Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Sosiaali- ja terveyslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 Hyvinvointipalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Nuorten löytyminen ja motivointi. Raportointi 1-4 Suuri Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä mahdollisuus = 5, tammi-huhtikuussa yksi syrjäytynyt 247. nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Riskin Nuorisopalvelujen esimies Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia Soten yhteinen laatujärjestelmä Palvelualueiden Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus. toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. jonkin verran 1, mahdollinen 2 = SHQS -laatutyö etenee suunnitellusti. Sosiaalipalvelujen päällikkö, Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri

3 1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäähoidon määrän lisäys Yksityisen päiväminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa Toiminta alkaa Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia Henkilöstöresurssit Ei saada riittävästi yksityisiä palveluntuottajia, asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä Henkilöstöresurssien vähäisyys. jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 Melko suuri riski = 4 Kohtalainen riski = Sointu -tiimi (sosiaalityön palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointitiimi) aloitti suunnitellusti työnsä vuoden alusta. Pyydä apua -nappi saatiin kaupungin kotisivuille maaliskuussa ja Sointu -tiimin virka-ajan päivystäjä vastaa sitä kautta tuleviin kysymyksiin muun työnsä ohessa Tavoite on täyttymässä uuden toimintakauden alkaessa syksyllä Varhaiskasvatuksessa Wilma otetaan käyttöön syksyllä. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi on kesken. Nuorisopalvelut on lisännyt sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalipalvelujen päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden Nuorisopalvelujen esimies

4 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys mahdollinen = Kirjastopalveluiden toimintaa on esitelty ja esitellään muun muassa eri vammais- ja erityisjärjestöille. Myönteisiä kokemuksia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Kansalaisopisto Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 861 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 16 kurssia, osallistunut 223 opiskelijaa, 169 eri opiskelijaa; lisäksi aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opetus, johon on osallistunut 10 opiskelijaa. Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan, vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori

5 myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan 2928 eläkeläistä, 1484 eri henkilöä. Liikuntaneuvonnassa on seurantajaksolla neuvottu 58 uutta asiakasta, yhteensä kontakteja (myös aikaisemmin aloittaneet) on ollut 137. Neuvonta on ollut tehokasta, sillä neuvontaan osallistuneista 91 % on 3-6 kk:n seu-

6 Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön Mahdollinen = 2 rannan (79 hlöä) jälkeen liikkunut joko omatoimisesti tai liikuntapalvelujen ryhmässä. 9 %:ia osallistuneista ei ole lisännyt liikuntaansa ja toista 9 %:ia ei ole neuvontaan lähetteestä huolimatta saatu osallistumaan lainkaan Vuoden 2017 alusta on aloitettu Unelmien liikuntaryhmä aloitteleville liikkujille, ryhmässä kokeillaan eri lajeja. Liikuntaneuvottaville on järjestetty mm. omaa vesijumppaa. Ikääntyneiden ja nuorten toiminnassa Pirteyttä Päiviin ja Lataa Liikettä ryhmät järjestetään yhteistyössä yhdistysten kanssa siten, että ohjaajat ovat valtaosin yhdistysten ohjaajia. Kevätkauden tilastot eivät ole vielä valmistuneet. Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori

7 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä resurssien vähäisyys, muutosvastarinta sekä järjestelmien toimivuus. Digitaalisuuden lisääminen riski mahdollinen = Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlassa tehdään valmisteluja. Käyttöön kuluvan vuoden aikana. Verkkomaksamisen mahdollisuuksia on selvitetty, mutta eri toimijoiden (kuten Taitoa) järjestelmien yhteensovittamisessa on vielä työtä. Verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan osalta ei vielä otettu käyttöön mobiililaitteiden avulla tapahtuvaa liikuntaneuvontaa, mutta asiaa selvitetään edelleen. Kaikki Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori

8 liikuntaneuvontaan osallistuvat eivät voi verkkopohjaiseen liikuntaneuvontaan osallistua. Urheilupuiston peruskorjaus etenee aikataulussaan ja kustannusarvion mukaisesti. Perniön urheilukentän korjausten osalta urakoitsija on valittu ja työt tehdään syksyllä kustannusarvion puitteissa. Tupurin frisbee- ja kuntoilualueen osalta määrärahat on 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä siirretty vuodelle Paikallismuseosuunnitelmassa on jätetty tarjouspyynnöt Halikon museon osalta koskien kokoelmainventointia. Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistettu yksi ääniopastus ja yksi mobiiliopastus Willamon näyttelyyn.

9 Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Opintotarjonnan valmistelussa ja toteutuksessa kansalaisopisto on toiminut yhteistyössä mm. Salon seurakunnan, Salon seudun FinFamin, Salon 4H-yhdistyksen, UrSalo ry:n, Salon Teatterin, Salon klubitalon, useiden Salon kaupungin palvelualueiden sekä monien muiden tahojen kanssa.

10 Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus Toiminta käynnistyy kesällä Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Asenteet, yhteistyön puuttuminen Asiakkaan hoitomatkan piteneminen Poliittinen päätöksenteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = Poliittinen päätöksenteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = Geriatrinen arviointiyksikkö aloittaa 2.5. Vanhuspalveluissa dementiayksikkö Perniössä aloittaa 2.5 osittain ja toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan syyskuussa Toiminta käynnistyi helmikuun alussa Halikossa avautui helmikuussa nuorisotila kirjaston yhteyteen. Avoin päiväkoti toimii Muurlassa nuorisotiloissa. Yksi opetusryhmä toimii Steissillä. Perhekeskus toimii avoimen päiväkodin tiloissa Päiväkotien täyttöaste 1-4/2017 on ollut 91,52 ja perhepäivähoidon 86,65. Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri Vanhuspalvelujen päällikkö, Ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden Nuorisopalvelujen esimies Varhaiskasvatuspalveluiden esimies

11 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 -luokilla Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Nettokustannukset vertailukuntien tasoa Kouluverkon joustamattomuus Suuri riski = Liian vähän resursseja kehittämistyöhön. Mahdollinen = Tilan käytön mitoitukset on kartoitettu Ollikkalan koulussa ja Salon lukiossa Kirjastopalveluissa nettokustannukset vertailukuntien tasoa. Nykyisillä resursseilla ylläpidetään nykyistä tasoa, mutta ei kehitetä palvelua. Kulttuuripalvelun kokonaismenoista ei ole saatavilla vertailevaa ajankohtaista tietoa. Cupore-raportti valmistuu viimeisen kolmen vuoden osalta loppuvuodesta Taidemuseon kokonaismenot vertailukuntia alimmat, mutta kävijämäärät korkeimmat, viimeisin tilasto vuodelta Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Vapaa-aikapäällikkö, Museopalvelujen Kirjastopalveluiden Liikuntapalveluiden Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalvelujen esimies

12 Kansalaisopiston osalta eri opistojen nettokustannusten vertailtavuus on ongelmallista, ja raportointi edellyttää siksi tarkempaa vertailtavien opistojen talouden tarkastelua. Vertailu tehdään koko vuoden 2017 raporttiin. Liikuntapalveluiden osalta vertailukuntien vuoden 2016 tiedot saadaan vasta loppuvuoden aikana. Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen Täydennykoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu Asiakastyön määrä suhteessa resurseihin. jonkin verran 1, mahdollinen 2 = Vuoden 2016 osalta sote-palveluiden lakisääteinen täydennyskoulutus (3 päivää/vuosi) toteutui pääsääntöisesti. Vanhuspalvelujen päällikkö, Sosiaalipalvelujen päällikkö, Ylilääkäri

13 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OPPIVA SALO vuosille Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50 %:ssa Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus Jatkuvat leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia. Suuri riski = Oppiva Salo Lasten ja kehittämisohjelma nuorten vuosille palveluiden pääl- on valmistunut ja se on käsitelty opetuslautakunnassatohallinlikkö, Tie- Kouluihin on tulossa 7 topääl- likkö, uutta oppimisympäristöä. Varhais- Opettajien osaamisen kasvatus- kehittämisohjelma ja palvelui- den esi- rehtoreiden muutosvalmennusohjelmmies yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa vuosille on aloitettu. Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisarkkitehtuurityö on aloitettu.

14 Terveydenhuollon palvelut Terveyspalveluiden toiminnassa on noudatettu toimintasuunnitelmaa. Toimintatuottojen toteuma on 24,6 % ja jäljessä tavoitteesta. Syynä on tietojärjestelmien uudistamiseen liittyvät rajapintaongelmat ja niiden aiheuttama työterveyshuollon laskutusten viivästyminen. Henkilöstökulujen toteuma on 28 %. Henkilöstökuluja on kasvattanut lääkärien ja hammaslääkärien parantunut rekrytointitilanne ja vakanssien täyttyminen, perhetyöhön osoitettu lisävoimavara sekä sijaisten tarve välttämättömien ja ympärivuorokautisten palveluiden potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Palvelujen ostoista valtaosa on erikoissairaanhoidon kustannusta VSSHP:ltä. Sairaanhoitopiirin talousarviokortista tammi-maaliskuulta 2017 ilmenee, että erikoissairaanhoidon suoritteet alkuvuonna olivat kutakuinkin vuoden 2016 tasolla, mutta kustannukset ylittävät sairaanhoitopiirin ennakkolaskutuksen ja budjetoinnin. Muiden palveluostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvion toteuma on 29,4 %. Ostopalvelukustannusten kasvu johtuu A-klinikkasäätiön palvelusopimuksen mukaisten kustannusten kohdentamisesta aiemmasta poiketen terveyspalveluiden mielenterveys-ja päihdetyön momentille. Henkilöstön hyvinvointia edistävien suunnitelmien toteuttamista on jatkettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Työhyvinvointi-teema sisältyy mm. yksiköiden kehittämispäiviin. Mielenterveyspalveluissa matalan kynnyksen hoitajavastaanotto yhteistyössä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa on vakiintumassa. Psykiatrian erikoislääkärin rekrytointi on parantanut mahdollisuuksia kehittää toiminnan sisältöä ja muun muassa depressiohoitoa. Masennuspotilaiden ohjaaminen valtakunnalliseen, HUS:n ylläpitämään nettiterapiapalveluun on käynnistynyt. Kuntouttavaa ja aktivoivaa toimintaa on kehitetty sisällöllisesti ja asumisyksikön kaikki paikat ovat käytössä. Opiaattiriippuvaisten korvaushoidossa asiakasmäärä on kasvanut ja toimintaan on jouduttu lisäämään hoitajaresurssia. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden ostot ja näistä seuraavat kustannukset ovat vähentyneet suunnitellusti. Ennaltaehkäisevälle neuvolan perhetyölle osoitetut voimavarat on saatu käyttöön. Perhetyön palveluiden tarve on suuri. Terveyskeskuksen yöpäivystyksestä luopuminen on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja päivystysasiakkaiden määrä on vakiintunut. Muutoksen taloudellisia ja henkilöstövaikutuksia seurataan. Kotisairaalan suoritteet ovat vähentyneet, koska Kotiutustiimi-toiminnan käynnit tilastoituvat v alusta vanhuspalveluille (siirrettiin myös vakanssi). Terveysasemien vastaanottotoiminnassa hoitoonpääsy on toteutunut edellisvuotta paremmin lääkäritilanteen parannuttua. Hoitoonpääsyn säädösten mukaiset tavoiteajat ovat pääosin toteutuneet. Talousvaikeudet, työttömyys ja päihdeongelmat heijastuvat palvelukysyntään. Terveysasemilla on pilotoitu nopeaa vastaanotolle pääsyä. Alle 300 päivää työttömänä olleille on velvoitteen mukaisesti järjestetty terveystarkastuksia ja pitkäaikaistyöttömien terveydentilan arviointia on kehitetty yhteistyössä työvoimapalveluiden kanssa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Terveyskeskussairaalassa geriatrisen arviointiyksikön suunnittelu, toimintamallin luominen, henkilöstöjärjestelyt ja sairaanhoitopiiriltä vuokrattavien tilojen muutostyöt toteutuivat suunnitelmallisesti ja aikataulussa. Toiminta käynnistyi toukokuun alussa ja terveyskeskussairaalan Perniön osaston toiminta lopetetaan. Tilat siirtyvät vanhuspalveluiden käyttöön. Terveyskeskussairaalassa pitkäaikaista jatkohoitopaikkaa odottavien osuus on edelleen merkittävä ja keskimääräinen hoitoaika on 20,6 pv. Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivien määrä (304 pv, vastaavasti v pv) ja seuranneet kustannukset ( ) ovat hieman edellisvuotta suuremmat. Erikoissairaanhoidon lähetteiden kokonaismäärä on edellisvuoden tasolla, mutta terveyskeskus lähettävänä tahona on kasvattanut osuuttaan. Erikoissairaanhoidon sisäisten lähetteiden määrä on n. viidesosa kaikista lähetteistä. ESH-avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, kun taas hoitojaksot ovat vähentyneet. Yksikkökustannukset erikoissairaanhoidossa ovat kasvussa. VSSHP:n laskutustiedot perustuvat toistaiseksi tasaerälaskutukseen. Salolaisten erikoissairaanhoidon suoriteperusteinen käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi-maaliskuun osalta ylittää tasaerälaskutuksen +9,5 %, mikä ennakoi merkittävää lisälaskutusta loppuvuodesta. Palvelutarpeiden kausivaihtelu, työnjaon muutokset ja Salon erikoissairaanhoidon muutokset mm. synnytys- ja lastentautiosastojen lakkauttaminen vaikeuttavat vertailuja aiempaan. Laskutusraporttien perusteella ei toteutuneiden muutosten taloudellisista vaikutuksista vielä ole luotettavia johtopäätöksiä tehtävissä. Toimintaan liittyvien moninaisten tekijöiden ja suoritekustannusten kasvun seurauksena palvelurakenteen muutosten 2016 kokonaissäästöt pidemmällä aikavälillä saattavat jäädä ennakoitua vähäisemmiksi

15 Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut VSSHP:n lisälaskutus tasaerälaskutuksen tarkistuksen jälkeen loppuvuodesta on todennäköinen, eikä lisämäärärahatarvetta erikoissairaanhoidon kustannuksiin siinä tapauksessa voida välttää. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto on edennyt suunnitellusti. Järjestelmäksi valittiin kuntien Tieran kilpailuttama FastroiHilkka, joka on yleisesti käytössä Varsinais- Suomessa. Käyttöön ottoa varten tehtävä on hankkeistettu. Rajapintoja on rakennettu maaliskuun aikana. Henkilökuntaa on tiedotettu ja koulutettu. Henkilökunnasta on valittu neljä työnjakajaa, jotka jatkossa hoitavat koko kaupungin alueen asiakaskäyntien jakamisen tiimeissä työvuoroissa oleville. Kaikille työntekijöille on hankittu älypuhelin, josta selviävät työvuoron aikaiset asiakaskäynnit ja jolla tehdään tilastoinnit ja lyhyet kirjaukset. Tukiasumisen kokeilu Kukonkallion Rauhalassa käynnistyi 1.2. Toimintaa varten rekrytoitiin kolme lähihoitajaa Alhaisten tiimiin, joka hoitaa asiakaskuntaa päiväaikaan. Yöajan käynnit hoitaa kotitiimi (=yöpartio). Ajanjaksona Rauhalassa on ollut 30 eri asiakasta, yhteensä 479 hoitopäivää. Syinä tuloon on ollut mm. omaishoitotilanne, kodin vesivahinkoremontti, arviointijakso. Lähes kaikki asiakkaat ovat Rauhalasta siirtyneet omaan kotiinsa. Asiakaspalautteen perusteella jakso on koettu toimintakykyä kohentavaksi. Perniön vuodeosaston muutosta vanhuspalveluiden yksiköksi on suunniteltu. Yksikkö on nimetty Vuorelaksi ja vuodeosastolta siirtyvä henkilöstö on valittu. Yksikkö käynnistyy 2.5 osittaisena ja tehtävä remontti valmistuu kokonaisuudessaan viimeistään Varsinais-Suomen kärkihanke, KomPAssi, on edennyt. Kuntiin on tehty tiedotustilaisuudet. Omaishoidon ja palveluohjauksen hankekokonaisuuksien työryhmiin osallistuu vanhus-, terveys- ja sosiaalipalveluista työntekijöitä. Hankekokonaisuudet ovat laajoja ja tulevan soten ikääntyneiden palveluiden sisällön osalta keskeisiä. Tavoitteiden toteutuminen Sosiaalityön palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimi Sointu aloitti työnsä suunnitellusti vuoden alusta. Tiimi vastaa myös virka-ajan päivystyksestä ja nettisivuilla olevan Pyydä apua napin pyyntöihin vastaamisesta. Maakunnallinen LAPE hanke on vähitellen käynnistynyt, projektipäällikkö on aloittanut työnsä SHQS-laatutyö etenee kaikissa palveluissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Riskien toteutuminen Sopeuttamisohjelman mukainen yhden esimiehen vähennys ja esimiestehtävien siirtyminen organisaatiossa alaspäin näkyy esimiestyössä ja ajankäytön organisointi vaatii vielä hiomista. Aikuis- ja vammaissosiaalityö Sosiaalityön toinen palvelualue palvelurakennemuutoksen jälkeen on aikuis- ja vammaissosiaalityö. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1 ja vuoden alusta kaupunki on voinut myöntää vain täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen siirto on toteutunut Salossa kohtalaisesti, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna. Perustoimeentulotuen siirron myötä väheni myös asiakkaiden määrä ja alkuvuoden aikana on tarkasteltu etuuskäsittelijöiden tehtäviä ja luotu yhtenäisiä toimintakäytäntöjä mm. Sointu tiimin kanssa. Aikuissosiaalityön palveluissa panostetaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, jotka tukevat ennaltaehkäisevää työotetta. Erityislainsäädännön mukaisiin palveluihin turvaudutaan, mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset osoittautuvat riittämättömiksi. Maahanmuuttajatyö on painottunut kotouttamiseen, Kärkölän perheryhmäkodin ja tukiasumisen toimintaan, sillä uusia turvapaikanhakijoita ei ole tullut. Kehitysvammahuolto Kehitysvammahuollossa on laadittu tiivis palveluiden tarveselvitys, jossa kuvataan erityisesti asumispalveluiden tarvetta lähivuosina. Tarveselvityksen mukaan tarpeita on erityisesti liikuntavammaisille ja autistisille kehitysvammaisille. Tarveselvityksen mukaan asumisen lisäpaikoille on tarvetta lähivuosina. Tilapäishoidon tarpeet ovat kasvaneet ja nykyisiä palveluita on täydennetty perhehoidolla mahdollisuuksien mukaan. Työ- ja päivätoiminnassa henkilökohtaista apua järjestetään ensisijaisesti ryhmäavustajien

16 avulla ja henkilökohtaisista avustajista luovutaan mahdollisuuksien mukaan. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden palveluasumisen kustannukset ja asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa vuonna Sen sijaan henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden asiakasmäärien kasvu on pysähtynyt. Vammaispalveluiden palveluasuminen on kilpailutettu ja uudet sopimukset ovat astuneet voimaan alkaen. Uuden sopimuksen soveltaminen saadaan päätöksen toukokuuhun mennessä. Palveluasumiseen kasvu edellisen vuoden maaliskuuhun on 8 asiakasta. Näihin lisäyksiin ei ole talousarviossa varauduttu. Perhesosiaalityö Sosiaalityön uusi perhesosiaalityön alue sisältää kasvatus- ja perheneuvolan, lastenvalvonnan, Sointu-tiimin, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon palvelut ja Paavolan perhetukikeskuksen sekä sosiaalipäivystyksen palvelut. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys muuttui 1.4. lähtien Salon osalta varallaolopäivystykseksi Turun hoitaessa ensikontaktit ja puhelimitse hoidettavat tapaukset myös Salon ja Loimaan seutujen osalta. Salon varallaolorinki jalkautuu tarvittaessa hoitamaan Salon lisäksi Someron ja Kemiönsaaren päivystystapaukset. Asiakaspalautteen keräämiseen on laadittu alkuvuodesta perhesosiaalityön yhteinen palautteen keräämisen vuosikello, jonka mukaisesti palautteita on lähdetty keräämään eri palveluissa. Uuden perhesosiaalityön palveluiden sisäisen työnjaon kehittäminen sekä yhteisten prosessien sujuvoittaminen läheisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu. Maakunnallisen LAPE-hankkeen mukainen kehittämistyö on vielä alussa, mutta perhesosiaalityössä on jo sitouduttu kouluttamaan lastensuojelun systeemisen ns. Hackney-malliin yksi kouluttaja ja pilotoimaan mallia avohuollossa myöhemmin Kasvatus- ja perheneuvola Kasvatus- ja perheneuvolassa kaikille asiakkaille pystyttiin tarjoamaan alkukeväästä ensikäyntiajat oikea-aikaisesti, mutta jatkohoitoa perheet ovat joutuneet odottamaan. Nuorisopsykiatrian poliklinikka on kääntänyt useita heille suunnattuja terveyskeskuslääkärin lähetteitä perheneuvolaan, jonka seurauksena ensikäyntiajat viivästyvät. Keväällä perheneuvolassa on kokoontunut kaksi (alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten) Ihmeelliset vuodetvanhempainryhmää moniammatillisena yhteistyönä. Olosuhdeselvitysten kehittämistyö on alkanut yhdessä Sointu-tiimin kanssa. Sointu-tiimi Sointu (=Sosiaalipalveluiden info ja tuki) on aloittanut suunnitelmien mukaisesti toimintansa vuoden vaihteessa ja ottaa vastaan sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset, laatii uusille sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioinnit sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaita sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin ja kokemukset ovat positiivisia. Alkuvuodesta on kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyökumppaneiden tapaamiseen ja lisäksi on pidetty myös kaksi Sointu-Intro infotilaisuutta. Palveluohjaukseen on tullut alkuvuoden aikana yhteydenottoja 352 kpl, joista asiakaskäyntejä on ollut 45. Noin kolmanneksella palveluohjauksessa asioineilla ei ole aiempia yhteydenottoja tai asiakkuutta sosiaalipalveluihin. Virka-aikainen päivystys on yhdistetty palveluohjaukseen, ja siitä on saatu positiivisia kokemuksia. Sosiaalipalveluiden nettisivuilla olevan Pyydä apua napin kautta on tullut 41 yhteydenottoa, joista kaikkiin on vastattu viimeistään seuraavana arkipäivänä ja tarvittaessa ohjattu asiakasta eteenpäin. Sointu-tiimiin ei ole toistaiseksi saatu rekrytoitua 50 % psykologin resurssia ja ko. asiantuntemusta on saatu kasvatus- ja perheneuvolasta konsultaationa. Näin toteutettuna resurssi on osoittautunut riittämättömäksi, ja osa-aikaisen psykologin rekrytointi on aloitettu. Soinnun työn haasteena on ollut vastaanottavien tahojen (lastensuojelu, vammaispalvelu, aikuissosiaalityö) työmäärä ja kesken oleva jatkopalveluprosessien kehittäminen. Lakisääteisissä määräajoissa on pysytty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja dokumentointi Soinnussa on pystytty pitämään ajantasaisena. Lastensuojeluilmoitusten määrä alkuvuonna on ollut yhteensä 422 (v alkuvuodesta 436). Näistä Soinnun käsittelemiä ilmoituksia on ollut 182. Muut ovat liittyneet jo lastensuojeluasiakkuudessa olevien lasten asioihin. Lisäksi on tullut jonkin verran muulla tavoin vireille selviteltäviä lastensuojeluasioita. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia on tullut Soinnulle 7 ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja on tullut 174, kun viime vuoden vastaavana aikana niitä oli vain 42. Alkuvuoden aikana Soinnussa on valmistunut aikuisten palvelutarpeen arviointeja 30, lasten SHL-palvelutarpeen arviointeja 41 ja lastensuojelun arviointeja 155.

17 Avohuolto Salossa on aikaisempina vuosina toteutettu Pesäpuu ry:n kehittämään Salapoliisi Mäyrä -toimintaa sijaishuollossa olevien lasten kanssa. Menetelmä tähtää lasten osallisuuden lisäämiseen. Alkuvuoden aikana ko. toimintaa on pilotoitu Salossa avohuollon asiakkaiden kanssa ensimmäisenä koko maassa. Kokemukset toimintamallin soveltamisesta avohuoltoon ovat olleet myönteisiä ja toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi avohuoltoa. Avohuollon asiakkuuksien määrä on hieman kasvussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perhekuntoutuskeskus Paavola Paavolassa toiminta on ollut vilkasta, ja käyttöaste on koko alkuvuoden ollut laitospaikoilla yli 110 %. Kaikkiin vastaanottoyksikkötyyppisiin tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan omalla toiminnalla. Myös laitosmuotoisen perhekuntoutuksen käyttö on ollut tiivistä Sijais- ja jälkihuolto Sijaishuollossa on aloitettu sijoitettujen lasten vertaisryhmätoiminta eli Voikukkia-ryhmä. Osallistujien ja työntekijöiden kokemukset ryhmistä olivat hyviä. Jälkihuollon ohjaajapari on aloittanut jälkihuollon ohjauksen erilaisilla työotteella ja siten, että ohjaajat toimivat sosiaalityöntekijöiden sijaan jälkihuoltonuorten vastuutyöntekijöinä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

18 Terveydenhuollonpalvelujen tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut ***** Muut rahoitustuotot ***** Muut rahoituskulut ***** Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Vanhuspalvelujen tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

19 Sosiaalityön palvelujen tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP 2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,