Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas 902 745 853 115% Aikuispsykososiaaliset Kulut 468 873 499 688 365 886 73% Aikuispsykososiaaliset Tuotot 20 657 34 324 2 460 7% Aikuispsykososiaaliset Netto 448 217 465 364 363 427 78% Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 49 59 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 17 007 19 354 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 035 21 220 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 69 65 Aikuispsykososiaaliset Kulut 1 177 712 1 252 000 935 991 75% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 1 177 712 1 252 000 935 991 75% Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 60 74 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 3 354 4 028 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 833 2 855 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 51 52 Aikuispsykososiaaliset Kulut 169 952 211 279 151 059 71% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 169 952 211 279 151 059 71% Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 666 765 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 1 816 537 1 962 967 1 452 936 74% Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 20 657 34 324 2 460 7% Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 795 880 1 928 643 1 450 476 75% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen 367 381 327 86% avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 692 1 722 1 515 88% Aikuispsykososiaaliset Kulut 621 104 656 078 495 446 76% Aikuispsykososiaaliset Tuotot 23 628 30 319 24 156 80% Aikuispsykososiaaliset Netto 597 476 625 759 471 290 75% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 56 46 36 78% Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 924 8 000 6 175 77% Aikuispsykososiaaliset / asiakas 16 284 19 565 19 047 97% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 102 113 111 99% Aikuispsykososiaaliset Kulut 911 921 900 000 685 710 76% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 911 921 900 000 685 710 76% Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 2 021 2 420 1 117 46% Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 207 193 243 126% Aikuispsykososiaaliset Kulut 418 081 467 750 271 801 58% Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto 418 081 467 750 271 801 58% Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 4 553 4 667 3 969 85% asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 4 498 4 597 3 903 85% Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 951 106 2 023 828 1 452 957 72% Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 23 628 30 319 24 156 80% Aikuispsykososiaaliset NETTO 1 927 478 1 993 509 1 428 801 72% Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 3 767 644 3 986 795 2 905 893 73% Aikuispsykososiaaliset /asukas 123 130 95 73% Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 44 285 64 643 26 616 41% Aikuispsykososiaaliset Netto 3 723 359 3 922 152 2 879 277 73% Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden
Tilaus: Kaikki kunnat, Aikuispsykososiaaliset Seuranta -09 aiho 29.10. 10:29:00 Päihde- ja mielenterveysyksikkö/ Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat yhtäläisiä kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lähetteiden määrä on lisääntynyt 20 % verrattuna viime vuoden syyskuun tilanteeseen (johtunee paljolti tk:n psyk sh:n toimen haltijan puuttumisesta koko alkuvuoden). Jono on lähetteiden määrän kasvun myötä pidentynyt 2 kuukauteen (alkuvuodesta oli vain n. 1 kk). Psykiatrisessa kotitiimissä on ollut 4 viimeisintä kuukautta käytännössä vain 2 työntekijää paikalla (lh ja psyk sh; toinen psyk sh:n vakanssi saadaan täytettyä 3.11.) ja heistäkin toinen on ollut sijainen. Uusia asiakkaita on tullut n. 40 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Em. seikoista johtuen kotitiimin asiakasmäärä on ollut n. 40 % pienempi ja käyntien määrä lähes 30 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Toimintaa on jouduttu sopeuttamaan niin, että pitkään vakaassa tilanteessa olleiden potilaiden tapaamisia on harvennettu. Päihdetiimissä on asiakasmäärä ollut n. 10 % ja käyntien määrä 6 % suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uusia lähetteitä on päihdetiimiin tullut runsaat 30 % enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Toistaiseksi on onnistuttu välttämään varsinaisen jonon muodostuminen (hoitoon pääsee 2-3 viikossa). Osa päihdepalvelujen käytön lisääntymisestä näyttää liittyvän yhteistyön tiivistämiseen meiltä näitä palveluja ostavan Akseli-kuntayhtymän kanssa. Korvaushoidossa asiakasmäärä lisääntyy hienoisesti koko ajan, joskin mm. kuntoutumisen ja asuinpaikan vaihdosten myötä muutama pitkäaikaiskävijäkin on päättänyt hoitonsa meillä. Käyntimäärien kasvu on pysähtynyt ja jopa laskenut 20 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Muutos liittynee mm. ylläpitävässä korvaushoidossa olevien hoitokäytännöissä tehtyihin muutoksiin sekä siihen, että korvaushoidon on lopettanut muutama moniongelmainen päivittäiskävijä. Päihdehuollon ostopalvelujen (Turun A-klinikka ja Turun Nuorisoasema) asiakas- ja käyntimäärät ovat suunnitellulla tasolla. Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä näitä omia palvelujamme täydentäviä palveluja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa on ollut asiakkaita tammi-syyskuussa saman verran kuin vastaavana ajanjaksona v.. Hoitopäiviä on ollut 40 % vähemmän. Tavanomaista päihdekuntoutusta on käytetty saman verran kuin viime vuonna, samoin katkaisuhoito- ja selviämisasemapalveluja. Hoitopäivien väheneminen johtuu lähes yksinomaan siitä, ettei tänä vuonna ole toistaiseksi tarvittu pitkäkestoisia perhekuntoutusjaksoja. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on ollut tammi-syyskuussa suunniteltua vähäisempää, koska läheisten ryhmän ohjaaja on ollut sairaana alkuvuoden, joten tätä asiantuntijapalvelua ei ole voitu ostaa. Ryhmätoiminta saatiin käynnistettyä vasta nyt alkusyksystä. Arja Iho / Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnasta ja palveluasumisesta puuttuvat toteutumatiedot, koska uusi johtava sosiaalityöntekijä ei ole hakemusruuhkan vuoksi ehtinyt keräämään tietoja. Toistaiseksi ohjelma ei vastaa maisema-taulukkoa ja luvut pitää kerätä manuaalisesti. Kummassakaan palvelussa ei ole merkitrtäviä muutoksia tapahtunut ja talousarvion mukainen menokehitys jatkuu. Päihdeasumisen kohdalla oleva yhteisö- ja hoitokotiasuminen pitää sisällään paljon muitakin asumispalvelussa asuvia mm. nuoria psyykkisesti ja kognitiivisesti pärjäämättömiä henkilöitä, jotka eivät pysty asumaan itsenäisesti tai tukiasunnossa. Tämän menokohdan asiakkaisiin lukeutuu myös 6 iäkästä, dementoitunutta tai vammautunutta tehostetun palveluasumisen tasoista asiakasta, jotka eivät kuuluisi pä'ihdeasumisen kohtaan, koska he eivät käytä päihteitä. Mukana on myös monidiagnoosiasiakkaita, jotka eivät selkeästi kuulu mielenterveyspalvelujen eivätkä päihdepalvelujen piiriin. Heidän asumisensa on jäsjestetty sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna. Erityisryhmien asumispalvelut tullaan kilpailuttamaan ensi vuoden alkupuolella. Positiivista on se, että asiakkaiden määrän kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt laskuun sekä se, että asumisjaksot ovat toimineet monien kohdalla kuntouttavana ja asumisjaksot ovat lyhentyneet.
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho -09-09 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 2 224 2 325 2 074 89% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 690 653 464 71% Aikuissosiaalityö Kulut 1 534 689 1 517 947 962 309 63% Aikuissosiaalityö Tuotot 795 148 470 102 158 295 34% Aikuissosiaalityö Netto 739 540 1 047 845 804 014 77% Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 711 1 880 1 554 83% Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 3 364 3 086 2 898 94% Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 56 62 51 83% Aikuissosiaalityö Kulut 5 755 260 5 801 475 4 503 271 78% Aikuissosiaalityö Tuotot 2 525 402 2 789 053 1 664 174 60% Aikuissosiaalityö Netto 3 229 858 3 012 422 2 839 096 94% Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 41 42 41 98% Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 172 233 172 74% Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 1 877 1 638 1 496 91% Aikuissosiaalityö Kulut 322 843 381 624 257 325 67% Aikuissosiaalityö Tuotot 147 074 130 000 32 404 25% Aikuissosiaalityö Netto 175 769 251 624 224 921 89% Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 94 80 90 113% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 7 834 8 219 6 563 80% Aikuissosiaalityö Kulut 736 364 657 515 590 677 90% Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 1 612 1 969 1 178 60% Aikuissosiaalityö Tuotot 584 848 500 000 484 683 97% Aikuissosiaalityö Netto 151 516 157 515 105 994 67% Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut 8 349 156 8 358 561 6 313 581 76% Aikuissosiaalityö Tuotot 4 052 473 3 889 155 2 339 557 60% Aikuissosiaalityö Netto 4 296 683 4 469 406 3 974 025 89% Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tilaus: Raisio, Aikuissosiaalityö Seuranta -09 aiho 29.10. 10:40:21 Arja Iho / Toimeentulotukimenot ylittyvät. n menovaraus on alle tilinpäätöksen. Työttömyys on kasvanut nopeasti Raisiossa ja Turun seudulla niinkuin koko maassakin. Lisäksi lomautukset ovat tuoneet uusia asiakkaita toimeentulotuen piiriin. Työllistämistoimintaa on tehty niin aktiivisesti kuin on ollut mahdollista työmarkkinatuen sakkomaksujen pitämiseksi pieninä. Siitä huolimatta maksulista ja summa kasvaa pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisen vuoksi. Kuntouttavan työtoiminnan paikoista, työkokeilun ja palkkatukipaikoista alkaa olla kova puute. Myös lainsäädäntö rajoittaa niiden käyttöä. Tukiasuntoja on muutettu normaaleiksi vuokrasuhteiksi, mutta samaan aikaan tulee uusia erityisesti nuoria asiakkiata, joiden tukiasumisen tarve ei johdu päihdeongelmasta vaan muista, vakavista elämänhallinnan puutteista. Tukiasuntojen määrää rajoitetaan jonotuttamalla asiakkaita tukiasuntoon silloin kuin se suinkin on mahdollista.
Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Raassina -09-09 %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 28 931 273 27 942 027 22 779 890 82% Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 98 918 92 208 67 319 73% Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu 3 311 205 4 012 221 1 976 931 49% Kulut 32 941 060 32 721 572 25 340 162 77% Tuotot Netto 32 941 060 32 721 572 25 340 162 77% Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 24 687 59 022 203 0% käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito 12 303 26 000 24 566 94% Kulut 36 990 85 022 24 770 29% Tuotot Netto 36 990 85 022 24 770 29% Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito 14 175 13 000 9 295 71% käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut 14 175 13 000 9 295 71% Tuotot Netto 14 175 13 000 9 295 71% :n kulut yhteensä 32 992 226 32 819 592 25 374 228 77% Tuotot Netto 32 992 226 32 819 592 25 374 228 77% Tilaus: Kaikki kunnat, Erikoissairaanhoito Seuranta -09 araassina 28.10. 10:37:02 Erikoissairaanhoidon käyttö väheni merkittävästi kesän aikana. Nyt syyskuussa erikoissairaanhoidon käyttö on taas lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Nyt käyttö on 4,9% yli tasaerälaskutuksen. VSSHP alentaa suoritehintoja loppuvuodeksi, koska kaikkien kuntien käyttö on ollut suurempaa kuin talousarviossa suunniteltiin. Tämä vähentää loppuvuoden ylitysuhkaa. Vuositasolla suurimpia nousuja on kirurgian, ortopedian, lastentautien ja naistentautien sekä synnytysten erikoisaloilla. Lastentautien klinikan kanssa on aloitettu yhteistyö, joka tähtää vähenevään lastenpoliklinikan käyttöön. Tämän hetkinen budjetin ylitysuhka on n 1,5 milj, josta 1milj on VSSHP ja Raision vuoden budjetin ero ja 0,5milj suunniteltua suurempaa käyttöä. Ennusteessa on vielä epävarmuustekijänä loppuvuoden käyttö. Ylityksestä huolimatta erikoissairaanhoidon käyttö on valtakunnallisesti arvioiden Rasiossa keskimääräistä edullisempaa ja Ruskolla vertailun edullisinta (Kuntamaisema ).
Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen -09-09 %:a SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Soten henkilötyövuodet / henkilötyövuosi Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Tuotot yhteistoiminta-alueen 13 118 141 14 424 594 11 164 212 77% kunnilta Projektit: nettokustannus Yhdessä oikeaan aikaan III 74 199 50 000 1 224 2% Aikuiskaste 2 (PPPR-hanke) 826 36 598 70 159 192% Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke 3 706 40 025 102 485 256% Projektien kustannukset yhteensä 62 203 325 765 166 951 51% Projektien tuotot yhteensä - 16 527 199 142-6 917-3% Projektien netto yhteensä 78 730 126 623 173 867 137% kulut yhteensä 533 731 807 784 530 499 66% tuotot yhteensä 13 172 801 14 654 186 11 183 297 76% netto - 12 639 069-13 846 402-10 652 798 77% Tilaus: Kaikki kunnat, Seuranta -09 sniemine 29.10. 12:31:51 Hallinnon tammi-syyskuun toteuma on budjetoidun mukainen kulujen totetumisasteen ollessa 66% ja tuottojen 76%. Kaikkien sotessa käynnissä olevien hankkeiden budjetit ja seuranta on keskitetty hallinnon alle. Hankkeet ovat käynnissä normaalisti. Aikuiskaste 2 ja Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeiden maksatukset tehdään lokamarraskuun aikana, joten tulot niistä kirjautuvat tilinpäätöksen toteumatietoihin. Yhdessä oikeaan aikaan III -hankkeen laskutus ei ehtinyt tammi-syyskuun toteumaan. Kulut näkyvät tilinpäätöksen toteumatiedoissa.
Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen -09-09 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden 296 310 241 78% määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,77 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 342 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,5% 5,4% 64% Hoito ja hoiva / asiakas 3 710 4 478 3 938 88% Hoito ja hoiva Kulut 1 098 018 1 388 151 948 977 68% Hoito ja hoiva Tuotot 7 697 8 220 10 345 126% Hoito ja hoiva Netto 1 090 321 1 379 931 938 631 68% Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 1 326 1 973 1 118 57% Hoito ja hoiva joista hoito- ja 376 400 491 123% palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,26 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 108 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11,5% 12,1% 16,5% 136% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 4 578 3 260 4 204 129% Hoito ja hoiva Kulut 6 070 484 6 432 404 4 700 587 73% Hoito ja hoiva Tuotot 2 086 566 1 453 648 1 064 395 73% Hoito ja hoiva Netto 3 983 918 4 978 756 3 636 192 73% Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 6 644 6 750 5 992 89% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 76 73 69 95% Hoito ja hoiva Kulut 507 752 491 823 412 679 84% Hoito ja hoiva Tuotot 69 305 80 000 66 262 83% Hoito ja hoiva Netto 438 447 411 823 346 417 84% Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 79 564 86 507 60 523 70% hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 540 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,4% 7,8% 69% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 111 113 117 104% Hoito ja hoiva Kulut 8 815 712 9 774 670 7 101 936 73% Hoito ja hoiva Tuotot 1 633 434 1 717 958 1 398 596 81% Hoito ja hoiva Netto 7 182 278 8 056 711 5 703 340 71% Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 31 296 29 914 19 412 65% Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,58 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 571 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,9% 2,6% 68% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 153 148 145 98% Hoito ja hoiva Kulut 4 777 075 4 427 295 2 823 619 64% Hoito ja hoiva Tuotot 946 004 906 692 612 797 68% Hoito ja hoiva Netto 3 831 072 3 520 604 2 210 823 63% Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 20 536 20 668 16 196 78% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 225 245 233 95% Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,7% 1,7% 77% Hoito ja hoiva Kulut 4 625 906 5 066 083 3 774 344 75% Hoito ja hoiva Tuotot 498 350 648 631 390 617 60% Hoito ja hoiva Netto 4 127 556 4 417 451 3 383 727 77% Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 25 894 946 27 580 424 19 762 140 72% Hoito ja hoiva Tuotot 5 241 357 4 815 149 3 543 012 74% Hoito ja hoiva Netto 20 653 590 22 765 276 16 219 129 71% Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 268 10 936 7 836 72% Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97% 97% 97% 101%
Tilaus: Kaikki kunnat, Hoito ja hoiva Seuranta sniemine 29.10. 12:40:48 Johtava hoitaja Sari Tanninen: Omaishoidon kustannukset ovat lisääntyneet verrattuna 9/ toteumaan. Yhteistoiminta-alueena omaishoidon määrärahat tulevat alittumaan. Kunnittain toteuma ennusteen mukaan Raisiossa määrärahat tulevat riittämään, mutta Ruskolla ylittymään. Kotihoidon asiakasmäärä on TA verraten alhainen, myös TP asiakasmäärässä on vähetymmistä. Asiakasmäärä suoritteen vähentyminen selittyy osittain sillä, että Raision Hulvelan Helmi oli kesäaikana noin kolme kuukautta suljettuna. Lisäksi ateriapalvelun tarve ei ole ollut niin suurta kuin on arvioitu. Toisaalta kotihoidon palvelun kasvua kuvaa se, että kotihoidon käynnit ovat lisääntyneet 16 600 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna. Laskennallisesti päivää kohden se tarkoittaa 45 käynnin lisäystä. Yhteistoiminta-alueen päivätoiminta on ollut tehokasta ja saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Ympärivuorokautisen hoidon kasvua on pystytty hillitsemään tehokkaasti. Ympärivuorokautisen hoidon (tehpa ja pitkäaikainen laitoshoito) hoitopäivät ovat vähentyneet 3107 (11 sijoitusta vähemmän) verrattuna 9/ toteumaan. Raisiossa pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys on laskenut hieman. ennusteen perusteella hoito- ja hoivapalvelut tulee pysymään laaditussa talousarviossa ja jopa alittamaan sen.
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen -09-09 %:a Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat 263 297 172 58% Kuntoutus / puheterapia-asiakas 570 472 499 106% Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut 149 969 140 291 85 895 61% Kuntoutus Tuotot 2 600 3 222 Kuntoutus Netto 147 369 140 291 82 673 59% Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 2 100 2 158 1 711 79% Kuntoutus / kuntoutusasiakas 166 169 167 98% Kuntoutus Kulut 348 528 365 469 284 891 78% Kuntoutus Tuotot 28 925 20 524 15 366 75% Kuntoutus Netto 319 603 344 945 269 525 78% Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat 132 92 105 114% Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas 643 1 633 863 53% Kuntoutus Kulut 84 893 150 216 90 660 60% Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto 84 893 150 216 90 660 60% Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 641 602 648 108% Kuntoutus / asiakas 228 280 232 83% Kuntoutus Kulut 146 426 168 602 150 290 89% Kuntoutus Tuotot 4 743-31 Kuntoutus Netto 141 683 168 602 150 321 89% Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 57 62 48 77% Kuntoutus / asiakas 209 224 177 79% Kuntoutus Kulut 11 890 13 883 8 494 61% Kuntoutus Tuotot 2 362 Kuntoutus Netto 9 527 13 883 8 494 61% Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Tietoa ei saatavilla 177 281 159% Kuntoutus Kustannukset yhteensä 741 705 838 461 620 230 74% Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 741 705 838 461 620 230 74% Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 52 358 20 524 18 557 90% Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 689 347 817 937 601 673 74% Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Kuntoutus Seuranta -09 tvirtane 23.10. 13:48:36 Syyskuun lopussa puheterapiassa hyvä tilanne: ensikäynnille ei ole jonoa ja terapiaan odottaa yksi lapsi. Lähetteitä puheterapiaan on tullut 77. Fysioterapiassa asiakasmäärä on edelleen nousussa sekä Raisiossa että Ruskolla, mutta jonoja ei ole. Akuuttivastaanoton ohjautuminen vielä kangertelee, potilaita tulee, mutta lääkärien kautta, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Tavoitteena tietyn potilasryhmän ohjautuminen ajanvarauksesta suoraan fysioterapeutille. Kehitysneuvolassa ei pystytä vastaamaan tarpeeseen. Asiakasmäärä on kasvanyt yli tuottajan resurssien, asiakkaiden ongelmat ovat vaikeutuneet ja yhä kasvava osa kokonaismäärästä on ulkomaalaistaustaisia. Kehitysneuvolatyö vie nykyisellään enemmän työaikaa moniammatilliselta työryhmältä, kun siihen on mahdollista käyttää. Kehitysneuvolassa tehtävää työtä ja vastaanotettavia asiakkaita joudutaan rajaamaan lähitulevaisuudessa. Apuvälinepalveluissa asiakasmäärä on noussut 100 henkilöllä viime vuodesta, joka on paljon enemmän kuin osattiin ennakoida. Toiminnan apuna on ollut työllistetty osan aikaa. Terapioiden ostopalvelu on lisääntynyt sekä kysynnän lisääntyessä että oman henkilökunnan poissaoloista johtuen. Ruskolla lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen määrä on kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rintamaveteraanien valtion osuuden asiakasmäärissä on nousua siksi, että valtion mahdollistama eri palvelujen valikoima on noussut. Osa erilaisten palvelujen saajista on samoja veteraaneja, mutta tilastoituvat useasti eri palvelujen yhteydessä. Veteraaneille pystytään myös paremmin tarjoamaan eri palveluja Hulvelan Helmen yhteyshenkilön taholta.
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen -09-09 %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 91 81 65 80% Perhepalvelut / asiakas 2 258 2 947 2 117 72% Perhepalvelut Kulut 205 435 238 740 137 630 58% Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto 205 435 238 740 137 630 58% Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 506 710 468 66% Perhepalvelut / asiakas 1 659 1 385 1 381 100% Perhepalvelut Kulut 839 392 983 135 646 224 66% Perhepalvelut Tuotot 18 459 760 821 108% Perhepalvelut Netto 820 933 982 375 645 404 66% Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 751 864 585 68% Perhepalvelut / asiakas 1 726 1 472 1 905 129% Perhepalvelut Kulut 1 296 355 1 271 743 1 114 683 88% Perhepalvelut Tuotot 55 860 31 570 27 283 86% Perhepalvelut Netto 1 240 494 1 240 173 1 087 399 88% Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 79 86 75 87% Perhepalvelut Hoitopäiviä 24 055 23 895 14 908 62% Perhepalvelut / hoitopäivä 177 194 173 89% Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1% 1% 1% 87% Perhepalvelut / asiakas 53 935 53 851 34 335 64% Perhepalvelut Kulut 4 260 870 4 631 199 2 575 153 56% Perhepalvelut Tuotot 794 132 595 000 760 882 128% Perhepalvelut Netto 3 466 739 4 036 199 1 814 271 45% Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 50 50 50 100% Perhepalvelut / asiakas 3 564 3 312 2 746 83% Perhepalvelut Kulut 178 206 165 585 137 300 83% Perhepalvelut Tuotot 2 114 3 100 28 615 923% Perhepalvelut Netto 176 092 162 485 108 685 67% Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 655 500 467 93% Perhepalvelut Jonotusaika kk 2 2 1 50% Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10% 8% 7% 93% Perhepalvelut / asiakas 704 1 029 703 68% Perhepalvelut Kulut 461 190 514 645 328 212 64% Perhepalvelut Tuotot 102 732 115 000 92 266 80% Perhepalvelut Netto 358 458 399 645 235 946 59% Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 415 400 282 71% Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä 630 590 422 72% tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus 112 135 144 107% Perhepalvelut / asiakas 171 199 216 108% Perhepalvelut Kulut 70 771 79 540 60 803 76% Perhepalvelut Tuotot 1 500 Perhepalvelut Netto 69 271 79 540 60 803 76% Perhepalvelut Kulut yhteensä 7 312 219 7 884 587 5 000 006 63% Perhepalvelut Tuotot 974 797 745 430 909 867 122% Perhepalvelut Netto 6 337 422 7 139 157 4 090 139 57% Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Perhepalvelut Seuranta -09 sniemine 29.10. 11:31:57
Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma yhteistoiminta-alueella on 57 % eli 18 %-yksikköä alle talousarviotason. n perusteella näyttää edelleen, että tulosalueen palvelujen uudistamisella kustannusrakenne on tervehtynyt: kolmannen neljänneksen nettotulos on 587 424 euroa pienempi kuin vuonna ja 792 136 euroa pienempi kuin vuonna 2012. Suurin syy tulokseen on se, että toiminnallisten muutosten myötä on valtakunnallisen trendin vastaisesti kyetty estämään laitossijoitusten käyttöä: kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palvelujen nettomenot ovat nyt noin 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan. Samaan aikaan ehkäisevien palvelujen tehokkuutta on parannettu, ja mm. jono perheneuvolassa on lähes kokonaan purettu. Tilanteen ylläpitäminen yhtä hyvänä edellyttää nykyisten toimintaedellytysten turvaamista ja nyt hankerahalla toimivan kehittämistyön vakiinnuttamista.
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Oksala -09-09 %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 12 140 11 975 10 110 84% Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31% 30% 26% 87% Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70% 71% 57% 81% Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62% 61% 63% 103% Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 3 436 537 3 397 230 2 565 647 76% Suun terveydenhuolto Tuotot 831 193 938 860 676 072 72% Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 215 205 187 91% Suun terveydenhuolto Netto / asukas 85 80 62 77% Suun terveydenhuolto Netto 2 605 344 2 458 370 1 889 575 77% Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Suun terveydenhuolto Seuranta -09 hoksala 28.10. 14:07:32 Suun terveydenhuollossa kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan. Sekä Raision ja Ruskon alueella jonoja perushammashoitoon ei ole. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Henkilökuntaa on lomautettu syksyn aikana ja se on hankaloittanut vastaanottotoimintaa, koska mm. sairassijaisia ei ole voinut palkata lomautuksen aikana. Sekä Ruskon että Raision alueella asiakasmäärät ovat odotusarvon mukaiset. Myös asiakasmaksut ja kustannukset vastaavat budjettia suhteellisen hyvin.
Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Raassina -09-09 %:a Työterveys Asiakkaat yhteensä 6 059 5 937 6 143 103% Työterveys Suoritteet yhteensä 23 546 25 270 13 693 54% Työterveys / asiakas 266 274 211 77% Työterveys / suorite 68 64 95 147% Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon 310 318 312 98% sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 190 190 198 104% Työterveys / sopimus 3 223 3 199 2 539 79% Työterveys Kustannukset Yhteensä 1 611 581 1 625 157 1 295 031 80% Työterveys Tuotot Yhteensä 1 612 702 1 624 400 1 068 529 66% Työterveys Nettokustannukset Yhteensä - 1 121 757 226 502 29921% Tilaus: Kaikki kunnat, Työterveys Seuranta -09 araassina 28.10. 15:38:59 Työterveyshuollossa ovat sekä lakisääteiset sopimukset että sairaanhoidon sisältävät sopimukset pysyneet ennallaan suunnitelman mukaan. Suoritteet ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, kun toiminnan painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan nykyisen lainsäädännön vaatimusten mukaan. Toimintaan on tuonut haasteita kolmen lääkärin irtisanoutuminen vuoden aikana. Se on lisännyt kustannuksia ja vajausta on korvattu ostopalvelusopimuksilla. Ensi vuoden alussa tilanne normaalistuu ja kaikki lääkärin virat saadaan täytettyä. Muutokset ovat aiheuttaneet kustannusten nousun, jota ei ole täysimääräisesti saatu kompensoitua tuloilla. Syyskuun toteumassa laskutetut tulot ovat 1192947 ja vajaus n 100 000. Tilanne korjaantuu osittain marraskuussa, kun toinen puoli perusmaksuista laskutetaan. Tämän hetkisen arvion mukaan alijäämä on vuoden lopussa n 40 000. Loppuvuonna vajausta pyritään vielä vähentämään.
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Iho, Ranne -09-09 %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 230 299 Vammaispalvelut / asiakas 1 072 933 Vammaispalvelut Kulut 246 562 279 045 179 905 64% Vammaispalvelut Tuotot 95 1 619 Vammaispalvelut Netto 246 466 279 045 178 286 64% Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 294 329 Vammaispalvelut / asiakas 3 744 3 587 Vammaispalvelut Kulut 1 100 710 1 180 285 1 178 278 100% Vammaispalvelut Tuotot 4 122 12 820 6 907 54% Vammaispalvelut Netto 1 096 587 1 167 465 1 171 372 100% Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 9 985 10 035 Vammaispalvelut /hoitopäivä 71 41 Vammaispalvelut Kulut 711 813 411 000 557 585 136% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 711 813 411 000 557 585 136% Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 39 49 Vammaispalvelut / asiakas 5 500 3 974 Vammaispalvelut Kulut 214 502 194 750 142 964 73% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 214 502 194 750 142 964 73% Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus 815 575 asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas 98 144 Vammaispalvelut Kulut 79 982 82 951 53 250 64% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 79 982 82 951 53 250 64% Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 353 568 2 148 031 2 111 981 98% Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot 4 218 12 820 8 525 67% Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 2 349 350 2 135 211 2 103 456 99% Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 136 135 141 104% Vammaispalvelut / asiakas 7 193 7 339 5 411 74% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 978 261 990 808 762 951 77% Vammaispalvelut Tuotot 20 690 10 000 6 915 69% Vammaispalvelut Netto 957 570 980 808 756 036 77% Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 505 26 359 18 929 72% Vammaispalvelut / hoitopäivä 79 98 79 81% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 2 002 698 2 572 297 1 492 678 58% Vammaispalvelut Tuotot 142 696 147 900 127 648 86% Vammaispalvelut Netto 1 860 001 2 424 397 1 365 030 56% Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 108 1 108 926 84% Vammaispalvelut / hoitopäivä 230 237 224 94% Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut 254 957 263 000 207 653 79% Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto 254 957 263 000 207 653 79% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 3 235 915 3 826 105 2 463 281 64% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 14 382 17 235 10 948 64% Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 163 387 157 900 134 562 85%
Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 3 072 529 3 668 205 2 328 719 63% Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 5 589 483 5 974 136 4 575 263 77% Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 167 605 170 720 143 088 84% tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden 5 421 879 5 803 416 4 432 175 76% NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Vammaispalvelut Seuranta sniemine 29.10. 13:57:53 Kehitysvammahuollon ennusteen 09/ perusteella kehitysvammahuolto tulee pysymään talousarviossa.
Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Raassina, Rasimus -09-09 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 15 846 23 552 12 953 55% Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 173 173 130 75% Vastaanotto / asiakas 334 224 307 137% Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45% 64% 35% 54% lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 13% 17% 8% 48% käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 23,00 Vastaanotto Kulut 5 294 300 5 275 932 3 976 833 75% Vastaanotto Tuotot 610 016 635 011 573 730 90% Vastaanotto Netto 4 684 283 4 640 921 3 403 103 73% Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 9 820 13 218 9 013 68% Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 44 51 35 68% Vastaanotto / asiakas 138 119 119 100% Vastaanotto Kulut 1 351 366 1 572 042 1 072 251 68% Vastaanotto Tuotot 654 2 220 3 784 170% Vastaanotto Netto 1 350 712 1 569 822 1 068 466 68% Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 190 148 193 800 104 161 54% Vastaanotto / tutkimus 5,4 4,9 7,2 148% Vastaanotto Kulut 1 026 454 942 641 749 002 79% Vastaanotto Tuotot 4 735 391 Vastaanotto Netto 1 021 719 942 641 748 611 79% Vastaanotto Röntgentutkimukset 9 697 10 050 4 152 41% Vastaanotto / tutkimus 48,5 46,2 77,2 167% Vastaanotto Kulut 470 784 464 750 320 690 69% Vastaanotto Tuotot 210 692 Vastaanotto Netto 470 574 464 750 319 998 69% Vastaanotto Sairaankuljetukset 30 140 27 19% Vastaanotto / kuljetus 268 114 268 235% Vastaanotto Kulut 8 040 15 940 7 229 45% Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto 8 040 15 940 7 229 45% Vastaanotto Kulut yhteensä 8 150 943 8 271 305 6 126 005 74% Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 267 271 200 74% Vastaanotto Tuotot 615 615 637 231 578 598 91% Vastaanotto Netto 7 535 328 7 634 074 5 547 406 73% Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden Virheelliset suoritemäärät Tilaus: Kaikki kunnat, Vastaanotto Seuranta -09 araassina 28.10. 11:17:20 Vastaanottotoiminta pysyy budjetissa niin Raision kuin Ruskon osalta. Suoritteiden määrä on laskenut viime vuodesta alkuvuoden vakanssien tyhjillään olon ja päivystyksen pois siirtymisen takia. Ei-kiireellinen odotusaika lääkärille on lyhentynyt alkuvuodesta ja vakiintunut keskimäärin 20-25 arkipäivän tasolle. Lääkärin virkoihin on saatu tekijät hyvin ja hoitajien avoimiin vakansseihin on ollut runsaasti hakijoita. Laboratoriokuluissa on nousua, kuvantamisen kustannukset ovat pienemmät kuin viime vuonna. Vastaanottotoiminnan tulot ylittyvät suunnitellusta. Nettokulut ovat 73% budjetoiduista, mikä ennustaa budjetin alitusta.