Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja"

Onni Mäki
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja

3 Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta!

4 Esimerkiksi esityksen nimi, esittäjä

5 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Nämä viestit toistuvat kun puhuttiin Laukaasta

7 7

8 Kuntastrategian tarkastelu Taloudestaan huolehtiva Laukaa Johtamiskohde Tavoite valtuustokaudelle TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään poistot 24,8 % 133,4 % 103,7 % 93,5 % Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri -2,7 M -1,2 M 7,1 M 6,6 M Investoinnit Investointien tulorahoitus on Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen enemmän kuin 50 % 10,2 % 38,0 % 36,8 % 35,5 % omavaraisuusaste on yli 50 % 31,2 % 26,3 % 30,1 % 28,2 %

9 Talouden kehityskuvat syksy 2013, toteumaseuranta = TP 2016 = TP 2016 = TP 2016 = TP 2016

10 Laukaan väkiluku ja muutokset Laukaan väkiluku on kasvanut 2000 luvulla lähes henkilöä eli noin 150 henkilöä/vuosi Vuonna 2016 väestön kasvusta 55 tuli luonnollisesta kasvusta ja 50 muuttovoitosta E 0 VÄESTÖ Muutos/v

11 Väestömäärän vuosimuutos kunnittain 2016, % (suluissa muutos henkilömääränä; ennakko) Muurame Uurainen Jyväskylä Laukaa KOKO MAA KESKI-SUOMI Toivakka Konnevesi Pihtipudas Joutsa Luhanka Petäjävesi Karstula Kyyjärvi Viitasaari Keuruu Jämsä Äänekoski Hankasalmi Kannonkoski Kuhmoinen Saarijärvi Kinnula Multia Kivijärvi 0,0 % (-1) -0,3 % (-14) -0,4 % (-17) -0,7 % (-5) -0,7 % (-30) -0,8 % (-33) -0,8 % (-11) -0,9 % (-60) -1,2 % (-125) -1,3 % (-283) -1,4 % (-279) -1,6 % (-84) -1,8 % (-27) -2,0 % (-47) -2,2 % (-223) -2,6 % (-46) -2,7 % (-47) -3,3 % (-39) 1,6 % (+154) 1,2 % (+44) 1,0 % (+1 412) 0,6 % (+105) 0,3 % ( ) 0,1 % (+346) 0,1 % (+2) -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 %

12 VÄESTÖMUUTOS (enn.) Kinnula -418 Pihtipudas Kyyjärvi -425 Karstula -902 Kivijärvi -449 Kannonkoski -306 Viitasaari Kasvanut +2,7-22,8 % Saarijärvi Äänekoski Konnevesi -461 Vähentynyt -6,5-17,6 % Keuruu Multia -490 Uurainen +585 Petäjävesi +198 Jyväskylä Muurame Laukaa Toivakka +65 Hankasalmi -589 Vähentynyt -19,2-27,9 % Keski-Suomi +3,9 % ( ) Koko maa +6,2 % Jämsä Luhanka -180 Joutsa -779 Lähde: Tilastokeskus Kuhmoinen -686

13 Laukaaseen valmistuneet uudet omakotitalot ja asunnot ASUNNOT YHT. OMAKOTITALOT ASEMAKAAVA OMAKOTITALOT HAJA-ASUTUS OMAKOTITALOT KAIKKI YHT.

14 Työttömyysaste kunnittain 2016 (koko vuoden kkkeskiarvo), % Muurame KOKO MAA Multia Toivakka Laukaa Petäjävesi Uurainen Luhanka Kyyjärvi Konnevesi Keuruu Hankasalmi Pihtipudas KESKI-SUOMI Joutsa Jyväskylä Jämsä Kuhmoinen Kivijärvi Viitasaari Kinnula Äänekoski Karstula Kannonkoski Saarijärvi 11,4 13,3 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,7 14,2 14,7 14,9 15,1 15,2 16,5 16,6 17,1 17,1 17,3 17,7 17,9 18,1 18,2 18,4 18,6 - Vuoden 2016 lopussa laukaalaisia työttömiä työnhakijoita oli eli 143 vähemmän (11 %) kuin edellisenä vuonna. - Työttömiä työnhakijoita oli Laukaassa vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. 19,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0

15 Tuloslaskelma TP 2015 TA/M 2016 TP 2016 Ero, Ero, % Toimintatuotot ,3 % Myyntitulot ,9 % Maksutulot ,3 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut tulot ,9 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstömenot ,5 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,8 % Muut menot ,8 % Toimintakate ,2 % Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,0 % Rahoitustulot ja m enot: Korkotulot ,6 % Muut rahoitustulot ,6 % Korkomenot ,0 % Muut rahoitusmenot ,1 % Vuosikate ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,3 % Lisäpoistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos ,7 % Kertynyt yli-/alijäämä ,1 % Vuosikate % sumu poistoista 103,7 % 90,6 % 93,5 % 2,9 % 3,2 %

16 Erityinen kuntajakoselvitys syksy

20 TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU TILINPÄÄTÖS 2016, TOIMINTAKATE TP2015 TA/M 2016 TP 2016 Poikkeama euroa euroa % Keskushallinto , , ,2 385,1-11,0 % Keskusvaalilautakunta 0,9 0,0-3,0-3,0 Tarkastuslautakunta -37,6-32,8-33,1-0,3 0,8 % Kunnanhallitus , , ,1 388,3-11,2 % Perusturvalautakunta , , , ,1 3,4 % Sosiaalipalvelut , , ,7-336,5 3,1 % Terveyspalvelut , , ,9-888,6 2,8 % Vanhusten palvelut , , ,1-603,4 5,3 % Hallinto ja lautakunta -219,9-237,4-227,9 9,4-4,0 % Kasvun ja oppimisen lautakunta , , ,2-259,4 0,8 % Varhaiskasvatus ja päivähoito , , ,9-115,2 1,1 % Peruskoulutus , , ,0-123,2 0,6 % Toiseen asteen koulutus , , ,4-20,9 1,5 % Vapaa-ajan lautakunta , , ,3 227,3-4,3 % Kirjastotoimi -890,4-952,4-920,7 31,8-3,3 % Vapaa-aikatoimi , , ,6 175,2-4,7 % Aikuiskasvatus -524,8-542,4-522,0 20,4-3,8 % Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 834,5 320,0 425,9 105,9 33,1 % Maankäyttö 941,4 428,9 612,6 183,7 42,8 % Rakennusvalvonta -23,3 10,4-60,6-71,0-683,9 % Ympäristönsuojelu -83,6-119,3-126,0-6,8 5,7 % Ympäristöterveyslautakunta -373,3-410,6-358,5 52,0-12,7 % Ympäristöterveysdenhuolto -373,3-410,6-358,5 52,0-12,7 % Tekninen lautakunta 128, ,8-832, ,0-56,0 % Tekninen hallinto , , ,1 161,8-6,5 % Tilapalvelut 2 156, , ,0 479,5 25,6 % Yhdyskuntatekn. palvelut , , ,7 98,3-7,3 % Tukipalvelut 405,2 54,6 377,0 322,4 590,8 % YHTEENSÄ , , ,9-246,2 0,2 %

23 LAUKAAN KUNTA Tilinpäätös 2016 INVESTOINITIMENOT ERITTELY TP 2016 Koti-Kuuselan uudisrakennus Kehitysvammaisten ohjattu palveluasuminen Leppäveden päiväkoti Vihtavuoren koulu, A-siipi Asukasta kohden investoinnit olivat 687 euroa ja ne vähenivät edellisestä vuodesta noin -150 euroa/asukas. Talonrakennuksen alle 0,5 milj. investoinnit, eri kiinteistöt Talonrakennus yhteensä Yhdyskuntatekniikka, liikennealueet, ulkovalaistus Maanhankinta Osakkeet ja osuudet, Mustankorkea Irtain omaisuus Investoinnit Laukaan Vesihuolto Oy:lle Yhdyskuntatekniikka, puistot, uimarannat Muut investoinnit Suomen kunnat ja kuntayhtymät investoivat keskimäärin noin 750 euroa asukasta kohden, joten Laukaan investointitaso vastaa keskimääräistä kuntakentän investointitasoa. YHTEENSÄ

27 Onnistumisia ja heikkouksia Onnistumisia Talous toteutui suunniteltua paremmin vuosikatteen ollessa 4,6 miljoonaa euroa. Laukaan kunnan väestönkasvu oli 105 asukasta, josta 55 luonnollisen kasvun ja 50 muuttovoiton kautta. Laukaan kunnan asukasmäärä on kasvanut noin asukasta 2000-luvulla ja kuntatutkimusten mukaan Laukaa koetaan hyvänä asuinkuntana. Laukaalaisia työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 1.182, eli 143 (11 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kunnassa on onnistuneesti viety läpi paikallisia ja seudullisia kehittämis- ja uudistushankkeita. Johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksesta tehtiin päätökset vuoden 2016 aikana. Heikkouksia Tilikauden tulos oli -0,5 miljoonaa euroa ja käyttötalouden toimintamenot ylittivät talousarvion +1,1 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistus on vienyt paljon voimavaroja ja resursseja kunnan omien toimintojen kehittämisestä. Kasvava paine sosiaalityössä ja perheiden ongelmien moninaisuus.

28 Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,52 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL ). Laukaan kunnan taseessa on kertyneitä ylijäämiä 6,6 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa.

Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla.

29 Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. 825,45 km 2 Rantaviivaa: km etunimi.sukunimi@laukaa.fi facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa

Samankaltaiset tiedostot

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2017 Laukaan kunta Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja 5.4.2018 2 Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat EPSI rating tutkimus 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi,