20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 30 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 Olli Pietikäinen, puh. 09 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteessa 31.7.2015 tiedoksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma 31.7.2015 Talous Liikevaihdon toteuma, verrattuna vuoteen 2014, on kasvanut uuden ensihoitoalueen vuoksi. Liikevaihdossa on myös ennakkoon laskutettu normaalin elokuun erien lisäksi syyskuun eriä. HUS Länsi-Uudenmaan alueen ensihoitopalveluiden KELA-korvauksien arvioidaan jäävän alle budjetin. Henkilöstöpuolella vakansseja on jätetty täyttämättä. Kokonaishenkilöstökuluihin vaikuttaa lomapalkkajaksotuksien suuruus. Lisäksi helmikuussa siirryttiin poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevän henkilöstön osalta kokonaispalkkaukseen, mikä vaikuttaa erilliskorvausten sekä vuorotyöjaksotuksien suuruuteen. Toimitilavuokrien ennustetaan ylittävän talousarvion n. 200.000. Ulkoiset toimitilavuokrat ovat alibudjetoitu; vuokrien korotukset ovat olleet arvioitua suurempia. Investointien osalta Puomitikasauton hankinta siirtyy vuodelle 2016 ja samoin siihen liittyvä Palosuojelurahaston avustus.
20.08.2015 Sivu 2 / 2 Loppuvuoden ennuste on, että sitovat tulostavoitteet saavutetaan. Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tulostavoitteet ovat: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoite toteutuu 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoite toteutuu Toiminta ja sen kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuvuoden toiminta on ollut palvelutasopäätöksen ja toimintasuunnitelman mukaista. HUS Jorvin alueen ensihoitopalveluissa ambulanssien miehitys muuttui keväällä 2015 siten, että kaikki 24/7 ambulanssit ovat hoitotasoisia (H+P yksiköitä). Ainoastaan 12/7 hälytysvalmiudessa oleva ambulanssi jäi perustasoiseksi (P+P). Muutos paransi asiakkaiden hoitotason palvelun saatavuutta ja yhdenmukaisti järjestelmää suhteessa naapurialueisiin. Järjestelmä on yhdenmukainen sekä Jorvin että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueilla. Ensihoitotoimintaa ja -palvelua sekä -kalustoa on kyetty yhdenmukaistamaan sekä Jorvin että Lusan alueilla. LUP ei suoriudu HUS/HYKS Jorvin ensihoitoalueella nykyisillä resursseilla sille sopimuksessa määritetyistä kiireellisistä ensihoitotehtävistä tehtävämäärän merkittävästä kasvusta johtuen. Tästä johtuen perustetaan hälytysvalmiuteen loppuvuoden 2015 aikana yksi 24 / 7 hoitotasoinen ensihoitoyksikkö. Toiminnan laajentumista ei ole budjetoitu vuoden 2015 talousarvioon. Vuoden 2015 osalta talousarvio saattaa ylittyä. Asiasta on neuvoteltu palvelun tilaajan kanssa. Länsimetron rakentaminen ja siitä aiheutunut rakentaminen on toimintaympäristön muutos joka vaikuttaa myös pelastuslaitokseen. Pelastustoiminta maanalaisissa tiloissa edellyttää uutta tekniikkaa, pelastushenkilöstön täydennyskoulutusta sekä laajaa yhteistyötä eri turvallisuusviranomaisten välillä. Monta vuotta kestävät louhintatyöt edellyttävät kuukausittain pelastusharjoituksia urakoitsijoiden kanssa. Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus valmistuu marraskuussa 2016. Sen yhteydessä toimintakulttuuria kehitetään monitilatoimistoratkaisujen suuntaan, joka mahdollistaa joustavan työskentelyn kaikilla LUP:in 12 paloasemalla ja myös etätyönä. Samoin Johtokeskus- ja Tilannekeskustoimintoja kehitetään keskuspaloaseman sisätilasuunnitteluun liittyen. on hyväksynyt öljyntorjuntasuunnitelman, ja se on toimitettu vahvistettavaksi ELY-keskukseen. Suunnitelmaa ja öljyntorjunnan suorituskykyä testattiin käytännön harjoituksessa kesäkuun alussa Hangossa, jonka jälkeen aloitettiin mahdolliset kehittämistoimenpiteet.
20.08.2015 Sivu 3 / 3 Tatu TATU-toimenpiteet liittyvät sisäministeriössä käynnissä olevan pelastustoimen rakenneuudistukseen. Sen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö kuntamaksuosuuksissa palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Pelastuslaitoksia (22 kpl) arvioidaan kokonaisuutena. Toteutunutta säästöä verrataan vuoden 2014 talousarviolukuihin. Säästöjä laskettaessa otetaan huomioon kuntatason palkkatason nousu kokonaisuudessaan. Tilinpäätöstietojen perusteella pelastuslaitokset ovat saavuttaneet 2014 toimintamenoissa 6,9 miljoonan euron säästön verrattuna viime vuoden talousarvioon. Tähän summaan ei ole laskettu mukaan toimitilavuokria. Vuoden 2015 talousarvio noudattaa rakenneuudistusta. Valtuuston neuvottelutoimikunnan selvityspyyntö Valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä 3.12.2014 hyväksymän valtuuston neuvottelutoimikunnan neuvottelusopimuksen kohdassa 11 on pyydetty selvittämään pelastuskoiratoimintaa. Suomen Pelastuskoiraliitto ry on valtakunnallisesti toimiva pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin, pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Jäseninä olevat alueelliset pelastuskoirayhdistykset kouluttavat koiria ja niiden ohjaajia työskentelemään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä. Rahaautomaattiyhdistys tukee Suomen Pelastuskoiraliitto ry:tä ja sen alueellistan yhdistysten toimintaa. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella on useita pelastuskoiratoimintaa hoitavaa alueellista yhdistystä. Pelastuslain (379/2011) 52 :n mukaan pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on voimassaoleva yhteistoimintasopimus mm. Uudenmaan Pelastusliitto ry:n ja Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf:n kanssa. Yhteistyö käsittää mm. vapaaehtoistoiminnan edistämistä, pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstön koulutusta, turvallisuusviestintään kuuluvia koulutus-, neuvonta- ja valistustehtäviä sekä varautumiseen liittyvää yhteistoimintaa. Pelastuslaitos kattaa vuosittain yhteistoimintasopimusten perusteella liitoille aiheutuneet kustannukset, joka sisältää vapaaehtoistoiminnan tukemisen myös pelastuskoiratoiminnan osalta. Uudenmaan Pelastusliiton jäsenyhdistyksenä on mm. Espoon seudun Pelastusalan Yhdistys ry, jolla on pelastuskoiraosasto. Uudenmaan Pelastusliitto avustaa myös Espoon seudun Pelastusalan Yhdistystä, yhdistysten välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
20.08.2015 Sivu 4 / 4 Pelastuskoiraosasto toimii pelastuskoiraharrastajien yhdyssiteenä ja suuntautuu pelastuskoirien koulutukseen. Koirat sijoitetaan Espoon kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon, ja ne toimivat normaaliaikana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Koiria käytetään normaaliaikana pääasiassa poliisin johdolla tapahtuvissa kadonneiden etsinnöissä, mutta tarvittaessa ne ovat käytettävissä myös pelastustoimintaan normaali- ja poikkeusoloissa. Tiedoksi
20.08.2015 Sivu 5 / 5