Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 493/02.02.02/2011 3 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2011 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2011 tilinpäätöksestä tilanteesta 12. ja 13.1.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh. (09) 816 52258 Kirsti Askolin, puh. (09) 816 52161 Terttu Nygren, puh. (09) 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Georg Dolivo Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2011 tilinpäätöksestä tilanteesta 13.1.2012 Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 2 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta 31.12.2011 Vuoden 2011 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 31.7. ja 31.12. Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta 30.4. ja 31.10. Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä. Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 2 / 2 Sivistystoimen toimintamenot ilman nettobudjetoituja yksiköitä ylittävät muutetun talousarvion ennusteen mukaan 3,3 milj. eurolla. Toimintatuloja kertyy 1,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Sisäiset menot ylittyvät arvion mukaan 5,0 milj. euroa ja ulkoiset 0,3 milj. euroa. Lisäksi investointiosaan budjetoituja hankintoja on kirjattu käyttöpuolella n. 1 milj. euroa, mikä vastaavasti säästyy investoinneista. Näin ollen sivistystoimen toimintamenoja ja toimintakatetta koskevat tulostavoitteet eivät toteudu lähinnä sisäisten menojen ylityksen takia. Palvelujen hinnoittelua on tarkistettu sivistystoimen palveluista päivähoidossa, liikuntapalveluissa, nuorisopalveluissa, kaupunkikulttuurin tulosyksikössä sekä työväenopistossa ja kulttuuripalveluissa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksikkökustannusten kasvu on hidastunut, mutta kustannukset eivät ole tulostavoitteen mukaisesti alentuneet johtuen palkan- ja sotu- ja eläkevakuutusmaksujen korotuksista sekä sisäisten menojen korotuksista. Ennakkotietojen mukaan suomenkielisen perusopetuksen yksikköhinnan kasvu 2010 2011 oli 1,6 % ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen kunnallisten päiväkotien yksikköhinnan kasvu 2,7 %. Sivistystoimen kannalta merkittävimpien koulutuskonserniyhteisöjen ja kulttuuriyhteisöjen kanssa on pidetty tilaisuudet taloudesta ja tuottavuudesta. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä koskevat tulostavoitteet eivät toteutuneet. Metropolian tilastrategia on työn alla, eikä päätöksiä kampusrakenteesta ole vielä tehty. Metropolia Ammattikorkeakoululle maksettiin sopimuksen mukainen avustus siirtymäkauden toimintamenoihin. Tulostavoitteena oli, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pystyy toimimaan yksikkörahoituksella ja muulla rahoituksella ilman omistajien tukea. Yhteishaussa Metropolia oli Suomen toiseksi halutuin ammattikorkeakoulu hakija/aloituspaikka -suhteella mitattuna tavoitteeksi asetetun ensimmäisen tilan sijaan. Espoo on toiminut sen mukaisesti, että seudulla on kaksi vahvaa kilpailukykyistä suomenkielistä kuntien omistamaa ammattikorkeakoulua: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Sivistystoimen omien taloutta koskevien tavoitteiden mukaisesti toimialan tilahankkeet on priorisoitu talousarviovalmistelun yhteydessä, ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen peruskorjauskohteet on pisteytetty. Lisäksi koulukohtaisen budjetoinnin laskentaperusteet on vakioitu ja kaupungin sisäisiä sopimuksia on tarkistettu. 2. Henkilöstö Kunta 10 -välivuositutkimusta ei tehty vuonna 2011, joten Kunta 10 - tuloksia koskevaa vertailua vuoden 2010 tuloksiin ei voitu toteuttaa. Edellisen mittauksen perusteella syntyneet kehittämistoimet ovat sivistystoimessa käynnissä. Esimiestyön arvioinnissa käytettävästä 360- menetelmästä on luovuttu kaupunkitasoisesti, joten esimiestyön ja
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 3 / 3 johtamisen systemaattista arviointia ei ole voitu toteuttaa tulostavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot ovat sivistystoimessa nousseet 2,1 % vuonna 2011, joten tulostavoite vuoden 2010 tasolla pysymisestä ei toteutunut. Henkilöstömenojen kasvu johtuu palkankorotuksista sekä sotu- ja eläkevakuutusmaksujen noususta. Toimialan henkilöstöstä muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien työntekijöiden määrä on tulostavoitteen mukaisesti kasvanut. Vuonna 2011 maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 180, kun vuonna 2010 heitä oli 161. Vuonna 2011 maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä oli 2,45 % ja vuonna 2010 2,18 %. Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on tulostavoitteen mukaisesti otettu käyttöön kaikissa sivistystoimen tulosyksiköissä. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2010 vuoden tasolla voidaan arvioida myöhemmin kevään aikana, kun työhyvinvointimatriisin tiedot ovat saatavilla. Sivistystoimen omien henkilöstöä koskevien tavoitteiden mukaisesti tuloskortin käyttöä on laajennettu, ja tuloskortti on käytössä 19 yksikössä/palvelualueella. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on käytössä 42 % yksiköistä/palvelualueista. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluverkkokonseptin mukaisen Torin suunnittelu Matinkylään on käynnistetty myös sivistystoimessa ja Torin suunnittelua on tehty kaupungin yhteisessä ryhmässä. Pääkaupunkiseudulla yli kuntarajojen toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen valmistelu on käynnistetty, ja pääkaupunkiseudun kuntien tietohallintoyksiköt valmistelevat yhteiskäytön mahdollistavaa tietojärjestelmää. Tulostavoite ei kuitenkaan toteudu tavoitteeksi asetetun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2012 talousarvion suunnittelussa on käytössä varhaiskasvatuksen ja opetuksen 20 suurimman kunnan yhteiset tuottavuusmittarit. Sivistystoimen omien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2011 on päivitetty esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ja niihin on luotu uudistuneen perusopetuksen lainsäädännön mukaiset käytännöt ja tukimuodot. Uudistetut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2011. Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämistapaa on arvioitu ja uudet periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä. Espoon hakemus Regional Centre of Expertise for Sustainable Development (RCE) -verkostoon on hyväksytty ja toiminta verkostossa on käynnistynyt. Sivistystoimen tavoitteiden mukaisesti kuntalaisille on tarjottu matalan kynnyksen vapaa-ajan palveluita, jotka edistävät fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi Espoon liikuntapaikkasuunnitelman
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 4 / 4 toimenpideohjelman laadinta on käynnistetty ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelma on valmisteilla liikuntapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Sivistystoimen osalta on valmisteltu sähköiselle alustalle sovitut palvelut. Sähköisesti toteutetaan avustushakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen ja liikunnan kurssi-ilmoittautumiset. Sähköisen alustan toteutuminen määrittää sähköisten palvelujen toteutusaikataulun. Sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti palveluliikelaitoksen sopimusmallin luomiseen, ja uusien sopimusten valmistelu on käynnistetty. Tilakeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä mm. palvelutilojen käyttöprofiilien luomisessa. Tilaratkaisuja tehtäessä on pyritty luopumaan epätarkoituksenmukaisista tiloista erityisesti suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Koulujen sisäilmaongelmien takia Tapiolan ja Lintuvaaran koulut on jouduttu siirtämään väistötiloihin. 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikka tai muuta koulutusta. Kesän 2011 yhteis- ja täydennyshaussa ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jäi 218 nuorta. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin on mitattu FCG:n toteuttamalla kuntapalvelujen laatututkimuksella. Asukkaiden tyytyväisyys on parantunut lähes jokaisella mitatulla sivistystoimen osaalueella. Keskiarvot ovat melkein kaikilla osa-alueilla korkeammat kuin vertailukunnilla. Pääkaupunkiseudun viidesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnatun palvelukyselyn tulokset ovat pääkaupunkiseudun kunnissa keskenään samalla tasolla. Espoossa toteutuu muita pääkaupunkiseudun kuntia paremmin koulujen oppimisympäristöjen toimivuus. Sivistystoimen oman tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat koulujen itsearviointien perusteella oppimisympäristönsä turvalliseksi. Tavoitteen edistämiseksi koulujen turvaohjeet on yhtenäistetty ja turvaosaaminen on varmistettu koulutuksella. Liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti on aloitettu neljä lapsia, nuoria ja ikäihmisiä koskevaa poikkihallinnollista liikuntahanketta. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Sivistystoimen omien tavoitteiden mukaisesti Opinmäen tilojen osalta on tarkistettu käyttäjien tavoitteet arkkitehtikilpailun valmistelun yhteydessä. Teatteritalon ja Ahertajankulman osalta ratkaisuihin ei ole vielä päästy.
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 5 / 5 Talous (tilanteessa 12.1.2012) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 ) Muutettu TA 2011 Ennuste 2011 Poikkeama 2011 Toteuma 31.12.2009 Toteuma 31.12.2010 Toteuma 2011 tot-% Kasvu% 31.12.2011 2009-2010 Kasvu% 2010-2011 Myyntituotot, ulkoiset 3 001 4 156 1 156 1 715 3 442 4 142 138,1 100,7 20,3 Maksutuotot, ulkoiset 27 894 28 745 851 26 702 26 875 28 772 103,1 0,6 7,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset 4 044 4 127 84 1 578 2 866 6 015 148,8 81,6 109,9 Vuokratuotot, ulkoiset 83 139 56 147 118 139 167,6-19,8 17,4 Muut tuotot, ulkoiset 997 1 574 578 1 216 1 163 1 611 161,6-4,3 38,4 TUOTOT YHTEENSÄ 36 018 38 741 2 723 31 359 34 465 40 679 112,9 9,9 18,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Henkilöstökulut 301 604 293 489-8 115 288 826 288 191 292 354 96,9-0,2 1,4 Palvelujen ostot, ulkoiset 66 326 71 787 5 462 48 261 63 951 71 531 107,8 32,5 11,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 12 166 15 438 3 272 12 195 15 105 15 088 124,0 23,9-0,1 Avustukset, ulkoiset 56 119 56 579 460 57 175 55 234 56 568 100,8-3,4 2,4 Vuokrat, ulkoiset 4 777 4 733-44 4 720 4 876 4 788 100,2 3,3-1,8 Muut kulut, ulkoiset 2 746 2 049-698 1 798 2 111 2 043 74,4 17,4-3,2 KULUT YHTEENSÄ 443 738 444 075 337 412 973 429 467 442 372 99,7 4,0 3,0 Toimintatuotot, sisäiset 128 356 228 605 441 355 277,4-27,0-19,6 Toimintakulut, sisäiset 152 635 157 290 4 655 145 953 150 576 157 071 102,9 3,2 4,3 Tulot yhteensä 36 146 39 097 2 951 31 963 34 906 41 034 113,5 9,2 17,6 Menot yhteensä 596 373 601 365 4 992 558 926 580 043 599 442 100,5 3,8 3,3 TOIMINTAKATE -560 227-562 268-2 041-526 963-545 137-558 409 99,7 3,4 2,4 Kirjanpitoa ei ole vielä suljettu. Laskuja voi hyväksyä 16.1. saakka ja muistiotositteita voi tehdä 18.1. asti. Palkkajaksotuksia ei ole vielä kirjattu. Toimialan tulokertymä oli joulukuunkuun lopussa 41,0 milj. euroa eli 113,4 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 109,3 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän vuoden 2011 talousarvion noin 1,2 milj. eurolla johtuen suomenkielisen lukio-opetuksen kertyneistä tuloista, päivähoidon asiakasmaksuista sekä vuoden 2010 joulukuun työllistämistukien kirjautumisesta tammikuulle 2011. Liikuntalautakunnan tulojen ennustetaan jäävän noin 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtuu alkuvuonna uimahallien porteissa esiintyneistä ongelmista. Kertymä sisältää noin 1,8 milj. euroa vuodelle 2012 jaksotettavia tuloja mm. opetusryhmien pienentämiseen saatuja valtionosuuksia. Toimintamenojen kertymä oli 599,4 milj. euroa eli 100,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 100,3 prosenttia.
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 6 / 6 Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 98,1 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sosiaaliturva- ja eläkemaksuja maksetaan 1,06 prosenttiyksikköä budjetoitua korkeampina yhteensä 2,4 milj. euroa. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ylittää muutetun talousarvion noin 5,5 milj. eurolla. Toimitilavuokrien ylitys on noin 2,6 milj. euroa ja siivousten noin 0,2 milj. euroa. Lakisääteisen iltapäivätoiminnan avustusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Tapiolan koulun ja lukion väistötilojen kustannusten aiheuttama ylitys on 1.1 milj. euroa. Tuloja kertyy noin 1,0 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Ylitys johtuu opetuksen mm. perusopetuksen pienentämiseen saamista avustuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö alittaa muutetun talousarvion noin 1,8 milj. euroa. Tulot ylittävät muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Espoo-lisän ehdollistamisen ja hoitopaikkatakuun kokonaisvaikutusta ei pystytty riittävän tarkalla tasolla arvioimaan kuluvan vuoden talousarviossa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahojen säästöä syntyi pääasiassa henkilöstökuluista. Valtuusto päätti 12.12.2011 vähentää määrärahaa 3,03 milj. euroa ja lisätä tuloarviota 0,7 milj. euroa. Ruotsinkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan menot ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. euro, johtuen koulukohtaisen budjetin säästöistä ja päivähoidon ruokailun määrärahoissa syntyneistä säästöistä. Tulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, johtuen päivähoidon asiakasmaksujen suuremmasta kertymästä. Valtuusto päätti 12.12.2011 vähentää määrärahaa 740 000 euroa ja lisätä tuloarviota 50 000 euroa. Vapaan sivistystyön tulosyksikön määrärahat toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Valtuusto päätti 12.12.2011 lisätä määrärahaa 80 000 euroa ja lisätä tuloarviota 30 000 euroa. Liikuntalautakunnan menot toteutuvat muutetun talousarvion puitteissa. Tulot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa, johtuen omavalvonnan lisäämisestä ja maksuttoman +68 liikuntakorttien käyttäjien kasvusta. Valtuusto päätti 12.12.2011 vähentää tuloarviota 200 000 euroa. Nuorisolautakunnan menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa ja tulot ylittyvät noin 15 000 euroa. Nuorisopalvelut on kaupunginjohtajan päätöksellä saanut noin 130 000 euron lisämäärärahan kesäseteleihin. Näin kesäseteleitä on tänä vuonna jaossa kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Seteleitä ei saatu kaikkia jaettua, koska tulivat jakoon myöhemmin keväällä ja toisaalta kaikki työnantajat eivät ole lunastaneet niitä. Muun sivistystoimen toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Valmistus omaan käyttöön -kirjaustavan muutos saattaa aiheuttaa tulojen ja menojen ylityksen, koska sivistystoimen kaikki kirjaukset tehdään
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 7 / 7 muuhun sivistystoimeen. Tulot ylittävät talousarvion johtuen vuoden 2010 joulukuun työllistämistukien kirjautumisesta tammikuulle 2011. Sivistystoimen toimintamenojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,3 milj. euroa. Investoinnit Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen koneet ja kalusto määrärahat alittavat muutetun talousarvion noin 1,4 milj. euroa, johtuen kirjaustavasta. Määrärahat on budjetoitu ekarahoihin, mutta hankinnat on jouduttu kirjaamaan käyttötalouteen. Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Talous Kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo muutettu toimintakate -24,2 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän miljoonalla eurolla. WDC-vuoden valmistelu Kaupunkikulttuuriyksikkö osti marraskuussa arkkitehti matti Suurosen suunnitteleman Futuro-talon, millä on suuri kulttuurihistoriallinen arvo. Talo konservoidaan ja se on osa Näyttelykeskus WeeGeen WDC-vuoden ohjelmaa. Jatkossa talo tulee olemaan osa Espoon kaupunginmuseon kokoelmia. Kaupunkikulttuuriyksikkö/Näyttelykeskus WeeGee tuotti Itsenäisyyspäivän konsertin Barona Areenalle 6.12.2011. YLE TV 2 lähetti konsertin suorana ja se sai kanavalla lähes 500 000 katsojaa. World Design Capital 2012 hankkeen valmistelut etenivät. Espoon WDC-tilan remontti valmistui ja näyttelytilan sisällönsuunnittelu eteni. Muotoile Espoo!-näyttely aukeaa yleisölle 4.2.2012. Espoon kaupungin kolme kärkiteemaa wdc-vuoden ohjelmaan ovat T3, hyvinvointi ja ympäristö.
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 8 / 8 Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen toimintaa leimasi loppuvuodesta 2011 World Design Capital 2012- hankkeen valmistelu. Koko WeeGeen vuoden 2012 näyttelyohjelma neuvoteltiin osaksi WDChankkeen ohjelmaa. Näyttelykeskus WeeGee käynnisti Futuro-talon konservoinnin. Talo avataan yleisölle 8.5. Asiakaspalautejärjestelmän otettiin käyttöön kaikissa Näyttelykeskuksen museoissa. Kävijöitä TOT 2010 TOT 2011 EMMA 82200 90 000 KAMU 46525 45 000 Helinä 41498 42 000 Kello 61840 62 000 Lelu 50838 50 000 Museokäyntejä vuonna 2011 yhteensä 282 901 Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksen loppusyksyä leimasivat yhteisyökumppaneiden ja vuokralaisten suuret produktiot, kuten Espoon kaupunginteatterin Companhia do Chapiton vierailu, Club fo Five- ja Rajaton- lauluyhtyeiden joulukonsertit, sekä oman tuotannon Cafe Louhi-konsertit ja lastenesitykset. Yleisöodotukset täyttyivät ja vuokra- sekä pääsylipputulot kertyivät ennakoidusti. Sellosali Sellosalin vuoden 2011 ohjelmisto koostui laajasta tarjonnasta korkeatasoisia konsertteja, oopperaesityksiä, elokuvia, tanssia, teatteria sekä lastenkulttuuria. Sellosalissa järjestettiin vuoden aikana kulttuuritapahtumien lisäksi myös useita levytyksiä sekä eri yritysten ja yhteisöjen koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Sellosalissa järjestettyjen tilaisuuksien sekä kävijöiden määrät pysyivät edellisvuosiin verrattuna samalla tasolla. Sellosalin käyttöaste vuonna 2011 oli 71 %. Näkyvyys mediassa oli edellisvuosien tapaan säännöllistä ja myönteistä. Korkeatasoisen ja monipuolisen tapahtumatuotannon lisäksi vuoden 2011 aikana Sellosalin toiminnassa panostettiin verkkoviestinnän uudistamiseen, sosiaalisten mediakanavien hyödyntämiseen sekä useisiin
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 9 / 9 asiakastyytyväisyyskyselyihin ja -tutkimuksiin, jotka kohdennettiin Leppävaaran alueen asukkaille, kulttuuritilaisuuksissa kävijöille ja yritystilaisuuksien asiakkaille. Sellosalin toimintakate oli vuoden loppuun mennessä ennusteen mukainen; menot kasvoivat edellisvuodesta, mutta toisaalta tulokertymä oli viimevuotista parempi (+7%). Syynä menojen kasvuun pääasiassa olivat henkilöstön kasvaneet palkkakustannukset, loppuvuoden aikana käynnistynyt Sellosalin verkkosivuston uudistusprojekti sekä keväällä toteutetut välttämättömät huolto- ja täydennystoimenpiteet kiinteistön ja toiminnan osalta. Sellosalin vuoden 2011 toimintakate ylittyi 2,3 %. Investoinnit Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on 642 000 euroa, josta on siirretty käyttötalouteen 80 000 euroa. Investointirahasta säästynee noin 3 000 euroa. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 10 / 10