Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä"

Martta Nieminen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen Toimitusjohtaja Leila Pekkanen

2 Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 4.059

3 Väestön kehitysennuste Väestön kehitys ja trendiennuste Asukasta Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä

Sonkajärvi Vieremä 2004 22639 9864 4995 4143 2008 22289

5 65 v, 75 v ja 85 v täyttäneiden %- osuus väestöstä Tilastolähde Sotkanet

6 Omistajaohjaus ja järjestämisvastuu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä RAHOITUS järjestämissuunnitelma palvelusopimukset Yhteislautakunta, Iisalmen kaupunki järjestämissuunnitelma palvelusopimukset, valmistelu Valmistelu, seuranta, valvonta potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi yhteislautakunta EI ole puite -lain tarkoittama lautakunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto JÄRJESTÄMISVASTUU Tilaaja kuntien puolesta Poliittinen valta ja ohjaus Strategia Tuotanto oma tuotanto ostopalvelut liikelaitokset, yhtiöt kolmas sektori

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinointi yhteislautakunta EI ole puite -lain tarkoittama lautakunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

7 Kuudesta yksi yhteinen Sote Iisalmi Sonkajärvi Kiuruvesi Vieremä Yty - ky Iisalmen sairaala Iisalmen seudun ktt ky

8 Toimitusjohtaja Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Sosiaalihuollon palvelut Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Hallinto- ja tukipalvelut Ajanvarausvastaanotto Vammaispalvelut Ympäristönsuojelu Hallintopalvelut Avosairaanhoito Sosiaalityö ja kuntoutus Terveysvalvonta Talouspalvelut Työterveyshuolto Päivätoiminta Eläinlääkintahuolto Tietohallito Suun terveydenhuolto Asumispalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoislääkärin vastaanotto-ja leikkaustoiminta Sosiaalityön palvelut Tukipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perhepalvelut Avopalvelut Aikuissosiaalityö Osastohoito Hoito- ja hoivapalvelut Terveysneuvonta ja terveyden edistäminen Päivystys- ja lääkinnälliset tukipalvelut Neuvolat, koulu- ja opiskelijath. äitiyspkl. Päivystys, ensihoito Palveluohjaus ja SAS Asumispalvelut Kotihoito Lääkinnälliset tukip. Vuodeosastopalvelut Sisätaudit Vuodeosasto Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Palvelutuotannon organisointi, aloitusvaihe

Henkilöstöpalvelut Erikoislääkärin vastaanotto-ja leikkaustoiminta Sosiaalityön palvelut Tukipalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Perhepalvelut Avopalvelut Aikuissosiaalityö Osastohoito Hoito-

9 Prosessit ja suurtuotteet Prosessien mallintaminen aloitettu IMS (Integrated Management System) Samassa prosessissa esim. peruserikoissairaanhoito perusterveydenhuolto valmisteilla mm. päivystys ensihoito avopalvelut kotihoito Kuntamaisemamalli käytössä talousarvio, palvelusopimukset / tilaus raportointi, tilinpäätös

peruserikoissairaanhoito perusterveydenhuolto valmisteilla mm.

10 Palvelut luokiteltu Lähipalvelut lähes päivittäin tarvittavat palvelut Seudulliset palvelut harvemmin tarvittavat, keskitetyt ja erityisosaamista vaativat palvelut Maakunnalliset / Shp / Laajemman alueen palvelut

tarvittavat, keskitetyt ja erityisosaamista vaativat

11 Kuntamaisema Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuoteryhmäjako Vastaanottopalvelut sis.laboratorio ja kuvantaminen Aikuisten psykososiaaliset palvelut Perhepalvelut Hoito-ja hoivapalvelut sis. vanh.huolto Hammashuolto- palvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki ja työllist llistäminen Erikoissairaan- hoito Kuntoutuspalvelut Työterveys Hallinto

12 Tavoitteena palvelutoiminta ilman toimialarajoja Toiminnan kehittäminen /1 perhekeskusmalli palveluohjaus kotipalvelun kehittämishanke ensihoito omaksi toiminnaksi, liitetään liikkuvat palvelut kotihoitoon ja avopalveluun

palveluohjaus kotipalvelun kehittämishanke ensihoito

13 Toiminnan kehittäminen /2 mielenterveyspalvelut avopainotteiseksi laitoshoidon purku aloitettu seudullinen kuntoutusosasto päivystykseen tarkkailuosasto ja ensihoidon sekä päivystystoiminnan kehittäminen sairaalan toiminta / yhteistyö SHP

kuntoutusosasto päivystykseen tarkkailuosasto ja ensihoidon

14 Toiminnan kehittäminen / 3 Henkilöstöpalvelut keskitetty rekrytointi TVT palvelut Tukipalvelut siivous-, ruoka- ja kiinteistöt (tilaselvitys ja strategia) Sähköinen asiointi Hallinnon palvelut sähköinen kokouskäytäntö sähköinen laskutus asianhallinta järjestelmien yhteensopivuus ja tehokas käyttö yhteistyössä laajemmalla alueella

asiointi Hallinnon palvelut sähköinen kokouskäytäntö sähköinen laskutus

15 Talous ja toiminnan ohjaus /1 Strategia Järjestämissuunnitelma Palvelusopimus kuntamaisemamallin tilauslomake Raportointi (toiminta ja talous) kuntamaisemamalli

16 Talous ja toiminnan ohjaus /2 Kuntien rahoitusosuus on vuositasolla kiinteä palvelusopimuksen tarkistaminen mahdollista yli- / alijäämä laskutetaan / maksetaan tilinpäätöksen jälkeen Toistaiseksi paikkakuntakohtaiset hinnat pyrkimys keskihintaan seudulla

mahdollista yli- / alijäämä laskutetaan / maksetaan

17 Talouden tunnuslukuja (TA) milj. Toimintatuotot +162,2 +170,3 +5,0% Toimintakulut -161,9-168,6 +4,1 % Henkilöstökulut -63,4-66,7 +5,3 % Palvelujen ostot -74,8-79,5 +6,3 % Avustukset -10,6-9,2-13,1% Jäsenkuntien maksuosuus(korjattu) +119, ,5 +4,2 % Investoinnit -2,4-1,4

Henkilöstökulut -63,4-66,7 +5,3 % Palvelujen ostot -74,8-79,5 +6,3 %

18 Uudet toiminnot koulupsykologitoiminta (Iisalmi) dementiayksikkö + palveluasuminen omaksi toiminnaksi ensihoito omaksi toiminnaksi perhekotitoimintaa toiminnan lisäykset huomioiden kulut kasvavat n. 2,1 %

19 Henkilöstö Vakituiset n Määräaikaiset n. 400 Eläköityminen n. 50 / vuosi Rekrytointi suurin ryhmä hoito- ja hoiva kriittinen lääkärit psykologit sosiaalityöntekijät

20 Eläköityminen ammattiryhmittäin VUOSINA ELÄKÖITYVÄT Vuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavat suurimmat sote ammattiryhmät ja lääkärit (289 vakinaista) Kodinhoitajat Sairaanhoitajat Sairaala- hoitoapul. Sos alan ohjaajat Terveydenhoitajat Osastonhoitajat Sos ja th alan johtajat

21 Kiitos mielenkiinnosta!

Samankaltaiset tiedostot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,