Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2018

2 [2] Henkilöstöraportin tiedonkeruu ja taitto: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kuvituskuvat: Pixabay Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2019

3 [3] 1. ESIPUHE Vuosi 2018 oli kuntayhtymässä monin tavoin poikkeuksellinen. Kuntayhtymä täytti 60 vuotta. Tämä toimintavuosi jäi kuitenkin kuntayhtymän viimeiseksi, johtuen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Oy Porvoo International College Ab:n yhdistymisestä. Yhdistyminen toteutettiin vuodenvaihteessa siten, että uusi EdupoliPointCollege Oy sai molempien aikaisempien koulutuksenjärjestäjien ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat. Kuntayhtymän omaisuus siirrettiin EdupoliPointCollegelle apporttiluovutuksena. Henkilöstö siirrettiin liikkeenluovutuksella EdupoliPointCollegelle Oy:lle. EdupoliPointCollegen markkinointinimeksi päätettiin Careeria. Koko päättynyttä vuotta leimasi totuttelu ensin Edupolin ja Amiston yhdistymiseen vuoden 2018 alusta ja sitten valmistautumiseen kuntayhtymän ja PointCollegen yhdistymiseen Careeriaksi. Tämä on vaatinut henkilöstöltä paljon voimavaroja, normaalin arkityön lisäksi. Suuri kiitos henkilöstölle hyvästä työstä! Kuntayhtymä onnistui taloudellisesti hyvin ja teimme jälleen positiivisen tuloksen 119 tuhatta euroa. Henkilöstömäärä aleni 13 henkilöllä. Vuoden lopussa meitä oli 349. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman, olemme nyt keskimäärin 47,6 vuotiaita. Eläkkeelle jääneet jäivät pois työelämästä 11 kuukautta myöhemmin kuin edeltävänä vuonna. Eläkkeelle vääneiden keski-ikä oli 64 vuotta 8 kuukautta. Sairauspoissaolopäivien määrä laski 0,6 %. Tarkemmat tiedot löytyvät henkilöstöraportin muista kappaleista. Kokonaisuutena ajatellen voimme olla ylpeitä itsestämme kuntayhtymän viimeisenä henkilöstönä. Kuntayhtymältä Careeriaan siirtynyt henkilöstö on osaavaa, haasteisiin vastaavaa ja laadukasta työtä tekevää. Tästä on hyvä jatkaa uudessa Careeriassa. KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Muutos Henkilöstön määrä ,6 % Opetushenkilöstön määrä ,8 % Muun henkilöstön määrä ,9 % Päätoimisen henkilöstön määrä ,5 % Henkilöstön keski-ikä 47,6 47,3 0,6 % Naisten keski-ikä 47,6 47,3 0,6 % Miesten keski-ikä 47,6 47,4 0,4 % Alkaneet palvelussuhteet Pää yneet palvelussuhteet Eläköityneet 8 12 Keski-ikä eläkkeelle jäätäessä 64 v 8 kk 63 v 9 kk Sairauspoissaolot (työpäiviä) ,6 % Kimmo Orava kuntayhtymän vt. johtaja Työtyytyväisyyskysely (tulosten ka) *) 2,88 * 2,97 (2016) hyvän tulosraja 2,8 Osaamisen kehi äminen (pv/hlö/ 4,9 3,8 23,7 % Osaamisen kehi äminen (eur/hlö *) Vuonna 2013 on päätetty, että laajempi henkilöstökysely totetutetaan joka toinen vuosi. Taulukko 1. Kuntayhtymä lukuina

4 [4] 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 349 henkilöä ( henkilöä), joista opetushenkilöstöä oli 239 (251). Henkilöstön kokonaismäärästä päätoimisessa palvelussuhteessa oli 293 (310) henkilöä. Lisäksi 15 (15) päätoimisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä oli virka- tai toimivapaalla. Päätoimisista oli vakinaisia kokoaikaisia 159 (167) ja vakinaisia osa-aikaisia 124 (133) henkilöä. Päätoimisista määräaikaisia oli yhteensä 26 (25) henkilöä. Sivutoimisia oli 40 (37) henkilöä. Opetushenkilöstöstä sivutoimisia oli 39 (35) ja muusta henkilöstöstä 1 (2). Lisäksi yksi opetushenkilöstöön kuuluva sivutoiminen henkilö oli toimivapaalla. OPETUSHENKILÖSTÖ MUU HENKILÖSTÖ KOKO HENKILÖSTÖ Päätoimiset Sivutoimiset Yhteensä Vakinaiset muutos% muutos% muutos% Miehet Naiset muutos% Edupoli , , , ,07 Vakinaiset yhte , , ,42 Määräaikaiset Edupoli , , , ,73 Määräaik. Yhtee , , , ,85 Virka- /toimivapaalla 4 4 0, , ,67 Ky yhteensä , , , ,59 Taulukko 2. Kuntayhtymän henkilöstö

5 [5] Palvelussuhteen luonne Kuntayhtymän henkilöstöstä vakinaisessa palvelsuhteessa oli 295 (297). Heistä 54 % (54 %) teki täyttä työaikaa. Päätoimisia määräaikaisia kuntayhtymän henkilöstöstä oli 26 (24). Yleisin määräaikaisuuden syy on opettajalta puuttuva muodollinen pätevyys. Eri tehtävänimikkeitä kuntayhtymässä oli 81 (70), joista 35 (41) nimikettä oli yksilöllisiä eli nimike oli käytössä vain yhdellä henkilöllä. PALVELUSSUHTEEN LUONNE HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ YLEISIMMISSÄ TEHTÄVÄNIMIKKEISSÄ Vakinainen kokoaikainen Vakinainen osaaikainen Määräaikainen kokoaikainen Määraikainen osa-aikainen Sivutoiminen Taulukko 3. Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä tehtävänimikkeissä Kuva 1. Palvelussuhteen luonne OPETUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan MUUN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ palvelussuhteen luonteen mukaan Päätoiminen määräaikainen 27 Sivutoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen Sivutoiminen vakinainen Päätoiminen määräaikainen 1 Sivutoiminen määräaikainen Päätoiminen vakinainen Sivutoiminen vakinainen Kuva 2. Opetushenkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan Kuva 3. Muun henkilöstön määrä palvelussuhteen luonteen mukaan

6 [6] Ikä- ja sukupuolijakauma Kuntayhtymän päätoimisesta henkilöstöstä oli 224 (221) naisia ja 85 (89) miehiä eli naisia päätoimisesta henkilöstöstä oli 72,5 (71) % ja miehiä 27,5 (29) %. Viiden viimeisen vuoden aikana sukupuolijakaumassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuntayhtymässä eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 116 (114) henkilöä. Tämä on 38 (37) % päätoimisesta henkilöstöstä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä vuotiaat. Tässä ryhmässä oli 96 (93) henkilöä. Yhteensä nämä kaksi ikäryhmää muodostavat 68,6 (67) % päätoimisesta henkilöstöstä. Kuntayhtymän päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 47,6 (47,3) vuotta. Keski-ikä oli sama miehillä ja naisilla. PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN KESKI-IKÄ Koko ky Keski-ikä 47,5 48,2 47,3 47,6 Naiset 47,1 48,2 47,3 47,6 Miehet 48,2 48,3 47,4 47,6 Taulukko 4. Henkilöstön keski-ikä kuntayhtymässä PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA miehet naiset Kuva 4. Päätoimisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

7 [7] 3. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY Kuntayhtymä tarjosi henkilöstölleen kattavat työterveyshuollon palvelut. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä. Lakisääteisen ja ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi kuntayhtymä kustansi työntekijöilleen sairaanhoitopalveluja, työpsykologin palveluja sekä fysikaalisia hoitoja. Palvelut olivat pääosin heti palvelussuhteen alusta alkaen sekä vakituisen että määräaikaisen päätoimisen henkilöstön käytössä. Sairauspoissaoloja kuntayhtymän henkilöstöllä oli yhteensä 2216 (2230) työpäivää. Poissaolopäivien määrä laski 0,63 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 7 työpäivää per henkilö. Sairauspoissaoloja ei ollut lainkaan 81 (69) henkilöllä, mikä on 26 (22) % päätoimisesta henkilöstöstä. 1-3 päivän pituisia sairauspoissaoloja oli 171 (195) henkilöllä yhteensä 609 kalenteripäivää. Kaikista sairauslomapäivistä lyhyiden sairauslomien osuus oli 23 (40) %. Vuonna 2018 työajan ja työmatka-ajan tapaturmia tapahtui yhteensä 6 (11), joista 1 (3) johti sairauslomaan. Tapaturmien aiheuttama sairauspoissaolojen määrä oli 2 (22) työpäivää. Yksi tapaturmista tapahtui työmatkalla ja viisi työajalla.

8 [8] 4. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen Vuoden 2018 aikana tehtiin valmistelevia toimia liittyen uuden osakeyhtiön perustamiseen. Tyhy-ryhmien uudelleenorganisointi lykättiin vuodelle 2019 ja annettiin uuden osakeyhtiön tehtäväksi. Vuoden 2018 Tyhy-ryhmän jäsenet olivat Kim Lindroos, Kristiina Leinonen, Ulla Posti ja Leena Peltola. Ryhmä kävi läpi työtyytyväisyyskyselyt ja antoi toimeksiannoksi osaamiskeskuksille kirjata kaksi kehittämiskohdetta vuodelle Kehittämiskohteet kirjattiin palautekanavaan. Ryhmä seurasi myös tiiviisti sairauspoissaolojen syitä ja määrää. Mitään merkittävää kasvua ei sairauspoissaolojen suhteen huomattu. Hyvän tulosraja 2,8 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Työmo vaa o 3,08 3,20 Työn hallinta 2,99 3,07 Työskentelyedellytykset 3,13 3,22 Vies ntä ja osallistaminen 2,89 2,86 Esimiestyö 3,00 3, Tehokkuus ja joustavuus 3,07 3,08 Työnantajakuva Johtamiskul uuri Toimintakul uuri Keskiarvo 2,67 2,87 2,47 2,66 2,59 2,74 2,88 2,97 Kuva 5. Väittämäryhmien vertailu Virkistys- ja vapaa-ajantoiminta Virkistystiiminä toimi vuoden 2018 Turvallisuus- ja työhyvinvointitiimi. Toimintaa johtaa Tyhy-ryhmä. Virkistystiimi suunnittelee ja toteuttaa kuntayhtymän virkistystapahtumat, koordinoi kerhotoimintaa sekä epassin käyttöä. Vuonna 2018 otettiin käyttöön epassi korvaamaan vanhat smartumin liikunta ja kulttuurisetelit. Jokaiselle kuntayhtymän päätoimiselle henkilöstön jäsenelle tilitettiin 150 käyttöön epassi-tilille. Tilillä olevat rahat pystyi käyttämään liikunta-, kulttuuri- tai hyvinvointipalveluihin. Virkistystiimin aikaisemmin sponsoroimat teatteri-illat päätettiin ohjata maksamaan epassin kautta. Virkistystiimi järjesti Tallinnan miniloma -risteilyn (risteily + yksi yö hotellissa) syksyn aikana ja sponsoroi henkilökunnan jäseniä 50 % matkan hinnasta. Kerho- ja harrastetoiminnan ryhmät (lentopallo, sähly, jumppa, kuoro ja pilates) jatkoivat toimintaansa.

9 [9] 5. OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 1454 (1182) eli 4,9 (3,8) koulutuspäivää jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku sisältää sekä ulkoisen että sisäisen henkilöstökoulutuksen. Kuntayhtymässä henkilöstön koulutuspäivien raportoinnissa koulutuspäivän pituus oli 6 tuntia, mikä on koulutuskorvaukseen oikeuttavan koulutuspäivän määritelmän mukainen. Vuonna 2018 henkilöstön kouluttamiseen kuntayhtymässä käytettiin euroa, eli 235 (197) euroa jokaista päätoimista työntekijää kohden. Luku ei sisällä henkilöstökuluja. Henkilöstökoulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin strategiassa, toimintasuunnitelmissa, kehityskeskusteluissa, työtyytyväisyyskyselyissä, osaamiskartoituksissa, asiakaspalautteissa, hankkeissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä riskiarvioinneissa esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Kuntayhtymän sisäinen henkilöstökoulutusten tarjonta koottiin sähköiseen henkilöstökoulutusten kalenteriin. Käytössä oli 10 koulutuslajia sisältävä koulutuslajirakenne. Sisäisiä henkilöstökoulutus- ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin yhteensä 120 (21), joihin osallistumisia oli 1532 (574). Vuoden 2014 alusta astui voimaan laki henkilöstön koulutuksen korvaamisesta (1140/2013). Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijöiden ammatillista osaamista. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutustyöpäivältä työntekijää kohden. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Kuntayhtymässä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä vuonna 2018 oli 643 (537). KORVAUKSEEN OIKEUTTAVIEN KOULUTUSPÄIVIEN LUKUMÄÄRÄ 1 koulutuspäivää 2 koulutuspäivää 3 koulutuspäivää Koulutuskorvaukseen oikeu avien koulutuspäivien lukumäärä TYÖN- TEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ Taulukko 5. Työntekijöiden lukumäärä joista on oikeus koulutuskorvaukseen sekä korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä yhteensä TOTEUTUNEET SISÄISET HENKILÖSTÖKOULUTUKSET LAJEITTAIN 1. Johtaminen Perehdytys 1 13 Esimies Toimintaympäristön tuntemus Vies ntä ja vuorovaikutus Työyhteisövalmiudet Ope ajuus Pedagoginen osaaminen Henkilökohtaistaminen Arvioin osaaminen Varhaisen puu umisen tukeminen Ryhmänohjaajakoulutus Kielitaito, kielet Amma lliset pätevöitymiskoulutuks Myyn valmennus (KISS) IT-järjestelmät ja toimistosovellukse Opiskelijahallinto-ohjelmat Moodle Työsovellukset Tietoturvallisuus Tiitus Laatu, ympäristö, turvallisuus Esnsiapu Secapp Työhyvinvoin 0 0 Yhteensä Taulukko 6. Toteutuneet sisäiset henkilöstökoulutukset lajeittain HENKILÖSTÖN KOULUTUSPÄIVÄT Kuva 6. Henkilöstön koulutuspäivät 2018 Koulutukset lkm Osallistumiset lkm

10 [10] 6. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖ- KUSTANNUKSET Kuntayhtymän henkilöstökulut vuonna 2018 olivat yhteensä euroa. Edellisen vuoden henkilöstökuluihin verrattuna laskua oli 6,5 %. Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kaikista toimintatuotoista oli 61,2 %. Osana kannustavaa palkkausta kuntayhtymän palkkausjärjestelmässä oli käytössä päätoimista henkilöstöä koskeva henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi (TSA). Arviointijärjestelmä uudistettiin vuoden 2017 alussa. Henkilöstön työsuorituksen arviointiperusteina olivat osaaminen, tuloksellisuus ja yhteistyötaidot. Arvioinnissa käytettiin kolmea pätevyystasoa seuraavasti: työsuorituksessa on kehittämistarvetta, työsuoritus vastaa tehtävän vaatimuksia ja työsuoritus ylittää tehtävän vaatimukset. HENKILÖSTÖKULUT 1000 EUROA Henkilöstökulut 1000 euroa muutos% Palkat ja palkkiot Palkat ,47 Loma-ajan palkat ,82 Muut palkat ja palkkiot ,33 Lakisääteiset sosiaalikulut Eläkekulut ,69 Muut henkilöstösivukulut ,98 Vapaaehtoiset sosiaalikulut Terveydenhoito ,33 Työkyvyn ylläpito ja virkistys ,85 Yhteistyötoiminta 2 2 0, muutos % OVTES ,8 KVTES ,9 Yhteensä ,6 Taulukko 7. Henkilöstön jakautuminen sopimusaloittain Koulutuskulut Koulutuskulut ,11 Henkilöstökulut yhteensä ,53 Taulukko 8. Kuntayhtymän henkilöstökulut 1000 euroina

11 [11]

12