Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään ta lous ar vio vuo den aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi minnal li siin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta voit tei ta ja tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku tus määrärahoihin. Valmistelija: talouspäällikkö Olli Vilen, p. 040 199 2146. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2015 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto M e n o j e n l i s ä y s 1200 Kunnanvaltuusto 4740 Avustus Oy Virolahden Klamilan Kolikolle 126 000 Yhtiön myyntiin liittyvä velan maksu (Kv 15.12.2014 57) 1310 Yleishallinto 4342 ICT-palvelut 21 500 Kustannuspaikan 4341 (Atk-palvelut) käytöstä poistaminen ja siitä johtuva määrärahan siirto ja osuuden lisäys. M e n o j e n v ä h e n n y s 1300 Kunnanhallitus 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015 1310 Yleishallinto 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL 16 000 Meno ei toteudu ennakon mukaisesti 4341 ATK-palvelut 17 500 Kustannuspaikan käytöstä poistaminen ja rahan siirto 4342 (ICT-palvelut kustannuspaikalle).
1600 Elinkeinotoimi 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 10 000 Määrärahavaraukselle ei ole loppuvuonna tarvetta. 50 Tekninen toimi M e n o j e n l i s ä y s 5300 Virol.yhd.kunt.tekn.suunn.ja rakent. 4740 Osuus Häppiläntien asfaltoinnista, kh 16 500 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus T u l o j e n l i s ä y s Verotulot: 5 100 Kiinteistövero 10 000 5 200 Osuus yhteisöveron tuotosta 263 000 Valtionosuudet: 5 750 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 189 100 T u l o j e n v ä h e n n y s Verotulot: 5 000 Kunnan tulovero 58 000 5 760 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus 15 700 Valtionosuudet: 5 770 Järjestelmämuutoksen tasaus 172 200 M e n o j e n v ä h e n n y s Valtionosuudet: 5 780 Opetus- ja kult. toimen valtionosuus 159 100 3 INVESTOINNIT
780 Teknisen toimen investoinnit T u l o j e n l i s ä y s 7500 Kiinteistöt 6210 1115 Klamilan koulu ja päiväkoti 120 000 Lähiliikuntapaikan valtionosuus 6211 1115 Klamilan vanha koulu 40 500 Vanhan koulun myynti M e n o j e n l i s ä y s 7500 Kiinteistöt 6266 1123 Vaalimaan Camping 24 700 Rakenteiden ja laitteiden lunastus 6267 1123 Kalasatama 15 000 Ravintolan wc-tilat 7501 Yhdyskuntatekniikka 6360 1130 Putamaantie (VSC) 149 700 6370 1170 Teknisen toimen konehankinta 45 800 Traktorin toimitus siirtyi vuodelta 2014 vuodelle 2015 7502 Vesihuoltolaitos 6361 1140 Vaalimaan vesijohto (VSC) 34 000 6362 1140 Vaalimaan jätevesi (VSC) 4 000 6363 1140 Vaalimaan palovesi (VSC) 16 500 6364 1140 Vaalimaan sadevesi (VSC) 225 000 6491 1140 Sepänkorven vesijohto 1 000 2014 suunnittelu 6492 1140 Sepänkorven viemäri 1 000 2014 suunnittelu 6610 1140 Rekkatien pumppaamo 20 000
Biokaasulaitoksen tarve Menojen vähennys 7500 Kiinteistöt 6210 1115 Klamilan koulu ja päiväkoti 45 000 Huoltorakennus ei toteudu 6250 1115 Villinranta 250 000 Työt painottuvat vuodelle 2016 6265 1123 Varikko 318 000 Siirto 2015 ei tarpeen. 6290 1115 Jokitörmä 4 kunnostus 60 000 Resurssit ei riitä toteutukseen 7501 Yhdyskuntatekniikka 6320 1130 Korjaamotie 150 000 Kaava vahvistui elokuussa 6330 1130 Riihipelto-Ilmanmäki ppt 55 000 Kaava vahvistui elokuussa 6332 1130 Kortetie 50 000 Ei toteutustarvetta 2015 6333 1130 Apollohankkeen katu 160 000 6365 1130 Kauppakaari 530 000 Vain suunnittelu toteutuu 2015 7502 Vesihuoltolaitos 6480 1140 Vaalimaan vj.siirto 160 000 Liittyy E 18 mt hankkeeseen 6481 1140 Sammutusvesi, Kauppakaari 71 000 6490 1140 Vaalimaan jv.siirto 160 000 Liittyy E 18 mt hankkeeseen 6413 1140 Kalasataman vesi 24 000 Siirtyy hankkeeksi 6414 1140 Kalasataman viemäri 69 000
Siirtyy hankkeeksi 6417 1140 Vaalimaan koulun vesi 27 000 Siirtyy myöhemmäksi 6418 1140 Vaalimaan koulun viemäri 72 000 Siirtyy myöhemmäksi 6520 1140 Apollohanke, vj. 20 000 Suunnittelu ei toteudu 2015 6360 1140 Vaalimaan kehitt.putamaantie 83 000 Menoja arvioitua vähemmän 6530 1140 Apollohanke viemäri 40 000 Suunnittelu ei toteudu 6540 1140 Apollohanke sammutusvesi 20 000 Suunnittelu ei toteudu 2015 6550 1140 Opintien vesi 10 000 6560 1140 Opintien viemäri 30 000 6570 1140 Kortetien vesi 13 000 6580 1140 Kortetien viemäri 50 000 6600 1140 Hurpun infra 20 000 Suunnittelu ei toteudu 2015 Menojen lis. Menojen väh. Tulojen lis. Tulojen väh. Netto 1.Käyttötalous Yleishallinto 147 500-58 500 89 000 Tekninen toimi 16 500 16 500 2. Rahoitus Verotulot -273 000 58 000-215 000 Valtionosuudet -159 100-189 100 187 900-160 300 Lainat 3. Investoinnit Yleishallinto Sos.- ja terveystoimi Tekninen toimi 536 700-2 487 000-160 500-2 110 800 700 700-2 704 600-622 600 245 900-2 380 600
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.