Kunnanjohtajan talousarvioesitys 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja
Julkisen talouden talouden alijäämä merkittävä. Kestävyysvajeen poistamiseksi hallitus on päättänyt 4 mrd. euron (2,0 %/BKT) nopeavaikutteisia sopeutustoimia vuoden 2019 loppuun mennessä ja lisäksi tarvitaan pitkällä aikavälillä vaikuttavia rakenteellisia toimenpiteitä, joiden vaikutus vastaisi kolmea prosenttia (6 mrd. euroa) kokonaistuotannosta.
Suomen BKT:n kasvu on ollut kolme viimeisintä vuotta negatiivinen ja lähivuosien kasvuennuste on vaimea
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen Laukaan kunnan tuloveroprosentti 11,0 % vuoden 2019 alusta?
Hallitusohjelma: Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaalikaudella 2015-2019. Hallitus sitoutuu pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Mikäli valtionosuuksia leikataan, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa.
Hallituksen esitykset toimista kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi 1.2.2017 alkaen + 100.000 + 400.000 + 200.000 (lisätyöpanos) + 100.000 vähentyneet sijaiskustannukset + 500.000 Hallituksen esityksen taloudellinen vuosivaikutus Laukaan kunnan henkilöstömenoihin 1.2.2017 alkaen on suuruusluokaltaan 1,3 M, josta 1,1 M on vähentyneitä suoria henkilöstökustannuksia ja 0,2 M lisääntyvää työpanosta. Esitys vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin, seututerveyskeskuksen ja muiden yksityisten palveluntuottajien kustannustasoon, jonka arvioitu vaikutus Laukaan kunnalle olisi saman suuruinen. Hallituksen esitys vähentää olennaisesti myös julkisen talouden verotuloja.
Kuntastrategian taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään 24,8 % 133,4 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M Kunnan taseessa on 5-10 Investoinnit miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % Vuoden 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä kuntastrategian tavoitteet toteutuivat taulukon mukaisesti. Talousarvio on laadittu siten, että kuntastrategian taloudelliset tavoitteet täyttyisivät vähintään 60 prosenttisesti vuoden 2016 tilinpäätöksessä ja 80 prosenttisesti taloussuunnittelukaudella.
Vuoden 2016 talousarvion keskeiset painopisteet Vuosien 2014 ja 2015 talousarvioihin on sisältynyt yhteensä 6,5 miljoonan euron sopeutukset vuositasolla. Sopeutuksesta puolet on tehty supistamalla palveluja ja tehostamalla organisaatiota ja puolet maksuja ja veroja korottamalla. Osa sopeutuspäätöksien säästöistä realisoituu tulevina vuosina, kun päätökset toimeenpannaan. Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu siten, että palvelutuotantoon ei tarvitse tehdä olennaisia lisäleikkauksia. Vuoden 2016 aikana kehitetään organisaatiota ja toimintatapoja ja toimeenpannaan jo päätettyjä uudistuksia. Vuoden 2016 talousarvion pääpainopistealueet ovat: 1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen 2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen 3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
1. Kunnan kasvu- ja kehityspanostukset sekä elinvoimaisuuden edistäminen Maantie 637 ja Keskustien risteykseen toteutetaan kiertoliittymä vuoden 2016 aikana. Investointia varten vuoden 2016 talousarvioon on varattu 0,5 M. Kiertoliittymällä parannetaan kirkonkylän keskustan liikenteen sujuvuutta ja tulevan kaupan suuryksikön asiakas- ja tavaraliikennettä. Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu käynnistetään ja Lievestuoreen Liisan tien yritystontit esirakennetaan. Laukaan kehitysyhtiö Oy:n rahoitus vuoden 2016 talousarviossa on 96.000 euroa, joka kohdennetaan paikallisen elinkeinoelämän ja kunta/yritys yhteistyön tukemiseen. Pohjois-Kuhajärven eli Kuhamäen asemakaava hyväksytään vuoden 2016 aikana. Kaava mahdollistaa Vihtavuoren taajamaan luovutettavaksi kymmeniä omakotitalotontteja, joista muutama tontti on omarantainen. Kunnan tavoitteena on saada Kuhankosken alueen maakauppa toteutettua vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 alueelle laaditaan MasterPlan -suunnitelma alueen kehittämiseksi. Laukaan vetovoimaisuutta kehitetään panostamalla puistoihin ja yleisiin alueisiin aikaisempaa enemmän. Leppäveden koulun liikuntakentän parannukseen varataan 80.000 euroa. Investoinnilla parannetaan koululaisten ja alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Ekokoulun investoinnin aloittamista varten vuoden 2016 talousarvioesitykseen on varattu 2,8 M. Koko hankkeen kustannusarvio on 5,9 M. Valtuusto ratkaisee investoinnin syksyn 2015 aikana. Hankesuunnitelma on valtuuston käsittelyssä 19.10.2015. Pakolaiskriisiin ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun varaudutaan mm. päivittämällä kotouttamissuunnitelma vuoden 2016 aikana.
2. Organisaation ja toimintatapojen uudistaminen Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen valmistellaan vuoden 2016 loppuun mennessä kunnanhallituksen 13.4.2015 91 tekemän päätöksen mukaisesti. Perustetaan keskitetty työllistämisyksikkö 1.1.2016 alkaen vapaa-aikatoimen tulosyksikköön. Keskitetyllä työllistämisyksiköllä parannetaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista työllistämiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana työllistämisyksikölle laaditaan toimintasuunnitelma. Laukaan vesihuolto Oy:n toiminta alkaa 1.1.2016. Yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana yhtiön hallinto ja toiminta vakiinnutetaan. Vanhuspalveluissa laaditaan järjestämissuunnitelma kevään 2016 aikana, jossa arvioidaan toiminnan nykytilaa ja asetetaan tavoitteet palvelurakenteelle. Päivähoidon hallintorakenteita uudistetaan kolmen päiväkodin johtajan malliin (Laukaan kirkonkylä Leppävesi ja Vihtavuori Lievestuore). Nuorisovaltuuston toiminta vakiinnutetaan vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana hankitaan ja otetaan käyttöön uusi kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä. Järjestelmällä tuotetaan ajantasaista ja luotettavaa aineistoa kunnan, sidosryhmien ja kuntalaisten käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköisen palvelutarjonnan kehittämisen. Energiainvestointeihin varataan 0,2 M, jolla öljylämmityskohteiden lämmitysjärjestelmät uudistetaan. Investoinneilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Kunnan konsernirakennetta kehitetään ja tarpeettomista omistuksista luovutaan johtamisen kehittämiseksi. Jokaisesta omaisuuden luopumisesta tehdään erillinen päätös. Lahjoitusrahastoista tehdään kartoitus ja sen perusteella päätetään rahastojen jatko tai lakkauttaminen sekä varojen käyttökohde. Jokaisesta lahjoitusrahaston lakkauttamisesta ja varojen käytöstä tehdään erillinen päätös.
Laukaan konsernirakenteen kehittäminen TA 2016 Yhteenveto konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaan Vesihuolto Oy Säätiöt (ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen) Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaan asumispalvelusäätiö Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Kotipaikka Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Äänekoski Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Laukaa myyty 2015 Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Musiikkikoulu Rauhala Oy Laukaa Laukaa Laukaa STRATEGINEN INTRESSI KUNNALLA. EI VÄLITÖNTÄ TARVETTA LUOPUA OMISTUKSESTA. KUNTAYHTYMÄT KUNTAYTEISTYÖTÄ VARTEN. OSAKKUUSYHTEISÖT, JOILLA EI OLE ENÄÄ STRATEGISTA INTRESSIÄ KUNNALLE. LUOPUMINEN SELVITETÄÄN.
3. Tiukan talous- ja henkilöstöpolitiikan jatkaminen tasapainottamisohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Talousarvio vuodelle 2016 ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma on laadittu vuonna 2015 käytettävissä olevilla tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla, eli kuntalaisten verorasitusta ei lisätä taloussuunnittelukauden aikana. Investointiohjelma on uudelleen aikataulutettu siten, että vuosina 2016-2017 investointien tulorahoitusprosentti nostetaan yli 50 %-yksikön ja velkaantuminen pysäytetään taloussuunittelukauden loppuun mennessä. Vakituisen henkilöstön poistumaa hyödynnetään tehtävänkuvia uudistamalla erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Erityisesti lyhytaikaisten sijaisten käyttöä rajataan ja muita määräaikaisia tehtäviä ei jatketa kuin erityisperustein. Kannustuskäytäntöä palkattomiin vapaisiin jatketaan. Työajan tehokasta käyttöä parannetaan: vuoden 2015 lopulla siirrytään yleistyöaikaan mm. kotipalvelussa, ruokapalvelukeskuksessa ja perhetyössä. Monissa yksiköissä siirrytään työajan ulkopuoliseen ruokailutaukoon. Hankintatoimintoja kehitetään edelleen vuoden 2016 aikana. Hankintatoimea kehittämällä savutetaan taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Mm. kunnan vakuutukset on kilpailutettu vuoden 2015 aikana ja ne keskitetään 1.1.2016 alkaen Pohjola vakuutukseen. Myös asiointi- ja palveluliikenne sekä ateria- ja päiväkeskuskuljetukset kilpailutetaan syksyn 2015 aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan 2016. Vuoden 2016 aikana kilpailutetaan koulukuljetukset ja uudet sopimukset tulevat voimaankesästä 2016 alkaen. Hankintafoorumi järjestetään 3.12.2015. Kiinteistöstä luopumisen strategiaa toteutetaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä keventää kunnan taserakennetta ja supistaa kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa/vuosi.
Talousarvio 2016 tunnusluvut TP TP TA/M TA Muutos 2013 2014 2015 2016 Asukasluku 18 588 18 709 18 859 19 009 150 Veroprosentti 20,50 % 20,50 % 21,50 % 21,50 % 0,00 % Verotulot, milj. 60,5 61,0 64,8 65,8 1,1 Verotulot, / as 3 253 3 262 3 433 3 462 28 Valtionosuudet, milj. 32,5 32,4 33,0 35,9 2,9 Valtionosuudet, / as 1 748 1 731 1 748 1 887 139 Toimintatulot, milj. 24,7 26,7 27,1 25,1-2,1 Toimintakulut, milj. 116,4 115,8 118,6 121,4 2,9 Vuosikate, milj. 1,4 6,1 6,7 5,8-1,0 Vuosikate % poistoista 24,5 % 133,4 % 123,9 % 116,3 % -7,6 % Tilikauden tulos -4,2 1,5 9,7 0,8-8,9 Bruttoinvestoinnit, milj. 13,9 16,8 19,7 14,7-5,0 Bruttoinvestoinnit, / as 749 896 1 044 774-270 Lainakanta, milj 47,7 69,0 76,6 83,0 6,4 Lainakanta, / as 2 568 3 689 4 063 4 367 304 * Vuoden 2014 lainakannan kasvu sisältää 10,0 M rahoitusjärjestelyn Laukaan vuokrakodit Oy:n kanssa. ** Vuoden 2015 ja 2016 luvuissa on huomioitava vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen. *** Toimintatuolot ja -kulut sisältää sisäiset erät.
Tuloslaskelma TP 2014 TA/M 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Toimintatulot 26 742 071 27 140 270 25 059 470 0 0 Myyntitulot 11 699 581 11 460 070 8 791 240 Maksutulot 4 311 075 4 587 270 4 676 740 Tuet ja avustukset 2 455 949 1 936 220 2 171 750 Muut tulot 8 275 467 9 156 710 9 419 740 Toimintamenot 115 776 151 118 572 500 121 431 820 0 0 Henkilöstömenot 39 120 454 38 739 600 39 901 270 Palvelujen ostot 57 352 983 58 685 820 59 579 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 942 252 5 229 060 5 125 000 Avustukset 7 999 141 8 854 820 9 392 550 Muut menot 6 361 321 7 063 200 7 433 910 Toimintakate -89 034 080-91 432 230-96 372 350-97 200 000-98 200 000 Verotulot 61 025 804 64 750 000 65 800 000 67 060 000 68 270 000 Valtionosuudet 32 394 132 32 971 300 35 877 300 36 300 000 36 700 000 Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot 149 154 230 000 610 000 600 000 590 000 Muut rahoitustulot 1 901 891 600 000 150 000 150 000 150 000 Korkomenot 119 247 150 000 300 000 500 000 700 000 Muut rahoitusmenot 257 607 250 000 10 000 10 000 10 000 Vuosikate 6 060 045 6 719 070 5 754 950 6 400 000 6 800 000 Suunnitelman mukaiset poistot 4 544 520 5 424 000 4 950 000 5 400 000 5 800 000 Lisäpoistot 2 100 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 10 500 000 Tilikauden tulos 1 515 525 9 695 070 804 950 1 000 000 1 000 000 Kertynyt yli-/alijäämä -1 217 500 8 477 570 9 282 520 10 282 520 11 282 520 Vuosikate % poistoista 133,3 % 123,9 % 116,3 % 118,5 % 117,2 %
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 KUNNANHALLITUS Ict; tietoliikenneverkko, tietokoneet, puhelimet, kopiokoneet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Osakkeet, Mustankorkea Oy 1 073 300 KUNNANHALLITUS 1 373 300 300 000 300 000 300 000 300 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimiston hälytysjärjestelmä 13 000 Saran asuntojen avunpyyntöjärjestelmä 11 000 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, kalustus 50 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA 24 000 50 000 0 0 0 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA Koulujen piha- ja leikkivälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Koulujen tieto- ja viestintätekn. laitteet 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Leppäveden koulun uudisrakennuksen kalusto Leppäveden päiväkodin kalusto 110 000 Vihtavuoren päiväkodin kalusteuusinnat 20 000 Vihtavuoren koulun laajennuksen kalusto 150 000 Ekokoulun kalusto 250 000 Lievestuoreen koulun kalusto 400 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe kalusto 800 000 KASVUN JA OPPIMISEN LAUTAKUNTA 350 000 320 000 470 000 70 000 870 000 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Leppäveden koulun pienkentän kunnostaminen 80 000 - rahoitusosuus -20 000 Vihtavuoren liikuntapuiston tenniskentät 35 000 Leppäveden urheilupuisto 500 000 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 60 000 35 000 0 500 000 0 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Maan osto 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Maan myynti -35 000-75 000-75 000-75 000-75 000 Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä 45 000 Metsäautoteiden kunnostaminen 40 000 KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 750 000 625 000 625 000 625 000 625 000
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA Perusturva, kiinteistöt: Koti-Kuuselan uudisrakennus 3 000 000 3 000 000 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen 870 000 820 000 Kasvu ja oppinen, kiinteistöt: Leppäveden koulun peruskorjaus päiväkodiksi 800 000 Tervamäen koulun tilojen muutos päiväkotikäyttöön 200 000 Vihtavuoren yläkoulun A-siiven muutostyöurakka 600 000 Vihtavuoren koulukeskus 540 000 4 400 000 6 100 000 1 300 000 Ekokoulu 2 800 000 3 000 000 - rahoitusosuus -500 000 Koulujen piha-alueiden kunnostus 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kk:n koulun laajennus II vaihe 400 000 8 000 000 8 000 000 Pienet investoinnit: Äijälän koulun perustusten kuivatus, piha-alue 50 000 Tervamäen koulun katosten uudistaminen 40 000 Kuusan koulun sokkelien kuivatuksen rakentaminen 80 000 Tekninen toimi, kiinteistöt: Kuntalan sisäilmakorjaukset 230 000 Kuntalan peruskorjaus/uudisrakennus 80 000 Energiainvestoinnit 220 000 Vesihuoltolaitos: Kunnallistekniset investoinnit 590 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Kunnallisteknisten palveluiden myynti vesihuolto Oy:lle -590 000-600 000-600 000-600 000-600 000 Yhdyskuntatekniikka: Liikennealueet, puistot ja yleiset alueet 2 710 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA 11 010 000 8 390 000 6 030 000 15 130 000 10 330 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, NETTO 13 567 300 9 720 000 7 425 000 16 625 000 12 125 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, BRUTTO 14 712 300 10 395 000 8 100 000 17 300 000 12 800 000 Lievestuoreen Laurinkylän koulun investoinnin 2017-2018 rahoittamisessa pilotoidaan kiinteistöleasing -mallia.
Talousarvio 2016 valmisteluaikataulu, syksy 21.9. Kunnanhallituksen kokous - Osavuosikatsaus 8/2015 25.9. Lautakuntien TA esitykset - Talousarvioesitykset 2016 - Talousarviomuutosesitykset 2015 5.10. Kunnanhallituksen kokous - Talousarvion valmistelutilanne - Talousarviomuutokset 8.10. Johtoryhmän talousarvioseminaari - TA-esityksen valmistelu 15.10. Yhteistyöryhmä 19.10. Kunnanvaltuuston kokous - Kunnanjohtajan TA-esitys - Talousarviomuutokset 26.10. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanjohtajan TA -esityksen käsittely - KH:n esitys veroprosenteista 28.10. Kuntalaisinfo - Kunnanjohtajan TA -esitys 9.11. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Veroprosenteista päättäminen 23.11. Kunnanhallituksen kokous - Kunnanhallituksen TA-esitys 3.12. Yhteistyöryhmä 3.12. Hankintafoorumi 7.12. Kunnanvaltuuston kokous - Talousarvion hyväksyminen Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä valtuustoseminaareja talousasioiden käsittelyä varten ennen valtuuston kokouksia. Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistaan valtuustoseminaarissa 19.10. kello 16.00-17.00 ennen kunnanvaltuuston kokousta. Valtuustoryhmillä on mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti 9.11. jolloin valtuuston kokouksessa käydään lähetekeskustelu kunnanjohtajan talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät voivat esittää kannanottojaan talousarvioesitykseen. Kannanotot toimitetaan talousjohtajalle lasse.leppa@laukaa.fi, jotta ne voidaan huomioida jatkovalmistelussa. Mikäli esitykseen liittyy yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin halutaan täsmennyksiä/vastauksia, voi olla yhteydessä talousjohtajaan tai ao. osastopäällikköön. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä marraskuun lopussa ja lopullinen talousarvio hyväksytään 7.12. valtuuston kokouksessa.