TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1

Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla...2 Yhteenveto...2 Aikuispsykososiaaliset...3 Aikuissosiaalityö...14 Oma erikoissairaanhoito...19 Ostettu erikoissairaanhoito...27 Hoito- ja hoivapalvelut...32 Kuntoutus...48 Perhepalvelut...55 Suun terveydenhuolto...62 Työterveyshuolto...66 Vammaispalvelut...68 Vastaanotto...80 Hallinto...88 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...90 Yhteenveto YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 26.2.2013 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Aikuispsykosos. 4 458 307 4 358 432 97,8 2 330 542 2 059 426 88,4 997 002 1 071 246 107,4 738 508 751 843 101,8 8 524 359 8 240 947 96,7 Aikuissosiaalityö 3 680 389 3 390 024 92,1 699 922 831 626 118,8 481 977 506 739 105,1 305 823 322 349 105,4 5 168 111 5 050 738 97,7 ESH oma yht 6 664 036 7 071 463 106,1 1 683 806 2 321 081 137,8 1 182 627 1 631 767 138,0 1 317 770 1 367 079 103,7 10 848 239 12 391 390 114,2 ESH ostettu 13 263 267 13 917 983 104,9 6 664 000 6 472 572 97,1 2 871 000 3 279 969 114,2 2 265 871 2 764 988 122,0 25 064 138 26 435 512 105,5 Hoito ja hoiva 18 033 758 19 196 476 106,4 10 048 480 10 341 263 102,9 5 567 046 5 226 045 93,9 3 482 008 3 442 582 98,9 37 131 291 38 206 367 102,9 Kuntoutus 674 954 703 578 104,2 314 064 331 497 105,6 209 685 226 154 107,9 138 438 114 910 83,0 1 337 141 1 376 139 102,9 Perhepalvelut 3 985 517 4 289 852 107,6 1 176 689 1 377 547 117,1 603 851 581 579 96,3 657 294 555 462 84,5 6 423 351 6 804 440 105,9 Suun terveydenh. 1 404 503 1 281 313 91,2 678 159 561 869 82,9 420 040 331 840 79,0 357 379 327 188 91,6 2 860 081 2 502 210 87,5 Työterveyshuolto 0 30 132-12 293 74 100 14 825 0 106 763 Vammaispalvelut 6 420 855 6 522 628 101,6 2 814 275 3 069 933 109,1 1 701 660 1 445 022 84,9 1 240 924 1 438 204 115,9 12 177 714 12 475 788 102,4 Vastaanotto 6 705 346 6 871 573 102,5 3 029 982 3 398 075 112,1 1 403 070 1 675 928 119,4 1 250 919 1 389 379 111,1 12 389 317 13 334 955 107,6 Ympäristötoimi*) 894 729 872 000 97,5 380 673 370 102 97,2 193 056 185 953 96,3 170 560 165 822 97,2 1 639 018 1 593 877 97,2 Tyhjät toimitilat**) 0 3 431 42 799 0 46 230 PALVELUT YHT 66 185 660 68 505 454 103,5 29 820 592 31 126 128 104,4 15 631 014 16 279 142 104,1 11 925 494 12 654 632 106,1 123 562 760 128 565 356 104,0 Hallinto***) 38 286-30 483 17 250-13 850 9 042-7 244 6 898-5 631 71 476-57 209 YHTEENSÄ 66 223 946 68 474 971 103,4 29 837 842 31 112 277 104,3 15 640 056 16 271 898 104,0 11 932 393 12 649 001 106,0 123 634 236 128 508 148 103,9 Ennakkomaksut 66 223 944 29 837 832 15 640 056 11 932 392 123 634 224 EROTUS -2 251 027-1 274 445-631 842-716 609-4 873 924 KYSin toteuma 13263 13918 104,9 6664 6473 97,1 2871 3280 114,2 2266 2765 122,0 25064 26436 105,5 Oman toiminnan tot 52961 54557 103,0 23174 24640 106,3 12769 12992 101,7 9667 9884 102,2 98570 102073 103,6 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Sonkajärven vuodeosaston remonttiajan vuokrat, Kiuruveden lääkkeenjakohuoneen vuokra käytöstä postumisen jälkeen ***) Hallinnon tulos, josta on vähennetty mielenterveyspalvelujen tyhjien tilojen kulut, jaettuna volyymin suhteessa 2 Toimintakertomus

Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 2 397 2 372 2 376 100 % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 996 1 170 1 133 97 % 114 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 388 793 2 775 524 2 692 958 97 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 78 071 124 590 112 457 90 % 144 % Aikuispsykososiaaliset Netto 2 310 722 2 650 934 2 580 500 97 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 86 72 72 100 % 84 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 26 445 25 499 22 017 86 % 83 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 278 31 831 27 483 86 % 109 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 82 90 90 100 % 109 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 173 882 2 291 848 1 978 799 86 % 91 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 444 042 471 975 420 112 89 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 729 840 1 819 873 1 558 687 86 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 2 121 2 795 2 288 82 % 108 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 2 192 1 486 1 966 132 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 9 896 9 942 8 081 81 % 82 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 470 418 557 133 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 649 302 4 152 989 4 497 702 108 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 987 710 845 968 1 019 246 120 % 103 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 661 593 3 307 021 3 478 457 105 % 95 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 914 891 757 85 % 83 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 9 211 976 9 220 361 9 169 458 99 % 100 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 509 822 1 442 533 1 551 815 108 % 103 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 702 155 7 777 828 7 617 643 Toimintakertomus 3

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 313 332 304 92 % 97 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 183 276 225 580 211 581 94 % 115 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 080 4 900 2 244 46 % 208 % Aikuispsykososiaaliset Netto 182 196 220 680 209 337 95 % 115 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 93 964 1037 % 24100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 4 0 40 159 10039750 % 1003975 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 98 875 5 572 433 8 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 98 875 1 295 500 10 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 395 500 518 200 417 329 81 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 529 10 049 8 902 89 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto 386 971 508 151 408 426 80 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 59 59 30 51 % 51 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 177 300 185 62 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 10 426 17 699 5 540 31 % 53 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 426 17 699 5 540 31 % 53 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 858 1 791 500 28 % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 827 1 756 492 28 % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 589 202 761 479 634 450 83 % 108 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 9 609 14 949 11 146 75 % 116 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 579 593 746 530 623 304 83 % 108 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 9 801 179 9 981 840 9 803 908 98 % 100 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 246 251 247 98 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 1 519 431 1 457 482 1 562 961 107 % 103 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 8 281 747 8 524 358 8 240 947 97 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Asumispalvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Palveluasumisen menojen toteuma oli kaikissa kunnissa budjetoitua vähempi. Menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminnan aikana joka vuosi. Taustalla on palveluohjauksen toimintatapa, jonka lähtökohtana on tukea kotona asumista ensisijaisena palveluna palveluasumisen sijaan. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Lähipalveluna toteutettavia asumisen tukipalveluita tuotettiin yhteistyössä yhdistyksien ja yrittäjien kanssa. Kaikissa kunnissa toimii päiväkeskukset tarjoten päivittäin sosiaalisen kuntoutuksen ja vertaistuen toimintaa sekä työllistämistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Oleelliset ylitykset: Sairaalan ulkokuntamyyntituotot ovat ylittyneet 6704: 118 %, 6702: 141 %. Hintojen korotus on tuonut lisää ulkokuntamyyntituloja. Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähenisivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Kiuruvedelle siirtyi yksi työntekijä kotikuntoutukseen vuoden lopulla. Koljonvirran sairaala on kuntonsa vuoksi AVIn seurannassa. 4 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 1 425 1 448 1 411 97 % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 980 1 167 1 110 95 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 396 455 1 690 050 1 565 561 93 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 28 311 46 646 42 875 92 % 151 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 368 144 1 643 404 1 522 686 93 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 30 23 22 96 % 73 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 9 486 7 980 6 289 79 % 66 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 22 694 31 990 27 291 85 % 120 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 72 92 95 104 % 133 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 680 810 735 774 600 407 82 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 134 311 143 115 120 269 84 % 90 % Aikuispsykososiaaliset Netto 546 498 592 659 480 137 81 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 1 376 1 880 1 436 76 % 104 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 416 991 1 452 146 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 4 120 4 450 3 730 84 % 91 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 473 419 559 133 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 948 825 1 863 047 2 084 457 112 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 87 793 81 409 85 410 105 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 861 031 1 781 638 1 999 047 112 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 614 561 452 81 % 74 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 4 026 089 4 288 871 4 250 424 99 % 106 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 250 416 271 171 248 554 92 % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 775 674 4 017 700 4 001 871 Toimintakertomus 5

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 188 200 201 101 % 107 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 110 083 135 892 139 894 103 % 127 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 120 730 606 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 110 083 135 771 139 164 102 % 126 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 58 478 824 % 47800 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 20 262 20262000 % 2026200 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 240 165 5 172 440 9 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 240 165 3 000 000 10 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 240 165 300 000 210 448 70 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 8 505 10 049 8 508 85 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Netto 231 660 289 951 201 939 70 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 57 57 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 160 178 13 636 7671 % 8547 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 9 094 10 133 136 1 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 9 094 10 133 136 1 % 1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 900 1 728 516 30 % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 855 1 688 503 30 % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 359 342 446 025 350 478 79 % 98 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 8 505 10 169 9 238 91 % 109 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 350 837 435 855 341 240 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 4 385 431 4 734 896 4 600 903 97 % 105 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 198 214 208 97 % 105 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 258 921 281 340 257 792 92 % 100 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 4 126 510 4 453 556 4 343 111 98 % 105 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 131 180 4 751 15 321 322 % 12 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 257 691 4 458 307 4 358 432 98 % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähensivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 81 %. Toimintavuoden menot olivat 66 % vuoden 2010 menoista. Kehityksen taustalla on kuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. 6 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 481 503 483 96 % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 994 1 146 1 160 101 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 478 320 576 574 560 207 97 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 6 297 14 547 14 616 100 % 232 % Aikuispsykososiaaliset Netto 472 024 562 027 545 591 97 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 34 31 33 106 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 11 544 11 132 10 672 96 % 92 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 28 982 33 837 29 640 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 85 94 92 97 % 107 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 985 388 1 048 955 978 120 93 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 205 155 213 150 207 793 97 % 101 % Aikuispsykososiaaliset Netto 780 233 835 805 770 327 92 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 478 490 478 98 % 100 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 1 750 1 713 1 351 79 % 77 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 799 2 000 1 159 58 % 64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 465 420 557 133 % 120 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 836 328 839 141 645 931 77 % 77 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 39 548 37 251 25 935 70 % 66 % Aikuispsykososiaaliset Netto 796 780 801 890 619 996 77 % 78 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 472 1 449 1 305 90 % 89 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 2 300 036 2 464 670 2 184 259 89 % 95 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 250 999 264 948 248 344 94 % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 049 037 2 199 722 1 935 915 Toimintakertomus 7

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 82 85 61 72 % 74 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 48 015 57 754 42 455 74 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 51 222 433 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 48 015 57 703 42 234 73 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 10 149 1490 % 14900 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 6 834 6834000 % 683400 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 10 823 6 550 485 7 % 4 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 10 823 655 000 11 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 10 823 65 500 72 225 110 % 667 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 24 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 10 798 65 500 72 225 110 % 669 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 1 4 400 % 400 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 95 5 016 348 7 % 365 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 95 5 016 1 392 28 % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 95 5 016 1 392 28 % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 710 1 350 553 41 % 78 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 710 1 350 552 41 % 78 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 58 933 128 270 116 073 90 % 197 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 24 51 222 433 % 912 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 58 909 128 219 115 851 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 2 358 969 2 592 940 2 300 332 89 % 98 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 260 286 254 89 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 251 024 264 999 248 565 94 % 99 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 2 107 945 2 327 941 2 051 766 88 % 97 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 70 563 2 602 7 660 294 % 11 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 178 509 2 330 542 2 059 426 88 % 95 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut Käyntien määrä alentunut, paitsi akuuttityöryhmän palveluja on käytetty ennustettua enemmän ja päihdetyön käyntejä selkeästi vähemmän kuin ennustettu. Alituksen syy on työntekijän vaihtuminen. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 94 %. Toimintavuoden me-nojen tasossa ei ole tullut muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 9 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. Suurin osa asukkaista siirtyi omaan asuntoon asumisentukipalveluiden turvin. 8 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 235 173 234 135 % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 058 1 197 1 181 99 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 248 757 207 060 276 447 134 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 4 006 5 765 7 434 129 % 186 % Aikuispsykososiaaliset Netto 244 751 201 294 269 013 134 % 110 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 14 11 10 91 % 71 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 3 519 4 015 2 979 74 % 85 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 25 067 31 415 24 332 77 % 97 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 100 86 82 95 % 82 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 350 934 345 561 243 316 70 % 69 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 65 407 73 080 51 413 70 % 79 % Aikuispsykososiaaliset Netto 285 526 272 481 191 903 70 % 67 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 67 190 106 56 % 158 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 8 376 2 354 5 061 215 % 60 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 1 225 1 050 1 011 96 % 83 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 458 426 531 125 % 116 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 561 169 447 286 536 415 120 % 96 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 25 688 19 735 22 063 112 % 86 % Aikuispsykososiaaliset Netto 535 481 427 551 514 352 120 % 96 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 031 1 101 867 79 % 84 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 160 859 999 906 1 056 178 106 % 91 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 95 101 98 580 80 910 82 % 85 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 065 758 901 326 975 268 Toimintakertomus 9

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 15 20 14 70 % 93 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 8 783 13 589 9 744 72 % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 12 51 422 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 8 783 13 577 9 693 71 % 110 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 15 250 1667 % 25000 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 8 558 8558000 % 855800 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 80 000 5 400 314 6 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 80 000 810 000 9 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 80 000 81 000 78 450 97 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 80 000 81 000 78 450 97 % 98 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 0 26 0 % 2600 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 1 236 0 154 0 % 12 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 236 0 4 011 0 % 324 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 1 236 0 4 011 0 % 324 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 5 625 2 703 349 13 % 6 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 5 625 2 702 349 13 % 6 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 90 019 94 589 92 205 97 % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 12 51 422 % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 90 019 94 577 92 154 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 250 879 1 094 495 1 148 383 105 % 92 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 272 238 250 105 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 95 101 98 592 80 961 82 % 85 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 155 777 995 903 1 067 422 107 % 92 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 37 417 1 098 3 824 348 % 10 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 193 195 997 002 1 071 246 107 % 90 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Sonkajärven toivomuksesta tavoitteita alennettiin suunnitteluvaiheessa ja tästä johtuen toteuma on reilusti yli ennusteen, paitsi päihdetyön osalta jossa tavoitteet alittuivat. Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut poikkeuksellisesti Sonkajärveltä enemmän asiakkaita. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 69 %. Toimintavuoden menot olivat 75 % vuoden 2010 menoista. Taustalla on kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan palveluiden järjestäminen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. 10 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 193 217 187 86 % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 037 1 156 1 211 105 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 200 318 250 945 226 506 90 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 793 6 342 6 047 95 % 216 % Aikuispsykososiaaliset Netto 197 525 244 603 220 459 90 % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 8 7 7 100 % 88 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 1 896 2 372 2 077 88 % 110 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 19 594 23 080 22 422 97 % 114 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 83 68 76 111 % 91 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 156 750 161 558 156 956 97 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 39 168 42 630 40 637 95 % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto 117 582 118 928 116 320 98 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 19 80 108 135 % 568 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 13 214 3 742 3 293 88 % 25 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 528 720 606 84 % 115 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 475 416 587 141 % 123 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 251 061 299 395 355 623 119 % 142 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 11 112 13 048 14 302 110 % 129 % Aikuispsykososiaaliset Netto 239 949 286 347 341 321 119 % 142 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 612 780 677 87 % 111 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 608 129 711 898 739 085 104 % 122 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 53 073 62 020 60 985 98 % 115 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 555 056 649 878 678 100 Toimintakertomus 11

Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 21 20 22 110 % 105 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 12 296 13 589 15 312 113 % 125 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 12 80 663 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 12 296 13 577 15 232 112 % 124 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 10 87 870 % 8700 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun 1 0 4 505 4505000 % 450500 % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas 64 512 7 170 646 9 % 1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 64 512 717 000 12 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 512 71 700 56 206 78 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 394 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 64 512 71 700 55 812 78 % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 0 1 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 2 550 0 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 2 550 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto 0 2 550 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 491 2 928 656 22 % 19 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 3 491 2 927 652 22 % 19 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 76 809 87 839 71 518 81 % 93 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 0 12 474 3934 % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 76 809 87 827 71 044 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 684 938 799 737 810 603 101 % 118 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas 173 202 205 101 % 118 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 53 073 62 032 61 459 99 % 116 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 631 865 737 705 749 144 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 20 488 802 2 699 336 % 13 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 652 353 738 508 751 843 102 % 115 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut aiempaa enemmän käyttöä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 97 %. Toimintavuoden menojen tasossa ei ole tullut olennaisia muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 7 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. 12 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 63 31 61 197 % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 031 1 642 1 053 64 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 64 942 50 895 64 236 126 % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 36 664 51 290 41 486 81 % 113 % Aikuispsykososiaaliset Netto 28 278-394 22 751-5771 % 80 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito - - - Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit 181 155 160 103 % 88 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti 5 812 4 543 5 470 120 % 94 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät 2 224 1 722 1 575 91 % 71 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 473 409 556 136 % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 051 920 704 121 875 276 124 % 83 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 823 569 694 525 871 536 125 % 106 % Aikuispsykososiaaliset Netto 228 352 9 596 3 740 39 % 2 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT 1 116 863 755 016 939 512 124 % 84 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 860 233 745 815 913 021 122 % 106 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 256 630 9 201 26 491 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 7 7 6 86 % 86 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas 586 679 696 102 % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 099 4 756 4 176 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 080 4 704 1 162 25 % 108 % Aikuispsykososiaaliset Netto 3 019 52 3 014 5798 % 100 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 586 679 696 102 % 119 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 431 7 502 6764 % 116 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 4 099 4 756 4 176 88 % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 1 080 4 704 1 162 25 % 108 % Aikuispsykososiaaliset NETTO 3 019 52 3 014 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, 1 120 961 759 772 943 688 124 % 84 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas - - - Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 861 313 750 519 914 183 122 % 106 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 259 649 9 253 29 505 319 % 11 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuistyöryhmässä ja erityisesti Akuuttityöryhmässä on ollut suunniteltua enemmän ulkokuntamyyntiä. Toimintakertomus 13

Aikuissosiaalityö Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 060 2 120 2 319 109 % 113 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 191 196 184 94 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 394 102 415 113 426 819 103 % 108 % Aikuissosiaalityö Tuotot 503 0 4 0 % 1 % Aikuissosiaalityö Netto 393 599 415 113 426 815 103 % 108 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 3 429 2 130 1 736 82 % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 595 2 682 3 274 122 % 205 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 86 54 44 82 % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 5 468 579 5 713 173 5 683 874 99 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 771 826 1 901 500 1 819 839 96 % 103 % Aikuissosiaalityö Netto 3 696 754 3 811 673 3 864 034 101 % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 437 448 503 112 % 115 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 2 525 2 829 2 065 73 % 82 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 103 472 1 267 325 1 038 847 82 % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot 306 105 326 000 278 957 86 % 91 % Aikuissosiaalityö Netto 797 368 941 325 759 889 81 % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 7 243 614 7 395 611 7 149 539 97 % 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot 2 355 893 2 227 500 2 098 801 94 % 89 % Aikuissosiaalityö Netto 4 887 720 5 168 111 5 050 738 98 % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti ja ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät joka kunnassa johtuen ensisijaisesti työmarkkinatukeen tulleesta 22 prosentin korotuksesta. Työmarkkinatuen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne. Erityisesti maaseutukunnissa on osa työttömyydestä erittäin pitkäaikaista. 500 päivää työttömänä olleista noin 20 prosenttia on toimeentulotukiasiakkaina. Heidän työllistymistään edistetään kuntouttavalla työtoiminnalla, erityistyöllistämisellä ja yhteistyöllä työllistämistä tekevien toimijoiden kanssa. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työkeskusten toiminnan siirtyminen Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöön valmisteltiin toimintavuoden aikana niin, että säätiö aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. 14 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 1 386 1 400 1 484 106 % 107 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 153 163 147 90 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 211 506 228 694 217 538 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 211 506 228 694 217 538 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 278 1 400 1 171 84 % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 580 2 808 3 179 113 % 201 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 103 63 53 84 % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 3 600 185 3 931 005 3 722 185 95 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 232 505 1 345 000 1 255 170 93 % 102 % Aikuissosiaalityö Netto 2 367 680 2 586 005 2 467 015 95 % 104 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 311 317 365 115 % 117 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 3 287 3 592 2 641 74 % 80 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 1 022 248 1 138 690 963 895 85 % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot 278 528 273 000 258 424 95 % 93 % Aikuissosiaalityö Netto 743 720 865 690 705 471 81 % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 4 833 939 5 298 389 4 903 617 93 % 101 % Aikuissosiaalityö Tuotot 1 511 033 1 618 000 1 513 594 94 % 100 % Aikuissosiaalityö Netto 3 322 906 3 680 389 3 390 024 92 % 102 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 322 906 3 680 389 3 390 024 92 % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenojen toteuma oli 92 %. Vuoden menot olivat 67 % vuoden 2009. Vuoden taso asettuu valtakunnallisesti vastaavan kokoisten kaupunkien tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 8 %. Nousua vuoden toteumaan on 14 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien toteuma oli 95 %. Muut mahdolliset seikat Sosiaalityössä tehdään keskitetysti toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin niin aikuissosiaalityössä kuin perhepalveluissakin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Huomioitavaa on, että nuorten osuus toimeentulotukea saaneista kasvaa, erityisesti koulunsa keskeyttäneiden. Vuoden 2013 alusta tulee nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti voimaan. Takuun tavoitteena on taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Takuun käytännön toteutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnassa olevien työllistämisestä ja koulutuksesta vastaavien organisaatioiden kanssa. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Toimintakertomus 15

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 359 400 450 113 % 125 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 230 208 190 91 % 83 % Aikuissosiaalityö Kulut 82 472 83 246 85 679 103 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 503 0 4 0 % 1 % Aikuissosiaalityö Netto 81 969 83 246 85 675 103 % 105 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 566 410 327 80 % 58 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 702 2 107 3 106 147 % 183 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 62 45 36 80 % 58 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 963 420 864 050 1 015 818 118 % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot 296 728 280 000 292 780 105 % 99 % Aikuissosiaalityö Netto 666 692 584 050 723 038 124 % 108 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 63 62 64 103 % 102 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 589 875 518 59 % 88 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 37 128 54 226 33 155 61 % 89 % Aikuissosiaalityö Tuotot 15 913 21 600 10 241 47 % 64 % Aikuissosiaalityö Netto 21 216 32 626 22 913 70 % 108 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 1 083 020 1 001 522 1 134 652 113 % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot 313 144 301 600 303 026 100 % 97 % Aikuissosiaalityö Netto 769 876 699 922 831 626 119 % 108 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 769 876 699 922 831 626 119 % 108 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot ylittyivät 8 %, mutta säilyivät vuoden tasolla. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 11 %. Kiuruveden toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 600 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 63 %. Nousua vuoden toteumaan oli 24 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 159 000, 22 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Toimintavuonna käynnistettiin kaupungin työllisyydenhoidon ja sosiaalityön väliset neuvottelut työllistämisen suuntaamisesta vahvemmin toimeentulotukiasiakkaisiin. Tätä tukemaan perustettiin aktivointiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä on edustettuna kaupunki, sosiaalityö sekä olennaiset työllistävät toimijat. Yhteistyö tuotti toimintavuonna 17 toimeentulotuella olevan työllistämiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 20 henkilöä. Sosiaalityön asiakkaana 500 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista on noin 20 %. 16 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 176 170 216 127 % 123 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 361 388 348 90 % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut 63 461 66 022 75 126 114 % 118 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 63 461 66 022 75 126 114 % 118 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 337 170 125 74 % 37 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 634 3 300 4 650 141 % 285 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 73 37 27 74 % 37 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 550 749 561 007 581 271 104 % 106 % Aikuissosiaalityö Tuotot 138 349 167 500 169 071 101 % 122 % Aikuissosiaalityö Netto 412 400 393 507 412 200 105 % 100 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 31 37 34 92 % 110 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 622 1 028 703 68 % 113 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 19 296 38 048 23 893 63 % 124 % Aikuissosiaalityö Tuotot 3 602 15 600 4 480 29 % 124 % Aikuissosiaalityö Netto 15 694 22 448 19 413 86 % 124 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 633 506 665 077 680 290 102 % 107 % Aikuissosiaalityö Tuotot 141 951 183 100 173 551 95 % 122 % Aikuissosiaalityö Netto 491 555 481 977 506 739 105 % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 491 555 481 977 506 739 105 % 103 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 10 %. Sonkajärven toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 300 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 12 %. Nousua vuoden toteumaan oli 3 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 21 403, 4 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Toimintakertomus 17

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 139 150 169 113 % 122 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 264 248 287 116 % 109 % Aikuissosiaalityö Kulut 36 663 37 151 48 476 130 % 132 % Aikuissosiaalityö Tuotot 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto 36 663 37 151 48 476 130 % 132 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 248 150 113 75 % 46 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 428 2 381 3 227 136 % 226 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 63 38 29 75 % 46 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 354 225 357 111 364 600 102 % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot 104 243 109 000 102 819 94 % 99 % Aikuissosiaalityö Netto 249 982 248 111 261 781 106 % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä 32 32 40 125 % 125 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä 775 1 136 448 39 % 58 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut 24 800 36 361 17 904 49 % 72 % Aikuissosiaalityö Tuotot 8 062 15 800 5 812 37 % 72 % Aikuissosiaalityö Netto 16 738 20 561 12 092 59 % 72 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut 415 688 430 623 430 980 100 % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot 112 305 124 800 108 631 87 % 97 % Aikuissosiaalityö Netto 303 383 305 823 322 349 105 % 106 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 303 383 305 823 322 349 105 % 106 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 6 %. Vieremän toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin 200 000 euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 14 %. Nousua vuoden toteumaan oli 20 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli 10 349, 3 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. 18 Toimintakertomus

Oma erikoissairaanhoito Yht.toim.-alue: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 10 627 TA 10 150 TP 10 014-3 % -8 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 8 923 9 300 9 128-3 % 2 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 489 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 3 195 3 400 3 306 1 % 7 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 468 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 1 786 1 645 1 515-3 % -10 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 3 136 2 960 2 829-1 % -6 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 1 532 1 500 1 645 7 % 5 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käyntikerrat 3 226 2 900 2 669-5 % -15 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 7 932 767 7 447 675 8 430 956 9 % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 5 162 5 340 4 712-15 % -12 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 800 1 087 34 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 5 788 5 665 5 009-8 % -10 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 4 416 4 187 3 862-7 % -12 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 1 616 1 500 1 548 7 % -1 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 2 711 2 700 2 831 1 % 1 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 1 101 1 305 1 028-16 % 0 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 1 550 1 622 1 480-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 9 501 476 9 658 334 9 504 606 2 % 4 % Oman ESH:n kulut yhteensä 17 434 243 17 106 009 17 935 563 5 % 3 % Tuotot 5 476 125 6 258 770 5 544 173 0 % 14 % Netto 11 958 118 10 847 239 12 391 390 8 % -2 % Toimintakertomus 19

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Konservatiivinen yksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa toiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Sisätautipoliklinikan käyntitavoitteet ovat kokonaisuudessaan ylittyneet (sisätautien pkl -21, reumatautien pkl +132, diabetes poliklinikka -2, gastroenterologian pkl -26). Diabetespoliklinikalla on ollut kesäsulku 25.6. 29.7., reumapoliklinikalla 25.6. 22.7. ja gastroenterologian poliklinikalla 2.7. 29.7.. Reumalääkäripalveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa ja kardiologipalveluja 2 päivää kuukaudessa, gastroenterologian palveluja keskimäärin 3 päivää viikossa ja hematologian palveluja 2 päivänä viikossa. on ylittynyt 30 %. Tulot ovat toteutuneet 74 %. Lääkäripalveluiden ostoon ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkoihin sekä lääke-, laboratorio- ja röntgenpalveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. Hematologinen toiminta on aloitettu huhtikuussa 2 päivänä viikossa, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Sisätautiosaston varahenkilö on toiminut hematologisena hoitajana. Toiminnan tarkoituksena on hematologisten palvelujen alueellinen tarjoaminen. Osa Kysin potilaista siirtyy Isaan. Hematologiapalveluihin ei ollut varattu lainkaan määrärahoja. Ihotautien poliklinikalla käyntimäärät ovat toteutuneet lähes suunnitellusti (32 käyntiä vähemmän). Kesäajan sulku on toteutunut 9.7. 12.8.. Ihotautilääkärin palveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa. Lääkekustannukset ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkio kustannukset ovat ylittyneet. on ylittynyt 15 %. Neurologian poliklinikan käyntimäärät ovat hieman alittuneet (99 käyntiä). Kesäajan sulku on toteutunut 2.7. 30.7.. Kiuruveden vastaanotolla neurologin vastaanottokäynnit tilastoituvat Kiuruveden perusterveydenhuoltoon. Lääkäreiden palkkakustannukset ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittyneet. on ylittynyt 12 %. Tulot toteutuneet 88 %. Munuaispoliklinikalla on ollut kumppanuuslääkäri vuoden alusta alkaen 2 päivää viikossa, josta, rtg-kulut (ylittyvät 5760 ) ja laboratoriokulut (ylitys 8426 ) ovat kasvaneet lisääntyneestä toiminnasta johtuen. Koneiden ja kaluston kunnossapitokustannukset ovat (ylittyvät 19798 ). Dialyysilaitteet on kilpailutettu ja hankinta on toteutettu Gambro Oy:ltä. Kolme dialyysilaitetta on toimitettu joulukuussa. Kolme seuraavaa laitetta saadaan maaliskuussa 2013, mikä näkyy myös laitteiden huoltokustannusten alenemisena jatkossa. Hoitotarvikkeissa puolestaan alitetaan (20642 ). Munuaispoliklinikan käynnit on erotettu dialyysiosaston toiminnasta, jolloin kustannukset kohdentuvat oikein. Munuaispoliklinikalla on yhteensä 468 käyntiä, jotka kohdentuvat 93,4% jäsenkunnille. Dialyysiosasto on toiminut tehokkaasti. Dialyysiosaston käynneistä kohdistuu 64,3 % ulkokuntalaisille. Dialyysiyksikössä on aloitettu 11.6. kolmas iltavuoro, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Lääkekulut ylittyvät 6725 kalliista lääkkeistä johtuen. Dialyysiyksikön ulkokuntatulot on arvioitu liian suureksi, josta johtuen budjetti ei ole toteutunut. Sisätautiosastolta on lakkautettu 2 sairaansijaa vuoden alusta. Osaston km. kuormitusprosentti 90,37 %, vaihdellen 76,67 % - 104,14 %. Keskimääräinen hoitoaika on noin 4,5 päivää. Ylimääräisiä hoitajia on jouduttu ottamaan ruuhkahuipuissa. Potilaiden vaihtuvuus on suuri. Sisätautiosastolla lääkehoidoissa käyvät reuma -ja hematologiset potilaat (196 käyntiä) eivät näy osaston potilasvahvuudessa vaan kirjautuvat sisätautipoliklinikalle. Lääkekustannukset ylittyvät 29100, koska osastolla on ollut vaativia ja kalliita lääkehoitoja ja uusia hoitomuotoja esim. hematologia, reumataudit ja kardiologia. Hoitotarvikkeet ylittyvät 14593 ovat ylittyneet potilaiden hoitoisuuden (syöpätaudit) vuoksi. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat 32793, josta sairausvakuutuskorvaukset 28391 ovat ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi. Vakinaisten palkat ylittyvät TVA-kohdennuksen vuoksi. Lääkärien palkkakustannukset ylittyvät 18732 sekä erilliskorvaukset ylittyvät. Jaksotetut palkat ylittyvät 36894, johon ei ole varattu määrärahoja. Sydänvalvomolaitteiston teknisen tuen loppuminen tullut yllättäen ja tälle vuodelle on uusittu laitteita 23602 :lla. Varat on katettu investointirahoista. Erikoissairaanhoidon päivystyksen toimintamenomenojen ylitys johtuu pääosin budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki sairaspoissaolot joudutaan korvaamaan täysimääräisenä. Budjetointivaiheessa ulkokuntamyyntituloja lisättiin alkuperäiseen budjettiin verrattuna. Ulkokuntamyynti on jäänyt selvästi alle budjetoidun. Operatiivinen tulosyksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa ja leikkaustoiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kirurgian poliklinikan käyntimäärät ovat alittuneet 119 käynnillä tavoitteesta lääkärivajauksen vuoksi. Kesäajan sulku on toteutunut 2.7. 5.8.. Urologin, fysiatrin, neurokirurgin, ortopedin ja onkologin palvelut on ostettu. on ylittynyt 10 %. Tulot ovat toteutuneet 73 %. Lääkäripalvelujen ostoihin ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkioihin, laboratorio- ja röntgen palveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. 20 Toimintakertomus

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan käyntimäärät ovat ylittyneet 83 käynnillä. Kesäajan sulku on toteutunut 5.7. 29.7.. CPAP-kontrollikäynnit hoitajien vastaanotolla ovat alkaneet suunnitellusti. KYSistä on siirtynyt 125 kontrollipotilasta Iisalmen sairaalaan joulukuun loppuun mennessä. Toinen erikoislääkäri ja molemmat sairaanhoitajat ovat perehtyneet tehtävään KYSissä. Toisen sairaanhoitajan audionomiopinnot jatkuvat edelleen. Välinehuolto kustannukset ja laboratoriopalveluostot ovat ylittyneet. kokonaisuutena on ylittynyt n. 3 %. Tulot toteutuneet 95 %. Gynekologian ja lastentautien poliklinikoiden käyntitavoitteet ovat ylittyneet ja budjetti toteutunut hyvin. Gynekologian poliklinikalla on ollut kesäsulku 23.7. 5.8. ja lastentautien poliklinikalla 2.7. 5.8.. Silmätautien poliklinikan käyntitavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Silmätautien kesäsulku on ollut 2.7. - 5.8.. Silmälääkäripalveluja on ostettu 2-3 päivää viikossa. Lääkäripalveluiden- ja röntgen palveluiden kustannukset ja muun henkilökunnan palkkakustannukset ovat ylittyneet. Budjetti toteutunut hyvin. Operatiivisen vuodeosaston preoperatiiviset ja sytostaattihoitokäynnit (1087) ovat toteutuneet 135 %:sti. LEIKO-haastattelut (420) vähentävät hoitopäiviä lukumääränsä verran. Operatiivisen osaston toiminta on siirtynyt yhä enemmän preoperatiiviseen käynteihin ja leikohaastatteluihin, mikä on potilaalle ja kunnalle edullisempaa. Osaston kuormitusprosentti on ollut km. 83,27 %. Omien ortopedien työpanosta ei ollut kesäkuussa käytettävissä, joten operatiivinen osasto suljettiin viikko suunniteltua aikaisemmin. Henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin joustavasti. 17.9.12 alkaen ovat vakinaiset ortopedit olleet työssä. Ostopalvelukirurgit ovat leikkaamisensa ohella opettaneet omia lääkäreitä. Virkalääkäreitä ei ole saatu ja ostopalvelulääkärien työpanos on ollut vähäinen. Sairaus- ja äitiyslomasijaiskustannukset ovat 18121, josta sairausvakuutuskorvaukset 19178 ) pitkien sairauspoissaolojen vuoksi. Erilliskorvaukset ylittyvät 40889, selittyen osittain lääkärin puhelinpäivystyksestä, lääkärien palkkakustannukset alittuvat 38 539 poissaolojen takia. Operatiivisen osaston ulkokuntamyynti ei ole toteutunut arvioidusti, lisäksi myyntitulot on arvioitu liian suureksi, minkä takia budjetti ylittyy kokonaisuudessaan. Päiväkirurgian hoitopäivien ja toimenpiteiden määrät ovat alittuneet. Toimenpiteiden määrän alittumiseen ja lääkäriostopalvelujen ylittymiseen ovat vaikuttaneet virkalääkäreiden pitkät poissaolot. Loppuvuodeksi on jouduttu ostamaan anestesialääkäripalvelua. Marras-joulukuussa on purettu KYSin kaihijonoa 30 potillaan verran. Kokonaisuutena leikkaustoiminnan tuotot ovat kuitenkin suuremmat kuin toimintakulut. Toimintakertomus 21

Kunta: Iisalmi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 6 271 TA 6 245 TP 5 517-8 % -8 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 5 160 5 590 5 280-7 % 1 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 208 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 514 585 461-15 % -3 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 250 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 765 735 662-1 % -5 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 1 676 1 645 1 555 0 % -2 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 923 940 977 6 % 8 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 1 576 1 675 1 478-7 % -1 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 4 145 572 4 062 839 4 287 094 4 % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 2 676 2 790 2 386-18 % -14 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 405 517 16 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 3 040 3 115 2 628-11 % -9 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 2 384 2 303 2 118-7 % -10 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 892 875 859-1 % -2 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 1 369 1 440 1 406-6 % -1 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 479 581 499-15 % 3 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 712 750 664-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 3 838 743 4 897 374 4 713 816-1 % 26 % Oman ESH:n kulut yhteensä 7 984 315 8 960 213 9 000 909 1 % 14 % Tuotot 746 221 1 841 256 1 664 493-5 % 135 % Netto 7 238 094 7 118 957 7 336 416 3 % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Dialyysiyksikön käyttö on 79 % arvioidusta. Sisätautiosaston käyttö 88 %, operatiivisen osaston käyttö 86 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 128 %. 22 Toimintakertomus

Kunta: Kiuruvesi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 1 659 TA 1 400 TP 1 439-4 % -19 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 1 171 1 155 1 327 20 % 19 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 166 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 366 400 483 30 % 42 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 62 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 508 440 426-6 % -18 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 592 510 587 14 % -2 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 246 210 303 33 % 14 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 783 350 292-9 % -59 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 1 288 564 1 059 832 1 325 731 25 % 3 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 665 550 779 16 % -4 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 110 192 59 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 936 835 935 15 % 3 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 730 638 659 4 % -9 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 274 235 262 11 % -5 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 529 530 527-6 % -5 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 177 214 194-11 % 7 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 264 250 277-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 1 095 163 1 245 111 1 679 136 27 % 44 % Oman ESH:n kulut yhteensä 2 383 727 2 304 943 3 004 867 26 % 22 % Tuotot 221 354 506 210 596 820 20 % 175 % Netto 2 162 373 1 798 732 2 408 047 28 % 6 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla kiuruvetisten hoitopäivien osuus on toteutunut 103 %. Dialyysiyksikön käyttö 121 %. Operatiivisen osaston käyttö 142 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 175 %. Toimintakertomus 23

Kunta: Sonkajärvi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 995 TA 700 TP 1 321 36 % -5 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 978 900 1 088 12 % 3 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 41 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 285 270 261-4 % -9 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 76 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 203 195 160-13 % -16 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 330 280 232-29 % -39 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 131 120 149-13 % -20 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 341 350 381-7 % -5 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 786 194 626 088 1 002 879 25 % 0 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 663 625 602-4 % -10 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 105 108 5 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 577 520 541 0 % -10 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 400 366 311-27 % -33 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 126 108 124 23 % 6 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 216 185 276 41 % 20 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 121 121 90-20 % -20 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 136 120 132-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 850 264 968 897 1 014 924 9 % 24 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 636 458 1 594 984 2 017 803 15 % 13 % Tuotot 141 446 331 620 324 897 1 % 137 % Netto 1 495 012 1 263 364 1 692 906 19 % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle:. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla sonkajärveläisten hoitopäivien osuus on 189 % arvioidusta. Dialyysiyksikön käyttö on 97 %. Operatiivisella vuodeosastolla on sonkajärveläisten hoitopäivien osuus 96 % arvioiduista ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 103 %. 24 Toimintakertomus

Kunta: Vieremä Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 1 129 TA 1 180 TP 1 206-3 % 2 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 752 755 674-3 % -3 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 14 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 470 490 487 0 % 4 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 49 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 155 155 125 5 % 5 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 237 215 209 5 % -5 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 138 140 126-7 % -6 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 253 235 238 19 % 11 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 798 557 787 853 871 109 7 % 5 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 560 640 465-36 % -27 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 90 100 8 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 496 440 395-7 % -17 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 314 302 309 3 % -1 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 115 112 89-11 % -13 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 213 210 217-2 % -4 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 99 114 78-21 % -9 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 114 126 115-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 720 302 954 978 822 928-13 % 15 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 518 859 1 742 830 1 694 038-4 % 10 % Tuotot 129 194 335 143 275 736-7 % 141 % Netto 1 389 665 1 407 687 1 418 301-3 % -2 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Dialyysiyksikön käyttö on 99 %, sisätautiosaston käyttö on 102 % ja operatiivisen osaston käyttö 73 % operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 111 %. Toimintakertomus 25

Kunta: Muut ulkokunnat Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 573 TA 625 TP 531-4 % 5 % / hoitopäivä 347 344 377 5 % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat 862 900 759-20 % -16 % / käyntikerta 196 169 223 21 % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 60 / käyntikerta - 207 Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat 1 560 1 655 1 614 0 % 6 % / käyntikerta 260 250 256-3 % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 31 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat 155 120 142 8 % -16 % / käyntikerta 299 320 366 9 % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat 301 310 246-10 % -7 % / käyntikerta 103 103 110-49 % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat 94 90 90 0 % -4 % / käyntikerta 161 171 155 8 % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat 273 290 280-10 % -5 % / käyntikerta 172 154 185 14 % 2 % Yhteensä 913 879 911 063 944 143 2 % 1 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät 598 735 480-18 % 0 % / hoitopäivä 871 788 851 18 % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit 0 90 170 142 % / käyntikerta - 396 387-25 % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat 739 755 510-23 % -21 % / käyntikerta 129 131 152 1 % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat 588 578 465-15 % -17 % / käyntikerta 91 99 109 19 % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat 209 170 214 39 % 13 % / käyntikerta 119 120 117-2 % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat 384 335 405 19 % 4 % / käyntikerta 97 107 104 9 % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas 225 275 167-17 % 1 % / asiakas 1 784 1 619 1 945 22 % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät 324 376 292-100 % -100 % / hoitopäivä 929 857 956-100 % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä 1 032 442 1 591 975 1 273 803-1 % 52 % Oman ESH:n kulut yhteensä 1 946 321 2 503 038 2 217 946 0 % 28 % Tuotot 2 273 347 3 244 539 2 682 226 0 % 43 % Netto -327 026-741 501-464 280 0 % 128 % 26 Toimintakertomus

Ostettu erikoissairaanhoito Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 26 498 499 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 26 498 498 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 498 498 25 064 138 26 401 494 105 % 100 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 93 321 0 34 018 0 % 36 % ESH ESH:n kulut yhteensä 26 591 820 25 064 138 26 435 512 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 26 591 820 25 064 138 26 435 512 105 % 99 % Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Sonkajärven ja Vieremän KYS:n käyttö on lisääntynyt edellisen vuoden käyttöön verrattuna. Koska kuntayhtymän KYS:n budjetointi alibudjetoitiin eikä sidottu edellisen vuoden tilinpäätökseen, ylitykset ovat suuria Sonkajärvellä ja Vieremällä. Iisalmessa nettotulos ylityksessä on maltillinen vähentyneen käytön seurauksena. Toimintakertomus 27

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 13 963 180 13 263 267 13 890 764 105 % 99 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 64 532 0 27 219 0 % 42 % ESH ESH:n kulut yhteensä 14 027 712 13 263 267 13 917 983 105 % 99 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 14 027 712 13 263 267 13 917 983 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna -1 % (-72.416 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +4.7 % (+627.497 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +2.6 % (+349 565 ). 28 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 663 014 6 664 000 6 472 482 97 % 97 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 9 235 0 90 0 % 1 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 9 235 0 90 0 % 1 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 9 235 0 90 0 % 1 % ESH ESH:n kulut yhteensä 6 672 248 6 664 000 6 472 572 97 % 97 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 6 672 248 6 664 000 6 472 572 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen ja talousarvioon verrattuna -3 % (-190.532 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat alittuneet -5.6 % (-384 532 ). Toimintakertomus 29

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 204 705 2 871 000 3 273 400 114 % 102 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 18 715 0 6 569 0 % 35 % ESH ESH:n kulut yhteensä 3 223 420 2 871 000 3 279 969 114 % 102 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 3 223 420 2 871 000 3 279 969 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +2 % (+68.695 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +14.0 % (+402.400 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +11.7 % (+343 373 ). 30 Toimintakertomus

Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a1 - - - sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 0 0 0 % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 667 600 2 265 871 2 764 848 122 % 104 % ESH Erikoissairaanhoito - - - sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät 0 0 0 0 % 0 % ESH / hoitopäivä 0 0 0 0 % ESH Yhteensä vuodeosastohoito 839 0 140 0 % 17 % ESH käyntikerrat 0 0 0 0 % 0 % ESH / käyntikerta 0 0 0 0 % ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 0 0 0 % 0 % ESH Kulut 839 0 140 0 % 17 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 839 0 140 0 % 17 % ESH ESH:n kulut yhteensä 2 668 439 2 265 871 2 764 988 122 % 104 % ESH Tuotot 0 0 0 0 % 0 % ESH Netto 2 668 439 2 265 871 2 764 988 Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +4 % (+97.248 ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +22 % (+498.997 ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +7.3 % (+189 759 ). Toimintakertomus 31

Hoito- ja hoivapalvelut Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 291 322 367 114 % 126 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,69 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 777 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,2% 6,0% 6,6% 111 % 129 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 781 5 030 4 248 84 % 89 % Hoito ja hoiva Kulut 1 391 195 1 619 727 1 558 921 96 % 112 % Hoito ja hoiva Tuotot 17 768 714 31 641 4432 % 178 % Hoito ja hoiva Netto 1 373 427 1 619 013 1 527 280 94 % 111 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 026 2 489 2 086 84 % 103 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja 1 050 907 1 061 117 % 101 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,29 0,00 0,00 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 4 056 0 0 0 % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 19,0% 14,5% 18,8% 130 % 99 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 6 292 5 319 6 670 125 % 106 % Hoito ja hoiva Kulut 12 747 751 13 238 400 13 914 560 105 % 109 % Hoito ja hoiva Tuotot 3 287 159 3 437 086 3 557 950 104 % 108 % Hoito ja hoiva Netto 9 460 592 9 801 314 10 356 610 106 % 109 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 7 641 7 400 6 986 94 % 91 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä 84 93 85 92 % 102 % Hoito ja hoiva Kulut 639 520 688 479 595 416 86 % 93 % Hoito ja hoiva Tuotot 78 566 89 293 75 175 84 % 96 % Hoito ja hoiva Netto 560 954 599 186 520 242 87 % 93 % 32 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa on toteutunut Yhtymähallituksen 21.2. 37 päätöksen mukaiset palvelurakennemuutokset. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosastopaikkoja on korvattu iisalmelaisille ja vieremämäisille tehostetulla palveluasumisella sekä tilapäisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla laitoshoitopaikoilla siten, että 32 paikkaa on järjestetty omana toimintana kuntayhtymän omiin yksiköihin ja 17 paikkaa on kilpailutettu ostopalvelupaikkoina. Muutos on edellyttänyt 20,5 hoitajan hoitajalisäystä sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa. Osa on siirtynyt sisäisesti terveydenhuollosta. Muutoksesta aiheutuvat kustannukset mm. henkilöstökulut kompensoituvat terveydenhuollosta syntyvillä säästöillä. Omana toimintana järjestettävät 32 paikkaa sijoittuvat 1.5. lukien seuraavasti: 9 sosiaalihuoltolain mukaista laitospaikkaa ja 6,5 hoitajan lisäys palvelukeskus Kirkonsalmi, 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa Hoitokoti Paloispirtti 2. krs 9 hoitajan resurssilla (sisältää myös 1. krs 6 asukaspaikkaa) sekä 8 tehostetun palveluasumisen paikkaa 1 hoitajan lisäyksellä Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuusela (entinen Kipinä). Syksyllä Pienkotikeskus Kangaslammille on valmistunut kolme kahden hengen huonetta mahdollistaen 6 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Hoitajalisäys on 4 hoitajaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 ostopalvelupaikkaa sijoittuvat 3.9. lukien Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 paikkaa) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 paikkaa). Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosasto päätti toimintansa 30.4.. Peruskorjauksen jälkeen 1.9. tiloissa aloitti 10 paikkainen kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä, kotihoitoyksikkö ja päivätoiminta. Kiuruveden terveyskeskuksesta on ESBL epidemiaan liittyen siirretty 16 pitkäaikaispäätöksellä olevaa asia-kasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin 20.1. 2.2. välisenä aikana. ESBL epidemia katsotaan taltutetuksi, koska kesästä ei ole ollut enää uusia ESBL tartuntoja. Toimintakertomus 33

Edellä kuvatut Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastojen muutokset vahvistavat osastojen toimintaa koko kuntayhtymää palvelevina seudullisina perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusyksikköinä hoidon porrastuksen mukaisesti. Vieremän vanhusten palveluasumisen yksikkö, Yrjölän A-talo (7 asukkaan kiinteistö), siirtyi syksyllä Vieremän terveystalon sisäilmaongelmien vuoksi kotihoidon, lääkärien vastaanoton ja aluehoitajan väistötilaksi. Kiinteistöä oli valmisteltu siirrettäväksi vuoden vaihteessa vammaispalveluiden käyttöön. Palvelukeskus Sotkanhelmeä väistötiloina ovat käyttäneet kuntoutus, laboratorio ja työterveyshuolto. Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä on aloitettu 14 kk etälääkärikokoilu 1.4. lukien. Hoito- ja hoivapalvelut on terveydenhuollon ohella valmistautunut loppuvuodesta Alue-Pagasoksen ja ereseptin käyttöönottoon, mikä on edellyttänyt mm. koko henkilöstön koulutusta ja tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Muistivastaanotto Oleelliset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Muistivastaanottojen käyntimäärät ylittyivät Sonkajärvellä ja Vieremällä, olivat tavoitteessa Iisalmessa ja alittuivat Kiuruvedellä. Iisalmen muistipoliklinikan laboratorio- ja röntgenkustannukset ylittyivät. Iisalmen muistipoliklinikan lääkärinpalkan kustannustenjakoa ei ole kohdennettu Vieremän vastaanotolle suunnitelman mukaisesti. Potilaat käyvät kuitenkin lääkärin vastaanotolla Iisalmen muistipoliklinikalla, jonne myös tulot kohdentuvat. Kiuruvedellä neurologin lääkäripalvelujen kustannukset ovat kohdistuneet neurologian poliklinikalle. Kiuruvedellä laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot ylittyivät. Korjaavat toimenpiteet Röntgenpalveluiden määrärahat on siirretty Iisalmen muistivastaanotolle. Kiuruveden neurologipalveluiden kustannustenjako on korjattu. 34 Toimintakertomus

Toimintakertomus 35

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 107,3 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, kotisairaala, muistipoliklinikka) Kotihoidossa on käynnistynyt Tekesin rahoittama Kotihoito 2020 hanke sekä STM:n rahoittama Ikälakipilotti-osahanke. Hankkeiden tavoitteena on uudistaa kotihoidon toimintamallia. Kotisairaala on alittanut toimintansa keväällä. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Hoitokoti Poloispirtin vuokrasopimus siirtyi yksityiseltä hoitokodilta kuntayhtymälle 15.3. lukien. Hoitokoti Paloispirtti aloitti varsinaisen toimintansa 1.5., jolloin Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta 1, 2 ja 3 siirtyi 9 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta hoitokodin 2.kerroksen tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi 1. kerroksessa avautui 6 kotihoitoa tukevaa lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitajia hoitokodissa on yhteensä 9 (1 sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa). Hoitajista 4 vakanssia siirtyi Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta. Pienkotikeskus Kangaslammille siirtyi 3.9. lukien Iisalmen vuodeosastoilta 6 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Tarvittavasta neljän (4) hoitajan hoitajalisäyksestä siirtyi kolme (3) hoitajaa asiakkaiden mukana terveyskeskuksesta. Hoitajien palkat on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. 36 Toimintakertomus

Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) ostopalvelupaikkaa kilpailutettiin kesän aikana niin, että 3.9. siirtyi Iisalmen vuodeosastoilta yhteensä 17 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 asiakasta) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 asiakasta). Pienkotikeskus Kangaslammin keittiön toiminta päättyi 9.1.. Ruokahuolto toimitetaan kokonaisuudes-saan osin keskitettynä osin hajautettuna Iisalmen sairaalan keittiöstä. Hoitohenkilökunnalle siirtyi välillisinä tehtävinä astia- ja ruokahuoltoa. Palvelukeskus Onnimannissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. 31.5.2013 saakka. Kokeilua on määrä jatkaa Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosasto 2:n kahden toiminta päättyi 3.9.. ssa oli varauduttu sulkemaan osasto 31.8., mutta viikonlopun vuoksi osaston sulkeminen siirtyi 3.9.. 25 potilasta on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen potilaan ja omaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. 5,5 hoitotyöntekijää on siirtynyt Sonkajärven Kipinään ja Kangaslammin pienkotikeskukseen kuulemisten perusteella. Osaston 2 toiminta akutisoitui toukokuun alusta alkaen, jolloin Sonkajärven vuodeosasto lakkautui neljä kuukautta aikaisemmin alkuperäisestä suunnitelmasta. Vuodeosaston lääkärien kuukausipalkat ylittyvät 10 389, sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkkakustannukset ylittyvät 6578 (sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 1051 ). Muiden sijaisten palkkakustannukset ylittyvät 28 360 johtuen osaston sulkemisesta vasta 3.9.12 (yhteensä 1,5 kk palkkakustannukset), 31 työvuoroa jouduttu palkkaamaan keväällä noroviruksen ja potilasturvallisuuden takia, hoitovapaiden sijaisuudet sekä sairaanhoitajapainotteisuuden lisäys toukokuusta alkaen. Vuodeosastolla 1 on 31.12. 7 ja vuodeosastolla 3 4 potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös, yhteensä 11 henkilöä. Palvelukeskus Kirkonsalmelle on otettu käyttöön yhdeksän (9) lisäpaikkaa 1.5. lukien Iisalmen terveyskeskuksesta siirtyneille pitkäaikaispäätöksellä oleville asiakkaille. Hoitajalisäyksestä 6,5 lähihoitajan tehtävää, siirtyi 6 hoitajaa Iisalmen terveyskeskuksesta. (Yhtymähallitus 21.2. 37). Hoitajien palkat on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston päättäessä toimintansa 31.4. siirtyi 4 iisalmelaista pitkäaikaispäätöksellä olevaa asiakasta Palvelukeskus Tuulikanteleen tehostetun palveluasumisen Kuusela-yksikköön (entinen Kipinä), jossa hoitajamitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Kuuselaan siirtyi vielä 1.9. Iisalmen terveyskeskuksesta 4 iisalmelaista pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla 1 on ollut yhteensä 2271 kuntoutuspotilaan hoitopäivää. Osastolla 1 km. kuormitus % on ollut 97,73 %, osastolla 2 102,03 % ja vuodeosastolla 3 on 98,15 %. Osaston 3 keskimääräinen hoitoaika oli 14,06 vrk. Geriatri on toteuttanut osastolla 3 muistipotilaiden diagnosointia ja hoidon kokonaisarviointia seudullisesti, mistä on ollut hyvät kokemukset. Iisalmelaisten hoitopäivät Kiuruvedellä ovat 1352 ja Sonkajärvellä 942. Vuodeosaston 1 sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat 39327 (sairausvakuutuskorvaukset 32210 ), erilliskorvaukset ylittyvät 22 666 ja vuosilomasijaiskustannukset alittuvat 11 266. Jaksotetut palkat ovat 53182, joihin ei ole budjetissa varauduttu. Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksukertymä on alittunut 26 000 selittyen pitkäaikaishoitomaksujen määrän vähentymisenä. Loppuvuodesta laitoshoidon maksut akuutissa hoidossa puolittuvat maksukaton täyttymisen vuoksi. Vuodeosaston 3 lääkrien palkat 19125 ylittyvät, koska orientoivan vaiheen lääkäreille ei ollut varattu määrärahoja. Erilliskorvaukset 26202 ja hoitotarvikkeet 4165 ylittyvät. Jaksotetut palkat ovat 21244, johon ei ole budjetissa varauduttu. Kotisairaalan toiminta on vakiintunut. Kotisairaalan toiminnassa on mukana kaksi sairaanhoitajaa. Kotisairaalan toiminta on osoittautunut mielekkääksi palveluntuottomuodoksi. Toiminnan käynnistymisvaiheessa oli käytettävissä vain yksi sairaanhoitaja. Suoritemäärässä ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin, koska toiminnan tuli alun perin käynnistyä maaliskuussa ja varsinainen toiminta päästiin aloittamaan vasta toukokuulla. Näin ollen toimintatuotot olivat selvästi ennakoitua pienemmät. Kotisairaalatoiminta on kuitenkin onnistunut vähentämään osastokäyttöä ja siten säästänyt resurssejamme. Ensihoito on osallistunut kotisairaalatoimintaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Ensihoidon roolia tullaan vahvistamaan 2013 vuoden aikana yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa. Nykyresursoinnilla kotisairaalatoiminta on keskittynyt Iisalmen alueelle. Toiminnan muuttaminen seudulliseksi vaatii lisäresursointia toimintaan. Toimintakertomus 37

Sissitoiminta käynnistyi 3.9.12. Alkuvaiheessa mukana on ollut 2 perushoitajaa ja 1½ sairaanhoitaja, joista yksi sairaanhoitaja oli Koljonvirran sairaalan osastojen ja TUKUn sissinä. Puolikkaan sairaanhoitajan työpanos on ollut Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastojen sekä yhteispäivystyksen sissin tehtävissä. Sissejä on käytetty äkillisiin, alle 14 vrk:n sairauslomiin, lasten sairaudesta aiheutuviin poissaoloihin sekä työajantasaukseen, pitkästä päivästä aiheutuneeseen vapaaseen. Jokaisella sissillä on oma kotiosasto. Perushoitajien toimialueina ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksen osastot 1-3 sekä sisätautiosasto. Sissien käyttö eri osastojen kesken ollut hyvin tasaista 30,28 33.03 %, ITK vo1:llä ollut suurin käyttöaste. Käyttöaste on ollut Iisalmen terveyskeskuksen osastoilla ja sisätaudeilla 75,69 % ja psykiatrian puolella 48 % loka-joulukuun aikana. Sairauspoissaolot on ollut selkeästi suurin käyttösyy sissille 73,39 %, toisena tulee työajan tasausvapaa 22,02 %. Käyttöaste on todellisten työpäivien mukaan laskettuna. 38 Toimintakertomus

Toimintakertomus 39

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 103,9 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden kotihoidossa on tehostettu kaikkinaista hygieniatasoa, joka näkyy arvioitua runsaampina hoito-, siivous- ja tarvikekuluina. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla aiheutuu Palvelukeskus Virranrannan osalle seuraavat lisäkustannukset: Siivoustason nosto kaikille arkipäiville lisäkulut noin 1 444 / kk. Lisäsiivous on aloitettua Virranrannassa 20.2.. Tehostettua siivousta ESBL:n vuoksi on jatkettu vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei ole enää ilmennyt. Aiheutuneet lisäkulut ovat noin 15 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Palvelukeskus Virranrannan Huushollissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa 31.5.2013 saakka. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla on 31.12. 2 potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös ja jotka odottavat jatkohoitopaikkaa. Kiuruveden vuodeosastolla on ollut kiuruvetisten 875 ja iisalmelaisten 23 pitkäaikaishoitopäivää. Vuodeosastolta siirtyi kaikkiaan 16 potilasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin helmikuussa. Osasto oli suljettuna 26.1-6.2. uusilta potilailta, jolloin osasto puhdistettiin ESBL-infektion takia. 40 Toimintakertomus

Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla on aiheutunut Veikkolan osalle lisäkustannuksia yhteensä noin 38 200 euroa seuraavasti: Asiakkaita on ollut ylipaikoilla 20.2. 31.5. 4 henkilöä, mikä on edellyttänyt kolme (3) ylimääräistä hoitajaa (yksi hoitaja aamu- ja iltavuoroihin). Hoitajamitoitus on tällöin AVI:n edellyttämä 0,6. Kolmen lähihoitajan palkat sivukuluineen on yht. 10 075 / kk eli henkilöstö lisäkuluja ylipaikkatilanteen ajalta on noin 32 800 euroa. Neljän (4) ylipaikalla olevan asiakkaan pesula-, laboratorio-, lääke-, ateria- ja hoitotarvikekulut yht. 3 700 / kk. Tuloja noin 3 000 / kk. Netto 500 / kk. Lisäkulut yhteensä noin 1 500 euroa. Siivoustason nosto kaikille viikonpäiville, lisäkulut noin 770 / kk. Lisäsiivous on aloitettu Veikkolassa 19.2.. Siivouksen lisäkulut vuoden loppuun mennessä ovat noin 7 200 euroa. Tehostettu siivous jatkui vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei enää ole ollut. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Osaston keskimääräinen hoitoaika on 13,25 vrk. Osaston kuormitusprosentti on 91,0 %. Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla oli maaliskuussa noroepidemia, jolloin osasto oli suljettu muilta potilailta. Kys:n infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti Kiuruveden vuodeosastolla ei hoideta akuutteja leikkauspotilaita, mikäli osastolla on ESBL-infektiopotilaita. Uusia ESBL-potilaita, joilla on ollut kontakti ESBL-positiivisiin potilaisiin, on löytynyt muutama, viimeisin heinäkuussa. Elokuussa Kiuruveden vuodeosasto on voinut hoitaa leikkauspotilaita, joiden leikkaushaavalta on poistettu ompeleet. Kiuruvetisten hoitopäivät Iisalmen terveyskeskuksessa 462 ja Sonkajärven terveyskeskuksessa 59 hoitopäivää. Hoitajien sijaiskustannukset (sairaus- ja äitiyslomansijaiset) ovat 62211, josta sairausvakuutustulokorvauk-set 48053, laboratoriopalvelut (126,4 %, ylitys 13748 ) johtuen ESBL-infektiotutkimuksista sekä pesula-palvelut (108,4 %, ylitys 4106,) eristyskäytännöistä. Hoitotarvikkeet (108,4 %, ylitys 3576 ) ja lääkehuolto-palvelut (103,1 %, ylitys 2533 ) ylittyvät. Muut henkilökuljetusmaksut (126,4 %, ylitys 10607 ) johtuen seudullisesta akuuttiosastotoiminnasta sekä lääkkeelliset kaasut (124,4 %, ylitys 4388 ) ylittyvät. Toimintakertomus 41

42 Toimintakertomus

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 99,7 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kotihoito siirtyi entisen vuodeosaston peruskorjattuihin tiloihin 1.9. lukien yhdessä päivätoiminnan ja kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinän kanssa. Yksiköiden fyysinen läheisyys tuo toiminnallista ja taloudellista synergiaetua. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselassa (entinen Kipinä) on muutettu yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi 1.5.20012 lukien. Näille paikoille siirtyi Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosastolta sonkajärveläisiä ja iisalmelaisia pitkäaikaispäätöksellä olevia asiakkaita. (Yhtymähallitus 21.2. 37). Kuuselan henkilöstömitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Hoitajan palkkakustannukset on katettu ajalla 1.5. 31.8. terveydenhuollosta ja 1.9. 31.12. sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Kotihoitoa tukeva 10 paikkaa sisältävä lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä aloitti toimintansa 1.9. peruskorjatuissa vuodeosaston tiloissa. Kipinän lyhytaikaishoitopaikoilla mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita kuin myös kotihoitoa tukevia arjen hallintaa tukevia kuntoutusjaksoja. Palvelukeskus Tuulikanteleessa sijaitseva entinen Kipinän lyhytaikaisyksikkö muuttui 1.5. tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja sai nimekseen Kuusela. Palvelukeskus Mosaiikissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa 31.5.2013 saakka. Toimintakertomus 43

Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Pitkäaikaishoitopäiviä on yhteensä 616, sonkajärveläisillä 80 ja iisalmelaisilla 536. Pitkäaikaishoito on päät-tynyt Sonkajärven vuodeosastolla 30.4.. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla aloitettiin osaston remontti 1.5., jolloin osasto suljettiin. Potilaat siirtyivät Iisalmen terveyskeskukseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Osaston km. kuormitusprosentti on 97,37 % ajalla 1.1. - 30.4.. Sonkajärveläisten hoitopäiviä on Iisalmen terveyskeskuksessa 1451 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 441. 14.2. Sonkajärven vuodeosastolta siirrettiin akuutit potilaat Iisalmen terveyskeskukseen ja Iisalmen terveyskeskuksesta siirrettiin pitkäaikaispotilaita. Lääkäripalvelujen saatavuus oli huono ja siirroilla voitiin turvata potilasturvallisuus. Henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyt ja kuulemiset työpisteen suhteen. Osa henkilökunnasta on siirtynyt Iisalmen terveyskeskukseen, Isaan ja osa Sonkajärvelle hoito - ja hoivapalveluihin. Sonkajärven on tehty määrärahasiirrot hoito- ja hoivapalveluihin ja vuode-osastopalveluihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselan (entinen Kipinä) yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa muuttui suunniteltua aikaisemmin 1.5. lukien tehostetun palveluasumisen paikoiksi Lyhytaikaishoidon turvaamiseksi ajalla 1.5. 31.8. Kuuselassa on ollut käytössä kaksi (2) ylimääräistä paikkaa lyhytaikaishoitoon. 1.9. aloitti entisen vuodeosaston tiloissa peruskorjattu kymmenen (10) lyhytaikaishoitopaikkaa sisältävä kotihoidon tukiyksikkö Kipinä. 44 Toimintakertomus

Toimintakertomus 45

Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 125,8 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Kotihoito siirtyi syksyllä Yrjölän A-taloon väistötiloihin Vieremän terveysaseman sisätilaongelman vuoksi. Yrjölän A-talon toiminta vanhusten palvelutalona päätti tuolloin toimintansa. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on yhteensä 200 pitkäaikaishoitopäivää, km. 0,5 potilasta syyskuun loppuun mennessä. Tehostettu palveluasuminen Hoito- ja hoivapalveluissa on kilpailutettu 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa. (Yhtymähallitus 21.2. 37) Uudet tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikat on otettu käyttöön 3.9. lukien kompensoimaan Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkoja. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Vieremäläiset potilaat ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksessa 1769, joista 350 kuntoutushoitopäivää, Kiuruveden vuodeosastolla 480 ja Sonkajärven vuodeosastolla 140 hoitopäivää. 46 Toimintakertomus

Toimintakertomus 47