JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

Transkriptio

1 JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1

2 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 23,5 24,6 25,5 25,3 24,5 24,8 24,8 24,0 23,7 Vuosikate/Poistot % 59,0 128,4 46,6 23,2 123,8 122,3 121,0 80,9 46,5 Vuosikate /asukas Verotulot/asukas Muutos ed vuosi Kunnallisverotulo/asukas Muutos ed vuosi

3 Verotulot 2017, /as. MANNER-SUOMI (tpa) Jämsä Äänekoski Muurame Jyväskylä KESKI-SUOMI Kuhmoinen Laukaa Keuruu Joutsa Viitasaari Multia Luhanka Petäjävesi Toivakka Konnevesi Kyyjärvi Saarijärvi Kivijärvi Hankasalmi Pihtipudas Kannonkoski Karstula Uurainen Kinnula Verotulot 2017, /as (tpa 3 613)

4 VEROTULOT Yhteisö- ja kiinteistöverot TA 2017 TP 2017 Yhteisövero Kiinteistövero 81,8 % 11,0 % 7,1 %

5 Verotulojen muutos , % Kyyjärvi Viitasaari Pihtipudas Luhanka Uurainen Karstula Äänekoski Toivakka Kivijärvi Petäjävesi Muurame Joutsa MANNER-SUOMI (tpa) Laukaa Saarijärvi KESKI-SUOMI Jyväskylä Konnevesi Kannonkoski Keuruu Kinnula Hankasalmi Jämsä Multia Kuhmoinen -2,3 % -2,4 % -1,7 % -1,8 % Verotulojen muutos , % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 2,5 % 2,4 % 2,1 % 2,7 % 2,6 % 3,0 % 3,7 % 3,5 % 4,6 % 5,2 % 5,1 % Koko maassa v kunnallisverotulot olivat edellisvuoden tasolla (+0,1 %) ja kiinteistöverot kasvoivat +6,3 %. Verotulojen kasvu vuoteen 2016 verrattuna muodostui pääosin yhteisöverojen kasvusta +21,5 %. Edellisvuonna 2016 verotulot kasvoivat Keski-Suomessa 1,6 % ja koko maassa 1,5 %. 10,6 % -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

6 Valtionosuudet 2017, /as. Kivijärvi Kinnula Luhanka Kannonkoski Pihtipudas Kuhmoinen Hankasalmi Viitasaari Karstula Multia Joutsa Konnevesi Kyyjärvi Saarijärvi Keuruu Petäjävesi Toivakka Uurainen Äänekoski Jämsä Laukaa KESKI-SUOMI MANNER-SUOMI (tpa) Jyväskylä Muurame Valtionosuudet 2017, /as (tpa 1 937) = -3.3 Meur

7 Valtionosuuksien muutos , % Kyyjärvi Muurame Laukaa Viitasaari Luhanka Keuruu Karstula Äänekoski Saarijärvi Kuhmoinen Kinnula KESKI-SUOMI Petäjävesi Joutsa Jyväskylä MANNER-SUOMI (tpa) Pihtipudas Jämsä Hankasalmi Konnevesi Kivijärvi Uurainen Toivakka Kannonkoski Multia -8,9 % Valtionosuuksien muutos , % -0,8 % -1,1 % -1,2 % -1,3 % -1,5 % -1,7 % -1,9 % -3,3 % -3,6 % -3,8 % -3,9 % -4,2 % -4,7 % -4,9 % -5,2 % -7,0 % 0,5 % 0,4 % 1,4 % 2,0 % 1,8 % 3,1 % 3,8 % 3,7 % Merkittävimmät muutokset vuoden 2017 vos-rahoituksessa koko maan tasolla johtuvat kiky-sopimuksen voimaantulosta (- 349 M ), veromenetysten kompensaatioista (+395 M ) sekä perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta Kelaan (- 331 M ). -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

8 YLEISET VALTIONOSUUDET Verotulotasaus Valtionosuuden laskuperuste Peruspalvelujen valtionosuus Verotulotasaus Järjestelmämuutostasaus PPO vo.(ilman tasauksia) Elatustuen takaisinperintä Myyntitulot/ kotikuntakorv.tulot As.palv.osto / kotikuntakorv.menot Muut opetus- ja kulttuurit. v-osuudet Maksetaan kunnalle yhteensä Keskimäärin/kk Nousu edelliseen vuoteen euroa Nousu prosenttia 1,90 % 10,20 % 6,90 % -1,60 % -0,22 % 1,89 % -3,75 % 8

9 Jos ei mitään tehdä Verotuloihin (erityisesti yhteisöverot) ja valtionosuuksiin ennakoidaan vuodelle 2018 merkittävää alenemaa. Yhteensä vaikutus verorahoitukseen olisi noin 2,6 miljoonaa euroa. Verorahoituksen aleneman seurauksena kaupungin talous vaikuttaa painelaskelman perusteella jäävän tarkastelujaksolla selvästi alijäämäiseksi Peruskunnan ja konsernin Kuntalain alijäämäkriteerit täyttyvät vuonna

10 Tilikauden tulos 2017, /as. Luhanka Kuhmoinen Viitasaari Äänekoski Kannonkoski Kinnula MANNER-SUOMI (tpa) Karstula Keuruu Muurame Hankasalmi Laukaa Pihtipudas KESKI-SUOMI Jyväskylä Saarijärvi Multia Uurainen Toivakka Kyyjärvi Petäjävesi Kivijärvi Joutsa Jämsä Konnevesi -531 Tilikauden tulos 2017 /as (tpa 137) Jämsä: alijäämä poistoeron ja rahastojen muutoksen jälkeen -157 /as.

11 Kumulatiivinen yli-/alijäämä 2017, /as. Kannonkoski Kivijärvi Kinnula Luhanka Pihtipudas Kuhmoinen Viitasaari Konnevesi Uurainen Keuruu Muurame Joutsa Karstula Toivakka KESKI-SUOMI Laukaa Saarijärvi Kyyjärvi Äänekoski Jyväskylä Multia Jämsä Hankasalmi -33 Kumulatiivinen yli- /alijäämä 2017, /as Petäjäveden tieto puuttuu.

12 Tilanne Kaupunki ja liikelaitokset Ta 2018 Muutos 2018 LTA 2018 Muutos - % Ta 2019 M Ta 2019 Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,5 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,1 % Rahoitus ,0 % Vuosikate ,2 % Poistot ,9 % Satunnaiset ,0 % 0 0 Var. ja rah. muutos ,0 % Yli-Alijäämä ,9 %

13 Tilanne KÄYTTÖTALOUS Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2018 Selite tarvittaessa YLEISHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI YHDYSKUNTATOIMI ATERIA LIIKELAITOS VESI LIIKELAITOS RAHOITUS Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2018 Selite tarvittaessa Verotulot Valtionosuudet POISTOT Menot / muutos Tulot / muutos LTA 2018 Selite tarvittaessa YHDYSKUNTATOIMI Eri kustannuspaikat VESI LIIKELAITOS

14 Henkilöstö / eläköityminen

15 Jämsä Elämäsi tarina 15