PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset Suoritteet Yksikköhinnat Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Masku Mynämäki Nousiainen Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 taulukkoliite

2 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 1 (23) 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 100 Hallinto ,5 % ,7 % 1000 Luottamushenkilöhallinto ,9 % ,8 % 1200 Yleishallinto ,0 % ,2 % 1300 Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,3 % ,0 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,8 % ,4 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,5 % ,3 % 2101 Neuvola ,3 % ,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,0 % ,5 % 2601 Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut ,9 % ,2 % 2603 Hallinto ,3 % ,8 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,2 % ,9 % 2608 Perhetyö ,1 % ,7 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,5 % ,3 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,1 % ,8 % 2617 Perhehoito ,0 % ,5 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,4 % ,7 % 2623 Jälkihuolto ,5 % ,2 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,5 % Muut palvelut ,0 % ,6 % 2630 Lastenvalvoja ,9 % 833 1,4 % 2630 Lastenvalvoja ,9 % 833 1,4 % 2640 Perheneuvola ,9 % ,3% 2640 Perheneuvola ,1 % ,7 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,0 % ,9 % 2650 Terapia- ja koulukuraattoripalvelut ,3 % ,6 %

3 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,7 % ,4 % 2653 Koulukuraattori ,7 % ,8 % 2655 Puheterapia ,3 % ,7 % 2656 Toimintaterapia ,2 % ,1 % 2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut ,1 % ,9 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,6 % ,4 % 2710 Hallinto ,6 % ,2 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,8 % ,2 % 2715 Perustoimeentulotuki ,1 % ,8 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,2 % ,7 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,5 % ,4 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,1 % ,5 % 2727 Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalinen työllistäminen ,7 % ,1 % 2729 Muut palvelut ,5 % ,0 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ,7 % ,2 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,9 % ,4 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,2 % ,4 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,7 % ,1 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,8 % ,1 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,4 % ,7 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,8 % ,8 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,3 % ,7 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,5 % ,4 % 2757 Työtoiminta ,5 % ,2 % 2758 Päivätoiminta ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,2 % ,6 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,2 % ,7 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 2 (23)

4 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 3 (23) 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,7 % ,2 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,3 % ,9 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,2 % ,4 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,7 % ,6 % 2780 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ,7 % ,8 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,9 % ,1 % 2781 Muut asumispalvelut ,1 % ,5 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,1 % ,6 % 2790 Päihdehuolto ,3 % ,9 % 2790 Avopalvelut ,5 % ,9 % 2792 Asumispalvelut ,9 % ,0 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,9 % ,0 % 2797 Muut palvelut Terveyspalvelut ,3 % ,4 % 3100 Avohoitopalvelut ,4 % ,6 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,8 % ,0 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,5 % ,8 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,1 % ,2 % 3300 Fysioterapia ,1 % ,3 % 3700 Suunterveydenhuolto ,9 % ,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,1 % ,0 % 3707 Hammaslääkäri ,3 % ,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,3 % ,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,6 % ,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,7 % ,1 % 3606 Kotisairaala ,8 % ,5 % 400 Ikäihmiset ,4 % ,1 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,4 % ,8 %

5 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 4100 Ehkäisevä vanhustyö ,8 % ,1 % 4101 Seniorineuvola ,4 % ,8 % 4102 Päivätoiminta ,0 % 181 0,3 % 4200 Kotihoito ,5 % ,7 % 4200 Kotihoito ,9 % ,2 % 4201 Perhehoito Tukipalvelut ,9 % ,1 % 4206 Omaishoidon tuki ,5 % ,8 % 4207 Koko elämä kotona ,0 % ,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,7 % ,5 % 4300 Palveluasuminen ,8 % ,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,5 % ,7 % 4400 Laitoshoito ,1 % ,0 % 4500 Dementia ,2 % ,5 % YHTEENSÄ ,8 % ,1 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 4 (23)

6 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 5 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Masku ,0 % 5 1,2 % Mynämäki ,1 % 67 36,6 % Nousiainen ,0 % 66 56,9 % Yhteensä ,6 % ,3 % 2101 Neuvola 0 0 Masku ,4 % ,3 % Mynämäki ,0 % ,6 % Nousiainen ,4 % ,3 % Yhteensä ,8 % ,1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 0 0 Masku ,4 % -26-0,6 % Mynämäki ,7 % -93-4,0 % Nousiainen ,8 % -42-1,7 % Yhteensä ,8 % ,8 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Masku ,8 % 28 6,0 % Mynämäki ,3 % -21-9,7 % Nousiainen ,2 % 62 27,9 % Yhteensä ,8 % 69 7,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia 0 0 Masku ,4 % 63 10,6 % Mynämäki ,8 % -27-5,7 % Nousiainen ,0 % -2-0,6 % Yhteensä ,5 % 34 2,4 %

7 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP Puheterapia 0 0 Masku ,1 % -3-0,6 % Mynämäki ,9 % -28-5,8 % Nousiainen ,2 % 28 8,9 % Yhteensä ,7 % -3-0,2 % 2656 Toimintaterapia 0 0 Masku ,6 % 14 15,6 % Mynämäki ,5 % 14 11,5 % Nousiainen ,0 % 21 43,8 % Yhteensä ,1 % 49 18,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Masku ,1 % ,5 % Mynämäki ,5 % ,1 % Nousiainen ,1 % 298 9,8 % Yhteensä ,5 % ,3 % 2758 Päivätoiminta 0 0 Masku ,0 % Mynämäki ,0 % Nousiainen ,0 % Yhteensä ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 0 0 Masku ,0 % 6 85,7 % Mynämäki ,1 % ,4 % Nousiainen ,2 % -5-50,0 % Yhteensä ,0 % ,1 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 6 (23)

8 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 7 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP Lääkärin vastaanotto TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Masku ,4 % ,8 % Mynämäki ,5 % ,2 % Nousiainen ,0 % ,5 % Yhteensä ,3 % ,6 % 3200 Hoitajan vastaanotto 0 0 Masku ,8 % ,8 % Mynämäki ,1 % ,1 % Nousiainen ,3 % ,1 % Yhteensä ,5 % ,0 % 3706 Erikoishammaslääkäri 0 0 Masku ,5 % 40 2,4 % Mynämäki ,6 % -72-6,8 % Nousiainen ,5 % 24 2,5 % Yhteensä ,9 % -8-0,2 % 3707 Hammaslääkäri 0 0 Masku ,7 % 64 1,1 % Mynämäki ,0 % 142 2,6 % Nousiainen ,0 % ,1 % Yhteensä ,3 % 53 0,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 0 0 Masku ,0 % -89-2,8 % Mynämäki ,4 % 82 3,3 % Nousiainen ,0 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,6 % 3300 Fysioterapia 0 0 Masku ,5 % ,4 % Mynämäki ,7 % ,7 %

9 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Nousiainen ,6 % ,2 % Yhteensä ,8 % ,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Masku ,6 % 397 8,8 % Mynämäki ,9 % ,7 % Nousiainen ,2 % ,6 % Yhteensä ,1 % 91 0,7 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Masku ,4 % ,0 % Mynämäki ,2 % -29-9,2 % Nousiainen ,1 % 77 89,5 % Yhteensä ,4 % ,3 % 4102 Päivätoiminta 0 0 Masku ,0 % -6-0,8 % Mynämäki ,6 % ,9 % Nousiainen ,6 % ,8 % Yhteensä ,9 % ,4 % 4200 Kotihoito 0 0 Masku ,6 % ,7 % Mynämäki ,6 % ,7 % Nousiainen ,1 % 311 1,8 % Yhteensä ,4 % ,4 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Masku ,0 % ,0 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 8 (23)

10 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 9 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Mynämäki ,1 % ,9 % Nousiainen ,1 % ,3 % Yhteensä ,8 % ,3 % 4400 Laitoshoito 0 0 Masku ,8 % ,8 % Mynämäki ,2 % -15-0,1 % Nousiainen ,1 % ,3 % Yhteensä ,1 % 368 1,8 % 4500 Dementia 0 0 Masku ,3 % ,7 % Mynämäki ,6 % ,3 % Nousiainen ,5 % 181 3,1 % Yhteensä ,7 % ,0 %

11 3 Yksikköhinnat Muutos Muutos TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -214,22-195,58-198,26-179,55-155,76 23,79 13,2 % 42,50 21,4 % 2101 Neuvola -53,22-52,49-53,12-56,69-56,38 0,31 0,5 % -3,26-6,1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -35,91-32,86-38,80-36,34-42,83-6,50-17,9 % -4,04-10,4 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 0,00 0, Perheneuvola -454,85-88,87-129,87-83,57-110,18-26,61-31,8 % 19,69 15,2 % 2650 Psykologi ja puheterapia -117,59-133,82-162,37-158,80-176,68-17,88-11,3 % -14,31-8,8 % 2655 Puheterapia #ARVO! -100,71-96,64-89,89-90,37-0,48-0,5 % 6,28 6,5 % 2656 Toimintaterapia -165,07-87,10-80,97-115,40-91,34 24,06 20,8 % -10,37-12,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 0,00 0, Työtoiminta -59,22-53,06-33,17-57,99-40,80 17,19 29,6 % -7,62-23,0 % 2758 Päivätoiminta -101,75-89,84-92, Aamu- ja iltapäivätoiminta -62,88-144,48-99,44-71,02-174,29-103,27-145,4 % -74,84-75,3 % 300 Terveyspalvelut 0,00 0, Avohoitopalvelut 0,00 0, Lääkärin vastaanotto -112,18-119,90-107,34-118,87-108,13 10,74 9,0 % -0,79-0,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto -38,80-38,95-60,04-55,69-50,95 4,75 8,5 % 9,09 15,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri -80,76-87,40-84,12-86,40-83,46 2,95 3,4 % 0,66 0,8 % 3707 Hammaslääkäri -87,64-82,88-86,03-87,64-74,20 13,45 15,3 % 11,84 13,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -36,76-38,27-38,50-36,43-37,36-0,93-2,6 % 1,14 3,0 % 3300 Fysioterapia -62,05-64,39-66,61-69,11-64,43 4,67 6,8 % 2,18 3,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto 0,00 0, Akuutti vuodeosasto -250,27-290,22-238,91-238,79-225,19 13,60 5,7 % 13,72 5,7 % 400 Ikäihmiset 0,00 0, Vanhusten avopalvelut 0,00 0, Seniorineuvola -197,03-127,82-42,86-154,17-63,95 90,23 58,5 % -21,08-49,2 % 4102 Päivätoiminta -61,74-29,45-28,09-34,77-41,68-6,91-19,9 % -13,59-48,4 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 10 (23)

12 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 11 (23) 3 Yksikköhinnat Muutos Muutos TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4200 Kotihoito -31,78-29,79-27,18-28,80-26,14 2,66 9,2 % 1,04 3,8 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 0,00 0, Palveluasuminen -87,57-94,12-96,16-98,28-104,03-5,76-5,9 % -7,87-8,2 % 4400 Laitoshoito -132,49-143,80-141,38-136,62-145,86-9,24-6,8 % -4,48-3,2 % 4500 Dementia -111,58-106,61-115,03-128,82-114,25 14,57 11,3 % 0,78 0,7 %

13 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto ,4 % ,6 % 1000 Luottamusmieshallinto ,8 % ,7 % 1200 Yleishallinto ,9 % ,1 % 1300 Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,8 % ,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,5 % ,1 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,1 % ,5 % 2101 Neuvola ,9 % ,7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,3 % ,8 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,1 % ,0 % 2603 Hallinto ,2 % ,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,2 % ,1 % 2608 Perhetyö ,1 % ,9 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,0 % ,4 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,8 % ,7 % 2617 Perhehoito ,2 % ,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,5 % ,2 % 2623 Jälkihuolto ,0 % ,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % Muut palvelut ,6 % 411 0,7 % 2630 Lastenvalvoja ,0 % ,5 % 2641 Perheneuvola ,8 % ,0 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,9 % ,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,1 % ,4 % 2653 Koulukuraattori ,2 % ,2 % 2655 Puheterapia ,8 % ,0 % 2656 Toimintaterapia ,5 % ,4 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,5 % ,4 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 12 (23)

14 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 13 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2710 Hallinto ,6 % ,1 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,7 % ,3 % 2715 Perustoimeentulotuki ,2 % ,6 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,1 % ,3 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,3 % ,7 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,1 % ,8 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,5 % 2729 Muut palvelut ,9 % ,3 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,4 % ,0 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,8 % ,6 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,6 % ,1 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,2 % ,9 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,9 % ,0 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,5 % ,0 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,8 % ,3 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,7 % ,6 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,7 % ,2 % 2757 Työtoiminta ,7 % ,4 % 2758 Päivätoiminta ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,6 % ,5 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,6 % ,0 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,5 % ,0 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,5 % ,7 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,9 % ,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,0 % ,2 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,0 % ,0 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,1 % ,7 % 2781 Muut asumispalvelut ,1 % ,7 %

15 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,6 % 115 0,4 % 2790 Päihdehuolto ,4 % ,3 % 2790 Avopalvelut ,0 % ,9 % 2792 Asumispalvelut ,6 % ,0 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,3 % 500 5,6 % 300 Terveyspalvelut ,0 % ,5 % 3100 Avohoitopalvelut ,6 % ,8 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,6 % ,1 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,5 % ,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,0 % ,8 % 3300 Fysioterapia ,9 % ,5 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,7 % ,6 % 3707 Hammaslääkäri ,7 % ,9 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,7 % ,7 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,6 % ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,8 % ,6 % 3606 Kotisairaala ,9 % ,7 % 400 Ikäihmiset ,6 % ,2 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,4 % ,6 % 4101 Seniorineuvola ,5 % ,0 % 4102 Päivätoiminta ,9 % ,2 % 4200 Kotihoito ,5 % ,6 % 4205 Tukipalvelut ,3 % ,2 % 4206 Omaishoidon tuki ,4 % ,4 % 4207 Koko elämä kotona ,0 % ,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,8 % ,5 % 4300 Palveluasuminen ,1 % ,6 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,1 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 14 (23)

16 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 15 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4400 Laitoshoito ,0 % ,7 % 4500 Dementia ,7 % ,3 % Yhteensä ,5 % ,7 %

17 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto ,4 % ,6 % 1000 Luottamusmieshallinto ,8 % ,7 % 1200 Yleishallinto ,8 % ,1 % 1300 Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,9 % ,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,7 % ,7 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,6 % ,3 % 2101 Neuvola ,5 % ,2 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,6 % ,0 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,7 % ,6 % 2603 Hallinto ,1 % ,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,1 % ,0 % 2608 Perhetyö ,2 % ,8 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,4 % ,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,1 % ,5 % 2617 Perhehoito ,3 % ,9 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,6 % ,1 % 2623 Jälkihuolto ,7 % ,0 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % Muut palvelut ,0 % ,2 % 2630 Lastenvalvoja ,0 % ,5 % 2641 Perheneuvola ,5 % ,4 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,5 % ,1 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,8 % ,6 % 2653 Koulukuraattori ,6 % ,2 % 2655 Puheterapia ,5 % ,9 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 16 (23)

18 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 17 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2656 Toimintaterapia ,5 % ,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,6 % ,7 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,3 % ,6 % 2710 Hallinto ,5 % ,1 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,7 % ,3 % 2715 Perustoimeentulotuki ,5 % ,9 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,7 % ,5 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,7 % ,5 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,2 % ,7 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,0 % ,5 % 2729 Muut palvelut ,3 % ,7 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,5 % ,2 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,8 % ,5 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,6 % ,7 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,2 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,9 % ,6 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,9 % ,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,5 % ,8 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,1 % ,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,8 % 229 0,1 % 2757 Työtoiminta ,3 % ,3 % 2758 Päivätoiminta ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,8 % ,0 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,1 % ,0 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,2 % ,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,3 % ,3 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,0 % ,5 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,3 % ,8 %

19 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,0 % ,0% 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,8 % ,5 % 2781 Muut asumispalvelut ,6 % ,7 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,2 % ,2 % 2790 Päihdehuolto ,1 % ,0 % 2790 Avopalvelut ,3 % ,2 % 2792 Asumispalvelut ,1 % ,8 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,4 % ,3 % 2797 Muut palvelut Terveyspalvelut ,0 % ,8 % 3100 Avohoitopalvelut ,1 % ,2 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,1 % ,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,6 % ,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,2 % ,1 % 3300 Fysioterapia ,8 % ,7 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,0 % ,5 % 3707 Hammaslääkäri ,6 % ,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,0 % ,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,3 % ,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,1 % ,5 % 3606 Kotisairaala ,9 % ,6 % 400 Ikäihmiset ,7 % ,7 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,6 % ,4 % 4101 Seniorineuvola ,6 % ,5 % 4102 Päivätoiminta ,2 % 428 1,9 % 4200 Kotihoito ,5 % ,3 % 4205 Tukipalvelut ,8 % ,0 % 4206 Omaishoidon tuki ,5 % ,3 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 18 (23)

20 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 19 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4207 Koko elämä kotona ,0 % ,6 % 4201 Perhehoito Ympärivuorokautinen hoito ,1 % ,4 % 4300 Palveluasuminen ,1 % ,5 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,9 % ,6 % 4400 Laitoshoito ,0 % ,0 % 4500 Dementia ,8 % ,7 % Yhteensä ,4 % ,2 %

21 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto ,8 % ,02 % 1000 Luottamusmieshallinto ,1 % ,1 % 1200 Yleishallinto ,2 % ,5 % 1300 Taloushallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,1 % ,7 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,6 % ,0 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,8 % ,3 % 2101 Neuvola ,9 % ,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,1 % ,5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,5 % ,0 % 2603 Hallinto ,6 % ,3 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,5 % ,4 % 2608 Perhetyö ,8 % ,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,2 % ,0 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,4 % ,1 % 2617 Perhehoito ,8 % ,8 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,4 % ,1 % 2623 Jälkihuolto ,6 % ,9 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,6 % Muut palvelut ,3 % ,7 % 2630 Lastenvalvoja ,7 % ,9 % 2641 Perheneuvola ,5 % ,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,6 % ,0 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,4 % ,2 % 2653 Koulukuraattori ,2 % ,0 % 2655 Puheterapia ,6 % ,9 % 2656 Toimintaterapia ,2 % ,2 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,1 % ,7 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 20 (23)

22 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 21 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,3 % ,9 % 2710 Hallinto ,9 % ,6 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,1 % ,6 % 2715 Perustoimeentulotuki ,0 % ,1 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,9 % ,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,2 % ,6 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,2 % ,5 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,5 % ,3 % 2729 Muut palvelut ,6 % ,9 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,7 % ,5 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,1 % ,9 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,8 % ,5 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,5 % ,0 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,6 % ,4 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,2 % ,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,5 % ,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut ,0 % ,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,5 % ,8 % 2757 Työtoiminta ,4 % ,0 % 2758 Päivätoiminta ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,5 % ,4 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,0 % ,2 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,6 % ,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,4 % ,9 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,8 % ,0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,9 % ,1 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,6 % ,0 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,2 % ,4 %

23 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2781 Muut asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta ,3 % ,8 % 2790 Päihdehuolto ,7 % ,6 % 2790 Avopalvelut ,2 % ,1 % 2792 Asumispalvelut ,6 % ,7 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,0 % ,0 % 300 Terveyspalvelut ,7 % ,4 % 3100 Avohoitopalvelut ,3 % ,0 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,7 % ,8 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,4 % ,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,3 % ,5 % 3300 Fysioterapia ,2 % ,2 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,5 % ,7 % 3707 Hammaslääkäri ,5 % ,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,7 % ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,1 % ,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,5 % ,0 % 3606 Kotisairaala ,6 % ,0 % 400 Ikäihmiset ,3 % ,6 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,1 % ,5 % 4101 Seniorineuvola ,9 % ,8 % 4102 Päivätoiminta ,9 % ,3 % 4200 Kotihoito ,6 % ,1 % 4205 Tukipalvelut ,7 % ,6 % 4206 Omaishoidon tuki ,1 % 955 0,7 % 4207 Koko elämä kotona ,9 % ,7 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,1 % ,9 % 4300 Palveluasuminen ,1 % ,5 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 22 (23)

24 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus taulukkoliite 23 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,6 % Laitoshoito ,5 % ,7 % 4500 Dementia ,1 % ,4 % Yhteensä ,0 % ,7 %