SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

Transkriptio

1 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet ,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ 55 vak. Sijaistyövuorot, kpl Ulkopuolelta ostettu työvoima/työpäivät Os. sihteereiden palv.myynti/työpäivät

2 Sosiaalityö ja perhepalvelut SOSIAALITYÖ Asiakkaiden käyntimäärät Lastensuojelun asiakkaita Jämsä Lastensuojelun asiakkaita Kuhmoinen 8 8 alle Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä Jämsä Huostaan otettujen lasten kokonaismäärä Kuhmoinen alle 5 alle 5 alle 5 alle 5 0 Jälkihuollossa olevat Jämsä Jälkihuollossa olevat Kuhmoinen alle 5 alle 5 alle 5 alle 5 1 Avohuollon perhetyön piirissä olevat Jämsä Avohuollon perhetyön piirissä olevat Kuhmoinen 5 6 alle 5 alle 5 2 Toimeentulotukiruokakunnat Jämsä Toimeentulotukiruokakunnat Kuhmoinen Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat Jämsä Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat Kuhmoinen alle Asumispalvelut mt Jämsä Asumispalvelut mt Kuhmoinen alle 5 4 alle Asumispalvelut päihde Jämsä Asumispalvelut päihde Kuhmoinen alle alle 5 2

3 Sosiaalityö ja perhepalvelut PERHEPALVELUKESKUS Neuvola, asiakaskäynnit Jämsä Kuhmoinen (v toiminta Avohoito Kuhmoisista siirtynyt perhepalvelukeskukseen) Muu kunta Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, asiakaskäynnit Jämsä Kuhmoinen (v toiminta Avohoito Kuhmoisista siirtynyt perhepalvelukeskukseen) Muu kunta Terapiatyö, asiakaskäynnit Jämsä Kuhmoinen Muut kunnat Perheneuvola, asiakaskäynnit Jämsä Kuhmoinen Muu kunta

4 Sosiaalityö ja perhepalvelut PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT A-Klinikka Jämsä Kuhmoinen Muut kunnat Verkostokäynnit (sis. Kuntakohtaisiin käynteihin) Perhekäynnit (sis. Kuntakoht. Käynteihin) Huumeseulat (sis. Kuntakoht. Käynteihin) Mielenterveyskeskus, käynnit Jämsä Kuhmoinen Muut kunnat Verkostokäynnit (sis. Kuntakohtaisiin käynteihin) Perhekäynnit (sis. Kuntakoht. Käynteihin) Kuntoutuskeskus, käynnit Jämsä Kuhmoinen Muut kunnat Verkostokäynnit (sis. kuntakohtaisiin käynteihin) Perhekäynnit (sis. kuntakoht. käynteihin) Nuorisopsykiatrian poliklinikka, käynnit Jämsä 50 Kuhmoinen 100 Muut kunnat

5 Vammaispalvelut VAMMAISPALVELUT Omaishoidontuen saajia/vuosi Lamminhovin asuntolan asumispalvelupäivät Lamminhovin asuntolan tukiasumispäivät Linnakodin asuntolan asumispalvelupäivät Ostetut kehitysvammaisten asumispalvelupäivät (mukana uusi Linnamäentien ryhmäkoti) Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Perhehoidon asumispalvelupäivät Työvalmennussäätiö Avitukselta ostetut kehitysvammalain mukaiset työ- ja päivätoimintapäivät Työvalmennussäätiö Avitukselta ostetut shl:n 27 d ja e mukaiset työtoimintapäivät Vpl:n mukaisen henkilökohtaisen avun piirissä asiakkaita/vuosi joista omien vammaisavustajien asiakkaita/vuosi Vpl-kuljetuspalveluasiakkaita/vuosi Shl:n mukaisen kuljetustuen piirissä asiakkaita/vuosi Ostetut vpl:n mukaiset palveluasumispäivät/vuosi Vammaispalvelut/Kuhmoinen: Omaishoidontuen saajia/vuosi Kuhmoisten asuntolan asumispalvelupäivät Kuhmoisten toimintakeskuksen käyttöpäivät yht. joista: Kehitysvammalain mukaiset Shl:n 27 d ja e mukaiset Kuntouttavat Työkokeilu Ostetut kehitysvammaisten asumispalvelupäivät Ostetut kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vpl:n mukaisen henkilökohtaisen avun piirissä asiakkaita/vuosi Vpl-kuljetuspalveluasiakkaita/vuosi Shl:n mukaisen kuljetustuen piirissä asiakkaita/vuosi

6 Vanhuspalvelut VANHUSPALVELUJEN KOTIHOITO Asukasluku Jämsä Asukasluku Kuhmoinen Yli 75-vuotiaat Jämsä Yli 75-vuotiaat Kuhmoinen KOTIHOITO Säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75- täyttäneiden asiakkaiden osuus %:a vastaavan ikäisestä väestöstä (tavoite %) Jämsä Kuhmoinen Välitön asiakastyöaika %:a kokonaistyöajasta tavoite 50- (tavoite 50 %) Sairaanhoitajien osuus hoitohenkilökunnan määrästä % (tavoite 30 %) VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA Jämsä (kpl/vuosi) Kuhmoinen (kpl/vuosi) YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Oma toiminta, asiakkaita keskimäärin/kk (sis. Alle 75-vuotiaat) Jämsä (mukana Linnakartano ja Hallin tav.) (Huom. Seppolan pt:n osuus (60) puuttuu tästä Kuhmoinen Ostopalvelu, asiakkaita keskimäärin/kk (sis. Alle 75-vuotiaat) Jämsä Kuhmoinen Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun 75-täyttäneet asiakkaat %:a vastaavan ikäisestä väestöstä Jämsä 4,3 7,3 7 Kuhmoinen 3,9 4,6 6 Tehostetun palvelun hoitopaikat Hallin palvelutalo Länkipohjan palvelutalo Päijännekoti, Kuhmoinen Lammenranta Jämsänkosken palvelutalo Alatupa Linnakartano ( alkaen) Kuhmoisten tehpa (2015 alkaen) 8 Seppolan palvelutalo (valm. Syksyllä 2015) (ei yht. määrässä mukana) 60 Tehpan hoitopaikat yhteensä

7 Vanhuspalvelut VANHUSPALVELUT, YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO Tk:n vuodeosastot ja vanhainkodit: Vuodeosasto 10 Kuhmoinen (Kuhmoisissa vähennetään vuodeos 2 laitospaikkaa, tehpaksi 8 paikkaa, laitoshoitoon jää 28 - sairaansijamäärä hoitopäivät (netto) Vuodeosasto 12 Jämsä lähtien -10 paikkaa, v yhdistetty vos 11/12, 40 potilaspaikkaa, 2015 syyskuussa muutos: paikat Seppolan palvelutaloon Lakkautetaan syksyllä sairaansijamäärä hoitopäivät (netto) 2015 huomioitu 10 kk Lukkoilakoti - sairaansijamäärä hoitopäivät (netto) YHTEISET VANHUSPALVELUT Muistipoliklinikka, käynnit (Toiminnan luonne, voajat pitkiä) Jämsä Kuhmoinen muut kunnat Omaishoidontuen saajia / vuosi Jämsä Omaishoidontuen saajia / vuosi Kuhmoinen 20 20

8 Terveyspalvelut VASTAANOTTOPALVELUT Lääkärit, vo-käynnit, Jämsä Hoitohenkilökunta, vo-käynnit, Jämsä Käyntien jakaantuminen lääkäri/hoitaja -vastaanot. 63 / / / 44 Lääkärit, vo-käynnit, Kuhmoinen Hoitohenkilökunta, vo-käynnit, Kuhmoinen PÄIVYSTYS, Jämsässä Jämsä Kuhmoinen 800 Muut kunnat TYÖTERVEYSHUOLTO Asiakkaat, kokonaisvaltainen tth yritykset yksilöasiakkaat Asiakkaat, lakisääteinen tth yritykset yksilöasiakkaat Käynnit, terveydenhoitaja Käynnit, lääkäri Käynnit, työterveystarkastukset Käynnit, sairaanhoito Käynnit, psykologi Käynnit, fysioterapeutti Työpaikkakontaktit, alkava ½ H Puhelinkonsultaatiot Työterveyshuollon myynti, ulkopuoliset Työterveyshuollon myynti, kaupunki

9 Terveyspalvelut SUUN TERVEYDENHUOLTO Asiakaskäynnit yhteensä asiakaskäynnit, Jämsä asiakaskäynnit, Kuhmoinen Asiakkaat yhteensä asiakkaat, Jämsä asiakkaat, Kuhmoinen Peittävyys-% alle 18-vuotiaat - Jämsä Kuhmoinen Peittävyys-% yli 18-vuotiaat - Jämsä Kuhmoinen Käyntien jakautuminen Jämsä % hml shg Käyntien jakautuminen Kuhmoinen % hml shg EA-käyntien osuus käynneistä %, yht oikomishoidossa olevien osuus 0-17 v:sta koko yhteistoiminta-alueella % vuotiaiden D- ja DMF-indeksin seuranta 1,0 1,1 1,2 1,0 1,2

10 Terveyspalvelut FYSIOTERAPIA (kaikki käynnit) - kaikki kontaktit Jämsä käynnit Jämsä, avo: Jsä, Kuorevesi, Lmäki käynnit Jämsä, vuodeosasto käynnit ryhmissä Jämsä käynnit palvelutalossa kaikki kontaktit Kuhmoinen käynnit Kuhmoinen, avo käynnit Kuhmoinen, vuodeosasto käynnit ryhmissä Kuhmoinen käynnit muut Yhteensä LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS (sisältyy fysioterapian lukuihin) - käynnit Jämsä käynnit Kuhmoinen apuvälinekäynnit

11 Erikoissairaanhoito ja ulk. os TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Hoitopäivät Kirurgian osasto Kirurgia Kirurgian osasto sairaansijat hoitopäivät Päiväkirurgia hoitopaikat hoitojaksot Naistentaudit, hoitopäivät sairaansijat - hoitopäivät Poliklinikat Ensikäynnit 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET LASTENTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO NEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET FYSIATRIA Uusintakäynnit 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET LASTENTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO NEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET FYSIATRIA DIALYYSI - käynnit Jämsä käynnit Kuhmoinen käynnit muut Yhteensä

12 Erikoissairaanhoito ja ulk. os TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Vuodeos 4, akuutti, yleislääketiede - sairaansijat hoitojaksot hoitopäivät keskim.hoitojakson pituus 7,2 7,1 7,6 6,2 7,1 Vuodeosasto 2 v Vos 2 vähennys -4 paikkaa Jämsä Kuhmoinen Muut kunnat