HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014"

Ritva Majanlahti
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 8 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, KOTKA Faksi etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu C:96 Henkilöstökertomus 2014 ISBN ISBN (PDF) ISSN Kotka 2015 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto

Työaika ja työpanos 8 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Faksi 05 230 8910 etunimi.

3 3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 5 henkilöä. Kertomusvuonna määräaikaisiin työsuhteisiin palkattuja työntekijöitä oli hankkeissa kaksi (RdSp hanke ja ammatillisen koulutuksen selvitystyö) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (työsuhde päättyy ). Syyskuussa 2014 Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella Muodolliset EAKRrahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto. Uudella ohjelmakaudella rakennerahastovarojen määrä väheni edelliseen ohjelmakauteen verrattuna lähes 40 %. Ns. teknistä tukea on käytettävissä vain maakunnan yhteistyöryhmän kokouskuluihin noin vuodessa. Viime vuosina henkilöstön sairaspoissaolot ovat vuosittain lisääntyneet. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä oli 15 tpv/työntekijä (10 tpv vuonna 2013). Maakuntajohtaja kävi kehityskeskustelut johtoryhmän jäsenten kanssa. Aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla käytiin henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmän mukaiset kehityskeskustelut tavoiteasetannan osalta sekä päivitettiin toimenkuvaukset. Kertomusvuonna laadittiin ensimmäistä kertaa henkilöstö ja koulutussuunnitelma sekä maakuntatalon pelastussuunnitelma. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2014 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään viidennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaisena. Kotkassa Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

4 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi Määräaikaiset Työllistetty Yhteensä Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (23). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kolme; 1 projektihenkilö (ammatillisen koulutuksen selvitysmies) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (maksatus). 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöstön määrä oli 26, joten kokonaismäärä vuoden aikana väheni yhdellä (yksi avoinna oleva vakanssi täyttämättä). Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2012 Virasto Itsehallinnoidut projektit Kesäyliopisto Yhteensä Ikä alle 30 v Henkilöä % Henkilöä % v v v Yhteensä Henkilöstön keski ikä on 53 vuotta (50,5 vuotta vuonna 2013). Henkilöstöstä 12 % on vuotiaita, 27 % on vuotiaita ja 61 % on 50 vuotta tai enemmän.

Määräaikaisessa työsuhteessa oli kolme; 1 projektihenkilö (ammatillisen koulutuksen selvitysmies) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (maksatus). 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa.

5 5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v v v < Yhteensä Palvelussuhteen pituus Liitossa on 50 %:lla alle 14 vuotta ja 50 %:lla yli 15 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 13,7 vuotta vuonna 2013 ja 14,8 vuotta vuonna Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 1 uutta henkilöä (työsuhde päättyi ) ja palveluksesta on poistunut 3 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna yhtään vakanssia ei ollut haettavana. Määräaikaiseen selvitysmiehen työsuhteeseen palkattiin yksi henkilö. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmän mukaisesti esimiehet kävivät kehityskeskustelut painottuen tavoiteasetantaan vuodelle 2014 aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla. Samassa yhteydessä päivitettiin toimenkuvaukset. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 13,7 vuotta vuonna 2013 ja 14,8 vuotta vuonna 2014. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 1 uutta henkilöä (työsuhde päättyi 31.12.

6 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. Kesäkuussa hyväksyttiin henkilöstön kanssa yhteistyössä valmisteltu henkilöstön koulutus ja osaamissuunnitelma. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa sekä yhdessäoloa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot

Kesäkuussa hyväksyttiin henkilöstön kanssa yhteistyössä valmisteltu henkilöstön koulutus ja osaamissuunnitelma. 5.

7 7 henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä kesäkuusta 2013 alkaen henkilöstö ja koulutussuunnitelma 2014 alkaen työsuojelun toimintaohjelma maakuntatalon pelastussuunnitelma 2014 alkaen Kymenlaakson terveysliikuntastrategia Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat ,15 (16.929,85 vuonna 2013). Työsuojelu Vuosille valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. 6. Henkilöstökustannukset 2012 Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan , , ,60 Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan , , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , , ,10 Teknisellä tuella katetaan kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan henkilöstökulut, jotka vuonna 2014 olivat ,77. Henkilöstökulujen osuus on 63 % kaikista toimintakuluista.

Työsuojelu Vuosille 2014 2017 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö.

8 8 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2013 ja 2014 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2013/2014 kk palkkaisten palvelussuhteet) pv pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät pv pv = työpäivät pv pv vuosilomapäivät 905 pv 950 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv palkalliset poissaolot 317 pv 414 pv palkattomat poissaolot 54 pv 195 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 401 työpäivää (keskimäärin 15 tpv/työntekijä). Vuonna 2013 poissaolot sairauden perusteella olivat 270 työpäivää (keskimäärin 10 tpv/työntekijä). Vuonna 2012 poissaolot sairauden perusteella olivat 196 pv (keskimäärin 7 tpv/työntekijä).

työpäivinä 5 830 pv 5 695 pv palkalliset poissaolot 317 pv 414 pv palkattomat poissaolot 54 pv 195 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 459 pv 5 086 pv Poissaolot sairauden perusteella

Samankaltaiset tiedostot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset