TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Khall 24.11.2014 Kvalt 1.12.2014
Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu Ikaalisten visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet... 2 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Talousarvio 2015 - Tunnusluvut... 5 - Käyttötalousosa, nettomenot tulosalueittain... 6 1. Käyttötalous ja tuloskortit... 7 - Vuoden 2015 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet... 15 2. Henkilöstösuunnitelma tulosalueittain 2012-2015... 45 3. Investointiosa... 47 - Investointisuunnitelma vuosille 2015-2017 4. Rahoitusosa... 53 5. Kokonaismenot... 58 - Tuloslaskelma ja rahoitussuunnitelma vuosille 2015-2017 6. Toimenpideohjelma... 63 7. Talousarvion rakenne... 65 8. Talousarvion sitovuus... 67 9. Tuloslaskelma 2015... 68 10. Rahoituslaskelma 2015... 69 Liitteet Ikaalisten Vesi Oy:n investointisuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio 2015; Täytäntöönpano-ohje 1
IKAALISTEN VISIO JA KESKEISET KAUPUNGIN KEHITTÄMISTAVOITTEET IKAALISTEN VISIO IKAALINEN ISO PIKKUKAUPUNKI Ikaalinen on viehättävä ja ihmisenmittainen matkailukaupunki, jossa hyvät palvelut, monipuolinen osaaminen, koulutus ja kulttuuri mahdollistavat kehityksen Pirkanmaan kasvun kehällä. UUSI KUNTASTRATEGIA Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 24.6.2013 hyväksynyt valtuustokaudelle 2013-16 uuden kuntastrategian. Ikaalisten kaupunki hakeutuu aktiivisesti VT 3 suunnassa itsenäisten kuntien yhteistyöhön. Vuoden 2017 alusta lukien myös laajempi Länsi-Pirkanmaan alueen kuntien välinen yhteistyö on mahdollista ja kuntaliitoskin voi olla yksi vaihtoehto. Kaupungin talous pidetään tasapainossa. Omaa toimintaa kehitetään päätavoitteena se, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän kuntien yhteistyönä. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. TOIMEENPANO-OHJELMA / KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET 1. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja paikkakunnan elinvoimaisuutta edistetään erillisellä elinkeino-ohjelmalla, tonttimarkkinoinnilla, kaavoituksella ja muuttamiseen kannustavilla toimenpiteillä. Elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään palvelutuotannossa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan. Kaupunki edistää mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä hankinta-asioissa paikallisten toimijoiden kanssa. 2
2. Omaa toimintaa kehitetään kaupungin ja konserniorganisaation palveluverkkoja koskevilla ratkaisuilla sekä organisaation, toiminnan ja prosessien uudistamisella. Toiminnassa korostetaan ennaltaehkäisevää toimintatapaa, jolla tavoitteellaan vaikuttavuutta ja konkreettisia säästöjä. Hyvin käynnistyneen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy hankkeen resursointi turvataan. Omaa terveyspalvelutuotantoa kehittämällä hillitään erikoissairaanhoidon menokehitystä tavoitteena kustannustason lasku. Henkilöstöpolitiikka kytketään kiinteäksi osaksi strategian toteuttamista ja se tukee muutosta. 3. Sekä kuntayhteistyötä että omaa toimintaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten palvelu- ja toimintaprosessien hyväksikäyttöön. Kaupungin kannalta on tärkeää turvata jo olemassa oleva monipuolinen koulutustarjonta Ikaalisissa. Lukiokoulutuksen jatkuvuus Ikaalisissa on turvattava tarvittavin yhteistyöjärjestelyin. Ikaalisissa toimivien korkeaja toisen asteen oppilaitosten profiloitumismahdollisuuksien kehitystyö jatkuu yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tavoitteena on löytää yhdessä TAMK:n kanssa rakentava ratkaisu ammattikorkeakoulun toiminnan kehittymiselle Ikaalisissa. Yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja sen omistajakuntien kanssa toimitaan aktiivisesti koulutuksen järjestämismahdollisuuksien turvaamiseksi Ikaalisissa ja laajemminkin Luoteis-Pirkanmaan alueella. KAUPUNGINJOHTAJAN AVAINTAVOITTEET Strategiaan, sen toimeenpano-ohjelmaan ja elinkeino-ohjelmaan liittyen asetetaan kaupunginjohtajalle seuraavat avaintavoitteet: 1. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys. 2. Monipuolisen asuintonttivarannon ylläpito ja tarjonta ja riittävän vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen. Erityisinä painopisteinä Sarkki-Kyrösjärvi -alueen sekä Kalmaan alueen tontit ja vuonna 2015 käynnistettävä vuokratalohanke. 3. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen 10. kohdan talousohjelman ja uusitun toimenpideohjelman mukaisesti. 4. Kuntayhteistyön edistäminen konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta erityiskohteena vuonna 2015 käynnistyvä tuotteistamishanke. 3
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Taloustalkoot jatkuvat aina vaan. Ikaalisten kaupungin vuoden 2015 talousarvio ja vuoteen 2017 ulottuva taloussuunnitelma on laadittu tilanteessa, joka on taloudellisesti erittäin vaikea. Useimpien kuntien tapaan Ikaalisten kaupungin talous on kovilla. Valtion toimet näyttävät yhä vain siirtävän kunnille uusia velvoitteita ja aiheuttavan lisäkustannuksia. Samaan aikaan valtionosuusrahoitusta supistetaan merkittävästi. Ikaalisten kaupungin saamat valtionosuudet supistuvat taloussuunnittelukauden loppuun mennessä runsaat 1,3 milj. euroa eli noin 180 euroa/asukas. Tämän tulovajauksen paikkaaminen esimerkiksi verotuksen kautta merkitsisi liki 1,4 % -yksikön korotusta kunnallisveroon. Kun myös kaupungin kunnallisveron tuotto vuonna 2014 on pudonnut merkittävästi, joutuu kaupunki talouden alijäämän umpeen kuromiseksi käynnistämään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena toimintojen uudelleen organisointi ja tuottavuuden tehostaminen. Lomautukset ja irtisanomiset eivät kuitenkaan kuulu keinovalikoimaan. Talousongelmien keskelläkään ei kaupunki voi pelkästään supistaa toimintojaan. Vetovoimaisuuden kasvattaminen ja positiivinen asukasluku- ja työpaikkakehitys ovat ykköstavoite. Kaupungin palvelutarjonnan määrä ja laatu pidetään hyvänä. Tonttitarjonta on monipuolinen ja houkutteleva. Asuntotarjontaa lisätään käynnistämällä uuden vuokratalon rakentaminen. Tuotteistamishankkeen avulla lisätään kustannustietoisuutta kaupungin toimintayksiköissä. Uudistetun kouluverkon myötä tehostetaan perusopetusta tavoitteena oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen. Varhaiskasvatuksen palveluja parannetaan syksyllä toimintansa aloittavan Mansoniemen päivähoitoyksikön avulla. Kuntayhteistyön osalta ei uusia merkittäviä avauksia ole odotettavissa ennen SoTe uudistuksen vaikutusten selviämistä. Kaupunki on kuitenkin strategiansa mukaisesti avoimin mielin välittömässä valmiudessa kuntayhteistyökeskusteluihin naapurikuntien kanssa. Kaupungin investoinnit vuonna 2015 on supistettu minimiin. Investointien nettokustannukset on rajattu poistorahoituksen suuruiseksi. Merkittävimmät investointikohteet sijoittuvat uudelle Sarkki- Kyrösjärven kaava-alueelle. Talousarviossa on varattu määrärahat kevyen liikenteen väylän, katuverkoston ja muun kunnallistekniikan rakentamistöiden aloittamiseen. Keskustan koulun uusien toimitilojen suunnittelutyö jatkuu tavoitteena saada hanke käyntiin siten, että koulutyö uusissa tiloissa käynnistyy syyslukukauden 2017 alussa. Vähäiset investoinnit mahdollistavat kaupungin lainakannan maltillisen laskun. Kaupungin lainakanta vuoden 2015 lopussa on n. 26 milj. eli 3 546 /asukas. Määrä vastannee tuolloin kuntien keskiarvoa. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta uskon valoisampaan tulevaisuuteen. Sitä kohti jatkamme ponnisteluja koko kaupunkiorganisaation voimin. Ikaalinen 24.11.2014 Kalle Mäkelä kaupunginjohtaja 4
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatuotot / toimintakulut, % 14,4 16,0 14,4 13,8 14,0 14,3 14,7 Vuosikate / poistot, % x) 20,0 102,0 124 100,3 80,0 95,6 129,3 Vuosikate, /asukas 34 177 220 211 192 221 315 Asukasmäärä 7 381 7 353 7 304 7 350 7 300 7 350 7 400 RAHOITUSLASKELMIEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Investointien tulorahoitus, % 10,7 16,9 28,8 80,3 80,0 27,8 59,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 8,1 15,1 27,3 23,4 55,8 23,7 44,3 Lainahoitokate 0,4 1,4 3,9 0,3 1,4 1,2 1,4 Kassan riittävyys, päiviä 2 7,5 0,9 3 3 3 3 Asukasmäärä 7 381 7 353 7 304 7 350 7 300 7 350 7 400 TASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Omavaraisuusaste, % 54,3 41,6 39,7 41,5 44,0 40,0 39,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,3 60,7 63,8 55,0 52,5 56,5 57,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000-1 336-1 311-994 -605-240 186 1 114 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as. - 181-178 -136-82 -33 25 150 Lainakanta 31.12., milj. 11,6 22,4 26,0 28,0 25,9 29,4 30,4 Lainat, /asukas 1 430 3 046 3 559 3 810 3 546 4 000 4 104 Lainasaamiset 31.12., milj. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Asukasmäärä 7 381 7 353 7 304 7 350 7 300 7 350 7 400 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Tunnusluku/vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Konsernin omavaraisuus, % 39,1 33,5 32,6 33,0 35,0 30,0 30,0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 51,4 63,9 65,4 58,0 56,0 61,0 61,0 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000-1 447-1 250-838 +250 +1 000 +1 000 +1 500 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /as. - 196-170 -115 34 137 136 203 Konsernin lainakanta, milj. 24,1 35,3 38,7 43,0 42,0 47,0 50,0 Konsernin lainat, /asukas 3 271 4 805 5 298 5 850 5 753 6 395 6 757 Konsernin lainasaamiset, milj. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Asukasmäärä 7 381 7 353 7 304 7 350 7 300 7 350 7 400 5
IKAALISTEN KAUPUNKI 1.12.2014 T A 2 0 1 5 T o i m i n t a k a t e t u l o s a l u e i t t a i n Tulos- Käyttö Alkup. Muutos Yht. RAAMI TAEsitys Kasvu% Ero alue Nimi TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 syys.14 TA2014 TA2014 TA2014 2015 2015 TA2015 2014-15 raamiin 0101 Vaalit -1,6 0,0 2,1 9,9 0,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0121 Tilintarkastus/tarkastustoimi 15,1 16,7 22,0 16,3 16,5 13,2 17,0 17,0 17,0 17,5 17,0 0,0 % 0,0 0131 Hallintopalvelut 617,0 767,9 1 077,7 579,3 886,0 964,0 848,1 848,1 869,0 888,3 1 026,8 21,1 % 157,8 0160 Kehittäminen/elinkeinotoimi 288,2 312,1 292,9 247,4 327,9 222,3 327,5 327,5 350,0 342,8 332,8 1,6 % -17,2 0170 Tukipalvelut 1 851,0 1 941,3 2 046,1 2 005,4 2 201,6 1 693,5 2 334,9 2 334,9 2 320,0 2 339,0 2 257,3-3,3 % -62,7 0175 Pelastustoimi 483,8 503,8 516,1 538,8 530,3 424,4 557,0 557,0 565,0 560,0 560,0 0,5 % -5,0 0181 Maatalous 74,9 87,5 58,6 65,2 61,5 40,1 69,9 69,9 65,0 70,9 70,9 1,4 % 5,9 0201 Sosiaalipalvelut/Yleispalvelut 327,4 326,9 429,3 383,2 321,8 338,0 349,4 349,4 365,0 371,8 359,4 2,9 % -5,6 0202 Sosiaali- ja perhepalvelut 4 714,8 4 681,4 2 936,8 3 318,8 3 699,6 2 806,5 3 535,0 3 535,0 3 740,0 3 809,0 3 741,5 5,8 % 1,5 0203 Vanhus- ja kotihoitopalvelut 4 361,2 4 526,9 4 697,1 4 831,8 5 546,9 4 562,7 5 341,3 5 341,3 5 550,0 5 792,0 5 583,2 4,5 % 33,2 0204 Terveyspalvelut 11 072,0 12 021,0 13 088,9 13 414,7 13 603,6 10 876,0 13 570,0 13 570,0 13 690,0 13 811,4 13 641,6 0,5 % -48,4 0301 Perusopetus 4 799,5 4 853,2 4 686,9 5 005,7 4 985,8 3 948,2 5 171,9 27,0 5 198,9 5 060,0 5 117,8 5 004,3-3,7 % -55,7 0310 Varhaiskasvatus 2 505,0 2 683,3 2 750,4 2 067,1 2 856,9 15,0 2 871,9 2 850,0 2 849,8 2 776,5-3,3 % -73,5 0320 Toisen asteen opetus/lukio 824,1 812,4 843,5 846,8 878,3 669,7 892,2 892,2 900,0 913,7 895,4 0,4 % -4,6 0401 KuVa/Vapaa-ajan palvelut 941,0 967,5 985,6 1 017,1 992,9 713,0 1 088,9 1 088,9 1 076,0 1 132,5 1 081,4-0,7 % 5,4 0501 Ympäristöpalvelut 323,1 385,9 333,8 345,4 346,0 315,2 408,6 408,6 420,0 420,0 391,9-4,1 % -28,1 0601 Yhdyskuntatekniikka 1 049,6 1 119,1 1 154,7 1 177,7 1 266,4 841,9 1 360,2 1 360,2 1 320,0 1 417,9 1 330,8-2,2 % 10,8 0610 Kiinteistönhoito 957,6 1 133,5 1 301,3 1 157,6 1 544,5 1 167,0 1 667,0 25,0 1 692,0 1 693,0 1 916,2 1 738,1 2,7 % 45,1 YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 32 698,8 34 457,0 36 978,4 37 644,4 39 960,0 31 659,8 40 395,8 67,0 40 462,8 40 850,0 41 770,6 40 808,9 0,9 % -41,1 - lisäksi poistot 1 028,4 1 038,4 1 225,3 1 278,2 1 291,8 1 203,7 1 550,0 1 550,0 1 700,0 1 700,0 1 750,0 12,9 % 50,0 YHTEENSÄ: 33 727,2 35 495,4 38 203,7 38 922,6 41 251,8 32 863,5 41 945,8 67,0 42012,8 42 550,0 43 470,6 42 558,9 1,3 % 8,9 Huom! Päivähoito on siirretty v. 2011 sosiaali- ja perhepalveluista varhaiskasvatukseen.
1. KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta VAALIT Keskusvaalilautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Vaalit suunnittelukaudella; v. 2015 eduskuntavaalit, v. 2016 kunnallisvaalit, v. 2017 ei vaaleja. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vuonna 2014 oli Europarlamenttivaalit, 2015 on eduskuntavaalit. Suunnitelmakaudella vuonna 2016 varaudutaan kunnallisvaalien järjestämiseen. Valtio maksaa valtiollistenvaalien järjestelyistä kustannuskorvauksen (arvio 2,00 / äänioikeutettu ). TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot 2013 2014 2015 2016 2017 Äänioikeutettujen määrä 6 120 6075 6090 6 090 6 090 Äänestysalueiden määrä 6 6 6 6 6 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 0 12 12 0 0 Toimintakulut 0-12 -12-13 0 Toimintakate 0 0 0-13 0 TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate valtiollisissa vaaleissa on 0 euroa. Toimintakatteen muutos on 0% -yksikköä.
Kunnallisvaalien menot jäävät kokonaan kuntien menoiksi, katearvio -13. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Ei ole. 8
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Tarkastuslautakunta TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakunnan sihteeri PALVELUAJATUS Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastajat (Vesa Keso ja Pauliina Mikkola), joka vastaa tarkastuksen laadusta ja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan vuosien 2013-2014 tilit. Vuosien 2015-2016 tilintarkastus kilpailutetaan tulevana vuonna. Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tarkastuspäivien lukumäärä 9+9,5 10+7 10+7 10+7 10+7 Lautakunnan kokousmäärä 7 7 7 6 6 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 Toimintakate -16,5-17,0-17,0-17,5-17,5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työ painottuu strategian ja sen perusteella hyväksytyn toimeenpano-ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointiin. Erityisenä painopisteenä on tavoitteeksi asetetun talouden tasapainon saavuttamisen arviointi. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 16 950 euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 0 % - yksikköä ja toimintakatteen 0 % -yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi 9
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri ja tulosyksiköistä vastaavat PALVELUAJATUS Hallintopalvelut vastaa keskitettyjen hallinto-, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen tuottamisesta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 1. Tuottavuuden parantaminen hallintoa tehostamalla ja prosesseja uudistamalla 2. Henkilöstöpolitiikka 3. Strategian täytäntöönpano oman toimialan osalta 4. Palvelujen tuotteistusprojektiin osallistuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Sähköisen kokousjärjestelmän ja siihen liittyvien prosessien kehittäminen. 2. Muutosta tukevan henkilöstöpolitiikan luominen ja toteuttaminen. 3. Kaupunkiorganisaation sisäisen viestinnän tehostaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kaupungin talousarvion pitävyys (keskeiset tunnusluvut) 100 % Työyhteisön toimivuus henkilöstötilinpäätöksessä sairauspoissaolot max. 12 tpv/ työntekijä Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 435,4 451,0 383,3 390,0 400,0 Toimintakulut - 1 321,4-1 299,1-1 410,1-1 430,0-1 450,0 Toimintakate - 886,0-848,1-1 026,8-1040,0-1 050,0 10
TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Työterveyshuollon määräraha on 230 000 (200 000 ), josta KELA korvaus työnantajalle kattaa arviolta 115 000 (105 000 ). (Tilinpäätös 2013 220 000 /108 000 ) Hallinto-osaston tehtäväjako on organisoitu siten, että rahatoimisto, tietojenkäsittely ja tukipalvelut ovat saaneet omat vastuualueet. Talousarvioteknisesti v. 2015 talousarvio kuitenkin perustuu edellisten vuosien tulosaluejakoon. Rahatoimiston vastuualueeseen liittyvät tehtävät sijoittuvat talousarviossa hallintopalveluiden tulosalueeseen sekä tietojenkäsittelyn ja tukipalveluiden vastuualue tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnasta vastaavat kaupunginhallituksen tulosyksiköille nimeämät vastuuviranhaltijat talousarvion tulosaluejaon estämättä. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on - 1 026 800 euroa. Toimintatuottojen muutos on 15,0 % -yksikköä, toimintakulujen + 8,5 % -yksikköä ja toimintakatteen 21,1 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - talousohjelman mukainen 100 000 euron kaikkia hallintokuntia koskeva palkkavaraus - tonttien myyntien tulomäärärahan laskeminen 250 000 euroon (- 75 000 ) - työterveyshuollon nettokustannusten kasvu (+ 20 000 ) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - sähköisiin palveluihin perustuvan sisäisen ja kuntayhteistyön kehittäminen - ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (rahatoimisto) - oman toiminnan prosessien kehittäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Strategian mukaisen kuntayhteistyön kehittäminen Luoteis-Pirkanmaan hallintojohtajatyöryhmän työskentelyn kautta. Onnistuessaan mahdollistaa kuntien yhteiset palvelutuotanto- ja kehittämishankkeet. - Kuntien yhteiseen tuotteistushankkeeseen osallistuminen. Onnistuessaan hanke mahdollistaa oman toiminnan ja talouden paremman ohjauksen, parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä edistää kuntayhteistyön kehittämistä. Taloussihteeri vastaa toteutuksen koordinoinnista Ikaalisten osalta. 11
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA ELINKEINOT Kaupunginjohtaja PALVELUAJATUS Kehittämisen ja elinkeinotoiminnan tavoitteena on: Kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella kiinteässä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n ja yhteiskumppaneiden kanssa toteuttamalla vahvistettua elinkeino-ohjelmaa TOIMINNAN KEHITTÄMISKOHTEET/PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAU- DELLA Kaupungin vetovoima Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina Asukasluku Työpaikat Hyvät palvelut ja infra Verotulot Kaupungin konserniohjeessa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen (mm. kaupunkibrändi uudistetaan yhteiskumppaneiden kanssa) ja asukaslukukehityksen kääntäminen kasvuun; Työpaikkojen määrän kasvu; Aktiivinen, osin uudenlaisin keinoin tapahtuva tonttimarkkinointi; Matkailuelinkeinon vahvistaminen, erityiskohteena tapahtumamatkailu; Yrittäjyyden edellytysten parantaminen mm. aktiivisen oppilaitosyhteistyön avulla; Vuodelle 2015 asetetut konsernitavoitteet toteutetaan TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT asukasluvun kehitys: tavoitteena asukasluvun nosto 7400:aan v. 2017 loppuun mennessä yritykset: tuotannolliset ja palvelualan yritykset nettolisäys +15 työpaikkojen määrän kasvu vuoteen 2017 mennessä 90 htv:lla 12
Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku 7 304 7 350 7 300 7 350 7 400 Yritysten nettolisäys 18 15 15 15 15 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 53,2 1,0 0,2 10,0 20,0 Toimintakulut -381,1-328,5-333.0-343.0-355,0 Toimintakate -327,9-327,5-332,8-333,0-333,0 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Yrityspuolella valmistuvat Nummenrinteen liikekeskuksen rakentamisen I-vaihe (Ki Oy Ikaalisten Portti) sekä alueen kunnallistekniset työt (kaupunki). Sopimusneuvotteluja alueella vapaana olevien liiketonttien myymiseksi jatketaan ja alueella vielä vapaana olevia yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Määrärahavaraus yritysneuvontapalveluiden ostoon ja kaupunkimarkkinointiin kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupungilta on samansuuruinen kuin v. 2014 ja se on 160 000. Kehittämisyhtiö osallistuu kaupunkibrändin uudistamistyöhön. Kilvakkalassa olevien yritystilojen osalta varaudutaan hoitovastikkeen maksamiseen (enintään 48 000 ). Uutta vuokralaista/vuokralaisia haetaan. Yritysten toimintaedellytyksiä kaupunkikonsernin tiloissa edistetään. Seutuyhteistyöhankkeisiin on varattu 42 000 :n määräraha. Leader -kuntaosuuteen vuodelle 2015 on varattu 36 000 :n määräraha. Omiin hankkeisiin on varattu 57 000 :n määräraha, josta enintään 25 000 (Ikaalinen 15 000 + seudun muut kunnat 10 000 ) käytetään maakuntakorkeakouluhankkeeseen ja enintään 15 000 kaupunkibrändi -hankkeeseen. Varauksena ennakoimattomiin hankkeisiin on 27 000. Mahdolliset uudet hankkeet vaativat eri päätöksen. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 332 800 327 500 euroa. Toimintatuottojen muutos on - 0,8 t ja toimintakulujen + 4,5 t (= + 1,4 %). Toimintakatteen kasvu on +1,6 %. Tärkein muutosta selittävä asia on: hankkeisiin varatun määrärahan pieni lisäys 13
Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen ja sen myötä asukasluvun ja työpaikkojen lisäys uuden kaupunkibrändin valmistuminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: valtuustokaudelle 2013 2016 hyväksytyn elinkeino-ohjelman toteuttaminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimaa, kasvattaa asukaslukua ja työpaikkoja sekä tuo lisää verotuloja uuden kaupunkibrändin valmistuminen ja sen hyödyntäminen. Onnistuessaan lisää kaupungin vetovoimasuutta ja tunnettuutta. 14
VUODEN 2015 TALOUSARVION KAUPUNKIKONSERNIA KOS- KEVAT TAVOITTEET KONSERNIN RAKENNE Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha 55,00 % Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,32 % Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot 100,00 % Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % Kiinteistö Oy Rahkolankuja 20 54,55 % Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; tai sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. 15
Osakkuusyhteisöt (3): Omistusosuus Ikaalisten Holding Oy 36,13 % Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 40,00 % Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo 31,60 % Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 % äänivallasta, KPL 22.4 ). Kuntayhtymät (4): Omistusosuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16,42 % Pirkanmaan Liitto 1,59 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,26 % Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 :n mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kuntayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopimuksella. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.10.2007 hyväksynyt konserniohjeen. KONSERNIN TAVOITTEET Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konserniyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Kaikki elinkeino- ja asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. Elinkeinojen kehittämisessä kehittämisyhtiöllä ei ole takauksien myöntövaltuuksia. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konserniohjeella. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konserniohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kaupunki-markkinoinnista. Vuodelle 2015 on varattu 160 000 :n määräraha (160 000 vuonna 2014). Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 16
positiivinen taloudellinen tulos aktiivinen osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi kaupungille yhteisen tahtotilan sekä toiminnan etsiminen Ikaalisten Yrittäjät ry:n ja ikaalilaisten yritysten kanssa Nummenrinteen kauppakeskusalueen toteutuksen II-vaiheen vauhdittaminen sekä kauppakeskuksen lähialueen yritystonttien aktiivinen markkinointi voimakas panostus kaupungin asuntotonttimarkkinointiin osallistuminen uuden kaupunkibrändin kehittämistyöhön hallitustyöskentelyn uudistaminen ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella, erityisissä tapauksissa kaupunki voi sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sallimissa rajoissa. Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: uuden vuokrakerrostalon rakentamisen käynnistys vuoden 2015 kuluessa kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimiessa rakennuttajana (kaupunki osallistuu rahoitukseen takauksella) asuntojen käyttöastetavoite vähintään 95 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kuitenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin MUUT YHTEISÖT Ikaalisten Vesi Oy; positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman (liite) toteuttaminen kaupungin omistuksessa olevien jätevedenpuhdistamoiden vuokrana Vesi Oy:ltä vuodelta 2015 peritään 190 000 (190 000 v. 2014) vuoden 2014 tuloksesta ei vaadita maksettavaksi osinkoa vuonna 2015 maksuja korotetaan vuodelle 2015 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaupungilla on valmius neuvotella Ikaalisten Vesi Oy:n kanssa puhdistamon/puhdistamoiden myynnistä yhtiölle. Mahdollinen kauppa tehdään eri päätöksellä. Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toimitilat asianmukaisina. Omistuksesta voidaan myös luopua tarvittaessa eri päätöksillä. Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikkakunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Kaupunki osallistuu aktiivisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymän rakenteelliseen kehitystyöhön. 17
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus TUKIPALVELUT Ravinto- ja siivouspalvelut palvelupäällikkö, Tietohallinto tietojärjestelmäsuunnittelija PALVELUAJATUS Tukipalveluiden tehtävänä on hoitaa; puhelinvaihde ja monistamo; atk-verkon ylläpito ja käytön tuki sekä www- ja facebook-sivujen ylläpito ja sisällöntuotannon tuki; kaupungin ravitsemis- ja siivouspalvelut; kaupungin toimistohenkilöstön tehtäviä ja sijoittumista koskeva koordinointi. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Puhelinvaihteen hyvä asiakaspalvelu (toimii myös terveyskeskuksen vaihteena). Keskitetyn kopioinnin taloudellisuus ja häiriöttömyys. Kaupungin ATK-verkon kunnostus, toimintavarmuudesta huolehtiminen ja atkohjelmistojen tehokas hyödyntäminen. Tietoturvaohjeistuksen jalkauttaminen Ravitsemis- ja siivouspalveluhenkilöstön yhteistyön kehittäminen, kokonaisosaamisen hyödyntäminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupungin atk-verkon ja ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen huomioiden strategiassa määritelty kuntayhteistyötavoite. Oman toiminnan prosessien uudistamisessa ja tehostamisessa tarvittava tietotekninen tuki. Luottamushenkilöhallinnon prosessien uudistamiseen liittyvä tietotekninen tuki. Ruokapalvelutyön mitoituksen tekeminen Lähiruokaprosentin nostaminen 18 prosenttiin 18
TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Atk työasemien määrä 445 350 445 450 450 Matkap./dect- ja lankapuh. määrä 200/176 200/80 260/80 260/80 260/80 Kopioiden määrä (keskitetty) 264 000 260 000 255 000 250 000 240 000 Siivousneliöt 30 000 31 000 31500 31500 31500 Valmistetut ateriat 497 100 462 000 500 000 520 000 500 000 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2012 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 810,5 802,5 951,0 951,0 951,0 Toimintakulut -2 815,8-3 137,4-3 208,3-3 208,3-3 208,3 Toimintakate -2 005,3-2 334,9-2 257,3-2 257,3-2 257,3 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Tietohallinnossa on töissä kaksi vakituista työntekijää sekä yksi oppisopimustyöntekijä 1,5 vuoden sopimuksella. Tietohallinto vastaa mahdollisesta puhelinkeskushankeen jatkokehittämisen valmistelusta. Yksittäisiä uusia hankkeita ovat ainakin langattoman sisäverkon laajentaminen joihinkin kaupungin toimipisteisiin, salatun sähköpostipalvelun käyttöönotto, varapalvelinjärjestelmien ja niihin liittyvien työnkulkujen kehittäminen. Kuntayhteistyön käytännön toteutus hoidetaan tarvittaessa KYverkon (kuntien keskitetty verkkoratkaisu) kautta. Osallistutaan toimipisteiden uudisrakennus- ja perusparannussuunnitteluun sen varmistamiseksi että suunnitelmissa huomioidaan tietoliikenne-, av-valmius- ja muut tietohallinnon alaan kuuluvat tarpeet sekä ravitsemis- ja siivouspalvelun tarpeet. Sisäisen postin kuljetusta pyritään vähentämään, kun salattu sähköposti otetaan käyttöön. Tästä vapautuva ajoaika käytetään lisääntyneisiin ateriakuljetuksiin elokuusta 2015 alkaen. Ateriakuljetuksiin hankitaan oman vanhan auton tilalle huoltoleasingilla. Keskustan koulun väliaikainen ruoka- ja siivouspalvelutoiminta hoidetaan. Ravitsemispalvelussa tehty työnmitoitus otetaan käyttöön. Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja heidän työnkuvia tarkistetaan tarpeen mukaan. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 2,26 m. Toimintatuottojen muutos on +18,5 % -yksikköä, toimintakulujen +2,3 % -yksikköä ja toimintakatteen 3,3 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 19
- ateriapalvelutuottojen kasvu (lisääntyneet kotiateriat ja välipalojen myynnin kasvu) Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - puhelinkeskushanke - luotettavan langattoman verkon kehittäminen - ravitsemis- ja siivouspalvelutoiminnan uudistaminen talousohjelman mukaiselle tasolle Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: Tietohallinnolla on valmius toteuttaa kuntayhteistyöhön integroituvia tietoverkko- ja ohjelmistohankintaratkaisuja ja niiden konsultaatioita Ikaalisten kaupungin eri yksiköille. Onnistuessaan vaikuttavuus on erittäin suuri ja se tukee strategian päätavoitteiden saavuttamista. Ravitsemispalveluilla toimitaan hankinnoissa elintarvikehankintastrategian mukaan ja hankintayhteistyötä tehdään naapurikuntien kanssa sekä ravitsemis- että siivouspalveluissa. Ravitsemis- ja siivouspalveluissa toimitaan tehtyjen työmitoitusten pohjalta. Pakkauslainsäädäntömuutos ja lähiruoan osuuden nostaminen kasvattavat hieman ravitsemispalvelun kustannuksia, vaikka korotuksia hillitään toiminnan uudistamisella. 20
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus PELASTUSTOIMI Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 0,0 0,0 0,0 0 0 Toimintakulut *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 Toimintakate *) -530,3-557,0-560,0-580,0-580,0 KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu pelastustoimen palveluista on Tampereen kaupungilla (aluepelastuslaitos), jolle kaupunki on vuokrannut toimintaa varten Ikaalisten paloaseman tilat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on -560 000 euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen +0,5 % -yksikköä ja toimintakatteen +0,5 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnannousu Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - pelastuspalvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu -suhteen saavuttamisessa 21
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö HALLINTOPALVELUT Kaupunginhallitus MAASEUTUPALVELUT Kaupunginsihteeri Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot *) 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 Toimintakulut *) -70,8 81,9 82,9 81,9 81,9 Toimintakate *) -61,5-69,9-70,9-70,9-70,9 *) Lukuihin sisältyy lomitustoimen eläkekustannuksia, jotka korvataan kokonaan kaupungille. Vuoden 2015 tuotto-odotus on 12,0 t. KESKEISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Vastuu maaseutuelinkeinopalvelujen tuottamisesta on siirtynyt 1.1.2011 lukien Sastamalan kaupungille. Ikaalisissa säilyy yhden työntekijän toimipiste. Kaupunki maksaa palveluista ostopalvelukorvauksen. Lisäksi kaupunki vastaa toimitila- ja tietoliikennekustannuksista. Talousarvioon sisältyy määrärahavaraus aiemmin kaupungin palveluksesta eläköityneiden eläkemaksuihin. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on -70 900 euroa. Toimintatuottojen muutos on 0 % -yksikköä, toimintakulujen 1,2 % -yksikköä ja toimintakatteen 1,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - arvioitu hinnanmuutos Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelun tason säilyttäminen Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - palvelu toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä, kehittämisen painopiste on hyvän hintalaatu suhteen saavuttamisessa 22
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta YLEISPALVELUT Perusturvajohtaja PALVELUAJATUS Yleispalvelut ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan, hallinto- ja toimistopalveluiden sekä keskusvaraston kautta tuotettuja ohjaus- ja tukipalveluita. Yleispalveluiden tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoa sekä tukea laskutusta, maksatusta ja hallintoa. Yleispalvelut ovat osa SOTE -keskuksen asiakaspalvelua. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen palvelutuotannossa ja ostoissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Tuen antaminen sote palveluiden tuotteistamisprosessissa vuoden 2015 aikana. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyn tukeminen. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) 100 % toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) alle 2,5 2,21 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 12,7 5,4 7,0 7,1 7,3 Toimintakulut -334,4-354,0-366,4-373,7-377,4 Toimintakate -321,7-349,4-359,4-366,6-370,1 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi keskittyy edelleen oman palvelutuotannon kehittämiseen resurssien puitteissa. Sote-palveluiden tuotteistaminen selkeyttää prosesseja sekä vie kustannustietoisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Lautakunta jatkaa kolmantena toimintavuotenaan sosiaali- ja terveystoimen erityiskysymyksiin perehtymistä sekä ohjaan uuden lainsäädännön (esim. sosiaalihuoltolaki, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) haasteisiin vastaamista. 23
Yhden kanslistin (30 %) siirtymäajan tuki päivähoidon siirrossa sivistystoimeen palautuu takaisin yleispalveluihin sekä suuntautuu sosiaalipalveluiden tukemiseen. Sosiaalityötä ja soten esimiehiä tuetaan kasvavien palvelutarpeiden tuomissa haasteissa. Keskusvaraston toiminta vakiinnutetaan PSHP:n hoitotarvikkeiden tilausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen atk-ohjelmien sekä alueellisen kuvantamisen järjestelmän päivittäminen ja Kanta-arkiston seuraavan toteuttaminen. Potilastietojärjestelmän kehittäminen liittyy myös tuotteistamisprojektiin. Terveydenhuoltolain 12 :n mukaisen poikkihallinnollisen hyvinvointikertomuksen pienemmän välipäivityksen tukeminen hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Talousarvioesityksessä on mukana Terve lii-kunta-hanke (12.500 ). TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 359 430 euroa. Toimintatuottojen muutos on + 29,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 3,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 2,9 %-yksikköä. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuotteistaminen kahdessa vaiheessa vuoden 2015 aikana. - Lakisääteisten palvelujen turvaaminen palvelutarpeiden lisääntyessä ja talouden kiristyessä. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Kuntayhteistyön kehittäminen tuotteistamishankkeessa Hämeenkyrön ja Nokian kanssa. - Yhteistyötä jatketaan paikallisten sote-yritysten kanssa. - Kolmannen sektorin mukaan ottaminen palveluprosesseihin tehostuu talouden kiristyessä. - Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton valmistelu vuoden 2015 aikana. 24
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIPALVELUT Johtava sosiaalityöntekijä PALVELUAJATUS Sosiaalipalvelut ovat lakisääteistä toimintaa ja kunnan tehtävänä on vastata niiden järjestämisestä tarpeen mukaisesti. Sosiaalipalveluiden avulla tuetaan ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Sosiaalipalvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Aikuissosiaalityössä pysytään lain asettamissa määräajoissa toimeentulotukipäätösten tekemisessä asiakasmäärien kasvaessa. 2. Lastensuojelussa lisätään avohuollon asiakkuudessa olevien lasten tapaamisia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 3. Kehitysvammahuollossa vähennetään ostopalveluita toiminnan kehittämisellä ja henkilöstöjärjestelyillä. TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Toimeentulotukea saavat kotitaloudet 310 283 Toimeentulotuki /asukas 90 76 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) toteutuu toteutunut Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,3 2,32 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 923,8 929,4 1 066,8 1 088,0 1 098,0 Toimintakulut -4 623,4-4 464,4-4 808,4-4 904,5-4 953,5 Toimintakate -3 699,6-3 535,0-3 741,6-3 816,5-3 855,5 25
TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Uusi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi (yhteinen Hämeenkyrön kunnan kanssa) v. 2015 alusta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 3 741 562 euroa. Toimintatuottojen muutos on + 14,8 %-yksikköä, toimintakulujen + 7,7 %-yksikköä ja toimintakatteen + 5,8 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - menojen lisäys perus- ja täydentävässä toimeentulotuessa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa, lastensuojelun laitoshoidossa ja avohuollon tukitoimissa sekä kehitysvammaisten laitoshoidossa. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - palvelujen turvaaminen olemassa olevien resurssien puitteissa (uusi sosiaalihuoltolaki ja muu lainsäädäntö) - ostopalvelujen käytön vähentäminen mm. kehitysvammahuollossa. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Yhteistyötä tehdään edelleen ympäristökuntien kanssa. - Tavoitteena on pitää sosiaalipalvelut edelleen lakisääteisessä tasossa. 26
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUS- JA KOTIHOITOPALVELUT Vanhuspalveluiden päällikkö PALVELUAJATUS Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tehtävänä on tukea ikääntyneiden, hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen talousarvion määrärahavarauksella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Uudessa vanhuspalvelulaissa (980/2012) määriteltyjen tavoitteiden täyttäminen (esim. vastuutyöntekijän nimeäminen tarvitseville asiakkaille). 2. Ikaalisten Ilta -strategian mukainen työskentely. 3. Kaikkien toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat valmiiksi. 4. Yksiköissä asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 yli 75-vuotiaiden kotona asuvien määrä 91 % 88,4 % yli 75-vuotiaiden kotiin annettavien palveluiden määrä 13 % 9,2 % Vanhusten tehostettu as.palveluasiakkaita (oma tuotanto) 84 84 Asiakastyytyväisyys hyvä ei arvioitu Ikääntyneiden ostopalvelusopimuksia 20 19 Kehityskeskustelut 1 kerta/v (vakituiset) 100 80 % Työyhteisökysely (1 paras, 5 huonoin) alle 3 2,86 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 970,4 1 029,9 936, 4 955,0 964,0 Toimintakulut -6 517,3-6 371,2-6 519,6-6 649,9-6 716,4 Toimintakate -5 546,9-5 341,3-5 583,2-5 694,9-5 752,4 27
TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Henkilöstöresurssien varaus vastaa tarvetta. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 5 583 172 euroa. Toimintatuottojen muutos on - 9,1 %-yksikköä, toimintakulujen + 2,3 %-yksikköä ja toimintakatteen + 4,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - henkilöstökulut (sijaiset, Nikula, kotihoito) - asiakkaiden maksukyvyn alentuminen. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - henkilöstö- ja ostopalvelukulujen hallinta huomioiden samalla kaupungin kokonaistaloustilanne, lainsäädäntö, Ikaalisten Illan strategia. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Palveluluiden painopiste on kotihoito. Kaikilla palveluratkaisuilla vahvistetaan kuntalaisten asumista omassa kodissa. - Henkilöstö etsii uusia toimintaratkaisuja taloudellisempaan työskentelyyn (työprosessit, käyttöasteet jne.). 28
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri PALVELUAJATUS Perusterveydenhuolto on yksilöön ja hänen elinympäristöön kohdistuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa sekä kuntoutusta. Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito alueellaan. Ikaalislaisten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja osin erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta palveluiden tuottajilta kilpailuttamisen kautta. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen. 65- ja 70-vuotiaiden terveystarkastusten aloittamisen lisäksi laajennetaan muistitestiseulontaa, arvioidaan mahdollisuutta terveyskioskitoimintaan Kompissa sekä mahdollisuutta yhdistää fysioterapeutin arvio kotihoidon suorittamiin 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. 2. Itä-Ikaalisten terveyspalveluiden kehittäminen. Arvioidaan mahdollisuutta aloittaa keväällä 2015 lääkärin vastaanottotoiminta Luhalahdessa. 3. Terveyspalveluiden säilyminen kilpailukykyisinä (valinnanvapaus). TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tavoitetaso 2015 Toteuma 2013 Hoitotakuun toteutuminen toteutuu toteutunut Avoterveydenhuolto - käynnit 31 000 30 823 Hammashuolto - käynnit 8 900 8 813 - kariesindeksi 12-vuotiailla (eli DMF) 2,1 DMF 2,1 Akuuttiosasto (29 -paikkainen) - hoitopäivät 11 200 11 139 - hoitojaksot 635 626 Työyhteisökysely (1 paras ja 5 huonoin) 2,9 2,86 29
Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 1 222,6 1 109,1 1 160,6 1 165,0 1 170,0 Toimintakulut -14 826,2-14 679,1-14 802, 2-15 098,2-15 249,2 Toimintakate -13 603,6-13 570,0-13 641, 6-13 933,2-14 079,2 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET Terveyspalveluiden kohdalla suurin kasvupaine on sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa. Varaus vuodelle 2015 on 7,9 M. Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitoketjuja, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä Itä- Ikaalisten terveyspalveluita kehitetään. 65- ja 70-vuotiaiden ennaltaehkäisevät terveystarkastukset alkavat. TALOUSARVIOVUODEN JA SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEET SEKÄ STRA- TEGIAN TOTEUTTAMINEN Numeerinen osa: Toimintakate on 13 641 616 euroa. Toimintatuottojen muutos on + 4,6 %-yksikköä, toimintakulujen + 0,8 %-yksikköä ja toimintakatteen + 0,5 %-yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: - terveydenhuollon valinnanvapauden vaikutus: tuloja niistä henkilöistä, jotka valitsevat Ikaalisten terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi, mutta vastaavasti menoja niistä henkilöistä, jotka valitsevat muun terveyskeskuksen palvelujensa tuottajaksi - hintojen nousu (mm. ATK- maksut), yleinen palkankorotus - radiologipalvelujen kilpailutuksessa (2013) UÄ-tutkimushinta saavutti markkinatason ja on 5-kertainen aiempaan verrattuna. Tekstiosa: Talousarviovuoden keskeisimmät tavoitteet ovat: - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen - terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä - toiminnan kehittäminen Ikaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden eri toimijoiden kesken. Strategian ja sen toimeenpano-ohjelman perusteella toteutettavat merkittävimmät toimenpiteet ja arvio niiden vaikuttavuudesta: - Terveyspalveluiden säilyttäminen kilpailukykyisinä. - Otetaan päätösten valmistelussa huomioon VT3 kuntien toimintatavat. - Palvelutuotannon turvaaminen omalla lääkärityövoimalla. - Palveluketjujen kehittäminen akuuttivuodeosaston, vanhus- ja kotihoitopalveluiden ja avoterveydenhuollon kesken siten, että erikoissairaanhoidosta palaavien potilaiden hoitoketju on sujuva ja viiveetön ja akuuttivuodeosaston vuosina 2013-2014 saavutettu toiminnan hyvä tulos säilyy vuonna 2015. 30
Palvelukeskus Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen päällikkö PALVELUAJATUS Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tarjota lapsilähtöistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta kodeissa, päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja yksityisessä päivähoidossa alle kouluikäisille lapsille huomioiden kasvatuskumppanuus. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA Lasten syrjäytymisen ehkäisy TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaikille päivähoitolapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Seurantaa varten laaditaan mittari ja se otetaan käyttöön. 2. Kasvattajien osaamista vahvistetaan varhaiserityiskasvatuksen menetelmien käytöstä osana arkea henkilöstökoulutusten avulla varhaiskasvatuksen toimintakaudella 2015-16 3. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarpeessa olevien sekä palvelua vastaanottavien asiakasperheiden lukumäärää koskevan mittarin laadinta ja käyttöönotto TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEN MITTARIT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Päivähoitoa saavien lasten määrä 222 230 230 Esiopetusta saavien lasten määrä 67 72 67 Päiväkotien hoitopäivät 14 227 15 000 15 000 Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät 6252 6589 6 650 Perhepäivähoidon hoitopäivät 13343 14 000 14 000 Talous, ulkoinen (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 366 339 319 320 320 Toimintakulut 3 116 3 211 3 095 3 150 3 160 Toimintakate 2 750 2 872 2 776 2 830 2 840 31