NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

Transkriptio

1 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeuksetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Aikaisemmin raportoitujen ja suoritettujen määrärahamuutosten tai tarpeiden lisäksi ympäristövirastossa ei ole tullut esille uusia muutostarpeita. Osakassähkön osalta katetavoite jäänee saavuttamatta huolimatta jo kertaalleen suoritetusta määrärahan ja tuloarvion muutoksista. Tuotttoarvio alittuu tämän hetken arrvion mukaan n euroa. Investoinnit Aikaisemmin raportoitudun lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt Santalantien aluekohteen suunnitteluun euroa. 1

2 Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet yhdeksän kuukauden tarkastelun pohjalta jonkin verran alle talousarvion. Viraston henkilöstökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 70,8 % ja Tilalaitoksen 69,9 % ja Vesihuoltolaitoksen 64,9 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen talousarvion mukaan. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Kimmo Suonpää tekninen johtaja 2

3 PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 3

4 PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 4

5 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä esitetään tekniselle lautakunnalle Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman täydennyksen mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 5

6 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Investointiohjelman muutokset on käsitelty teknisessä lautakunnassa 17.9 ja INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde , ,00 43,5% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,47 996,53 97,5% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde , ,40 89,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde ,30 115,70 76,9% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN , ,03 84,3% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde , ,49 37,8% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,58 99,4% - vanhojen alueiden uudelleenpäällystys, , ,73 100,7% - uusien alueiden päällystystyöt , ,31 87,5% KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) , ,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta , ,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,33 43,1% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk , ,29 75,6% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,11 3,5% Fleminginkadun ja Nunnakadun liittymä , ,47 21,9% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,00 88,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti , ,46 70,8% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl ,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,57 28,3% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,20 94,1% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa , ,42 58,7% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti ,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus ,50-506,50 105,1% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 6

7 VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden käyttöön jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,23 64,9% Katualueiden vihertyöt , ,57 117,7% Fleminginkadun vihertyöt , ,84 54,5% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta , ,01 4,3% Puistokäytävätien roska-astiat , ,00 52,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue , ,90 75,5% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus , ,05 91,6% 7

8 LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 8

9 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta on esittänyt Porhonkallion uimarannan laajennuksen ja peruskorjauksen määrärahan alentamista eurolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Hankeen toteutusmuodon mahdollisesti muuttuessa, ei ole perusteltua toteuttaa uimarannan rakennustöitä kuluvana vuotena. INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,26 75,9% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen , ,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta , ,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,10 1,0% Nunnalahden uimalaiturin uusinta ,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus , ,87 89,7% 9

10 JOUKKOLIIKENNE Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Fölin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta loppuvuodesta Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa, eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,59 4,2% 10

11 KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on toteutettu ja toimittajaksi on valittu Naantalin Energia Oy, jonka kanssa on tehty sopimus myös osuussähkön vuokraamisesta alkaen. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin on tehty määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta on varauduttu nollatulokseen. Osakassähkön tuottoarvio näyttää edelleen heikentyvän noin euroa. 11

12 KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus on parhaillaan käynnissä. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti johtuen mm. vähälumisen alkuvuoden vähentyneestä aurauksen tarpeesta. Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. 12

13 Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,16 87,7% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, , ,00 95,6% Suurteholeikkuri , ,00 56,3% Kelaleikkuri , ,16 93,1% Tuotot: Kaluston myynti Leaseplanille vrt. leasing-asia , ,38 80,4% 13

14 ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Omavalvontaa on kehitetty ja elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön on osallistuttu. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. 14

15 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT , ,00 38,8% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone , ,52 93,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen , ,00 0,0% Maijamäen koulun keittiö, monitoimiuuni , ,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone , ,48 83,1% 15

16 SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Siivousmitoitusta on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja kustannuksia on seurattu. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Muutkin tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 16

17 TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. 17

18 Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TILALAITOS INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MENOT , ,46 83,3% VALTIONOSUUDET MUUT TULOT ,71 121,3% TULOT YHTEENSÄ ,71 4,1% NETTOMENO , ,17 91,7% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,45 85,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, ( ) , ,67 73,1% KAUPUNGINTALO, kohde 1, ( ) , ,21 65,6% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH ( ) , ,29 63,7% KUMMELI, KH ( ) , ,50 51,8% LIETSALAN KOULU, kohde 1 kaukolämpö , ,20 5,2% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,60 86,6% Merimaskun koulu , ,51 131,9% Karvetin koulu , ,61 94,1% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus , ,50 2,1% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,54 88,2% Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen , ,46 132,3% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka ,00 0,0% INVESTOINTITULOT käyttöomaisuuden myynti: Merimaskun terveystalo , ,71 muut tulot Kummeli ,00 0,0% valtionosuudet Luolalan paloasema ,00 0,0% 18

19 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen katetavoite toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti. 19

20 Investointiosan toteutuminen VESIHUOLTOLAITOS INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto , ,20 88,1% VERKOSTO, Tammistontien jatke , ,16 87,3% VERKOSTO, Rymättylän keskusta ,00 0,00 SUUNNITTELU , ,39 80,8% VERKOSTO, vuosikohde , ,04 75,2% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie , ,75 77,3% Kaukovalvonta , ,05 28,8% Toiminta-alueen verkoston täydennykset ,74-228,74 100,8% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen , ,00 0,0% Pumppaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,02 174,7% Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon , ,00 79,8% Tuotot: VHL maa-alueet (siirto kaupungille) ,73 0,00 100,0% Yhteenveto aluekohteiden toteutumista seuravalla sivulla 20

21 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Määrärahan muutokset on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja sekä kaupunginhallituksessa ja Muilta osin investoinnit etenevät pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. ALUEKOHTEET TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% TALOUSARVION YHTEENVETO KATUALUEET , ,60 49,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,98 42,0% VESIHUOLTO , ,00 69,9% MENOT YHT , ,58 55,4% LUOLALA ,00 0,00 100,0% KATUALUEET ,00 VESIHUOLTO ,00 0,00 ITÄ-IMMANEN ,05-65,05 100,1% VESIHUOLTO ,05-65,05 KESKUSTAKORTTELIT , ,61 40,3% KATUALUEET , ,11 61,8% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE , ,98 52,5% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,98 52,5% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% HUMALISTO , ,27 67,3% KATUALUEET , ,37 60,1% VESIHUOLTO , ,90 90,7% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,22 42,0% KATUALUEET , ,68 25,7% VESIHUOLTO , ,54 73,7% SANTALANTIE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 VESIHUOLTO , ,00 0,0% NAAVAKUJA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE , ,09 43,3% KATUALUEET , ,98 2,5% VESIHUOLTO , ,11 63,6% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK , ,46 35,8% KATUALUEET , ,00 71,6% VESIHUOLTO , ,00 0,0% LAMMASLUOTO ,00 0,00 100,0% KATUALUEET ,00 VESIHUOLTO ,00 0,00 0,0% 21