Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Liite 13 /2014 Talousarvioesitys/numeeerinen yhteenveto Liite 14/2014 tunnusluvut Liite 15 /2014 Investointisuunnitelma Liite 16 /2014 Tuloslaskelma vuodelle 2015 Liite 17 /2014 Kuntien maksuosuustaulukko 2015 Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Pelastustoimi on peruspalveluihin kuuluva tehtävä. Talousarvioesityksessä ja suunnitelmassa johtokunnan on lähdettävä siitä, että pelastuslaitos pystyy suoriutumaan tehtävistään kaikkien kuntien alueella säädösten, palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ilmenevät liitteestä 12. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset tai sisäiset hankkeet vuonna 2015 ovat: - Palvelutasopäätöksen toteutus ja siitä poikkeava investointiesitys - Säästöohjelman toimenpiteiden käynnistäminen ja jatkovalmistelu - Pelastuslaitoksen ensihoidon laajeneminen koko pelastustoimialueelle (pl.reisjärvi) Pelastuslaitos huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän sopimuksen perusteella ensihoidon toimittamisesta alkaen koko pelastustoimialueella lukuun ottamatta Reisjärveä, jonka osalta on laadittu ensivastesopimus Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vahvistama ensihoidon palvelutasopäätös ja ensihoitosopimus määrittävät ensihoitoyksiköiden tason sekä valmiuden. Ensihoitopalvelut toteutetaan sopimusperusteisesti siten,

2 että ensihoito toimii nettobudjetoinnilla ja siitä ei kohdistu menoja pelastustoimelle. Ensihoito ei nettobudjetoinnin vuoksi vaikuta pelastuslaitoksen kuntalaskutukseen. Käyttötalous Pelastustoimen talousarvion valmistelun pohjana on soveltuvin osin käytetty Ylivieskan kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeita, ottaen erityispiirteenä huomioon, että pelastuslaitos vastaa pelastustoimen palveluista 17 kunnan alueella ja ensihoidon palveluista 16 kunnan alueella. Talousarvion valmistelussa on alkukesästä alkaen ollut tavoitteena, että kuntalaskutuksen kasvu on 0% toteuttaen siten valtakunnallisesti hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa asetettua pelastuslaitosten säästötavoitetta. Myös Ylivieskan kaupunki asetti pelastuslaitoksen raamiksi kuntalaskutuksen 0-kasvun. Vuoden 2015 talousarviokehykset ovat siten erittäin tiukat. Erikseen käsitellyssä säästöohjelmassa vuosille on tavoitteena saada aikaan pysyväisluonteisia rakenteellisia säästöjä. Vuoden 2015 osalta aikataulullisista syistä ei ole vielä mahdollista saada aikaan riittäviä rakenteellisia säästöjä käyttötalouden osalta, joten investointeja joudutaan tilapäisesti supistamaan kuntalaskutuksen nollakasvun tavoitteen saavuttamiseksi ainakin vuoden 2015 osalta. Tältä osin talousarvioesitys poikkeaa palvelutasopäätöksessä päätetystä investointitasosta. Talousarvioesitys sisältää sopimuskorotukset henkilöstömenoihin ja indeksikorotukset sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin sekä paloasemien vuokrakustannuksiin. Käyttötalousarvion loppusummassa ei ole kaikilta osin pystytty huomioimaan palveluiden, ostojen ja tarvikkeiden kustannusten nousua. Vuoden 2015 talousarvioesitys on siten merkittävästi sopeuttava. Sopeuttamistoimenpiteet ilmenevät erikseen käsitellystä säästöohjelmasta Siltä osin kun säästöohjelman yksittäiset toimenpiteet edellyttävät johtosäännön mukaan johtokunnan käsittelyä, ne tuodaan erikseen johtokunnalle päätettäväksi. Joitakin vuoden 2015 merkittäviä sopeuttamistoimia on kuitenkin syytä esitellä myös talousarvion käsittelyn yhteydessä: - Yhden palomestarin viran muuttaminen paloesimiehen viraksi. Säästö vuositasolla noin

3 - Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen edellyttämä erityisasiantuntijan tehtävä toteutetaan vuoden 2015 osalta sisäisin järjestelyin, säästö noin ajoneuvojen investointeja on supistettu palvelutasopäätökseen nähden ja kaikkia nettoinvestointeja pidemmän aikavälin investointisuunnitelmaan nähden Vuoden 2014 talousarvioon nähden nettoinvestointeja on supistettu pelastustoiminnan käyttötalouden kalustohankintoja supistetaan verrattuna vuoteen On huomioitava, että vuodelle 2014 näitä supistettiin jo verrattuna edellisvuoteen. - huoltologistiikan kehittäminen, mistä arvioidaan saatavan säästöä noin /vuosi. Osa säästöstä kohdistuu ensihoidon menoihin. - pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä päällystövarallaolon osalta uudistetaan alkaen, millä säästetään noin vuonna Vuositason säästö uudistuksella on henkilöstömenoissa vähintään vuodesta 2016 alkaen. Lisäksi pidemmällä aikavälillä tulee säästöä johtoautoinvestoinneissa. Talousarviossa ei ole varauduttu normaalista poikkeaviin tehtävämäärien aiheuttamiin kustannuksiin. Tunti- ja urakkapalkat ovat pidetty vuoden 2014 tasolla. Talousarvio 2015 on siten erittäin tiukka. Sen toteuttaminen edellyttää erityisen tarkkaa talouskuria vastuullisilta toimijoilta sekä säästöohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden täysimääräistä käyttöönottoa. Investoinnit Alun perin investointisuunnitelmassa nettoinvestointeihin oli suunniteltu (+ 9.4 %). Palvelutasopäätöksessä on päätetty, että: Ajoneuvokaluston keskimääräisenä nettoinvestointitasona pyritään pitämään palvelutasopäätöskaudella /vuosi. Investoinneista päätetään kuitenkin vuosittain talousarvion yhteydessä. On tärkeää huomata, että ao. päätös koskee vain ajoneuvokaluston investointeja. Niiden lisäksi on myös muita merkittäviä investointitarpeita näköpiirissä. Investointeja joudutaan kuntalaskutuksen 0-kasvun vuoksi tilapäisesti supistamaan merkittävästi alle palvelutasopäätöksessä päätetyn tason. Lähivuosina on tarpeellista saada aikaan sellaisia rakenteellisia säästöjä käyttötalouteen, jotka mahdollistavat palvelutasopäätöksen mukaisen investointitason palauttamisen.

4 Valtio ei enää myönnä valtionavustuksia pelastustoimen ajoneuvojen hankintoihin. Palosuojelurahastolta ja öljysuojarahastolta on mahdollisuus hakea avustuksia eri hankintoihin. Niiden kokonaismäärä ei kuitenkaan korvaa menetettyjä valtionosuuksia. Taloussuunnitelman vuosille 2016 ja 2017 esityksissä on noudatettu säästöohjelman linjausta kuntalaskutuksen 0-kasvusta, mistä syystä sinne on kirjattu investointitaso vuoden 2015 tasolle. Tavoitteena on, että käyttötaloudessa saadaan lähivuosina aikaan säästöjä, jotta investointitaso kyetään palauttamaan vähintään palvelutasopäätöksen mukaiselle tasolle vuosien 2016 ja 2017 osalta. Taloussuunnitelmavuosien tarvittavista käyttötalouden ja investointien yhteensovittamisesta kuntalaskutuksen 0-tasolle päätetään käytännössä tulevien vuosien talousarvioiden käsittelyn yhteyksissä. Kuntalaskutus Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen kasvu on 0,71% ( ), nettoinvestointien vähennys -10,54 % ( ) joiden jälkeen kuntalaskutuksen kasvu on 0,00 %. Kuntien maksuosuus määräytyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti käyttötalouden ja investointien nettokustannuksista. Kuntamaksuosuuksien tarkastelussa on huomioitava, että se kattaa myös pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit koko pelastustoimen alueelle. Alueen kunkin kunnan omissa talousarvioissa niiden omat investoinnit käsitellään talousarvion investointiosassa ja ne eivät ole mukana käyttötalouden toimintamenoissa. Esityslistan liitteenä on kuntakohtainen kuntamaksutaulukko vuodelle Kuntakohtaiseen maksuun vaikuttaa uudistetun voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnan väkiluku (60 % kuntalaskutuksesta) sekä kunnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen riskiluokan riskiruutujen määrä (40 % kuntalaskutuksesta). Kuntamaksutaulukosta on nähtävissä kuntalaskutuksen uudistumiseen liittyvän siirtymävaiheen ( ) kiinteä kuntakohtainen erä, joka on lisäystä tai vähennystä kunnan maksuosuuteen. Yhteenveto

5 Pelastustoimen käyttötalouden talousarvion nettoloppusumma ilman ensihoidon menoja ja tuloja on Pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen kasvu on 0,71 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Ensihoidon toiminnallisten muutosten vuoksi kokonaismenojen kasvu on 35,12 %, tulojen kasvu 86,33 %. Ensihoidon nettobudjetoinnin vuoksi käyttötalouden kokonaisnettomenojen kasvu rajoittuu kuitenkin edellä todettuun 0,71 %:iin. Investointien nettosumma on Kuntalaskutus (käyttötalouden netto + investointien netto) on yhteensä , jossa kasvua on 0 (0 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna). Johtokuntaan nähden talousarvion sitovuustaso on pelastuslaitoksen käyttötalouden nettomenot ja investointien nettomenot. Kaupunginvaltuuston vahvistettua vuoden 2015 talousarvion, tulee sen päätöksen mukainen käyttösuunnitelma erikseen johtokunnan käsittelyyn. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy osaltaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvion, toimintaja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet, sekä nettoinvestoinnit. Johtokunta hyväksyy, että nettoinvestointeja supistetaan esitetyllä tavalla tilapäisesti suhteessa hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot , tulot

6 , jolloin käyttötalouden nettomenot ovat sekä nettoinvestoinnit JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin. Samuli Kärkinen poistui kokouksesta klo 12:15 ja Tiina Tiirola klo 12:20 tämän asian käsittelyn aikana.