Uuden teknologian hyödyntäminen Henkilöstökysely (tyytyväisyys) - raportointijärjestelmät 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 - tietojärjestelmät ja ohjelmistot 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: - toimintojen osittainen keskittäminen ja prosessien standardointi - parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto - vakioitu palvelutaso ja määritellyt palvelut - sähköisen asiointialustan rakentaminen - uusien tietojärjestelmien hankkiminen (asianhallinta, ERP) - sähköisten palveluiden lisääminen - osaamistason lisääminen Talousarvion toteuma ( ) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Talous +71t (Vuoden 2015 tilinpäätös) Toteuma +/- 78 t Toteuma +/- 71 t Toteuma +/- 71t Toteuma +/- 71 t Toteuma +/- 71 t Toteuma +/- 71 t Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

3 Vastuualue: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Palveluiden oikea-aikainen ja tehokas kohdentaminen. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Monialaisen työtavan vahvistaminen Teknologian entistä laajempi hyödyntäminen. Lapsi- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin edistäminen. Osallisuuden lisääminen Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen Asiakasraadin perustaminen Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (3/9) Opetuspalvelut Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely - Palvelujen riittävyys 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 - Huoltajien ja henkilökunnan välinen yhteistyö 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 - Turvallisuus 3,4 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 - Vaikuttamismahdollisuus ja osallisuus 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 - Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 Oikea-aikainen ja riittävä tuki (kysely asiakkaat ja henkilöstö) 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Asiakasraadin kokoontuminen vuodessa Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava Kehitys- ja osaamiskeskustelujen toteutuminen 76 % 76 % 78 % 83 % 87 % 90 % ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstökysely * osaaminen ja työolot 3,8 3,8 3,9 4 4,1 4,1 * työyhteisön toimivuus 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 * omat voimavarat 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 Sairauspoissaolot (pv/tt/v) 13,0 13,0 11,0 12,0 11,0 10,0 Toimiva johto ja esimiestyö Henkilöstökysely Johtamisosio 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Henkilöstöresurssien käytön optimointi ( henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kohdentaminen, tehtäväkuvausten ajantasaisuus, osaamisvaatimusten ajantasaisuus jne ) Osaamiskartoituksiin pohjautuvien koulutussuunnitelmien toteutuminen Työyhteisötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja osallistavien menetelmien käyttö Palkitsemisen kehittäminen Työyksikkökohtaisten tavoitteiden asettaminen.

4 Suunnitelmallinen esimieskoulutus Valmentavan esimiestyön menetelmien systemaattinen käyttö Strategisen henkilöstötiedon tuottaminen johtamisen tueksi Ajantasaiset työyhteisön kehittämistoimenpiteet (henkilöstökyselyn pohjalta) Johtamista arvostavan ilmapiirin rakentaminen. Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (4/9) Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Prosessi Prosessien tehostaminen Henkilöstökysely: Prosessien toimivuus 3,7 3,7 3,8 3,9 4 4,0 Määritellyt prosessit kuvattu IMS (%) - Ydin- ja avainprosessit 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - Toimialakohtaiset aliprosessit 0 % 40 % 60 % 100 % 100 % 100 % Uuden teknologian hyödyntäminen Henkilöstökysely (tyytyväisyys): - raportointijärjestelmät 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 - tietojärjestelmät ja ohjelmistot 3,6 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: - toimintojen osittainen keskittäminen ja prosessien standardointi - parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto - vakioitu palvelutaso ja määritellyt palvelut - sähköisen asiointialustan rakentaminen - uusien tietojärjestelmien hankkiminen (asianahallinta, ERP) - sähköisten palveluiden lisääminen - osaamistason lisääminen Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Talous Talousarvion toteuma ( ) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon -213t (Vuoden 2015 tilinpäätös) Toteuma +/- 49 t Toteuma +/- 49 t Toteuma +/- 49t Toteuma +/- 49 t Toteuma +/- 49 t Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Talouskurin noudattaminen Talouden vakauttamisen toimenpideohjelman noudattaminen Prosessien tehostaminen

5 Vastuualue: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Lasten ja perheiden palvelut Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely Palvelujen riittävyys ja saatavuus 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Huoltajien ja henkilökunnan välinen yhteistyö 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 Turvallisuus 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 Vaikutusmahdollisuus ja osallisuus 4 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 Oikea-aikainen ja riittävä tuki (kysely asiakkaat ja henkilöstö) 4,3 4,4 Kuntalaisten vaikuttamistilaisuudet Perhepalveluiden asiakasraati 0 (kokoontumiskertoja vuodessa) Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Palveluiden oikea-aikainen ja tehokas kohdentaminen. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Monialaisen työtavan vahvistaminen Teknologian entistä laajempi hyödyntäminen. Lapsi- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin edistäminen. Osallisuuden lisääminen Uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen Perhepalveluiden asiakasraatien perustaminen ja toiminnan tavoitteiden määrittäminen Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (5/9) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö Kehitys- ja osaamiskeskustelujen toteutuminen 76 % 76 % 78 % 83 % 87 % 90 % Henkilöstökysely: 3,7 3,6 3,8 * osaaminen ja työolot 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 * työyhteisön toimivuus 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 * omat voimavarat 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Sairauspoissaolot (pv/tt/v)

6 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Henkilöstöresurssien käytön optimointi ( henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kohdentaminen, tehtäväkuvausten ajantasaisuus, osaamisvaatimusten ajantasaisuus jne ) Osaamiskartoituksiin pohjautuvien koulutussuunnitelmien toteutuminen Työyhteisötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja osallistavien menetelmien käyttö Palkitsemisen kehittäminen Työyksikkö kohtaisten tavoitteiden asettaminen. Toimiva johto ja esimiestyö Henkilöstökysely: Johtamisosio 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Suunnitelmallinen esimieskoulutus Valmentavan esimiestyön menetelmien systemaattinen käyttö Strategisen henkilöstötiedon tuottaminen johtamisen tueksi Ajantasaiset työyhteisön kehittämistoimenpiteet (henkilöstökyselyn pohjalta) Johtamista arvostavan ilmapiirin rakentaminen. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Prosessit Prosessien tehostaminen Henkilöstökysely: Prosessien toimivuus 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Määritellyt prosessit kuvattu IMS (%) - toimintojen osittainen keskittäminen ja prosessien standardointi - parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto - vakioitu palvelutaso ja määritellyt palvelut Uuden teknologian hyödyntäminen - Ydin- ja avainprosessit 0 % 80 % 80 % 100 % 100 % 100 % - Toimialakohtaiset aliprosessit 0 % 60 % 70 % 80 % 100 % 100 % Henkilöstökysely (tyytyväisyys) Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: - sähköisen asiointialustan rakentaminen - uusien tietojärjestelmien hankkiminen (asianahallinta, ERP) - sähköisten palveluiden lisääminen - osaamistason lisääminen Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (6/9) - raportointijärjestelmät 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 - tietojärjestelmät ja ohjelmistot 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2

7 Liite nro 1 (7/9) Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Talous Talousarvion toteuma ( ) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon +393t (Vuoden 2015 tilinpäätös) Toteuma +/- 26 t Toteuma +/- 26 t Toteuma +/- 26 t Toteuma +/- 26 t Toteuma +/- 26 t Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Talouskurin noudattaminen Talouden vakauttamisen toimenpideohjelman noudattaminen Prosessien tehostaminen

8 Liite nro 1 (8/9) Vastuualue: Nuorisopalvelut Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely * Tyyvyäisyys palveluun 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 * Tyyvyäisyys henkiöstön toimintaan 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 * Tyytyväisyys tiloihin 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 * Tyytyväisyys tilojen sijaintiin 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 * Tyytyväisyys tilojen aukioloaikoihin 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö Kehitys- ja osaamiskeskustelujen toteutuminen 76 % 76 % 80 % 83 % 87 % 90 % Henkilöstökysely: 3,7 3,8 * osaaminen ja työolot 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 * työyhteisön toimivuus 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 * omat voimavarat 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 Sairauspoissaolot (pv/tt/v) Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Henkilöstöresurssien käytön optimointi ( henkilöstösuunnittelu, henkilöstön kohdentaminen, tehtäväkuvausten ajantasaisuus, osaamisvaatimusten ajantasaisuus jne ) Osaamiskartoituksiin pohjautuvien koulutussuunnitelmien toteutuminen Työyhteisötaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja osallistavien menetelmien käyttö Palkitsemisen kehittäminen Työyksikkö kohtaisten tavoitteiden asettaminen. Toimiva johto ja esimiestyö Henkilöstökysely: Johtamisosio 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1

9 Liite nro 1 (9/9) Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Suunnitelmallinen esimieskoulutus Valmentavan esimiestyön menetelmien systemaattinen käyttö Strategisen henkilöstötiedon tuottaminen johtamisen tueksi Ajantasaiset työyhteisön kehittämistoimenpiteet (henkilöstökyselyn pohjalta) Johtamista arvostavan ilmapiirin rakentaminen. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Prosessi Prosessien sujuvuus Työhyvinvointikysely: prosessien sujuvuus 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: - toimintojen osittainen keskittäminen ja prosessien standardointi - parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto - vakioitu palvelutaso ja määritellyt palvelut - sähköisen asiointialustan rakentaminen - uusien tietojärjestelmien hankkiminen (asianahallinta, ERP) - sähköisten palveluiden lisääminen - osaamistason lisääminen Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Talous Talousarvion toteuma ( ) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon +6t (Vuoden 2015 tilinpäätös) Toteuma +/- 1,2 t Toteuma +/- 1,2 t Toteuma +/- 1,2t Toteuma +/- 1,2 t Toteuma +/- 1,2 t Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi: Talouskurin noudattaminen Talouden vakauttamisen toimenpideohjelman noudattaminen Prosessien tehostaminen