(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

Transkriptio

1 Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

2 Naantalin Kaupunki ( P a l v e l u k e s k u s ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l v e l u k e s k u s ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

3 Naantalin Kaupunki ( P e l a s t u s t o i m i ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P e l a s t u s t o i m i ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut TOIMINTAKATE

4 Naantalin Kaupunki ( L i i k e n n e v ä y l ä t ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k e n n e v ä y l ä t ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

5 Naantalin Kaupunki ( V i h e r y k s i k k ö ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V i h e r y k s i k k ö ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

6 Naantalin Kaupunki ( L i i k u n t a p a i k a t ( ) ) KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k u n t a p a i k a t ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

7 Naantalin Kaupunki ( J o u k k o l i i k e n n e ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J o u k k o l i i k e n n e ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot 0 0 Palvelujen ostot TOIMINTAKATE

8 Naantalin Kaupunki ( K a u k o l ä m p ö laitos ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö laitos ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE

9 Naantalin Kaupunki ( K o n e k e s k u s ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

10 Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

11 Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t ( ) ) Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i i v o u s p a l v e l u t ( ) MAALISKUU 2015 Talousarvio 2015 MAALISKUU 2014 Myyntituotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S ( ) ) (1000 EUR) Tilalaitos_tulot_menot, KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) MAALISKUU 2015 TA + MRM 2015 yli / alle TA:n MAALISKUU 2014 Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

13 NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS ( VESIHUOLTOLAITOS ( ) ) (1000 EUR) VHL_tulot_menot, KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) MAALISKUU 2015 TA + MRM 2015 yli / alle TA:n MAALISKUU 2014 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ-% YHDYSKUNTATEKNIIKKA ja ATERIAPALVELUT MENOT , ,51 12,56 % NETTOMENO eurot SIIRTO ALUEKOHTEISTA KADUT , ,78 13,06 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET 95 00, ,0,00 % KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) , ,49 25,27 % SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,73 5,21 % SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN KH (vuosikohde) , ,13 1,89 % KAIVOKADUN SANEERAUS ,0,00 % PUISTOTIEN SANEERAUS , ,71 15,18 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTA, VANHATIE (vuosikohde) ,0,00 % PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS ,0,00 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde 200, ,0,00 % KATUVALAISTUS, vuosikohde 140, ,0,00 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,97 9,23 % SUUNNITTELU, vuosikohde , ,60 27,13 % LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,59 22,88 % VIHERALUEET, vuosikohde , ,35 8,38 % LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,16 22,23 % IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,00 40,66 % ATERIAPALVELUT, vuosikohde 75 00, ,0,00 %

15 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2TA TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,01 21,41 % NETTOMENO eurot SIIRTO ALUEKOHTEISTA , ,94 28,60 % VILULUODON PUMPPAAMON SANNERAUS 80,00 800,0,00 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS RYMÄTTYLÄN KESKUSTA 30,00 300,0,00 % VERKOSTO, vuosikohde , ,07 12,52 % PUISTOTIEN SANEERAUS 20,00 200,0,00 % SUUNNITTELU mm. Keskustan vesihuollon saneerausohjelman laa , ,00 18,90 %

16 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT TA TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ-% ALUEKOHTEET KATUALUEET , ,78 13,06 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET 95 00, ,0,00 % VESIHUOLTO , ,94 28,60 % YHTEENSÄ , ,72 18,48 % SANTALANTIE , ,64 15,83 % eurot PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,04 22,36 % METSÄ-LUIKKIO 65 00, ,0,00 % KESKUSTAKORTTELIT , ,00 17,04 % PORHONKALLIO JA VIRPIN AK 50,00 500,0,00 % LAMMASLUOTO 30,00 300,0,00 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,96 120,73 %

17 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2015 TA TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ-% TILALAITOS 2015 MENOT , ,83 3,09 % MUUT TULOT , ,0,00 % TULOT YHTEENSÄ , ,0,00 % NETTOMENO , ,83 4,43 % eurot KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS KH ( ) ,0,00 % MAIJAMÄEN LUKIO, kohde 6, ( ) , ,0,49 % RYMÄTTYLÄN KOULU, vuosikohde , ,0,54 % MERIMASKUN KOULU 1, vuosikohde ,0,00 % MERIMASKUN KOULU 2, vuosikohde ,0,00 % KARVETIN PÄIVÄKOTI ( ) ,0,00 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET kohde 3, vuosikohde , ,74 40,27 % KUMMELI, KH ( ) , ,17 2,06 % TERVEYSKESKUS kohde 4 KH, ( ) , ,63 3,55 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET KH, vuosikohde Merisalin laajennus ja saneeraus , ,94 0,95 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,35 16,69 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 70,00 700,0,00 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN 20,00 200,0,00 % Investointitulot: KUMMELI, KH ( ) ,0,00 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS ,0,00 %