TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1

2 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla...2 Yhteenveto...2 Aikuispsykososiaaliset...3 Aikuissosiaalityö...14 Oma erikoissairaanhoito...19 Ostettu erikoissairaanhoito...27 Hoito- ja hoivapalvelut...32 Kuntoutus...48 Perhepalvelut...55 Suun terveydenhuolto...62 Työterveyshuolto...66 Vammaispalvelut...68 Vastaanotto...80 Hallinto...88 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...90 Yhteenveto YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA VUONNA MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Ta12 Tp 12 Tot% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma yht , , , , ,2 ESH ostettu , , , , ,5 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,9 Perhepalvelut , , , , ,9 Suun terveydenh , , , , ,5 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,4 Vastaanotto , , , , ,6 Ympäristötoimi*) , , , , ,2 Tyhjät toimitilat**) PALVELUT YHT , , , , ,0 Hallinto***) YHTEENSÄ , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS KYSin toteuma , , , , ,5 Oman toiminnan tot , , , , ,6 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Sonkajärven vuodeosaston remonttiajan vuokrat, Kiuruveden lääkkeenjakohuoneen vuokra käytöstä postumisen jälkeen ***) Hallinnon tulos, josta on vähennetty mielenterveyspalvelujen tyhjien tilojen kulut, jaettuna volyymin suhteessa 2 Toimintakertomus

3 Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 114 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 144 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % 84 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % 83 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 109 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 109 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 91 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 95 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 90 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 108 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 90 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 82 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 97 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 103 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 95 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 83 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 100 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 103 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Toimintakertomus 3

4 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 97 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 115 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 208 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 115 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 106 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 106 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 51 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 104 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 53 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 53 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 108 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 116 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % 108 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 100 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % 100 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 103 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 100 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Asumispalvelut Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Palveluasumisen menojen toteuma oli kaikissa kunnissa budjetoitua vähempi. Menot ovat vähentyneet kuntayhtymän toiminnan aikana joka vuosi. Taustalla on palveluohjauksen toimintatapa, jonka lähtökohtana on tukea kotona asumista ensisijaisena palveluna palveluasumisen sijaan. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät Lähipalveluna toteutettavia asumisen tukipalveluita tuotettiin yhteistyössä yhdistyksien ja yrittäjien kanssa. Kaikissa kunnissa toimii päiväkeskukset tarjoten päivittäin sosiaalisen kuntoutuksen ja vertaistuen toimintaa sekä työllistämistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Oleelliset ylitykset: Sairaalan ulkokuntamyyntituotot ovat ylittyneet 6704: 118 %, 6702: 141 %. Hintojen korotus on tuonut lisää ulkokuntamyyntituloja. Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähenisivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Kiuruvedelle siirtyi yksi työntekijä kotikuntoutukseen vuoden lopulla. Koljonvirran sairaala on kuntonsa vuoksi AVIn seurannassa. 4 Toimintakertomus

5 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 99 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 113 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 112 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 151 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 111 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % 73 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % 66 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 120 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 133 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 90 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 88 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 104 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 102 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 91 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 118 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 107 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 97 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 107 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 74 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 106 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Toimintakertomus 5

6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 107 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 127 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 126 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 100 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 8547 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 27 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 27 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 98 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 109 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 105 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % 105 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 100 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 105 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % 12 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset alitukset: sisäilmaongelmien mukanaan tuomat muutokset vähensivät käyntejä aikuistyöryhmässä. Toiminnalliset alitukset: Hoitopäivien määrä laski suunnitellusti. Muutokset: Depressiohoitajat ovat aloittaneet työskentelynsä. Akuuttityöryhmän työ on kytkeytynyt tiiviimmin aikuistyöryhmän työskentelyyn. Kotikuntoutuksen toiminta on vakiintunut. Kaksi työntekijä on siirtynyt kotikuntoutukseen ja yksi Aikuistyöryhmään sairaalasta. Yhteistyötä terveyskeskuslääkäreiden kanssa on tiivistetty Tutkimus- ja kuntoutusyksikön toiminnan muutoksen suunnittelu on aloitettu. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 81 %. Toimintavuoden menot olivat 66 % vuoden 2010 menoista. Kehityksen taustalla on kuntoutujien kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan suunnitelmallinen työ palvelutarpeen mukaisiin asumisjärjestelyihin. 6 Toimintakertomus

7 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 117 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 232 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 116 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % 97 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % 92 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 102 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 107 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 101 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 100 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 77 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 64 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 120 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 77 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 66 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 78 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 89 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 95 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 99 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Toimintakertomus 7

8 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 74 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 88 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 88 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 4 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 667 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 669 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 400 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 365 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 1459 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 78 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 78 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 197 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 912 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 98 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % 98 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 99 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 97 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % 11 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 95 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut Käyntien määrä alentunut, paitsi akuuttityöryhmän palveluja on käytetty ennustettua enemmän ja päihdetyön käyntejä selkeästi vähemmän kuin ennustettu. Alituksen syy on työntekijän vaihtuminen. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 94 %. Toimintavuoden me-nojen tasossa ei ole tullut muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 9 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. Suurin osa asukkaista siirtyi omaan asuntoon asumisentukipalveluiden turvin. 8 Toimintakertomus

9 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 100 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 112 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 186 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 110 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % 71 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % 85 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 97 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 82 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 69 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 79 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 67 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 158 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 60 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 83 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 116 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 96 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 86 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 96 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 84 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 91 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 85 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Toimintakertomus 9

10 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 93 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 111 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 110 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 98 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 98 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 2600 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 12 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 324 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 324 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 6 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 6 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 92 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % 92 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 85 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 92 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % 10 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 90 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Sonkajärven toivomuksesta tavoitteita alennettiin suunnitteluvaiheessa ja tästä johtuen toteuma on reilusti yli ennusteen, paitsi päihdetyön osalta jossa tavoitteet alittuivat. Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut poikkeuksellisesti Sonkajärveltä enemmän asiakkaita. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 69 %. Toimintavuoden menot olivat 75 % vuoden 2010 menoista. Taustalla on kotona asumisen tukeminen ja palveluohjaajan palveluiden järjestäminen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. 10 Toimintakertomus

11 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 113 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 216 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 112 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % 88 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % 110 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 114 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 91 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 100 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 104 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 99 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 568 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 25 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 115 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 123 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 142 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 129 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 142 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 111 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 122 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 115 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Toimintakertomus 11

12 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 105 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 125 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 124 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % 8700 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun % % hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 1 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 0 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 87 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 87 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 19 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 19 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 93 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 0 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 118 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % 118 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 116 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 119 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % 13 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 115 % Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Tutkimus- ja kuntoutusyksikössä on ollut aiempaa enemmän käyttöä. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa/sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumispalvelumenojen toteuma oli 97 %. Toimintavuoden menojen tasossa ei ole tullut olennaisia muutoksia kuntayhtymän toiminnan aikana. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Kunnan alueella väheni vuoden lopussa 7 palveluasumisen paikkaa yritystoiminnan päättymisen vuoksi. 12 Toimintakertomus

13 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Muut ulkokunnat %:a %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % 97 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 102 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 99 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 113 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 80 % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % 88 % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % 94 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % 71 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 117 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 83 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 106 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 2 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % 84 % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 106 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % 86 % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika % 0 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 119 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % 102 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 108 % Aikuispsykososiaaliset Netto % 100 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 119 % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % 116 % asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % 102 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 108 % Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % 84 % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % 106 % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % 11 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuistyöryhmässä ja erityisesti Akuuttityöryhmässä on ollut suunniteltua enemmän ulkokuntamyyntiä. Toimintakertomus 13

14 Aikuissosiaalityö Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % 113 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut % 108 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 1 % Aikuissosiaalityö Netto % 108 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % 205 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 103 % Aikuissosiaalityö Netto % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % 115 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % 82 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 91 % Aikuissosiaalityö Netto % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % 99 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 89 % Aikuissosiaalityö Netto % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteista ja taloudesta Kaikissa kuntayhtymän kunnissa toimeentulotukimenot toteutuivat lähes suunnitellusti ja ovat asettuneet tasolle, josta ei ole odotettavissa vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ylittyivät joka kunnassa johtuen ensisijaisesti työmarkkinatukeen tulleesta 22 prosentin korotuksesta. Työmarkkinatuen kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kuntien työttömyyden rakenne. Erityisesti maaseutukunnissa on osa työttömyydestä erittäin pitkäaikaista. 500 päivää työttömänä olleista noin 20 prosenttia on toimeentulotukiasiakkaina. Heidän työllistymistään edistetään kuntouttavalla työtoiminnalla, erityistyöllistämisellä ja yhteistyöllä työllistämistä tekevien toimijoiden kanssa. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työkeskusten toiminnan siirtyminen Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöön valmisteltiin toimintavuoden aikana niin, että säätiö aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. 14 Toimintakertomus

15 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % 107 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 0 % Aikuissosiaalityö Netto % 103 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % 51 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % 201 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 51 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 102 % Aikuissosiaalityö Netto % 104 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % 117 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % 80 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % 94 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 93 % Aikuissosiaalityö Netto % 95 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % 101 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 100 % Aikuissosiaalityö Netto % 102 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 102 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenojen toteuma oli 92 %. Vuoden menot olivat 67 % vuoden Vuoden taso asettuu valtakunnallisesti vastaavan kokoisten kaupunkien tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 8 %. Nousua vuoden toteumaan on 14 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien toteuma oli 95 %. Muut mahdolliset seikat Sosiaalityössä tehdään keskitetysti toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin niin aikuissosiaalityössä kuin perhepalveluissakin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Huomioitavaa on, että nuorten osuus toimeentulotukea saaneista kasvaa, erityisesti koulunsa keskeyttäneiden. Vuoden 2013 alusta tulee nuorten yhteiskuntatakuu täysimääräisesti voimaan. Takuun tavoitteena on taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille. Takuun käytännön toteutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kunnassa olevien työllistämisestä ja koulutuksesta vastaavien organisaatioiden kanssa. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Toimintakertomus 15

16 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % 125 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % 83 % Aikuissosiaalityö Kulut % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 1 % Aikuissosiaalityö Netto % 105 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % 58 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % 183 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 58 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 99 % Aikuissosiaalityö Netto % 108 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % 102 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % 88 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % 89 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 64 % Aikuissosiaalityö Netto % 108 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % 105 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 97 % Aikuissosiaalityö Netto % 108 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 108 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot ylittyivät 8 %, mutta säilyivät vuoden tasolla. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 11 %. Kiuruveden toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 63 %. Nousua vuoden toteumaan oli 24 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli , 22 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Toimintavuonna käynnistettiin kaupungin työllisyydenhoidon ja sosiaalityön väliset neuvottelut työllistämisen suuntaamisesta vahvemmin toimeentulotukiasiakkaisiin. Tätä tukemaan perustettiin aktivointiryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmässä on edustettuna kaupunki, sosiaalityö sekä olennaiset työllistävät toimijat. Yhteistyö tuotti toimintavuonna 17 toimeentulotuella olevan työllistämiseen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 20 henkilöä. Sosiaalityön asiakkaana 500 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista on noin 20 %. 16 Toimintakertomus

17 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % 123 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % 96 % Aikuissosiaalityö Kulut % 118 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 0 % Aikuissosiaalityö Netto % 118 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % 37 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % 285 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 37 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % 106 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 122 % Aikuissosiaalityö Netto % 100 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % 110 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % 113 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % 124 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 124 % Aikuissosiaalityö Netto % 124 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % 107 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 122 % Aikuissosiaalityö Netto % 103 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 103 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 10 %. Sonkajärven toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 12 %. Nousua vuoden toteumaan oli 3 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli , 4 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. Uutena asiakasryhmänä sosiaalityöhön tulevat vuoden 2013 alusta pakolaiset, joiden sosiaalityön vastuutaho on aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön esimies toimii pakolaisten sosiaalityön palveluiden koordinoijana ja käytännön palveluiden vastuuhenkilönä sosiaalityössä. Pakolaisasiakkaat asioivat perussosiaalityössä riippuen heidän palvelutarpeestaan. Työkäytäntöjen valmistelutyö aloitettiin syksyllä yhteistyössä kaupungin, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Toimintakertomus 17

18 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % 122 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % 109 % Aikuissosiaalityö Kulut % 132 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 0 % Aikuissosiaalityö Netto % 132 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % 46 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % 226 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % 46 % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % 103 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 99 % Aikuissosiaalityö Netto % 105 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % 125 % olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä % 58 % oleva Aikuissosiaalityö Kulut % 72 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 72 % Aikuissosiaalityö Netto % 72 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % 0 % Aikuissosiaalityö Kulut % 104 % Aikuissosiaalityö Tuotot % 97 % Aikuissosiaalityö Netto % 106 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus % 0 % Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 106 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Toimeentulotukimenot toteutuivat suunnitellusti. Vuodesta 2010 menot ovat nousseet 6 %. Vieremän toimeentulotukimenot ovat asettumassa noin euron tasolle eikä ole enää odotettavissa toimeentulotukimenojen vähentymistä tässä työllisyystilanteessa. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 14 %. Nousua vuoden toteumaan oli 20 %. Perustoimeentulotuen toteumassa on huomioitava vuoden alusta perusosaan tullut 6 prosentin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen tullut 22 prosentin tasokorotus. ssa ei huomioitu korotuksen aiheuttamaa tarvetta määrärahassa. Kokonaisuutena avustuksien ylitys oli , 3 %. Muut mahdolliset seikat Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia työllistämispalveluihin painotettiin asiakasohjauksessa sekä aikuissosiaalityön että perhepalveluiden puolella. 18 Toimintakertomus

19 Oma erikoissairaanhoito Yht.toim.-alue: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP TA TP % -8 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % 2 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % 7 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 468 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % -10 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -6 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % 5 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käyntikerrat % -15 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % -12 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % -10 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -12 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % -1 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % 1 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % 0 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 4 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 3 % Tuotot % 14 % Netto % -2 % Toimintakertomus 19

20 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Konservatiivinen yksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa toiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Sisätautipoliklinikan käyntitavoitteet ovat kokonaisuudessaan ylittyneet (sisätautien pkl -21, reumatautien pkl +132, diabetes poliklinikka -2, gastroenterologian pkl -26). Diabetespoliklinikalla on ollut kesäsulku , reumapoliklinikalla ja gastroenterologian poliklinikalla Reumalääkäripalveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa ja kardiologipalveluja 2 päivää kuukaudessa, gastroenterologian palveluja keskimäärin 3 päivää viikossa ja hematologian palveluja 2 päivänä viikossa. on ylittynyt 30 %. Tulot ovat toteutuneet 74 %. Lääkäripalveluiden ostoon ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkoihin sekä lääke-, laboratorio- ja röntgenpalveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. Hematologinen toiminta on aloitettu huhtikuussa 2 päivänä viikossa, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Sisätautiosaston varahenkilö on toiminut hematologisena hoitajana. Toiminnan tarkoituksena on hematologisten palvelujen alueellinen tarjoaminen. Osa Kysin potilaista siirtyy Isaan. Hematologiapalveluihin ei ollut varattu lainkaan määrärahoja. Ihotautien poliklinikalla käyntimäärät ovat toteutuneet lähes suunnitellusti (32 käyntiä vähemmän). Kesäajan sulku on toteutunut Ihotautilääkärin palveluja on ollut keskimäärin 3 päivää viikossa. Lääkekustannukset ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkio kustannukset ovat ylittyneet. on ylittynyt 15 %. Neurologian poliklinikan käyntimäärät ovat hieman alittuneet (99 käyntiä). Kesäajan sulku on toteutunut Kiuruveden vastaanotolla neurologin vastaanottokäynnit tilastoituvat Kiuruveden perusterveydenhuoltoon. Lääkäreiden palkkakustannukset ja lääkäripalveluiden ostot ovat ylittyneet. on ylittynyt 12 %. Tulot toteutuneet 88 %. Munuaispoliklinikalla on ollut kumppanuuslääkäri vuoden alusta alkaen 2 päivää viikossa, josta, rtg-kulut (ylittyvät 5760 ) ja laboratoriokulut (ylitys 8426 ) ovat kasvaneet lisääntyneestä toiminnasta johtuen. Koneiden ja kaluston kunnossapitokustannukset ovat (ylittyvät ). Dialyysilaitteet on kilpailutettu ja hankinta on toteutettu Gambro Oy:ltä. Kolme dialyysilaitetta on toimitettu joulukuussa. Kolme seuraavaa laitetta saadaan maaliskuussa 2013, mikä näkyy myös laitteiden huoltokustannusten alenemisena jatkossa. Hoitotarvikkeissa puolestaan alitetaan (20642 ). Munuaispoliklinikan käynnit on erotettu dialyysiosaston toiminnasta, jolloin kustannukset kohdentuvat oikein. Munuaispoliklinikalla on yhteensä 468 käyntiä, jotka kohdentuvat 93,4% jäsenkunnille. Dialyysiosasto on toiminut tehokkaasti. Dialyysiosaston käynneistä kohdistuu 64,3 % ulkokuntalaisille. Dialyysiyksikössä on aloitettu kolmas iltavuoro, mikä vaatii 0,4 sairaanhoitajan lisäyksen. Lääkekulut ylittyvät 6725 kalliista lääkkeistä johtuen. Dialyysiyksikön ulkokuntatulot on arvioitu liian suureksi, josta johtuen budjetti ei ole toteutunut. Sisätautiosastolta on lakkautettu 2 sairaansijaa vuoden alusta. Osaston km. kuormitusprosentti 90,37 %, vaihdellen 76,67 % - 104,14 %. Keskimääräinen hoitoaika on noin 4,5 päivää. Ylimääräisiä hoitajia on jouduttu ottamaan ruuhkahuipuissa. Potilaiden vaihtuvuus on suuri. Sisätautiosastolla lääkehoidoissa käyvät reuma -ja hematologiset potilaat (196 käyntiä) eivät näy osaston potilasvahvuudessa vaan kirjautuvat sisätautipoliklinikalle. Lääkekustannukset ylittyvät 29100, koska osastolla on ollut vaativia ja kalliita lääkehoitoja ja uusia hoitomuotoja esim. hematologia, reumataudit ja kardiologia. Hoitotarvikkeet ylittyvät ovat ylittyneet potilaiden hoitoisuuden (syöpätaudit) vuoksi. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat 32793, josta sairausvakuutuskorvaukset ovat ylittyneet pitkien poissaolojen vuoksi. Vakinaisten palkat ylittyvät TVA-kohdennuksen vuoksi. Lääkärien palkkakustannukset ylittyvät sekä erilliskorvaukset ylittyvät. Jaksotetut palkat ylittyvät 36894, johon ei ole varattu määrärahoja. Sydänvalvomolaitteiston teknisen tuen loppuminen tullut yllättäen ja tälle vuodelle on uusittu laitteita :lla. Varat on katettu investointirahoista. Erikoissairaanhoidon päivystyksen toimintamenomenojen ylitys johtuu pääosin budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista. Toiminnan luonteesta johtuen kaikki sairaspoissaolot joudutaan korvaamaan täysimääräisenä. Budjetointivaiheessa ulkokuntamyyntituloja lisättiin alkuperäiseen budjettiin verrattuna. Ulkokuntamyynti on jäänyt selvästi alle budjetoidun. Operatiivinen tulosyksikkö Hoitotakuu on toteutunut polikliinisessa ja leikkaustoiminnassa kaikilla erikoisaloilla. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kirurgian poliklinikan käyntimäärät ovat alittuneet 119 käynnillä tavoitteesta lääkärivajauksen vuoksi. Kesäajan sulku on toteutunut Urologin, fysiatrin, neurokirurgin, ortopedin ja onkologin palvelut on ostettu. on ylittynyt 10 %. Tulot ovat toteutuneet 73 %. Lääkäripalvelujen ostoihin ja ulkopuolisten lääkäreiden palkkioihin, laboratorio- ja röntgen palveluihin varatut määrärahat ovat ylittyneet. 20 Toimintakertomus

21 Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikan käyntimäärät ovat ylittyneet 83 käynnillä. Kesäajan sulku on toteutunut CPAP-kontrollikäynnit hoitajien vastaanotolla ovat alkaneet suunnitellusti. KYSistä on siirtynyt 125 kontrollipotilasta Iisalmen sairaalaan joulukuun loppuun mennessä. Toinen erikoislääkäri ja molemmat sairaanhoitajat ovat perehtyneet tehtävään KYSissä. Toisen sairaanhoitajan audionomiopinnot jatkuvat edelleen. Välinehuolto kustannukset ja laboratoriopalveluostot ovat ylittyneet. kokonaisuutena on ylittynyt n. 3 %. Tulot toteutuneet 95 %. Gynekologian ja lastentautien poliklinikoiden käyntitavoitteet ovat ylittyneet ja budjetti toteutunut hyvin. Gynekologian poliklinikalla on ollut kesäsulku ja lastentautien poliklinikalla Silmätautien poliklinikan käyntitavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Silmätautien kesäsulku on ollut Silmälääkäripalveluja on ostettu 2-3 päivää viikossa. Lääkäripalveluiden- ja röntgen palveluiden kustannukset ja muun henkilökunnan palkkakustannukset ovat ylittyneet. Budjetti toteutunut hyvin. Operatiivisen vuodeosaston preoperatiiviset ja sytostaattihoitokäynnit (1087) ovat toteutuneet 135 %:sti. LEIKO-haastattelut (420) vähentävät hoitopäiviä lukumääränsä verran. Operatiivisen osaston toiminta on siirtynyt yhä enemmän preoperatiiviseen käynteihin ja leikohaastatteluihin, mikä on potilaalle ja kunnalle edullisempaa. Osaston kuormitusprosentti on ollut km. 83,27 %. Omien ortopedien työpanosta ei ollut kesäkuussa käytettävissä, joten operatiivinen osasto suljettiin viikko suunniteltua aikaisemmin. Henkilöstö siirtyi muihin yksiköihin joustavasti alkaen ovat vakinaiset ortopedit olleet työssä. Ostopalvelukirurgit ovat leikkaamisensa ohella opettaneet omia lääkäreitä. Virkalääkäreitä ei ole saatu ja ostopalvelulääkärien työpanos on ollut vähäinen. Sairaus- ja äitiyslomasijaiskustannukset ovat 18121, josta sairausvakuutuskorvaukset ) pitkien sairauspoissaolojen vuoksi. Erilliskorvaukset ylittyvät 40889, selittyen osittain lääkärin puhelinpäivystyksestä, lääkärien palkkakustannukset alittuvat poissaolojen takia. Operatiivisen osaston ulkokuntamyynti ei ole toteutunut arvioidusti, lisäksi myyntitulot on arvioitu liian suureksi, minkä takia budjetti ylittyy kokonaisuudessaan. Päiväkirurgian hoitopäivien ja toimenpiteiden määrät ovat alittuneet. Toimenpiteiden määrän alittumiseen ja lääkäriostopalvelujen ylittymiseen ovat vaikuttaneet virkalääkäreiden pitkät poissaolot. Loppuvuodeksi on jouduttu ostamaan anestesialääkäripalvelua. Marras-joulukuussa on purettu KYSin kaihijonoa 30 potillaan verran. Kokonaisuutena leikkaustoiminnan tuotot ovat kuitenkin suuremmat kuin toimintakulut. Toimintakertomus 21

22 Kunta: Iisalmi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP TA TP % -8 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % 1 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % -3 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 250 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % -5 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -2 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % 8 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat % -1 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 2 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % -14 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % -9 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -10 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % -2 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % -1 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % 3 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 26 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 14 % Tuotot % 135 % Netto % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Dialyysiyksikön käyttö on 79 % arvioidusta. Sisätautiosaston käyttö 88 %, operatiivisen osaston käyttö 86 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 128 %. 22 Toimintakertomus

23 Kunta: Kiuruvesi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP TA TP % -19 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % 19 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % 42 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 62 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % -18 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -2 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % 14 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat % -59 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 3 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % -4 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % 3 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -9 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % -5 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % -5 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % 7 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 44 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 22 % Tuotot % 175 % Netto % 6 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla kiuruvetisten hoitopäivien osuus on toteutunut 103 %. Dialyysiyksikön käyttö 121 %. Operatiivisen osaston käyttö 142 % ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 175 %. Toimintakertomus 23

24 Kunta: Sonkajärvi Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 995 TA 700 TP % -5 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % 3 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 41 / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % -9 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 76 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % -16 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -39 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % -20 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat % -5 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 0 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % -10 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % -10 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -33 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % 6 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % 20 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % -20 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 24 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 13 % Tuotot % 137 % Netto % 1 % Tuottajan viesti tilaajalle:. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sisätautiosastolla sonkajärveläisten hoitopäivien osuus on 189 % arvioidusta. Dialyysiyksikön käyttö on 97 %. Operatiivisella vuodeosastolla on sonkajärveläisten hoitopäivien osuus 96 % arvioiduista ja operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 103 %. 24 Toimintakertomus

25 Kunta: Vieremä Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP TA TP % 2 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % -3 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 14 / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % 4 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 49 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % 5 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -5 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % -6 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat % 11 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 5 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % -27 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % -17 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -1 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % -13 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % -4 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % -9 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 15 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 10 % Tuotot % 141 % Netto % -2 % Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Dialyysiyksikön käyttö on 99 %, sisätautiosaston käyttö on 102 % ja operatiivisen osaston käyttö 73 % operatiivisen osaston poliklinikkatoiminnan käyttö 111 %. Toimintakertomus 25

26 Kunta: Muut ulkokunnat Sosiaali- ja terveystoimi Erikoissairaanhoito Muutos %:a TA :sta Muutos %:a TP :sta Konservatiivinen tulosyksikkö Sisätautien vuodeosasto, Hoitopäivät TP 573 TA 625 TP % 5 % / hoitopäivä % 4 % Sisätautien poliklinikka, Käyntikerrat % -16 % / käyntikerta % 5 % Hematologian poliklinikka, Käyntikerrat 0 60 / käyntikerta Dialyysiyksikkö, dialyysihoito, käyntikerrat % 6 % / käyntikerta % -7 % Dialyysiyksikkö, poliklinikka, käyntikerrat 31 / käyntikerta 116 Radiologia, tutkimukset (käynnit) 0 0 /tutkimus (käynnit) - - Erikoissairaanhoidon päivystys, käyntikerrat % -16 % / käyntikerta % 17 % Ihotautien poliklinikka, käyntikerrat % -7 % / käyntikerta % -49 % Lastentautien poliklinikka, käyntikerrat % -4 % / käyntikerta % 15 % Neurologian poliklinikka,käytikerrat % -5 % / käyntikerta % 2 % Yhteensä % 1 % Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen vuodeosasto, hoitopäivät % 0 % / hoitopäivä % 7 % Operatiivinen poliklinikka, käynnit % / käyntikerta % Kirurgian poliklikka, käyntikerrat % -21 % / käyntikerta % 3 % Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl, käyntikerrat % -17 % / käyntikerta % 30 % Naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, käyntikerrat % 13 % / käyntikerta % -1 % Silmätautien poliklinikka, käyntikerrat % 4 % / käyntikerta % 21 % Leikkaus- ja anestesiaosasto, asiakas % 1 % / asiakas % 11 % Päiväkirurgia, hoitopäivät % -100 % / hoitopäivä % -100 % Päiväkirurgia, käynnit / käyntikerta Yhteensä % 52 % Oman ESH:n kulut yhteensä % 28 % Tuotot % 43 % Netto % 128 % 26 Toimintakertomus

27 Ostettu erikoissairaanhoito Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 100 % ESH Käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut % 100 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 100 % ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 36 % ESH käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kulut % 36 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 36 % ESH ESH:n kulut yhteensä % 99 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 99 % Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Sonkajärven ja Vieremän KYS:n käyttö on lisääntynyt edellisen vuoden käyttöön verrattuna. Koska kuntayhtymän KYS:n budjetointi alibudjetoitiin eikä sidottu edellisen vuoden tilinpäätökseen, ylitykset ovat suuria Sonkajärvellä ja Vieremällä. Iisalmessa nettotulos ylityksessä on maltillinen vähentyneen käytön seurauksena. Toimintakertomus 27

28 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Iisalmi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 99 % ESH Käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut % 99 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 99 % ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 42 % ESH käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kulut % 42 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 42 % ESH ESH:n kulut yhteensä % 99 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna -1 % ( ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +4.7 % ( ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +2.6 % ( ). 28 Toimintakertomus

29 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kiuruvesi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 97 % ESH Käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut % 97 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 97 % ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 1 % ESH käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kulut % 1 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 1 % ESH ESH:n kulut yhteensä % 97 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on vähentynyt vuoden tilinpäätökseen ja talousarvioon verrattuna -3 % ( ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat alittuneet -5.6 % ( ). Toimintakertomus 29

30 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Sonkajärvi %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 102 % ESH Käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut % 102 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 102 % ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 35 % ESH käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kulut % 35 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 35 % ESH ESH:n kulut yhteensä % 102 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +2 % ( ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt % ( ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet % ( ). 30 Toimintakertomus

31 Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Vieremä %:a %:a ESH Erikoissairaanhoito a sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH ESH Hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 104 % ESH Käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kalliin hoidon tasaus, % 0 % erityisvelvoitemaksu ESH Kulut % 104 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 104 % ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät % 0 % ESH / hoitopäivä % ESH Yhteensä vuodeosastohoito % 17 % ESH käyntikerrat % 0 % ESH / käyntikerta % ESH Yhteensä poliklinikkahoito % 0 % ESH Kulut % 17 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto % 17 % ESH ESH:n kulut yhteensä % 104 % ESH Tuotot % 0 % ESH Netto Tuottajan viesti tilaajalle: KYS palveluiden käyttö on lisääntynyt vuoden tilinpäätökseen verrattuna +4 % ( ). Kuntayhtymän omaan budjetointiin verrattuna käyttö on ylittynyt +22 % ( ). SHP:n esittämään talousarvioesitykseen KYS:n menot ovat ylittyneet +7.3 % ( ). Toimintakertomus 31

32 Hoito- ja hoivapalvelut Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat %:a %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % 126 % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,69 0,00 0,00 0 % 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5,2% 6,0% 6,6% 111 % 129 % Hoito ja hoiva / asiakas % 89 % Hoito ja hoiva Kulut % 112 % Hoito ja hoiva Tuotot % 178 % Hoito ja hoiva Netto % 111 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % 103 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja % 101 % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,29 0,00 0,00 0 % 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % 0 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 19,0% 14,5% 18,8% 130 % 99 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % 106 % Hoito ja hoiva Kulut % 109 % Hoito ja hoiva Tuotot % 108 % Hoito ja hoiva Netto % 109 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % 91 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % 102 % Hoito ja hoiva Kulut % 93 % Hoito ja hoiva Tuotot % 96 % Hoito ja hoiva Netto % 93 % 32 Toimintakertomus

33 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa on toteutunut Yhtymähallituksen päätöksen mukaiset palvelurakennemuutokset. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosastopaikkoja on korvattu iisalmelaisille ja vieremämäisille tehostetulla palveluasumisella sekä tilapäisesti sosiaalihuoltolain mukaisilla laitoshoitopaikoilla siten, että 32 paikkaa on järjestetty omana toimintana kuntayhtymän omiin yksiköihin ja 17 paikkaa on kilpailutettu ostopalvelupaikkoina. Muutos on edellyttänyt 20,5 hoitajan hoitajalisäystä sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa. Osa on siirtynyt sisäisesti terveydenhuollosta. Muutoksesta aiheutuvat kustannukset mm. henkilöstökulut kompensoituvat terveydenhuollosta syntyvillä säästöillä. Omana toimintana järjestettävät 32 paikkaa sijoittuvat 1.5. lukien seuraavasti: 9 sosiaalihuoltolain mukaista laitospaikkaa ja 6,5 hoitajan lisäys palvelukeskus Kirkonsalmi, 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa Hoitokoti Paloispirtti 2. krs 9 hoitajan resurssilla (sisältää myös 1. krs 6 asukaspaikkaa) sekä 8 tehostetun palveluasumisen paikkaa 1 hoitajan lisäyksellä Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuusela (entinen Kipinä). Syksyllä Pienkotikeskus Kangaslammille on valmistunut kolme kahden hengen huonetta mahdollistaen 6 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Hoitajalisäys on 4 hoitajaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 ostopalvelupaikkaa sijoittuvat 3.9. lukien Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 paikkaa) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 paikkaa). Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosasto päätti toimintansa Peruskorjauksen jälkeen 1.9. tiloissa aloitti 10 paikkainen kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä, kotihoitoyksikkö ja päivätoiminta. Kiuruveden terveyskeskuksesta on ESBL epidemiaan liittyen siirretty 16 pitkäaikaispäätöksellä olevaa asia-kasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin välisenä aikana. ESBL epidemia katsotaan taltutetuksi, koska kesästä ei ole ollut enää uusia ESBL tartuntoja. Toimintakertomus 33

34 Edellä kuvatut Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastojen muutokset vahvistavat osastojen toimintaa koko kuntayhtymää palvelevina seudullisina perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusyksikköinä hoidon porrastuksen mukaisesti. Vieremän vanhusten palveluasumisen yksikkö, Yrjölän A-talo (7 asukkaan kiinteistö), siirtyi syksyllä Vieremän terveystalon sisäilmaongelmien vuoksi kotihoidon, lääkärien vastaanoton ja aluehoitajan väistötilaksi. Kiinteistöä oli valmisteltu siirrettäväksi vuoden vaihteessa vammaispalveluiden käyttöön. Palvelukeskus Sotkanhelmeä väistötiloina ovat käyttäneet kuntoutus, laboratorio ja työterveyshuolto. Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä on aloitettu 14 kk etälääkärikokoilu 1.4. lukien. Hoito- ja hoivapalvelut on terveydenhuollon ohella valmistautunut loppuvuodesta Alue-Pagasoksen ja ereseptin käyttöönottoon, mikä on edellyttänyt mm. koko henkilöstön koulutusta ja tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Muistivastaanotto Oleelliset poikkeamat toiminnassa ja taloudessa Muistivastaanottojen käyntimäärät ylittyivät Sonkajärvellä ja Vieremällä, olivat tavoitteessa Iisalmessa ja alittuivat Kiuruvedellä. Iisalmen muistipoliklinikan laboratorio- ja röntgenkustannukset ylittyivät. Iisalmen muistipoliklinikan lääkärinpalkan kustannustenjakoa ei ole kohdennettu Vieremän vastaanotolle suunnitelman mukaisesti. Potilaat käyvät kuitenkin lääkärin vastaanotolla Iisalmen muistipoliklinikalla, jonne myös tulot kohdentuvat. Kiuruvedellä neurologin lääkäripalvelujen kustannukset ovat kohdistuneet neurologian poliklinikalle. Kiuruvedellä laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot ylittyivät. Korjaavat toimenpiteet Röntgenpalveluiden määrärahat on siirretty Iisalmen muistivastaanotolle. Kiuruveden neurologipalveluiden kustannustenjako on korjattu. 34 Toimintakertomus

35 Toimintakertomus 35

36 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 107,3 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, palveluasuminen, tukipalvelut, maksuton hoitotarvikejakelu, kotisairaala, muistipoliklinikka) Kotihoidossa on käynnistynyt Tekesin rahoittama Kotihoito 2020 hanke sekä STM:n rahoittama Ikälakipilotti-osahanke. Hankkeiden tavoitteena on uudistaa kotihoidon toimintamallia. Kotisairaala on alittanut toimintansa keväällä. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Hoitokoti Poloispirtin vuokrasopimus siirtyi yksityiseltä hoitokodilta kuntayhtymälle lukien. Hoitokoti Paloispirtti aloitti varsinaisen toimintansa 1.5., jolloin Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta 1, 2 ja 3 siirtyi 9 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta hoitokodin 2.kerroksen tehostettuun palveluasumiseen. Lisäksi 1. kerroksessa avautui 6 kotihoitoa tukevaa lyhytaikaishoitopaikkaa. Hoitajia hoitokodissa on yhteensä 9 (1 sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa). Hoitajista 4 vakanssia siirtyi Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastoilta. Pienkotikeskus Kangaslammille siirtyi 3.9. lukien Iisalmen vuodeosastoilta 6 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Tarvittavasta neljän (4) hoitajan hoitajalisäyksestä siirtyi kolme (3) hoitajaa asiakkaiden mukana terveyskeskuksesta. Hoitajien palkat on katettu ajalla terveydenhuollosta ja sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. 36 Toimintakertomus

37 Vanhusten tehostetun palveluasumisen 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) ostopalvelupaikkaa kilpailutettiin kesän aikana niin, että 3.9. siirtyi Iisalmen vuodeosastoilta yhteensä 17 pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta Attendo Medone Oy:n Hoivakoti Pihlajaharjuun (9 asiakasta) ja Vetrea Terveys Oy:n (8 asiakasta). Pienkotikeskus Kangaslammin keittiön toiminta päättyi Ruokahuolto toimitetaan kokonaisuudes-saan osin keskitettynä osin hajautettuna Iisalmen sairaalan keittiöstä. Hoitohenkilökunnalle siirtyi välillisinä tehtävinä astia- ja ruokahuoltoa. Palvelukeskus Onnimannissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien saakka. Kokeilua on määrä jatkaa Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosasto 2:n kahden toiminta päättyi ssa oli varauduttu sulkemaan osasto 31.8., mutta viikonlopun vuoksi osaston sulkeminen siirtyi potilasta on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen potilaan ja omaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. 5,5 hoitotyöntekijää on siirtynyt Sonkajärven Kipinään ja Kangaslammin pienkotikeskukseen kuulemisten perusteella. Osaston 2 toiminta akutisoitui toukokuun alusta alkaen, jolloin Sonkajärven vuodeosasto lakkautui neljä kuukautta aikaisemmin alkuperäisestä suunnitelmasta. Vuodeosaston lääkärien kuukausipalkat ylittyvät , sairaus- ja äitiyslomasijaisten palkkakustannukset ylittyvät 6578 (sairausvakuutuskorvaukset ylittyvät 1051 ). Muiden sijaisten palkkakustannukset ylittyvät johtuen osaston sulkemisesta vasta (yhteensä 1,5 kk palkkakustannukset), 31 työvuoroa jouduttu palkkaamaan keväällä noroviruksen ja potilasturvallisuuden takia, hoitovapaiden sijaisuudet sekä sairaanhoitajapainotteisuuden lisäys toukokuusta alkaen. Vuodeosastolla 1 on ja vuodeosastolla 3 4 potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös, yhteensä 11 henkilöä. Palvelukeskus Kirkonsalmelle on otettu käyttöön yhdeksän (9) lisäpaikkaa 1.5. lukien Iisalmen terveyskeskuksesta siirtyneille pitkäaikaispäätöksellä oleville asiakkaille. Hoitajalisäyksestä 6,5 lähihoitajan tehtävää, siirtyi 6 hoitajaa Iisalmen terveyskeskuksesta. (Yhtymähallitus ). Hoitajien palkat on katettu ajalla terveydenhuollosta ja sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston päättäessä toimintansa siirtyi 4 iisalmelaista pitkäaikaispäätöksellä olevaa asiakasta Palvelukeskus Tuulikanteleen tehostetun palveluasumisen Kuusela-yksikköön (entinen Kipinä), jossa hoitajamitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Kuuselaan siirtyi vielä 1.9. Iisalmen terveyskeskuksesta 4 iisalmelaista pitkäaikaishoidossa ollutta asiakasta. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla 1 on ollut yhteensä 2271 kuntoutuspotilaan hoitopäivää. Osastolla 1 km. kuormitus % on ollut 97,73 %, osastolla 2 102,03 % ja vuodeosastolla 3 on 98,15 %. Osaston 3 keskimääräinen hoitoaika oli 14,06 vrk. Geriatri on toteuttanut osastolla 3 muistipotilaiden diagnosointia ja hoidon kokonaisarviointia seudullisesti, mistä on ollut hyvät kokemukset. Iisalmelaisten hoitopäivät Kiuruvedellä ovat 1352 ja Sonkajärvellä 942. Vuodeosaston 1 sairaus- ja äitiyslomasijaisten kustannukset ovat (sairausvakuutuskorvaukset ), erilliskorvaukset ylittyvät ja vuosilomasijaiskustannukset alittuvat Jaksotetut palkat ovat 53182, joihin ei ole budjetissa varauduttu. Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksukertymä on alittunut selittyen pitkäaikaishoitomaksujen määrän vähentymisenä. Loppuvuodesta laitoshoidon maksut akuutissa hoidossa puolittuvat maksukaton täyttymisen vuoksi. Vuodeosaston 3 lääkrien palkat ylittyvät, koska orientoivan vaiheen lääkäreille ei ollut varattu määrärahoja. Erilliskorvaukset ja hoitotarvikkeet 4165 ylittyvät. Jaksotetut palkat ovat 21244, johon ei ole budjetissa varauduttu. Kotisairaalan toiminta on vakiintunut. Kotisairaalan toiminnassa on mukana kaksi sairaanhoitajaa. Kotisairaalan toiminta on osoittautunut mielekkääksi palveluntuottomuodoksi. Toiminnan käynnistymisvaiheessa oli käytettävissä vain yksi sairaanhoitaja. Suoritemäärässä ei ole päästy asetettuihin tavoitteisiin, koska toiminnan tuli alun perin käynnistyä maaliskuussa ja varsinainen toiminta päästiin aloittamaan vasta toukokuulla. Näin ollen toimintatuotot olivat selvästi ennakoitua pienemmät. Kotisairaalatoiminta on kuitenkin onnistunut vähentämään osastokäyttöä ja siten säästänyt resurssejamme. Ensihoito on osallistunut kotisairaalatoimintaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Ensihoidon roolia tullaan vahvistamaan 2013 vuoden aikana yhteistyössä ensihoitokeskuksen kanssa. Nykyresursoinnilla kotisairaalatoiminta on keskittynyt Iisalmen alueelle. Toiminnan muuttaminen seudulliseksi vaatii lisäresursointia toimintaan. Toimintakertomus 37

38 Sissitoiminta käynnistyi Alkuvaiheessa mukana on ollut 2 perushoitajaa ja 1½ sairaanhoitaja, joista yksi sairaanhoitaja oli Koljonvirran sairaalan osastojen ja TUKUn sissinä. Puolikkaan sairaanhoitajan työpanos on ollut Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosastojen sekä yhteispäivystyksen sissin tehtävissä. Sissejä on käytetty äkillisiin, alle 14 vrk:n sairauslomiin, lasten sairaudesta aiheutuviin poissaoloihin sekä työajantasaukseen, pitkästä päivästä aiheutuneeseen vapaaseen. Jokaisella sissillä on oma kotiosasto. Perushoitajien toimialueina ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksen osastot 1-3 sekä sisätautiosasto. Sissien käyttö eri osastojen kesken ollut hyvin tasaista 30, %, ITK vo1:llä ollut suurin käyttöaste. Käyttöaste on ollut Iisalmen terveyskeskuksen osastoilla ja sisätaudeilla 75,69 % ja psykiatrian puolella 48 % loka-joulukuun aikana. Sairauspoissaolot on ollut selkeästi suurin käyttösyy sissille 73,39 %, toisena tulee työajan tasausvapaa 22,02 %. Käyttöaste on todellisten työpäivien mukaan laskettuna. 38 Toimintakertomus

39 Toimintakertomus 39

40 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 103,9 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden kotihoidossa on tehostettu kaikkinaista hygieniatasoa, joka näkyy arvioitua runsaampina hoito-, siivous- ja tarvikekuluina. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla aiheutuu Palvelukeskus Virranrannan osalle seuraavat lisäkustannukset: Siivoustason nosto kaikille arkipäiville lisäkulut noin / kk. Lisäsiivous on aloitettua Virranrannassa Tehostettua siivousta ESBL:n vuoksi on jatkettu vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei ole enää ilmennyt. Aiheutuneet lisäkulut ovat noin euroa vuoden loppuun mennessä. Palvelukeskus Virranrannan Huushollissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa saakka. Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla on potilasta, joilla on voimassa pitkäaikaishoitopäätös ja jotka odottavat jatkohoitopaikkaa. Kiuruveden vuodeosastolla on ollut kiuruvetisten 875 ja iisalmelaisten 23 pitkäaikaishoitopäivää. Vuodeosastolta siirtyi kaikkiaan 16 potilasta Veikkolaan, Virranrantaan, yksityisiin hoitokoteihin ja kotiin helmikuussa. Osasto oli suljettuna uusilta potilailta, jolloin osasto puhdistettiin ESBL-infektion takia. 40 Toimintakertomus

41 Välittömistä toimenpiteistä ESBL epidemian taltuttamiseksi Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla on aiheutunut Veikkolan osalle lisäkustannuksia yhteensä noin euroa seuraavasti: Asiakkaita on ollut ylipaikoilla henkilöä, mikä on edellyttänyt kolme (3) ylimääräistä hoitajaa (yksi hoitaja aamu- ja iltavuoroihin). Hoitajamitoitus on tällöin AVI:n edellyttämä 0,6. Kolmen lähihoitajan palkat sivukuluineen on yht / kk eli henkilöstö lisäkuluja ylipaikkatilanteen ajalta on noin euroa. Neljän (4) ylipaikalla olevan asiakkaan pesula-, laboratorio-, lääke-, ateria- ja hoitotarvikekulut yht / kk. Tuloja noin / kk. Netto 500 / kk. Lisäkulut yhteensä noin euroa. Siivoustason nosto kaikille viikonpäiville, lisäkulut noin 770 / kk. Lisäsiivous on aloitettu Veikkolassa Siivouksen lisäkulut vuoden loppuun mennessä ovat noin euroa. Tehostettu siivous jatkui vuoden loppuun. Uusia ESBL tartuntoja ei enää ole ollut. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Osaston keskimääräinen hoitoaika on 13,25 vrk. Osaston kuormitusprosentti on 91,0 %. Kiuruveden terveyskeskuksen vuodeosastolla oli maaliskuussa noroepidemia, jolloin osasto oli suljettu muilta potilailta. Kys:n infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti Kiuruveden vuodeosastolla ei hoideta akuutteja leikkauspotilaita, mikäli osastolla on ESBL-infektiopotilaita. Uusia ESBL-potilaita, joilla on ollut kontakti ESBL-positiivisiin potilaisiin, on löytynyt muutama, viimeisin heinäkuussa. Elokuussa Kiuruveden vuodeosasto on voinut hoitaa leikkauspotilaita, joiden leikkaushaavalta on poistettu ompeleet. Kiuruvetisten hoitopäivät Iisalmen terveyskeskuksessa 462 ja Sonkajärven terveyskeskuksessa 59 hoitopäivää. Hoitajien sijaiskustannukset (sairaus- ja äitiyslomansijaiset) ovat 62211, josta sairausvakuutustulokorvauk-set 48053, laboratoriopalvelut (126,4 %, ylitys ) johtuen ESBL-infektiotutkimuksista sekä pesula-palvelut (108,4 %, ylitys 4106,) eristyskäytännöistä. Hoitotarvikkeet (108,4 %, ylitys 3576 ) ja lääkehuolto-palvelut (103,1 %, ylitys 2533 ) ylittyvät. Muut henkilökuljetusmaksut (126,4 %, ylitys ) johtuen seudullisesta akuuttiosastotoiminnasta sekä lääkkeelliset kaasut (124,4 %, ylitys 4388 ) ylittyvät. Toimintakertomus 41

42 42 Toimintakertomus

43 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 99,7 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien. Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Kotihoito siirtyi entisen vuodeosaston peruskorjattuihin tiloihin 1.9. lukien yhdessä päivätoiminnan ja kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinän kanssa. Yksiköiden fyysinen läheisyys tuo toiminnallista ja taloudellista synergiaetua. Tehostettu palveluasuminen Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselassa (entinen Kipinä) on muutettu yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi lukien. Näille paikoille siirtyi Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosastolta sonkajärveläisiä ja iisalmelaisia pitkäaikaispäätöksellä olevia asiakkaita. (Yhtymähallitus ). Kuuselan henkilöstömitoitus lisääntyi yhdellä (1) hoitajalla. Hoitajan palkkakustannukset on katettu ajalla terveydenhuollosta ja sosiaalihuollon asumispalveluiden ostoihin varatuista määrärahoista. Kotihoitoa tukeva 10 paikkaa sisältävä lyhytaikaishoitoyksikkö Kipinä aloitti toimintansa 1.9. peruskorjatuissa vuodeosaston tiloissa. Kipinän lyhytaikaishoitopaikoilla mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita kuin myös kotihoitoa tukevia arjen hallintaa tukevia kuntoutusjaksoja. Palvelukeskus Tuulikanteleessa sijaitseva entinen Kipinän lyhytaikaisyksikkö muuttui 1.5. tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja sai nimekseen Kuusela. Palvelukeskus Mosaiikissa on vastuulääkärinä toiminut etälääkäri 1.4. lukien. Kokeilua on määrä jatkaa saakka. Toimintakertomus 43

44 Pitkäaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Pitkäaikaishoitopäiviä on yhteensä 616, sonkajärveläisillä 80 ja iisalmelaisilla 536. Pitkäaikaishoito on päät-tynyt Sonkajärven vuodeosastolla Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vuodeosastolla aloitettiin osaston remontti 1.5., jolloin osasto suljettiin. Potilaat siirtyivät Iisalmen terveyskeskukseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Osaston km. kuormitusprosentti on 97,37 % ajalla Sonkajärveläisten hoitopäiviä on Iisalmen terveyskeskuksessa 1451 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa Sonkajärven vuodeosastolta siirrettiin akuutit potilaat Iisalmen terveyskeskukseen ja Iisalmen terveyskeskuksesta siirrettiin pitkäaikaispotilaita. Lääkäripalvelujen saatavuus oli huono ja siirroilla voitiin turvata potilasturvallisuus. Henkilöstön kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyt ja kuulemiset työpisteen suhteen. Osa henkilökunnasta on siirtynyt Iisalmen terveyskeskukseen, Isaan ja osa Sonkajärvelle hoito - ja hoivapalveluihin. Sonkajärven on tehty määrärahasiirrot hoito- ja hoivapalveluihin ja vuode-osastopalveluihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuuselan (entinen Kipinä) yhdeksän (9) lyhytaikaishoitopaikkaa muuttui suunniteltua aikaisemmin 1.5. lukien tehostetun palveluasumisen paikoiksi Lyhytaikaishoidon turvaamiseksi ajalla Kuuselassa on ollut käytössä kaksi (2) ylimääräistä paikkaa lyhytaikaishoitoon aloitti entisen vuodeosaston tiloissa peruskorjattu kymmenen (10) lyhytaikaishoitopaikkaa sisältävä kotihoidon tukiyksikkö Kipinä. 44 Toimintakertomus

45 Toimintakertomus 45

46 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Omaishoidon tukea on myönnetty kaikille omaishoidon tuen kriteerit täyttäville. Omaishoidon tuen toteuma on 125,8 %. Omaishoidon tuen kriteerit on tarkistettu yhtymähallituksessa kesäkuussa. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden pitäminen toimeksiantosopimuksella on mahdollistettu syksystä lukien Kotihoito Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa sekä perustelut Kotihoito siirtyi syksyllä Yrjölän A-taloon väistötiloihin Vieremän terveysaseman sisätilaongelman vuoksi. Yrjölän A-talon toiminta vanhusten palvelutalona päätti tuolloin toimintansa. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on yhteensä 200 pitkäaikaishoitopäivää, km. 0,5 potilasta syyskuun loppuun mennessä. Tehostettu palveluasuminen Hoito- ja hoivapalveluissa on kilpailutettu 17 (14 Iisalmi + 3 Vieremä) vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa. (Yhtymähallitus ) Uudet tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikat on otettu käyttöön 3.9. lukien kompensoimaan Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkoja. Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Vieremäläiset potilaat ovat olleet Iisalmen terveyskeskuksessa 1769, joista 350 kuntoutushoitopäivää, Kiuruveden vuodeosastolla 480 ja Sonkajärven vuodeosastolla 140 hoitopäivää. 46 Toimintakertomus

47 Toimintakertomus 47