AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775 103 20 657 34 324 34 324 100 Netto -448 217-465 364-480 451 103 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 49 59 49 83 Palveluasumisen hoitopäivät 17 007 19 354 17 007 88 / asiakas /asiakas -24 035-21 220-23 878 113 / hoitopäivä -69-65 -69 106 Kulut -1 177 712-1 252 000-1 170 000 93 Netto -1 177 712-1 252 000-1 170 000 93 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 60 74 60 81 Päivätoiminnan hoitopäivät 3 354 4 028 3 354 83 / asiakas /asiakas -2 833-2 855-3 655 128 / hoitopäivä /hoitopäivä -51-52 -65 125 Kulut -169 952-211 279-219 327 104 Netto -169 952-211 279-219 327 104 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 666 765 666 87 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 816 537-1 962 967-1 904 102 97 Tuotot yhteensä 20 657 34 324 34 324 100 Netto -1 795 880-1 928 643-1 869 778 97 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 367 381 387 102 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 692-1 722-1 795 104 Kulut -621 104-656 078-694 493 106 23 628 30 319 30 319 100 Netto -597 476-625 759-664 174 106 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 56 46 56 122 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 8 924 8 000 8 924 112 / asiakas /asiakas -16 284-19 565-14 482 74 / hoitopäivä /hoitopäivä -102-113 -91 81 Kulut -911 921-900 000-811 000 90 Netto -911 921-900 000-811 000 90 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 2 021 2 420 2 040 84 / hoitopäivä /hoitopäivä -207-193 -205 106 Kulut -418 081-467 750-417 750 89 Netto -418 081-467 750-417 750 89 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 633-3 700-3 416 92 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 589-3 644-3 362 92 Kustannukset yhteensä -1 951 106-2 023 828-1 923 243 95 Tuotot yhteensä 23 628 30 319 30 319 100 Netto -1 927 478-1 993 509-1 892 924 95 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 767 644-3 986 795-3 827 345 96 /asukas /asukas -123-130 -125 96 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 44 285 64 643 64 643 100 Netto -3 723 359-3 922 152-3 762 702 96

Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 723 359-3 922 152-3 762 702 96 Tulos -3 723 359-3 922 152-3 762 702 96 Tulos ilman ulkokuntia -3 746 987-3 952 471-3 793 021 96 44 285 64 643 64 643 100 Kulut -3 767 644-3 986 795-3 827 345 96 Toimintakulut -3 762 815-3 986 312-3 826 862 96 Poistot -4 828-483 -483 100 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen Päihde- ja mielenterveysyksikön minkään tiimin asiakas- ja käyntimäärät eivät muuttuneet oleellisesti viime vuotisesta. Mielenterveystiimin kustannuspaikalla TA2014:ssa ollut sijaismääräraha on siirretty vakinaisten työsuhteisten palkkakohtaan (kokonaispalkkasumma ei siis muutu). Päihdetiimin 2 hoitajalle tuli alkuvuodesta 2014 merkittävä palkankorotus, jota ei tiedetty huomioida vielä kuluvan vuoden TA:ssa, mistä syystä päihdetiimin vakinaisten palkkakohtaan on jouduttu tekemään 10000 euron lisäys. Korvaushoitoon varataan 15000 euroa sijaisten palkkoihin. Siitä maksetaan viikonlopun korvaushoitajien palkat, jotka aiemmin ovat menneet tk-vastaanottotoiminnan budjetista. Vastaava summa vähennetään vastaanoton kohdalta, joten terveystoimen kokonaismenot eivät tältä osin nouse.

AIKUISSOSIAALITYÖ Sosiaalityö Asiakasperheet 2 224 2 325 2 227 96 / asiakasperhe /perhe -690-653 -688 105 Kulut -1 534 689-1 517 947-1 532 081 101 795 148 470 102 860 000 183 Netto -739 540-1 047 845-672 081 64 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 1 711 1 880 1 680 89 Asiakasperheet 1 809 1 881 1 780 95 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 364-3 086-3 593 116 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Kulut -5 755 260-5 801 475-6 036 602 104 2 525 402 2 789 053 2 828 681 101 Netto -3 229 858-3 012 422-3 207 921 106 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat 41 42 44 105 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 172 233 214 92 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 877-1 638-2 011 123 Kulut -322 843-381 624-430 368 113 147 074 130 000 155 000 119 Netto -175 769-251 624-275 368 109 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 94 80 85 106 / asiakasperhe /perhe -7 834-8 219-9 013 110 Kulut -736 364-657 515-766 084 117 / asiakasperhe netto /perhe -1 612-1 969-2 542 129 584 848 500 000 550 000 110 Netto -151 516-157 515-216 084 137 Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut -8 349 156-8 358 561-8 765 135 105 4 052 473 3 889 155 4 393 681 113 Netto -4 296 683-4 469 406-4 371 454 98 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tulos -4 296 683-4 469 406-4 371 454 98 Tulos ilman ulkokuntia -4 335 083-4 469 406-4 371 454 98 4 052 473 3 889 155 4 393 681 113 Kulut -8 349 156-8 358 561-8 765 135 105 Toimintakulut -8 340 348-8 358 134-8 764 709 105 Poistot -8 808-427 -426 100 Tuottajan viesti tilaajalle / Arja Iho Työmarkkinatukilaskun kasvua hillitään lisäämällä merkittävästi työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa.

ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut -32 941 061-32 721 571-35 518 827 109 Netto -32 941 061-32 721 571-35 518 827 109 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -36 990-85 022-62 735 74 Netto -36 990-85 022-62 735 74 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut -14 175-13 000-13 000 100 Netto -14 175-13 000-13 000 100 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -32 992 226-32 819 593-35 594 562 108 Netto -32 992 226-32 819 593-35 594 562 108 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina Erikoissairaanhoidon kulut ovat nousseet viime vuosina. VSSHP ilmoittaman alustavan budjetin mukaan Raision osalta budjetin kasvu on 2,35 milj ja Ruskon osalta 0,5 milj vuoden 2014 Raision budjetoimaan summaan 2014 verrattuna. Tämä nousu on todellisuudessa kahden vuoden nousu, vuoden 2014 budjetti oli 0,2 milj pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Lopullinen budjetti 2015 saadaan VSSHP:lta vasta 15.10. Nousua on sekä poliklinisissa kustannuksissa että vuodeosastohoidossa, suurimpina kirurgia ja ortopedia. VSSHP käytön nousu on pysähtynyt 2014 Q2 aikana, ja suunta pyritään säilyttämään sekä sairaanhoitopiirin johdon että eri erikoisalojen kanssa pidettävien neuvottelujen avulla.

HALLINTOPALVELUT Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -471 528-482 019-507 788 105 71 186 30 450 30 000 99 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 13 118 141 14 424 594 14 684 041 102 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -62 203-325 765-261 958 80 Projektien tuotot yhteensä -16 527 199 142 130 307 65 Projektien netto yhteensä -78 730-126 623-131 651 104 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -533 731-807 784-769 746 95 Hallinto tuotot yhteensä 13 172 801 14 654 186 14 844 348 101 Hallinto netto 12 639 069 13 846 402 14 074 602 102 Tulos 12 639 069 13 846 402 14 074 602 102 Tulos ilman ulkokuntia -482 512-578 192-609 439 105 13 172 801 14 654 186 14 844 348 101 Kulut -533 731-807 784-769 746 95 Toimintakulut -529 122-807 784-769 746 95 Poistot -4 609

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 779 / asiakas /asiakas -669 Kulut -529 847 8 865 Netto -520 982 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 296 310 302 97 RAVA keskiarvo 2,77 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 342 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,5 8,5 7,9 93,5 / asiakas /asiakas -3 710-4 478-4 322 97 Kulut -1 098 018-1 388 151-1 305 390 94 7 697 8 220 8 220 100 Netto -1 090 321-1 379 931-1 297 170 94 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 1 326 1 973 1 295 66 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 376 400 370 93 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,26 / RAVA-piste /RAVA-piste -5 108 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 11,5 12,1 11,7 96,4 / asiakas (SOTU) /asiakas -4 578-3 260-4 594 141 Kulut -6 070 484-6 432 404-5 949 399 92 2 086 566 1 453 648 1 408 191 97 Netto -3 983 918-4 978 756-4 541 208 91 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 6 644 6 750 8 294 123 / hoitopäivä /hoitopäivä -76-73 -63 86 Kulut -507 752-491 823-521 133 106 69 305 80 000 85 000 106 Netto -438 447-411 823-436 133 106 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 79 563 86 507 85 724 99 RAVA keskiarvo 3,23 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 537 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,5 8,4 8,2 98,0 / hoitopäivä /hoitopäivä -111-113 -116 103 Kulut -8 813 271-9 774 670-9 950 616 102 1 633 434 1 717 958 1 869 127 109 Netto -7 179 837-8 056 711-8 081 489 100 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 31 296 29 914 24 256 81 RAVA keskiarvo 3,58 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -15 571 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3,2 2,9 2,5 84,8 / hoitopäivä /hoitopäivä -153-148 -150 101 Kulut -4 777 075-4 427 295-3 631 173 82 946 018 906 692 830 454 92 Netto -3 831 057-3 520 604-2 800 719 80 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 20 536 20 668 21 346 103 / hoitopäivä /hoitopäivä -225-245 -270 110 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1,7 98,6 Kulut -4 628 346-5 066 082-5 753 324 114 498 336 648 631 728 704 112 Netto -4 130 010-4 417 451-5 024 620 114 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -25 894 946-27 580 425-27 640 881 100 5 241 356 4 815 149 4 938 561 103 Netto -20 653 590-22 765 276-22 702 320 100 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -20 653 590-22 765 276-22 702 320 100 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 268-10 936-10 960 100 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 97 98 100 Tulos -20 653 590-22 765 276-22 702 320 100 Tulos ilman ulkokuntia -20 679 072-22 765 276-22 712 660 100 5 241 356 4 815 149 4 938 561 103 Kulut -25 894 946-27 580 425-27 640 881 100 Toimintakulut -25 813 610-27 509 472-27 577 491 100 Poistot -81 336-70 953-63 390 89

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen Hoito- ja hoivapalveluihin on muodostettu uusi suurtuote ehkäisevät palvelut. Se pitää sisällään muistipoliklinikan, Hulvelan ja Maunun Helmet, palveluohjauksen sekä Hulvelan palvelukeskuksen yleisen osan. Muutos vaikuttaa kotihoidon suurtuotteen suoritteisiin ja kuluihin. Omaishoidon tuen määrärahoja vähennetään Raisiossa 80 000 ja Ruskolla lisätään 40 000. Tämä perustuu 06/2014 toteumaan. TA2015 päiväkeskuksen hoitopäivien määrässä on selkeä kasvu, joka liittyy laskentatapamuutokseen. Aikaisemmin päiväkeskuksen ryhmä oli yksi suorite. Ympärivuorokautiseen hoitoon (pitkäaikainen laitoshoito ja tehpa) varattuja määrärahoja vähennetään 620 200 verrattuna TA2014. Tämä tarkoittaa 17 asukkaan ja 6 441 hoitopäivän vähennystä ympärivuorokautisessa hoidossa. Huomioitavaa on, että omasta tuotannosta on vähentynyt neljä paikkaa vuoden 2014 aikana (liittynyt henkilöstömitoituksiin). Pitkäaikaista laitoshoitoa ei ostopalveluna jatkossa toteuteta.

KUNTOUTUS Puheterapia Asiakkaat 263 297 270 91 / asiakas /asiakas -570-472 -515 109 jonotusaika kk kk Kulut -149 969-140 291-139 121 99 2 600 400 Netto -147 369-140 291-138 721 99 Fysioterapia Asiakkaat 2 100 2 158 2 158 100 Käynnit / asiakas /asiakas -166-169 -177 105 / käynti /käynti Kulut -348 528-365 469-382 673 105 28 925 20 524 20 524 100 Netto -319 603-344 945-362 149 105 Kehitysneuvola Asiakkaat 132 92 92 100 / asiakas /asiakas -643-1 633-1 601 98 Kulut -84 893-150 216-147 318 98 Netto -84 893-150 216-147 318 98 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 641 602 767 127 / asiakas /asiakas -228-280 -242 86 Kulut -146 426-168 602-185 249 110 4 743 Netto -141 683-168 602-185 249 110 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 57 62 59 95 / asiakas /asiakas -209-224 -235 105 Kulut -11 890-13 883-13 883 100 2 362 Netto -9 527-13 883-13 883 100 Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 177 280 158 / asiakas /asiakas Kulut 13 728 Netto 13 728 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -741 705-838 461-868 244 104 Tuotot yhteensä 52 358 20 524 20 924 102 Netto -689 347-817 937-847 320 104 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -741 705-838 461-868 244 104 Tuotot ilman valtion määrärahaa 38 630 20 524 20 924 102 Netto ilman valtion määrärahaa -703 075-817 937-847 320 104 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -703 075-817 937-847 320 104 Tulos -689 347-817 937-847 320 104 Tulos ilman ulkokuntia -689 347-817 937-847 320 104 52 358 20 524 20 924 102 Kulut -741 705-838 461-868 244 104 Toimintakulut -741 399-838 340-868 123 104 Poistot -306-121 -121 100 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina Kuntoutukseen lisätty apuvälinehuoltajan oppisopimusvakanssin kustannukset 7 000. Muuten henkilöstö ja toiminta säilyy ennallaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen Kp 225520 ja 225530 asiakasmäärissä on nousua. Palveluiden sekä apuvälineiden osto lisääntyy ja näkyy budjetissa. Apuvälineiden tarve lisääntyy ikäihmisten määrän ja kotihoitoisuuden kasvaessa.

PERHEPALVELUT Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 91 81 265 327 / asiakas /asiakas -2 258-2 947-1 274 43 Kulut -205 435-238 740-337 487 141 Netto -205 435-238 740-337 487 141 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 506 710 610 86 / asiakas /asiakas -1 659-1 385-1 610 116 Kulut -839 392-983 135-982 186 100 18 459 760 760 100 Netto -820 933-982 375-981 426 100 Avohuolto Avohuolto, asiakas 751 864 781 90 / asiakas /asiakas -1 726-1 472-1 904 129 Kulut -1 296 355-1 271 743-1 487 372 117 55 860 31 570 33 570 106 Netto -1 240 494-1 240 173-1 453 802 117 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 79 86 65 76 Hoitopäiviä 24 055 23 895 21 730 91 / hoitopäivä /hoitopäivä -177-194 -185 95 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 76 / asiakas /asiakas -53 935-53 851-61 818 115 Kulut -4 260 870-4 631 199-4 018 141 87 794 132 595 000 730 000 123 Netto -3 466 739-4 036 199-3 288 141 81 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 50 50 50 100 / asiakas /asiakas -3 564-3 312-3 529 107 Kulut -178 206-165 585-176 441 107 2 114 3 100 9 100 294 Netto -176 092-162 485-167 341 103 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 655 500 500 100 Jonotusaika kk kk 2 2 2 100 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 8 8 100 / asiakas /asiakas -704-1 029-1 039 101 Kulut -461 190-514 645-519 564 101 102 732 115 000 115 000 100 Netto -358 458-399 645-404 564 101 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 415 400 405 101 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 630 590 605 103 / sopimus /sopimus -112-135 -110 82 / asiakas /asiakas -171-199 -165 83 Kulut -70 771-79 540-66 644 84 1 500 Netto -69 271-79 540-66 644 84 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 312 219-7 884 587-7 587 835 96 974 797 745 430 888 430 119 Netto -6 337 422-7 139 157-6 699 405 94 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -6 337 422-7 139 157-6 699 405 94 Tulos -6 337 422-7 139 157-6 699 405 94 Tulos ilman ulkokuntia -7 160 199-7 745 157-7 447 405 96 974 797 745 430 888 430 119 Kulut -7 312 219-7 884 587-7 587 835 96 Toimintakulut -7 309 223-7 882 643-7 586 424 96 Poistot -2 996-1 944-1 411 73

SUUN TERVEYDENHUOLTO Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 12 140 11 975 12 310 103 Asiakkaat 16 822 15 487 17 185 111 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 31 30 31 103 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 72 74 103 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 62 61 61 100 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 436 537-3 397 230-3 605 077 106 831 193 938 860 970 860 103 Netto / asiakas /asiakas -155-159 -153 97 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -215-205 -214 104 Netto / asukas /asukas -85-80 -86 107 Netto -2 605 344-2 458 370-2 634 217 107 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tulos -2 605 344-2 458 370-2 634 217 107 Tulos ilman ulkokuntia -2 619 634-2 469 270-2 645 117 107 831 193 938 860 970 860 103 Kulut -3 436 537-3 397 230-3 605 077 106 Toimintakulut -3 407 818-3 375 935-3 587 758 106 Poistot -28 719-21 295-17 319 81 Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala Talousarvio on laadittu sisältämään muun muassa palkankorotukset ja vakanssien mukaiset palkat. Toimintaa kehitetään arvioimalla kriittisesti ostopalveluja. Ostopalveluja käytetään vain lakisääteisten toimintojen turvaamisessa. Ostopalvelut muutetaan suurelta osalta uuden erikoistuvan hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin avulla omaksi toiminnaksi. Esitetyn työparin tuoma kustannussäästö on 30 000 ostopalvelujen vähenemisen kautta. Suun terveydenhuollon lakisääteinen arki-iltojen päivystys toteutetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän sopimuksen perusteella alueellisena toimintana yhteispäivystyksen tiloissa.

TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä 6 059 5 937 5 937 100 Suoritteet yhteensä 23 546 25 270 25 278 100 / asiakas /asiakas -266-274 -287 105 / suorite /suorite -68-64 -67 105 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset 310 318 318 100 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset 190 190 190 100 / sopimus /sopimus -3 223-3 199-3 355 105 Kustannukset Yhteensä -1 611 581-1 625 157-1 704 102 105 Tuotot Yhteensä 1 612 702 1 624 400 1 704 200 105 Nettokustannukset Yhteensä 1 121-757 98-13 Tulos 1 121-757 98-13 Tulos ilman ulkokuntia 1 121-757 98-13 1 612 702 1 624 400 1 704 200 105 Kulut -1 611 581-1 625 157-1 704 102 105 Toimintakulut -1 610 850-1 624 426-1 704 102 105 Poistot -731-731 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina Työterveyshuoltoon esitetään vuoden 2015 budjettiin työfysioterapeutin uutta tointa. Muuten henkilöstö ja toiminta pysyy ennallaan. Hintoja korotetaan kustannustasoa vastaavaksi. Lääkärien vakanssit on saatu täytettyä ja ostopalveluja voidaan vähentää tältä osin.

VAMMAISPALVELUT Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 230 299 242 81 / asiakas /asiakas -1 072-933 -1 171 125 Kulut -246 562-279 045-283 310 102 95 Netto -246 466-279 045-283 310 102 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 294 329 313 95 / asiakas /asiakas -3 744-3 587-3 768 105 Kulut -1 100 710-1 180 285-1 179 325 100 4 122 12 820 12 820 100 Netto -1 096 587-1 167 465-1 166 505 100 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 9 985 10 035 9 985 100 /hoitopäivä /hoitopäivä -71-41 -70 171 Kulut -711 813-411 000-699 000 170 Netto -711 813-411 000-699 000 170 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 39 49 39 80 / asiakas /asiakas -5 500-3 974-5 583 140 Kulut -214 502-194 750-217 750 112 Netto -214 502-194 750-217 750 112 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 273 585-2 065 080-2 379 385 115 Vammaispalvelun tuotot 4 218 12 820 12 820 100 Vammaispalvelun netto -2 269 368-2 052 260-2 366 565 115 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 815 575 870 151 / asiakas /asiakas -98-144 -210 145 Kulut -79 982-82 951-182 384 220 Netto -79 982-82 951-182 384 220 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 136 135 152 113 / asiakas /asiakas -7 193-7 339-6 526 89 KERAVA-keskiarvo Kulut -978 261-990 808-991 981 100 20 690 10 000 10 800 108 Netto -957 570-980 808-981 181 100 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 25 505 26 359 25 643 97 / hoitopäivä /hoitopäivä -79-98 -87 89 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 002 698-2 572 297-2 233 650 87 142 696 147 900 165 000 112 Netto -1 860 001-2 424 397-2 068 650 85 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 1 108 1 108 1 460 132 / hoitopäivä /hoitopäivä -230-237 -221 93 KERAVA-keskiarvo Kulut -254 957-263 000-322 000 122 Netto -254 957-263 000-322 000 122 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 235 915-3 826 105-3 547 631 93 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 382-17 235-15 161 88 Kehitysvammahuollon tuotot 163 387 157 900 175 800 111 Kehitysvammahuollon netto -3 072 529-3 668 205-3 371 831 92 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -5 589 483-5 974 136-6 109 400 102 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 167 605 170 720 188 620 110 Kaikkien vammaispalveluiden netto -5 421 878-5 803 416-5 920 780 102 Ulkokuntien osuus

Netto ulkokuntien jälkeen -5 421 878-5 803 416-5 920 780 102 Tulos -5 421 878-5 803 416-5 920 780 102 Tulos ilman ulkokuntia -5 421 878-5 803 416-5 920 780 102 167 605 170 720 188 620 110 Kulut -5 589 483-5 974 136-6 109 400 102 Toimintakulut -5 564 465-5 949 211-6 085 451 102 Poistot -25 018-24 925-23 949 96 Tuottajan viesti tilaajalle / Kehitysvammahuolto / Paula Ranne Avohuoltoa tukevat toimet: Asiakkaiden määrän hienoista kasvua odotettavissa. Kuitenkin lakisääteiset tarpeet on tarkoituksena tuottaa omista olemassa olevista palveluista. Palveluasuminen: Ei ole jonoa. Tehostetun kotihoidon ohjauksen avulla mahdollistetaan asiakkaiden asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Tulevaisuuden tavoitteena on purkaa ostopalveluja perhehoidon kehittymisen myötä. Perhehoito palvelee asiakkaita, jotka eivät toimintakyvyltään yllä ohjattuun ja tuettuun asumiseen, mutta eivät vielä tarvitse tehostettua asumista. Perhehoidon olisi oltava Raisiossa, jotta avohuoltoa tukevat palvelut voidaan tuottaa itse. Laitosasuminen: määrärahavaraus on niihin palveluihin, joita tällä hetkellä tuotetaan. Palvelut, joita ostamme kuntayhtymältä ovat palveluita, joita emme pysty avohuollosta näillä resursseilla tuottamaan. Ruskolla määrärahan kasvu liittyy asiakkaan erityispalvelutarpeeseen.

VASTAANOTTOPALVELUT Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 22 263 30 388 25 154 83 Asiakkaat (SOTU) 15 846 23 552 22 370 95 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -173-173 -179 104 / asiakas (SOTU) /asiakas -334-224 -244 109 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 52 77 73 95 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 13 14 7 52 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut -5 294 299-5 275 932-5 462 194 104 610 016 635 011 750 011 118 Netto -4 684 283-4 640 921-4 712 183 102 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 9 820 13 218 12 726 96 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -44-51 -54 106 / asiakas /asiakas -138-119 -130 110 Kulut -1 351 366-1 572 042-1 660 005 106 654 2 220 2 015 91 Netto -1 350 712-1 569 822-1 657 990 106 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 190 148 193 800 141 000 73 / tutkimus /tutkimus -5,4-4,9-7,4 153,1 Kulut -1 026 454-942 641-1 050 072 111 4 735 Netto -1 021 719-942 641-1 050 072 111 Röntgen Röntgentutkimukset 9 697 10 050 5 600 56 / tutkimus /tutkimus -48,5-46,2-80,8 174,8 Kulut -470 784-464 750-452 650 97 210 Netto -470 574-464 750-452 650 97 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 30 140 40 29 / kuljetus /kuljetus -268,0-113,9-318,5 279,7 Kulut -8 040-15 940-12 740 80 Netto -8 040-15 940-12 740 80 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 150 943-8 271 305-8 637 661 104 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -267-271 -283 104 615 615 637 231 752 026 118 Netto -7 535 328-7 634 074-7 885 635 103 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 535 328-7 634 074-7 885 635 103 Tulos -7 535 328-7 634 074-7 885 635 103 Tulos ilman ulkokuntia -7 558 883-7 652 384-7 903 855 103 615 615 637 231 752 026 118 Kulut -8 150 943-8 271 305-8 637 661 104 Toimintakulut -8 131 006-8 251 991-8 614 685 104 Poistot -19 937-19 314-22 976 119 Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina Vastaanottotoiminnan henkilöstömäärään tai toimintaan ei esitetä muutosta. Nettokustannusten nousu johtuu siitä, että aikaisempien vuosien tyhjien vakanssien aiheuttamaa vajaamiehitystä ja siitä johtuvaa jonojen kasvua terveysasemilla pyritään välttämään. Nyt henkilöstökulut on budjetoitu vakanssien mukaan. Raision terveysaseman toimintaa tehostetaan tiimimallin kehittämisellä. VSSHP erikoisalojen kanssa pidetään neuvotteluja hoidon porrastuksen optimoimiseksi. Terveysneuvonnan toiminnan laajuus pysyy ennallaan. Laboratorio- ja röntgensuoritteiden kirjauksessa on ollut aikaisemmin virhe, koko organisaation suoritteet on kirjattu vastaanottotoimintaan. Nyt luvut sisältävät vain vastaanottotoiminnan suoritteet.