Luumäen kunta. Henkilöstöraportti 2017

Transkriptio

1 Luumäen kunta Henkilöstöraportti 2017 Ytmk Kh Kv

2 1 Sisällys 1. Hallintojohtajan katsaus Yleistä Taustatietoa Henkilöstövoimavarat Henkilötyövuodet Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön koulutus Yhteistoiminta Työsuojelu Työhyvinvointi Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Sairaus- ja muut poissaolot Työtapaturmat Työterveyshuolto Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön rekrytointi/vaihtuvuus Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) Työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna Palkkauksen rakenne keskimäärin vuonna Eläkemaksut Kokonaispalkkauskustannukset Yhteenveto Lähteet:... 23

3 2 1. Hallintojohtajan katsaus Luumäen kunnan henkilöstöraportti kartoittaa monipuolisesti kunnan henkilöstötietoja. Raportin tiedot on koottu Personec F henkilöstötietojärjestelmästä, Personec ESS itsepalvelutoimintojen sähköisestä järjestelmästä, Kunnallisen eläkelaitoksen tilastoista ja Kuntien eläkevakuutuksen eläkeraportista. Henkilöstöraportin tilastointipäivämäärä on Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Siinä kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Se kuvaa osittain toteutunutta kehitystä, mutta raportin avulla voidaan varautua myös tulevaan. Nykyisen suosituksen mukaisen henkilöstöraportoinnin tavoitteena on arvioida kunnan onnistumista tehtävissään useasta eri näkökulmasta kuten vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus, asiakaskohtaamisten laatu, prosessien toimivuus sekä henkilöstön aikaansaannoskyky. Henkilöstöjohtamisessa kunta määrittää henkilöstöään koskevat tavoitteet, joilla pyritään turvaamaan työvoiman saatavuus, henkilöstön osaaminen, työhyvinvointi ja työn tuloksellisuus. Kehittämällä henkilöstöään, palvelujaan ja niiden tuottamisen menetelmiä, kunta pyrkii toimimaan mahdollisimman tuloksellisesti ja näin menestymään palvelujen tuottajana myös tulevaisuudessa. Kunnan toimintakuluista vuonna 2017 henkilöstökulut olivat 23,97 % (v ,72 %). Henkilöstökulut muodostavat merkittävän osan kunnallisten yhteisöjen käyttömenoista joten niiden muodostumisella sekä seurannalla tulee olla merkittävä rooli kunnallisessa päätöksenteossa. Vuoden 2017 aikana kunnan palveluksessa olevien henkilöiden määrä nousi 175 henkilöstä 176 henkilöön, joista vakituisia oli 131 henkilöä. Lämpimät kiitokset Luumäen kunnan osaavalle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle tuloksellisesta vuodesta Luumäellä 21. päivänä helmikuuta 2018 Helena Metsämuuronen hallintojohtaja

4 3 2. Yleistä Tulevina vuosina kuntien johdolla on haasteena edelleen sekä osaavan työvoiman saatavuus että talouden tasapaino. Työurien pidentäminen sekä ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn turvaaminen ovat keinoja henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi. Uuden henkilöstön rekrytoimiseksi on huolehdittava kunnan työnantajamaineesta sekä talouden tasapainosta. Työhyvinvoinnin edistäminen on entistä tärkeämpää kuntatyöpaikoilla. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työhyvinvointityön keskeisin tavoite on se, että arki sujuu. Kaiken taustalla on kuitenkin yhtälö, missä henkilöstömenot ovat ylivoimaisesti suurin osa budjettia, kireä kuntatalous jatkuu eikä resursseihin ole näkyvissä merkittäviä lisäyksiä, mutta asiakkaiden määrä, tarpeet ja vaatimukset lisääntyvät. Tärkein kysymys on, miten asiat voi tehdä ja miten palvelut voidaan tuottaa, jotta tavoitteet ja palvelutaso saavutetaan budjetissa pysyen. Vastauksena on siirtyminen määräraha-ajattelusta aidosti tarve- ja tavoitesuuntautuneeseen resurssien ohjaamiseen. Tällä resurssien ja toiminnan kehittämisellä tähdätään siihen, että oikeita asioita tehdään oikeassa paikassa, oikealla tavalla. Tuottavuuskasvua haetaan entistä enemmän aineettomista tekijöistä kuten organisaation toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamisesta. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä saadaan aikaan pysyviä tuloksia. Hyvinvoinnin kehittämisestä työelämässä on säädetty lakinormeja ja siitä on kirjoitettu erilaisia suosituksia sekä sovittu asioita työehtosopimuksissa. Kaikkein eniten työhyvinvoinnin eteen voidaan kuitenkin tehdä organisaation omien päätösten ja toimenpiteiden myötä sekä hyvällä henkilöstöpolitiikalla. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta (Kuntalaki 39). Hyvin toimivissa työyhteisöissä panostetaan samanaikaisesti tuottavuuteen ja työhyvinvointiin: nämä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Työhyvinvoinnin johtamisessa oleellista on ymmärtää sekä talouden realiteetit sekä samalla ymmärtää ihmisen ja työn välisiä yhteyksiä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on hyvä työ, joka on paitsi tuottavaa ja tuloksellista, myös ihmisen hyvinvointia tukevaa. 3. Taustatietoa Vuosittain laadittava henkilöstöraportti on tarkoitettu henkilöstötyön seurannan ja kehittämisen työvälineeksi. Luumäellä tilinpäätösasiakirjoihin liitettävä henkilöstöraportti on laadittu vuodesta 2002 alkaen. Raportti laaditaan KT Kuntatyönantajien antaman ja kunnanhallituksen vahvistaman suosituksen mukaisena. Suosituksessa käytetään viitekehystä, jossa on sovellettu sekä Työterveyslaitoksen henkilöstötilinpäätösmallia että henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta kuvaavia mal-

5 4 leja. Raportti jakautuu neljään osaan: henkilöstövoimavarojen kuvaamiseen, henkilöstön kehittämistoimenpiteiden kuvaamiseen, henkilöstön aikaansaannoskyvyn tarkasteluun sekä henkilöstöjohtamisen tulosten vaikutusten arviointiin. Kuva 1: Henkilöstövoimavarojen arvioinnin viitekehys Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Kuntien henkilöstöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet kuvataan kunnan omista lähtökohdista. Kehittämistyö edellyttää poliittisten päättäjien ja organisaation ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien kohdentamista. Henkilöstön aikaansaannoskyvyssä tarkastellaan mm. mitä työhyvinvoinnin tunnusluvut kertovat henkilöstön terveydestä, työturvallisuudesta, osaamisesta, yhteisöllisyydestä ja keskinäisestä luottamuksesta, sitoutumisesta ja aloitteellisuudesta. Lisäksi arvioidaan kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia henkilöstöön. Henkilöstöjohtamisen tuloksia arvioidaan sillä, millaisia vaikutuksia henkilöstövoimavaroilla sekä henkilöstön kehittämistoimilla ja aikaansaannoskyvyllä on toimintaan ja tuloksiin, esim. asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen, laatuun tai talouteen.

6 5 4. Henkilöstövoimavarat Henkilöstö palvelussuhteiden ja sukupuolen mukaan vuonna 2017 Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos edell.vuod. Muutos % edell.vuod. Vakinaiset ,09 Määräaikaiset ,76 Yhteensä ,57 Palvelussuhteiden kokonaismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna vain yhdellä henkilöllä (0,57 %). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on alentunut 10 henkilöllä (-7,09 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä alentunut 4 henkilöllä (11,76 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Vakinaisten palvelussuhteiden määrän alentuminen johtuu pääosin eläköitymisistä, määräaikaisten palvelussuhteiden taas sijaisuuksien määrän alentumisesta. Työllistettyjen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 6 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 15 henkilöä (kasvu 66,67 %). Kasvu johtuu työllistämisyksikön onnistuneista työllistämistoimenpiteistä. Henkilöstöjakauma sukupuolen mukaan ajalla ,4 76,4 78,29 76,63 77,19 72,51 77,71 77, ,6 23,6 21,71 23,37 22,81 27,49 22,29 22,16 Naiset Miehet Sukupuolittainen henkilöstöjakauma on pysynyt suhteellisen vakaana. Vuonna 2017 naisia kunnan henkilöstöstä oli 77,84 % ja miehiä 22,16 %.

7 6 Henkilöstömuutokset palvelussuhteiden mukaan ajalta Palvelussuhdemuutokset Vakinaiset Määräaikaiset + työllistetyt Yhteensä Suurin osa palvelussuhteista on vakinaisia (74,43 %), määräaikaisia palkataan vain erityisillä perusteilla. Pääasiallisimmat perusteet määräaikaisissa työsuhteissa ovat olleet erilaiset sijaisuudet, sairausloma-, äitiysloma-, vuorotteluvapaa- tai hoitovapaasijaisuus. Henkilöstö toimi- ja sopimusaloittain Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Työllistämisyksikkö Yhteensä Taulukkoon on koottu henkilöstömäärät toimialoittain työllistämisyksikkö omana toimialanaan. Suurimmat muutokset toimialoittaisessa tarkastelussa ovat olleet teknisessä toimessa (- 4 henkilöä) ja työllistämisyksikössä (+6 henkilöä). Henkilöstö työajan mukaan jaoteltuna aikavälillä Koko-aikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Työajan mukaan tarkasteltuna 83,52 % (v ,57 %) kunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä työskentelee kokoaikaisessa työsuhteessa.

8 Henkilötyövuodet Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Henkilötyövuosi lasketaan kaavalla: palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 365 * (osa-aikaprosentti/100). Vuosi Miehet Naiset Yhteensä Muutos % ed.vuod ,30 129,59 173,89 + 6,62 % ,42 103,19 139,61-19,71 % ,38 122,76 161,14 +15,42 % ,60 126,64 167,24 +3,78 % Taulukossa kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työaika henkilötyövuosiksi muunnettuna, sukupuolen mukaan jaoteltuna. Tarkentamalla edellisessä taulukossa olevaa jakaumaa saadaan henkilötyövuosien jakauma toimialoittain, sukupuolen mukaan. Toimialan henkilötyövuosien määrä korreloi suoraan toimialan henkilöstömäärän mukaan. Hallinto Sivistys Tekninen Työllistämisyksikkö Yhteensä Naiset 9,08 99,14 15,76 2,67 126,65 Miehet 1,61 16,56 13,69 8,73 40,59 Yhteensä 10,69 115,70 29,45 11,40 167, Henkilöstön ikärakenne Luumäen kunnan henkilöstö ikäryhmittäin (sisältää työllistämisyksikön) Ikä vuosina Lukumäärä 2017 %-osuus 2017 %-osuus 2016 %-osuus 2015 %-osuus 2014 alle ,11 5,71 3,52 6, ,07 14,86 17,54 17, ,25 29,71 32,75 29, ,64 38,29 35,67 35, ,93 11,43 9,94 10,27 0,58 0,54 Yhteensä ,00 100,00 100,00 100,00 Keski-ikä 48,31 v.

9 8 Taulukossa tarkastellaan kunnan palveluksessa olevan henkilöstön ikärakennetta. Eniten työntekijöitä on vuotiaiden ikäluokassa, 38,64 %, seuraavaksi eniten ikäluokassa v, 31,25 %. Henkilöstön keski-iän muutokset ajalla Henkilöstön keski-ikä 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 46,30 46,54 46,34 45,70 45,93 46,54 47,17 47,34 47,89 49,23 48,31 45,00 44,00 43, Henkilöstön keski-ikä vuonna 2017 on 48,31 vuotta ja se on alentunut edellisestä vuodesta 0,92 v. Henkilöstö ikäryhmittäin, toimialoittain Ikä vuosina Hallinto Sivistystoimi alle Tekninen toimi Työllistämisyksikkö Yhteensä Toimialoittain tarkasteltaessa sekä sivistystoimessa että teknisessä toimessa on odotettavissa huomattavaa eläköitymistä tulevan viiden vuoden kuluessa.

10 9 5. Henkilöstön kehittäminen Osaamisen kehittämisestä puhutaan usein henkilöstön kehittämisenä, koska organisaation toiminnan ehtona on ihmisten osaaminen. Nykyisen ajattelun mukaan jokainen on vastuussa omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä. Organisaatiossa kehittymisen prosesseja tuetaan johtamisella, rakenteilla ja toimintamalleilla. Näin henkilöstön kehittämisellä voidaan tukea myös työyhteisöjen oppimista. Osaamisen kehittämisessä on kysymys kahden kaupasta: jokainen työntekijä sitoutuu pitämään osaamisensa ajan tasalla ja työnantaja sitoutuu tukemaan häntä siinä. Kaikilla työntekijöillä on vastuu oman osaamisen arvioinnista, kehittämistarpeiden esiintuomisesta ja oman osaamisensa kehittämisestä. Osaamisen kehittämisellä vaikutetaan sekä henkilöstön työhyvinvointiin että toiminnan tuloksellisuuteen. Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamisen johtaminen kokonaisuutena käsittää ne johtamistoimenpiteet, joilla organisaation perustehtävän ja strategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista säilytetään, kehitetään, uudistetaan ja hankintaan. Organisaation tavoitteiden ja tehtävien pohjalta tunnistetaan nykyinen osaaminen ja tulevat osaamistarpeet. Kun tarpeet on tunnistettu, tehdään niiden pohjalta tarvittavat palveluprosessi- ja palvelurakennemuutokset. Samanaikaisesti hyödynnetään henkilöstön osaamista ja huolehditaan mahdollisista kouluttautumistarpeista. Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja tehdään pitkä aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. Luumäen kunnassa on käytössä KT-kuntatyönantajien mallin mukainen koko kunnan henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmaan merkittyihin koulutuksiin on vuosittain haettu ja saatu avustusta Työttömyysvakuutusrahastolta. Kehityskeskustelut ovat osa kunnan johtamisjärjestelmää. Kehityskeskustelussa tarkastellaan työntekijän tilannetta kokonaisuutena ja se tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Myös työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus ovat kehittämiskeskustelun aiheita. Samalla kartoitetaan työntekijän osaaminen ja tarpeet sen kehittämiselle. Työntekijän antama palaute auttaa johtamisen, toimintatapojen ja yhteistyön kehittämisessä. Vuoden 2017 aikana on kunnassa käyty kehityskeskustelut, missä yhteydessä on päivitetty kunkin palveluksessa olevan henkilön tehtävänkuva vastaamaan nykyisiä tehtäviä. Tavoitteena on, että Luumäen kunnassa käydään vuosittain kehityskeskustelut kaikilla toimialoilla 100 %:sti. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan vuonna 2017 ylletty.

11 Henkilöstön koulutus Kunnallisissa tehtävissä vaaditaan lähes poikkeuksetta kelpoisuusehtojen mukaista pätevyyttä, joka edellyttää tiettyä koulutusta ja usein myös työkokemusta. Vuoden 2017 aikana Luumäen kunnan henkilöstöstä koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin osallistui 72 henkilöä (vuonna 2016 koulutuksiin osallistui 112 henkilöä). Näihin koulutuksiin haetaan vuosittain avustusta Työttömyysvakuutusrahastosta. Henkilöstön koulutuspäivät ajalla Hallinto-osasto Työllistämisyksikkö 38 3 Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä Vuonna 2017 toteutunut henkilöstön koulutus on kohdistunut ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Vuositasolla koulutuspäivien määrä on laskenut vuodesta 2016 yhteensä 71 päivällä. Koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää henkilöstön ammatillinen osaaminen sellaisella tasolla, millä kyetään toimimaan tehokkaasti ja hyödyntämään käytössä olevien järjestelmien ominaisuudet maksimaalisesti. Koulutuspäivien määrä riippuu sekä henkilöstön vaihtuvuudesta että uusien järjestelmien käyttöönotosta Yhteistoiminta Työnantajan ja henkilöstön ylimpänä yhteistyöelimenä toimii yhteistyötoimikunta, joka vastaa myös koko kuntaa koskevasta työsuojelusta, tyky-, tyhy-, ja virkistystoiminnasta. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään kaikki tärkeimmät organisaatioiden ja toimintojen kehittämistä sekä taloutta koskevat asiat, joilla on merkitystä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön asemaan ja työolosuhteisiin. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien välillä yhteistoimintaorganisaationa toimii YT-toimikunta. YT-toimikunnan jäsenmäärä on11 henkilöä, joista 6 edustaa henkilöstöä ja 5 työnantajaa. Työsuojelupäällikkö ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut kuuluvat jäseninä yhteistyötoimikuntaan. Vuonna 2017 YT-toimikunta kokoontui 2 kertaa ja käsitteli seuraavat asiat: Työterveyshuollon korvaushakemus vuodelta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Työsuojelun toimintaohjelman päivitys vuodelle 2017

12 11 Koulutussuunnitelma vuodelle 2017 Työsuojeluvaltuutettujen raportit työajan käytöstä vuonna 2016 Virka- ja työehtosopimusten käyttöönotto Työajan pidentäminen (kiky) Kelan kuntoutuksenpalkallisuus Savuton kunta ohjelma Luumäen kunnan sairauslomakäytännöt, sairastumista koskeva oma ilmoitus Toimistohenkilöstön nimikemuutokset Henkilöstöraportti vuodelta Työsuojelu Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita ja siten turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä ennalta ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työstä tai työympäristöstä johtuvia haittoja työntekijöiden terveydelle. Työsuojelun tulee olla työpaikan ja esimiesten sekä muun henkilöstön normaalia arjen toimintaa. Työsuojelupäällikkönä Luumäen kunnassa toimi kunnanrakennusmestari Juha Inkilä. Henkilöstöä edustivat seuraavat työsuojeluvaltuutetut valtuutettu Jaana Nalli 1. varavaltuutettu Tarja Kyllönen 2. varavaltuutettu Heikki Kekäläinen valtuutettu Pekka Lähtevänoja 1. varavaltuutettu Vesa Kainlauri valtuutettu Leena Äijälä 1. varavaltuutettu Jaana Laukas 2. varavaltuutettu Sirpa Koukkari 5.4. Työhyvinvointi Työhyvinvointi rakentuu turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvointia luo se, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja että työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työhyvinvointitoiminnan kehittämisessä on kyse työn kehittämisestä. Se on henkilöstövoimavarojen näkökulman sisällyttämistä kaikkeen organisaation strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Siten se on suunnitelmallista ja ennakoivaa johtamista, osaamisen, työolojen, työkyvyn, työn sisällön ja työprosessien kehittämistä. Vuonna 2017 toteutettiin työhyvinvointikysely (edellinen kysely vuonna 2015). Tulosten käsittelyssä voitiin vertailutietona hyödyntää vuonna 2015 tehdyn työhyvinvointi-

13 12 kyselyn tuloksia. Kyselyn tulokset käsiteltiin koko kunnan tasolla sekä osasto- ja työyksikkökohtaisesti kyselyssä mukana olleen organisaatiopsykologin johdolla. Koko kunnan tasolla tulokset olivat parantuneet vuoteen 2015 verrattuna. Osasto- ja työyksikkökohtaisissa tuloksissa oli tapahtunut sekä edistystä että jonkin verran myös taantumista. Koko kunnan tason tuloksissa kuormitustekijät (liikaa töitä, keskeytykset, ristiriitaiset odotukset ja stressi) työssä olivat lähes kauttaaltaan pienentyneet. Positiivisena tuloksena myös työn ilon tuntemukset (tyytyväisyys nykyiseen työhön, innostuminen työstä ja työhön syventyminen) olivat suurelta osin nousseet. Myös virkamiesjohdon toimintaa mittaavat arvosanat olivat kohonneet edellisestä kyselystä. Työhyvinvointikysely on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi saman sisältöisenä, jolloin työhyvinvoinnin kehitystä voidaan verrata valtakunnallisten tulosten lisäksi myös oman henkilöstön edelliseen kyselyyn tuloksiin. Valtuusto hyväksyi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman Luumäen kunnassa tyky-toiminnasta vastaa tyky-ryhmä, joka hallinnoi talousarviossa tykytoimintaan varattua määrärahaa. Tyky-toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa henkilöstön työkykyä yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kanssa. Vuonna 2017 järjestettiin tykytoimintaa seuraavasti: Henkilöstön saatavilla sarjavihko, joka oikeuttaa osallistumaan Mäntykodilla pidettäviin allasjumpparyhmiin Ohjattu ryhmävuoro Taavettihallin kuntosalilla Henkilöstöllä mahdollisuus ostaa henkilökuntahintaan vuosikortti kuntosaleille Henkilöstöllä mahdollisuus hakea 5 kappaletta kulttuuri/liikuntaseteleitä/vuosi Teatteriretki Imatralle Stand up-teatteriretki Lappeenrantaan Teatteriretkille on osallistunut 54 henkilöä, liikuntaryhmiin 14 henkilöä ja liikunta- ja kulttuurisetelin on lunastanut 119 henkilöä. 6. Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskyky Henkilöstön toimintakykyyn vaikuttavat sekä organisaation rakenne että organisaation johtamistavat. Ne joko antavat henkilöstölle mahdollisuuden kaikkien omien osaamisalueittensa käyttöön tehtäviensä hoidossa tai edellyttävät henkilöstöltä pitäytymistä ennalta sovituissa toimintatavoissa. Henkilöstön aikaansaannoskyky puolestaan muodostuu henkilöstön työhyvinvoinnista, osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön. Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskykyyn vaikuttavat myös erilaisista syistä johtuvat poissaolot työstä sekä henkilöstön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen).

14 Sairaus- ja muut poissaolot Seuraavassa tarkastellaan ensin sairauspoissaoloja, jotka ovat vuosilomien jälkeen suurin poissaolojen syy. Muut poissaolot kertyvät perhevapaista (äitiys- ja isyyslomista, vanhempain vapaista ja hoitovapaista, tilapäisistä hoitovapaista (äkillisesti sairastuneen lapsen hoitaminen), vuorottelu- ja opintovapaista sekä joistakin muista virka- ja työehtosopimusten mukaisista palkallisista vapaista. Henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain ajalta Muutos Osasto KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen Yhteensä KP = kalenteripäivä, TP = työpäivä Sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoteen 2016 verrattuna kaikilla toimialoilla. Osastokohtaiset muutokset ovat: yleishallinto, kasvua 185,1 %, Sivistystoimi, kasvua 26,7 % ja tekninen toimi, kasvua 23,7 %. Henkilöstön sairauspoissaolot pituuden mukaan Sairauspoissalot ajalla Kalenteripäivät 2016 Kalenteripäivät 2017 Muutos Lyhyet poissalot alle 4 pv pv pv pv pv yli 180 pv - - Yhteensä

15 14 Pituuden mukaan tarkasteltuna lyhyet, alle 4 päivän sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, niiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on 18,0 %. Noin viidennes (20,7 %) kaikista poissaoloista on alle kuukauden pituisia (4 29 pv) ja niiden määrä on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kuukaudesta kahteen kuukauteen kestäviä sairauslomia on ollut 16,6 %. Pitkiä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä sairauslomia on vuodelle 2017 osunut harvinaisen paljon. Näiden pitkien sairauslomien osuus kaikista sairauslomista on lähes puolet (44,5 %) ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 513 pv. Perhevapaat toimialoittain Vuosilomien ja sairauspoissaolojen jälkeen seuraavaksi suurimmat poissaolon syyt ovat erilaiset perhevapaat. Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on naisvaltaista, joten erilaisten perhevapaiden merkitys näkyy selkeästi. Perhevapaat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan sivistystoimeen. Osasto KP TP KP TP KP TP KP TP Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen Yhteensä KP = kalenteripäivä, TP = työpäivä Tilapäiset hoitovapaat Perhevapaisiin sisältyvät myös myönnetyt tilapäiset hoitovapaat (äkillisesti sairastuneen lapsen hoito). Verrattuna kaikkiin sairauspoissaolopäiviin vuonna 2017 tilapäiseen hoitovapaaseen käytettiin 5,28 % (v ,19 %) kalenteripäivinä lasketuista poissaoloista KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP KP TP KP = kalenteripäivä, TP = työpäivä

16 15 Vuorottelu- ja opintovapaat Vuonna 2017 vuorotteluvapaalla oli 3 henkilöä ja opintovapaalla ei yhtään henkilöä. Vuorotteluvapaata käytettiin vuonna 2017 yhteensä 144 työpäivää (238 kalenteripäivää) Työtapaturmat Työsuojelulain 8 :n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön, samoin kun työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin, liittyvät seikat. Työnantajan tulee suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työturvallisuuteen ja terveyteen. Luumäen kunnassa laaditaan vuosittain työsuojelun toimintaohjelma, jonka YT-toimikunta vahvistaa. Vuonna 2017 kunnan työsuojelutoiminnassa korostettiin seuraavia kehittämisalueita: työpaikkakäyntien jatkaminen sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentäminen perehdytyksen varmentaminen uusilla työntekijöillä ja uuteen työhön siirtyvillä työturvallisuus- ja tulityökorttien päivittäminen Tarkasteluvuoden aikana Luumäen kunnassa tapahtui 5 työtapaturmaa ja 5 työmatkatapaturmaa, joista aiheutui yhteensä 140 työstä poissaolopäivää (v poissaolopäiviä 46). Pääsääntöisesti tapahtuneista työtapaturmista on pidetty työsuojelupäällikön johdolla palaverit, missä on selvitetty tapahtumien kulku sekä selvitetty, millä toimenpiteillä estetään uusien samankaltaisten tapaturmien synty. Kaikki uudet työntekijät perehdytettiin työtehtäviinsä. Vuonna 2017 toteutettiin ensiapukoulutus Työterveyshuolto Työterveyshuolto on keskeinen toimija työurien tukemisessa ja jatkamisessa. Työterveyshuollon tavoitteena on ylläpitää, edistä ja seurata työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä ehkäistä työkyvyttömyyttä mm. tukemalla työhön paluuta. Työterveyshuollon toiminnan painopiste on siirtynyt yhä enemmän työkykyä edistävien toimien suunnitteluun ja työkyvyttömyyden uhan arvioimiseen.

17 16 Luumäen kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä ja työterveyshuoltoon liittyvät näönhuoltopalvelut Silmäasema Fennica Oy:ltä. Työterveyshuolto perustuu vuosittain määriteltävään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshoitaja on osallistunut kutsuttuna asiantuntijana tyky-ryhmän ja yttoimikunnan kokouksiin. Työterveyshuolto teki vuonna 2017 yhteensä 44 työpaikkaselvitystä, 13,5 ryhmille suunnattua ja 72 yksilökohtaista ohjaus- ja neuvontakäyntiä sekä 84 terveystarkastuskäyntiä. Selvitykset ja käynnit koostuivat joko ammattihenkilöstön (lääkäri tai terveydenhoitaja) tai asiantuntijoiden (fysioterapeutti ja psykologi) neuvonta- ja ohjauskäynneistä. Sekä työpaikkaselvitysten että ohjaus- ja neuvontakäyntien määrät ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Työpaikkaselvitysten nousu on 100,0 % ja ohjaus- ja neuvontakäyntien 17,9 % Varsinaisia sairaanhoidon vastaanottokäyntejä vuonna 2017 on yhteensä 291, joista lääkärikäyntejä 154 ja terveydenhoitajan 137. Sekä lääkärin että terveydenhoitajan käyntien määrät ovat laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen. Lääkärikäynnit ovat laskeneet 9,9 % ja terveydenhoitajan käynnit 11,0 %. Näihin liittyvien tutkimuskäyntien määrä on laskenut 3,8 % edellisestä vuodesta. Tutkimuskäynnit v yhteensä 748 ja vuonna 2017 yhteensä 719 käyntiä. Lääkäripalvelujen saatavuudessa on yhä parantamisen varaa. Työterveyshuollon käynnit Työpaikkaselvitykset - lääkäri terveydenhoitaja ,5 36,5 -fysioterapeutit ,5 -psykologit 10,5 2,5 Ohjaus- ja neuvontakäynnit - lääkäri terveydenhoitaja ,5 30,5 28,5 - fysioterapeutit psykologit 14, Terveystarkastuskäynnit - lääkäri terveydenhoitaja fysioterapeutit psykologit erikoislääkärit 5 Tutkimukset - laboratorio kuvantaminen 1 Sairaanhoito - lääkäri terveydenhoitaja

18 17 - erikoislääkärit Tutkimukset - laboratorio kuvantaminen työterveysneuvottelut Henkilöstön eläköityminen Vuosina Luumäen kunnasta ennakoidaan eläköityvän 61 henkilöä. Laskelman pohjatietona on kunnan palveluksessa vuonna 2017 ollut henkilöstö. Laskennallisessa ennusteessa on perusteena käytetty syntymävuotta ja eläkeiän alarajaa. Henkilöstö 2017 Eläköityvät Yleishallinto 11 3 Sivistystoimi Tekninen toimi Työllistetyt 15 Yhteensä Kuten eläke-ennustetaulukosta havaitaan, Luumäen kunnassa suurin eläköityvien määrä on sivistystoimessa ja toiseksi suurin teknisessä toimessa. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on laskennallinen ennuste ja todellinen eläkepoistuma riippuu siitä, kuinka vanhuuseläkkeelle jäävät valitsevat oman eläkkeensä alkamishetken Henkilöstön rekrytointi/vaihtuvuus Luumäen kunnassa rekrytoitiin vuonna 2017 henkilöstöä seuraavasti Virka/tehtävä nimike Hakijat Varhaiskasvatus Päiväkodin johtaja 3 Tekninen toimi Kiinteistömestari 3

19 18 Vuosien aikana tapahtunutta vakinaisen henkilöstön lähtö- ja tulovaihtuvuutta kuvaavat seuraavat taulukot: Vakinainen henkilöstö Eläkkeelle Eronnut palveluksesta Lähtövaihtuvuus yht Osa-aikaeläkkeelle ei siirtynyt vuonna 2017 yhtään henkilöä. Vakinainen henkilöstö Palvelukseen tulleet Tarkastelemalla edellä olevia lähtö- ja tulovaihtuvuustaulukoita havaitaan, että vakinainen henkilöstö on vuoden 2017 aikana vähentynyt 10 henkilöllä, kun virkoja/toimia ei ole täytetty uudelleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähteneiden henkilöiden työt on pääosin jaettu palvelukseen jääneen henkilöstön kesken. Määräaikaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus työsuhteittain *) Määräaikainen henkilöstö Aloittaneet Lopettaneet *) yhdellä henkilöllä voi olla useita työsuhteita. Taulukkoon sisältyvät myös työllistettyjen henkilöiden työsuhteet, 23 kpl aloittaneissa ja 15 kpl lopettaneissa. Määräaikaisten työsuhteiden määrä on hieman pienentynyt edellisvuodesta. 7. Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin (vaikuttavuus) Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden saavuttamisessa. Sijoittaessaan varoja henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, lisätään samalla toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen päämääränä on kunnallisten palvelujen parantaminen vastaamaan palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita. Kyselyjä kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan palveluihin ei vuonna 2017 ole tehty, joten täsmällistä tietoa asiakastyytyväisyydestä ei ole käytettävissä.

20 19 Käytössä olevien järjestelmien entistä suurempaa hyödyntämistä on edelleen jatkettu kouluttautumalla sekä työprosesseja muokkaamalla ja kuntalaisten palveluja parannettu tätä kautta. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön ja tätä palvelujen laajentamista ja jatketaan edelleen. Asiakaskyselyillä kehitetään palveluja käyttäjälähtöisempään suuntaan Työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna 2017 Luumäen kunnan työvoima- ja henkilöstökustannukset vuonna 2017 koostuvat seuraavista osa-alueista: Työvoimakustannukset yhteensä, josta Muutos % ed.vuodesta ,05 1. Palkat yhteensä ,29 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,36 3. Henkilöstöinvestoinnit - työterveyshuolto (netto) ,00 - koulutuspalv.ostot ,36 - virkistystoiminta suojavaatteet ,85 Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna työvoimakustannukset kokonaisuudessaan ovat alentuneet 2,05 %, Palkkakustannukset ovat nousseet 0,29 %, mutta työnantajan henkilöstökustannukset alentuneet 10,36 % edellisestä vuodesta. Henkilöstöinvestoinneissa työterveyshuoltokustannukset (nettomeno) ovat kohonneet 28,0 % edelliseen vuoteen verrattuna, virkistystoiminnan kustannukset ovat pysyneet lähes samoina. Sen sijaan koulutuspalvelujen ostokustannukset ovat laskeneet 22,36 % edellisestä vuodesta ja suojavaatetuskulut 1,85 % edelliseen vuoteen verrattuna Palkkauksen rakenne keskimäärin vuonna 2017 Tarkasteluajankohtana ovat henkilöstön joulukuun kokonaisansiot (ei sisällä työllistettyjä), jolloin palkat jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin, sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti jaoteltuna:

21 20 KVTES Opetusala Tekniset Tehtäväkohtainen palkka 91,12 % 75,87 % 76,91 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,96 % 16,24 % 6,15 % Henkilökohtainen lisä 2,64 % 6,02 % 7,87 % Muut säännöllisen työajan l 0,21 % 1,87 % 2,94 % Lisä- ja ylityökorvaukset 0,07 % 6,13 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Kokonaisansio keskim /kk Palveluaikaan sidottua lisää maksetaan 130 henkilölle, henkilökohtaista lisää 104 henkilölle, muuta säännöllisen työajan lisää 20 henkilölle. Työaikakorvauksia maksetaan 22 henkilölle. Vuonna 2017 Luumäen kunnassa ei ole maksettu kertaluonteisia palkkioita (tulospalkkiot, kertapalkkiot ja rekrytointilisät) Eläkemaksut 2017 Eläkekustannukset syntyvät maksettavista eläkemaksuista. Varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksua työnantaja maksaa, kun työntekijä jää ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli työntekijä alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta Näihin molempiin maksuihin työnantaja voi vaikuttaa omilla työssä jatkamisen toimenpiteillä. Jokainen uusi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki maksaa työnantajalle kymmeniä tuhansia euroja varhe-maksuna. Kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta taas kaikki kunnat vastaavat yhdessä. Eläkemenoperusteisena (ja myös varhemaksuna) kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönantajien kesken. Luumäen kunta maksoi vuonna 2017 eläkemenoperusteisia maksuja seuraavasti Maksu 2016 Maksu 2017 %-osuus palkkakust. Muutos % ed.vuodesta Varhemaksu ,67 2,25 Eläkemenoperust.maksu ,42-20,58

22 21 Vuonna 2017 varhemaksut ovat nousseet 2,25 % ja eläkemenoperusteiset laskeneet 20,58 % edelliseen vuoteen verrattuna Kokonaispalkkauskustannukset KOKO HENKILÖSTÖ 2013 Muut.% 2014 Muut% 2015 Muut.% 2016 Muut.% 2017 Muut.% Luottamuspalkkiot , , , ,9 Palkat , , , , ,2 Muut henkilöstömenot , , , , ,4 Yhteensä , , , , ,1 VAKINAISET KOKONAISPALKKAUSKUSTANNUKSET Palkat , , , , ,2 Muut henkilöstömenot , , , , ,5 Yhteensä , , , , ,5 SIJAISET/TILAPÄISET Palkat , , , , ,1 Muut henkilöstömenot , , , , ,6 Yhteensä , , , , ,5 Kokonaispalkkauskustannusten muutos viiden vuoden ajalla on enimmillään ollut 5,4 % edellisestä vuodesta. Tarkasteluvuonna 2017 kokonaispalkkakustannukset ovat alentuneet yhteensä 2,1 % edellisestä vuodesta. 8. Yhteenveto Kokonaisuutena tarkastellen vuonna 2017 toteutuneet tunnusluvut osoittavat Luumäen kunnan henkilöstöasioiden olevan hyvällä tasolla. Osaamisen kehittämiseen on panostettu koulutuksilla, työhyvinvointia edistetty tyky-toiminnalla ja työolosuhteita kehitetty eri työyksiköissä. Työhyvinvointikyselyssä saatuja tuloksia on hyödynnetty ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja tai parantamalla entisiä.

23 Keskeisenä haasteena on tulevaisuuteen varautuminen. Kuntastrategian päivitys uuden valtuustokauden myötä on käynnistetty ja merkittävä seikka on myös sen käytäntöön vieminen asiakasrajapintaan saakka. Myös digitalisaatio tulee muuttamaan toimintatapoja ja antaa samalla mahdollisuuksia tehtävien hoitoon uusilla tavoilla. Tulevaisuudessa on edessä isoja muutoksia myös maakuntauudistuksen myötä, joten entistä tärkeämpää on kirkastaa yhteinen tulevaisuuden kuntanäkymä, jonka pohjalta jokaisella meillä on oma selkeä paikkamme hyvinvoivan ja elinvoimaisen kunnan niin henkilöstönä kuin luottamushenkilöinä. 22

24 23 Lähteet: Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Sairauspoissaolotilastot ja työterveyshuollon toimintakertomus KT-Kuntatyönantajat, Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus, KT-Kuntatyönantajat, Osaamista kehittämään periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen, 2011 KT-kuntatyönantajat, Työhyvinvointia johtamaan, Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt, Helsinki 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö,valmisteleva johtoryhmä ja sihteeristö, Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, 2012 KT-Kuntatyönantajat, Osaamista ennakoimaan, Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt, Helsinki 2014 KT-Kuntatyönantajat, Millä eväillä työurat nousuun, Tietoa ja toimenpiteitä työssä jatkamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi, Helsinki 2015 Luumäen kunta, tuloslaskelma 2017, sähköiset henkilöstötietojärjestelmät