Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen
|
|
- Pasi Hakala
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä ovat asiakas- ja käyntimäärät olleet hieman pienemmät kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tämä vähäinen lasku johtunee lähinnä siitä, että yksi psykologin vakanssi on ollut välillä 1 ½ kk täyttämättä (myös hoitojaksojen kestoja on saatu hieman lyhennettyä). Lähetteiden määrä on ollut sama kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Jono on nyt alkusyksystä saatu lähes kokonaan purettua, kun kaikki vakanssit ovat taas täytettyinä. Mielenterveystiimin menot näyttäisivät säilyvän suunnilleen budjetin raameissa. Psykiatrisessa kotitiimissä on ollut asiakkaita tammi-syyskuussa yli kaksinkertaisesti viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja käyntejä on ollut suunnilleen kaksinkertaisesti. Tämä merkittävä asiakas- ja käyntimäärien lisäys on seurausta siitä, että tänä vuonna kotitiimissä on ollut koko 9 kk:n ajan kolme työntekijää ja myös siitä, että asiakaskunta on hieman laajentunut ja osalle heistä on riittänyt vain lyhyt kontakti. Kotitiimiin ei tällä hetkellä ole jonoa, mikä tilanne kyettäneenkin nykyisellä henkilöstöresurssilla säilyttämään, jos saadaan vielä tiimin palvelusisältöjä kehitettyä niin, että keskimääräinen yhden potilaan tarvitsema palvelujen käyttömäärä ja/tai -aika vähenee. Kotitiimin menot näyttäisivät tänä vuonna jäävän alle budjetin raamin. Päihdetiimissä jatkuu valtakunnallisestikin todettavissa oleva suunta: lähetteiden määrä on kuluvan vuoden tammi-syyskuussa ollut 30 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Asiakasmäärä on ollut 14 % pienempi, mutta käyntien määrä on ollut lähes sama kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Asiakkaat ovat entistä moniongelmaisempia ja tarvitsevat siksi entistä pitkäkestoisempia ja intensiivisempiä hoitojaksoja. Tähän muuttuneeseen tarvetilanteeseen on kyetty vastaamaan niin, ettei laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen käyttö ole lisääntynyt eikä myöskään hoitoonpääsyjonoa ole muodostunut. Päihdetiimissä kokonaismenot säilynevät lähes budjetin raamissa, vaikka avohoitopalvelujen ostoon varattu määräraha ylittynee runsaalla eurolla ja vaikka ulkokuntalaisille myytävien päihdepalvelujen tuotto jäänee selkeästi arvioitua alhaisemmaksi. Korvaushoidossa on tammi-syyskuun asiakasmäärä ollut tänä vuonna hieman suurempi verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Käyntimäärä on noussut 13 %:lla, mikä johtuu siitä, että potilaat ovat entistä huonokuntoisempia ja yhä useampi tarvitsee päivittäiskäyntejä. Korvaushoitotiimin menot näyttäisivät pysyvän hyvin budjetin raamissa. Laitoskuntoutusta käyttäneiden määrä on kuluvan vuoden tammi-syyskuussa ollut 10 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hoitopäiviä on kertynyt saman verran kuin viime vuonna. Asiakasmäärien lisääntyminen johtuu katkaisuhoidon ja selviämisasemien käytön lisääntymisestä; muiden laitoshoitojen käyttäjiä on ollut 17 % vähemmän kuin
2 vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Laitoskuntoutukseen varattu määräraha ylittynee tänä vuonna noin eurolla. Suurin yksittäinen kustannusvaikutus on sillä, että lastensuojelupäätöksiin liittyneitä pitkäkestoisia päihdeperheiden kuntoutusjaksoja on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon (niitä on käyttänyt 5 asiakasta ja niihin on kulunut kolmannes koko määrärahasta). Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on sujunut suunnitellusti. Arja Iho Päihdehuollon hoitokoti- ja yhteisöasuminen kasvaa asiakkaiden sairauden ja vammautumisen vuoksi. Asiakkaita ei voi kotiuttaa omaan asuntoon tai tukiasuntoon heikon kunnon vuoksi. Osa jäänee pysyvästi hoitokotiin, koska tarvitsevat tehostetun palveluasumisen tasoista hoivaa. Honkamäen päivätoiminta on toteutunut suunnitellulla tasolla sekä asiakasmäärän /- käyntien että talouden osalta. Aikuissosiaalityö Arja Iho Syyskuun lopun tilanteen perusteella toimeentulotuen ja sosiaalityön asiakasmäärä kasvaa pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden sekä eläkeläisten palvelutarpeen ja toimeentulovaikeuksien lisääntymisen vuoksi. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä pyritään vähentämään muuttamalla moitteettomasti sujuvia vuokrasuhteita normaaleiksi vuokrasopimuksiksi. Palkkakustannuksissa ei ole ylityksiä tulossa, koska kaksi vakanssia on ollut täyttämättä koko vuoden. Erikoissairaanhoito Päivi Kokkila Erikoissairaanhoidon menokertymä tilitasolla on yli odotetun (83 %, 23,5 M ), mutta tasaerälaskutuksesta johtuen kustannuskertymä ei vastaa todellisia käyttökustannuksia. Raision poikkeama tasaerälaskutuksesta on syyskuun lopussa VSSHP:n laskelman mukaan 4,2 % ja Ruskon 3,8 %.
3 Hallintopalvelut Sami Koskikallio Hallinnon tuotot ja kulut ovat kehittyneet tammi-syyskuun osalta budjetoidun mukaisesti. Hankkeiden toteuma näyttää alhaiselta, koska Yhdessä oikeaan aikaan II -hankkeen ensimmäisen puolivuotisjakson laskutus ei ehtinyt tammi-syyskuun toteumaan. Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen Hoito- ja hoivapalveluiden palvelutuotannon kustannukset ovat ylittäneet TA2013:ssa arvioidut kustannukset. Syyskuun ennuste noudattaa samaa linjaa kuin kesäkuun 2013 toteuman pohjalta tehty ennuste. Kustannusten ylitys johtuu pääsääntöisesti kustannusarvion ja talousarvion välisestä erosta. Suurimmat ylitykset tapahtuvat ostopalveluissa ja henkilöstökustannuksissa. Raision osalta tilanne palveluittain on seuraava: Omaishoidon ja kotihoidon tulos näyttää pysyvän talousarvion mukaisesti tasapainossa. Omassa tuotannossa kustannusten ylitys kautta palvelurakenteen johtuu henkilöstökustannuksista ja niissä erityisesti erilliskorvauksien, sairauslomasijaisten ja vuosilomasijaisten kustannusten ylityksistä syynä on kustannusarvion ja talousarvion välinen ero. Ostopalveluissa kustannusten ylitys johtuu tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon palvelutarpeesta, myös ostopalveluiden osalta kustannusten ylitysten aiheuttajana on kustannusarvion ja talousarvion välinen ero. Ruskolla talousarvio 2013 tulee syyskuun ennusteen perusteella alittumaan. Palveluittain tarkasteltuna, säästöä tulee erityisesti pitkäaikaishoidon ostopalveluista. Päiväkeskuksen kustannuksia TA2013 nähden lisää kuljetuspalveluiden ja henkilöstökulujen ylittyminen. Muut palvelut pysynevät talousarviossa. Ruskolla tuotot tulevat jäämään arvioitua vähäisemmäksi. Tämä johtuu siitä, että Maunulla ja Jokituvalla asuu 11 raisiolaista. Raisiolaisten hoitopäiviä on enemmän ja ruskolaisten hoitopäiviä vähemmän talousarvioon verrattuna, jolloin tuottoja ja kuluja ohjautuu enemmän Raisiolle kun verrataan talousarvioon. Myös sairaalan hoitopäiviä ruskolaisten osalta on vähemmän, joka vaikuttaa asiakasmaksujen vähenemiseen (maksukaton vaikutus). Lisäksi talousarvion jälkeen yhden kuntalaisen vakuutuksesta maksetut korvaukset ( /v) on siirretty vammaispalvelun puolelle. Hoito- ja hoivapalveluissa on aikaisemmin tehty palvelurakenteen kehittämistyötä, jonka johdosta erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut on onnistuttu poistamaan kokonaan. Lisäksi näyttää siltä, että tehdyillä palvelurakenteen muutoksilla on vaikutusta sairaalan käyttöasteen vähenemiseen. Jatkossa tulee pohdittavaksi sairaalan sairaansijojen vähentäminen ja sitä kautta henkilötön kohdentaminen esim. ennaltaehkäisevään toimintaan tai vuosilomiin (vuosilomansijaisiin varatut kustannukset laskevat).
4 Kuntoutus Tiina Virtanen Vuosi on tähän asti ollut melko rikkonainen, johtuen henkilöstön poissaoloista ja muutoksista. Syyskuun lopussa puheterapiassa kiireellisten jonotusaika on 5 kk (4 henkilöä), eikiireellisten jonotusaika on 6 kk (22 henkilöä) ja ohjautumiskriteerejä on tiukennettu. Puheterapiassa on ollut kaksi toimea täyttämättä ja vielä yksi toimi on täyttämättä, joka täyttyy joulukuussa. Psykologille on jonossa 20 lasta. Psykologipalveluja on ostettu yksityissektorilta 19 lapselle. Toimintaterapeutille on jonossa 21 henkilöä. Kehitysneuvolassa on ostopalveluja ostettu 15 lapselle neuropsykologille ja lastenneurologille. Alaselkäpotilaan fysioterapian suoravastaanotossa ohjautumista pyritään parantamaan. Fysioterapiassa on tiukennettu ohjautumista eli terapiaan pääsyä ja pyydetty lääkäreitä ohjaamaan potilaita yksityissektorille, josta saa Kela korvauksen. Kuntouttavissa palveluissa henkilöstö kokee kuormittavuutta vajaalla työskentelemisen johdosta ja se vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Puheterapeutit ovat aloittaneet työnohjauksen. Perhepalvelut Mikko Hulkkonen Raision perhepalveluiden tulosalueen kolmen neljänneksen vuoden nettomenojen toteuma on 4 %-yksikköä alle talousarviotason (Raisiossa 5 %-yksikköä alle ja Ruskolla 2 %-yksikköä yli talousarviotason). Tuottojen osuus nettotuloksesta tosin on suuri, ja niiden suhteellinen osuus tulee pienenemään loppuvuoden aikana. Kuitenkin tulosalueen pelkkien kulujenkin toteuma on hieman alle talousarviotason ja noin euroa alle vuoden 2012 vastaavan toteuman. Toteuman perusteella voidaan tehdä alustava johtopäätös, että tulosalue on kyennyt palvelujen oikea-aikaistamisella saavuttamaan tavoiteltua kustannusrakenteen tervehtymistä. Toiminnallisten muutosten myötä on valtakunnallisestikin poikkeuksellisella tavalla kyetty mm. lastensuojelussa vähentämään laitossijoitusten käyttöä, minkä positiiviset kustannusvaikutukset tulevat kertautumaan pitkälle tulevaisuuteen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt liki 40 % kahden vuoden takaisesta vastaavasta toteumatilanteesta, ja ko. suurtuotteen nettokulut ovat noin euroa pienemmät kuin kaksi vuotta sitten. Em. kehitys on edellyttänyt lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoon resursoimista perheiden akuuttien tarpeiden mukaan, mistä syystä näissä suurtuotteissa kulut ovat toteumassa yli talousarviotason. Ehkäisevimmissä palveluissa,
5 kuten perheneuvolassa asiakasjono on kyetty pitämään lyhyehkönä, asiakaspeittävyys 3,5- kertaistamaan ja asiakasmäärä 2,5-kertaistamaan vuodesta Ehkäisevän lastensuojelun suurtuotteessa suoritteiden laskentaperusteet ovat edellisistä vuosista muuttuneet, ja työ suurtuotteen sisällä on nykyisin aiempaa tiiviimpää asiakaskohtaista perhetyötä. Tulosalueen toteuman tulos vahvistaa sitä johtopäätöstä, että valittu ennaltaehkäisevä toimintalinja on ollut vaikuttava tapa tervehdyttää palvelujen kustannusrakennetta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, mutta osoittaa samalla sen, että talousarviossa pysyminen muuttuu taas jatkossa liki mahdottomaksi, mikäli omaa perus- ja kehittämistyötä ei voida täysipainoisesti jatkaa. Tämä edellyttää paitsi katkeamatonta työskentelyä lakisääteisissä palveluissa, myös avopalvelutuotannon katkeamatonta tehostamista ja kehittämistä, sillä pysyvät säästöt perhepalvelujen tulosalueella syntyvät ainoastaan kalliiden sijaishuollon ostopalvelujen käytön vähenemisestä. Tästä johtuen tulosalueen vakanssien vajaatäyttö on taloudellisesti huonoin vaihtoehto tavoitella säästöjä. Edelleen loppuvuoden ennusteeseen tulosalueen taloudessa tuo epävarmuutta kesken olevat hallinto-oikeuden prosessit liittyen sijaishuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta eri kuntien välillä, mikä saattaa loppuvuonna aiheuttaa riskin toteumauralla pysymisessä. Suun terveydenhuolto Jyri Saarinen Raision ja Ruskon suun terveydenhuollon tammi-syyskuun toteuma seuraa hyvin talousarviota. Molempien kuntien alueella lakisääteiset palvelut toteutuvat. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Kesällä Raision Terveysristeyksessä oli kaksi hammaslääkärisijaista. Vahdon hammashoitola jouduttiin sulkemaan kesäloman aikana kuukaudeksi. Oikomishoidon ostopalvelulähetteet on lopetettu ja hoidot tehdään kaupungin oman oikojan toimesta. Oikomishoidon ostopalveluasiakkaista tulee kuitenkin kuluja kaupungille vielä jonkin aikaa, sillä hoitojaksot ovat pitkäkestoisia. Raision oikoja toimii Ruskon hammaslääkäreiden konsulttina. Proteettisen hoidon asiakkaat on lähetetty hoitoon Hammaspulssiin. Ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat Raisiossa talousarvion mukaiset. Ruskolla vastaavasti ostopalvelusta aiheutuneet kulut ovat arvioitua pienemmät. Ostopalvelut pitää kilpailuttaa, talouspäällikkö hoitaa asiaa. Ylihammaslääkärin virka laitettiin auki kesäkuussa ja siihen oli hakijoita mutta valittu ei ottanut virkaa vastaan. Virka laitetaan uudelleen auki.
6 Työterveyshuolto Päivi Kokkila Lääkäritilanne työterveyshuollossa alkaa helpottaa, sillä Naantalin toimipisteeseen on saatu palkattua uusi vakinainen lääkäri alkaen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut / Markku Hallikainen Vammaispalvelun kustannukset ylittyvät Raisiossa selvimmin vaikeavammaisten palveluasumisessa, mikä on sairaalahoitoon verrattavana kulueränä vaikeasti ennustettavissa. Loppuvuodesta 2013 kustannuksiin tulee vielä vaikuttamaan kolmen nuoren äkillisesti vammautuneen raskaat palvelut. Ruskolla vaikeavammaisten palveluissa nousu johtuu pääosin runsaita yksityisiä hoitopalveluja käyttävän asiakkaan kustannusten siirtymisestä vuoden alusta takautuvasti hoivapalveluista vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen. Henkilökohtainen apu on ollut vaikeavammaiselle subjektiivinen oikeus 9/2009 alkaen. Aiheuttaa kaikissa kunnissa kustannuksia. Hakemuksia toimitetaan tasaiseen tahtiin. Vähentää muiden palvelujen tarvetta ja työllistää. Lisäksi Ruskolla on lapsiperheissä sopeutumisvalmennuksen piiriin kuuluvaa (lisääntyvää?) tarvetta neuropsykiatriseen valmennukseen ja autismi/aspergerohjaukseen. Nämä toteutetaan yhteistoiminnassa lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Kehitysvammahuolto / Paula Ranne Raision osalta kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden, palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset ovat pysyneet budjetoidussa. Ruskon osalta avohoitoasiakkaiden kustannukset ja tuotot ovat jääneet reilusti budjetoidusta. Palveluasumisessa toteuma on 85%. Tämä johtuu ennalta-arvaamattomista tarpeista palveluasumisessa Palveluasumisen hoitopäivän hintaan ja määrään on vaikuttanut palveluasumisen vaativuus monivammaisuuden vuoksi. Kokonaisuutena katsoen Ruskon tammi-syyskuun toteuma on pysynyt raamissa. Tuotot ovat jääneet alle arvioidun johtuen ruokahuollon tulojen laskusta.
7 Vastaanottopalvelut Päivi Kokkila Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtymisen yhteispäivystykseen jälkeen hoitohenkilökunnan päiväaikaiset vastaanottoajat ovat lisääntyneet. Lääkärikäyntejä terveysasemalla saadaan tuotettua vähän enemmän, koska virkalääkärit eivät ole aktiivivapailla päivystykseen siirryttyä T2-sairaalan yhteispäivystykseen. Vastaanottopalveluissa jatketaan toimenpiteitä erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi (vastaanottopalveluiden kehittämisohjelma). Tiimityömallin kehittämistä jatketaan. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen siirtyessä T2-sairaalan yhteispäivystykseen voidaan edelleen selkiyttää päiväaikaisen akuuttitiimin ja muiden tiimien toimintamalleja, mutta samalla päiväaikainen työ lisääntyy jolloin tulee lisätilan ja sen kalustamisen tarvetta. Tehtäväsiirtoja lääkäreiltä hoitajille jatketaan.
Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma Seija Heikkonen. Päihde- ja mielenterveysyksikkö
Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 06-2013 Seija Heikkonen Päihde- ja mielenterveysyksikkö Mielenterveystiimissä on asiakasmäärä ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 45 % suurempi kuin vastaavana
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.
LisätiedotTestamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna.
Aikuissosiaalityö, toteuma 03-2013 Arja Iho Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimeentulotuen asiakasmäärä on pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Tilastointityökalu on kuitenkin
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79
LisätiedotAikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAsiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotTuottajan viestit tilaajalle, tilinpäätös Aikuispsykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen
Tuottajan viestit tilaajalle, tilinpäätös 2013 Aikuispsykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä oli v. 2013 asiakasmäärä 5 % pienempi kuin v. 2012. Käyntien määrä oli 15 % pienempi.
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotTalousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012
Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3
Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTalousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775
LisätiedotTUOTTAJAN VIESTIT TILAAJALLE, TA2014. Aikuispsykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen
TUOTTAJAN VIESTIT TILAAJALLE, TA2014 Aikuispsykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Testamenttilahjoitusvaroista käytetään v. 2014 samansuuruinen osuus kuin v. 2012 ja 2013 kh:n 22.8.2011 hyväksymän nelivuotissuunnitelman
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /
LisätiedotTalousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto
Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
LisätiedotTuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön
LisätiedotMikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset
LisätiedotTalousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotPuolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:
Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016
LisätiedotParaisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio
LisätiedotKoko tulosalueen tasolla toimintakate pysyi hyvin talousarvion puitteissa tehostuneen tulojen kertymisen ansiosta.
Tuottajan viestit tilaajalle, tilinpäätös 2012 Aikuissosiaalityö Arja Iho Sosiaalityön asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2011 (tp) 12,7 % työttömyyden kasvun ja pitkittymisen sekä vanhusväestön taloudellisen
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 155 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja
LisätiedotKolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO
TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
Lisätiedot50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut
LisätiedotTalouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag
Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-lokakuu 211 Mb 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 66 421 376 83,8 8 862 68 66 89 688 81,7 1, 43 321 768 35 885 728 82,8 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 389 724 ####### Sisäiset
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,
PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot
LisätiedotHyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019
Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
LisätiedotParaisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,
Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTilausten toteutuminen
Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja
LisätiedotJoensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja
Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut
Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015
Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion
LisätiedotAIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 18/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2014 HEL 2014-003281 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP
Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 11/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (6) 5 Toiminnan ja talouden toteumaennuste 30.6.2013 tilanteessa HEL 2013-004850 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotAsiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
Lisätiedot