PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset Suoritteet Yksikköhinnat Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Masku Mynämäki Nousiainen Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta Tilinpäätös taulukkoliite 1 (24)

2 Tilinpäätös taulukkoliite 2 (24) 1 Nettokustannukset TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP 18 % % YHT , , , ,00 4,43 % ,28 5,30 % Hallinto , , , ,00-23,96 % ,28 11,32 % 1000 Luottamusmieshallinto , , , ,00-6,27 % ,02-5,36 % 1200 Yleishallinto , , , ,00-25,12 % ,30 12,96 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut , , , ,00 9,15 % ,00 9,53 % 2001 Hallinto ,00 % Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , , ,00-5,99 % ,00 6,65 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö , , , ,00 18,46 % ,00 54,78 % 2101 Neuvola , , , ,00-5,36 % ,00 5,57 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , , ,00-10,29 % ,00 3,48 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , , ,00 22,27 % ,00 13,83 % 2603 Hallinto , , , ,00 11,74 % ,00 13,94 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,00 2,11 % ,00-1,73 % 2606 Arviointitiimi , , , ,00-4,39 % ,00-10,02 % 2608 Perhetyö , , , ,32 % ,00 60,67 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , , ,00 89,84 % ,00 16,67 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , , ,00 14,64 % ,00 13,35 % 2617 Perhehoito , , , ,00 26,94 % ,00 27,02 % 2620 Lastensuojelulaitokset , , , ,00 37,61 % ,00 13,77 % 2623 Jälkihuolto , , , ,00-20,31 % 6 573,00 2,61 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito Muut palvelut , , , ,00 4,38 % ,00 22,65 % 2630 Lastenvalvoja , , , ,00-4,53 % ,92 % 2641 Perheneuvola , , , ,00-12,77 % 3 454,00 3,36 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , , , ,00-75,66 % ,00-28,92 % Akseli

3 2650 Psykologi ja puheterapia , , , ,00-2,69 % ,00 7,39 % 2653 Koulukuraattori , , , ,00-3,15 % ,00-7,78 % 2655 Puheterapia Toimintaterapia Lapsiperheiden kotipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelut Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , , ,00 5,31 % ,00 7,83 % 2710 Hallinto , , , ,00 12,86 % ,00 14,26 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , , ,00 20,50 % ,00 11,99 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet , , , ,00 91,14 % ,00 58,04 % 2715 Perustoimeentulotuki , ,00-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , , ,00-6,34 % 6 160,00 10,82 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , , ,00 6,94 % 300 0,69 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , , ,00 28,45 % ,00 57,31 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus , , , ,00-12,90 % 8 092,00 8,14 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen , , , ,00-32,31 % ,00-25,86 % 2729 Muut palvelut , , ,00 233,58 % ,46 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , , ,00 16,54 % ,00 24,97 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , , ,00-2,74 % ,00 7,79 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim , , , ,00-6,83 % -87-0,51 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim , , , ,00 12,40 % ,00 7,92 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , , ,04 % ,00 122,88 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , , ,48 % ,00-3,21 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , , ,00 26,18 % ,00 14,95 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , , ,00 3,92 % ,00-0,22 % 2757 Työtoiminta , , , ,00-6,68 % 2 307,00 0,54 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , ,00 54,04 % ,00 20,08 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , , ,00-29,22 % ,00-25,68 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , , ,00 9,15 % ,00 18,47 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , , ,00-8,89 % ,00 2,49 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , , ,00 32,45 % ,00-40,22 % Tilinpäätös taulukkoliite 3 (24)

4 Tilinpäätös taulukkoliite 4 (24) 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , , ,00-35,72 % ,00-22,20 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , , ,00 23,21 % ,00 22,47 % 2781 Muut asumispalvelut , , , ,00 22,26 % ,00 43,04 % 2783 Työ- ja päivätoiminta , , , ,00-3,32 % ,00-4,59 % 2790 Avopalvelut , , , ,00 13,77 % ,00 60,92 % 2792 Asumispalvelut , , , ,00 4,42 % 4 673,00 3,66 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,00-100,00 % ,00-100,00 % 2797 Muut palvelut Arviointitiimi , , , ,34 % , ,44 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP Terveyspalvelut , , , ,00 0,27 % ,00 5,01 % 3001 Hallinto , ,00-100,00 % Avohoitopalvelut , , , ,00-2,67 % ,00 4,49 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , , ,00-7,59 % ,00 5,36 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , , ,23 % ,00 20,23 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , , ,00 2,72 % ,00 6,18 % 3300 Fysioterapia , , , ,00-5,55 % ,00-3,20 % 3300 Puheterapia , , , ,00-2,44 % ,00-10,67 % 3300 Toimintaterapia , , , ,00 2,55 % ,00 60,30 % 3500 Työterveyshuolto Erikoishammaslääkäri , , , ,00 11,75 % ,00 15,82 % 3707 Hammaslääkäri , , , ,00-3,45 % ,00-1,98 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , , ,00 3,41 % 3 981,00 1,44 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,00 7,55 % ,00 6,16 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,00 10,20 % ,00 8,02 % 3606 Kotisairaala , , , ,00-12,29 % ,00-8,67 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Erotus MTA 18/TP 18 Erotus TP 17/TP Yhteiset, ikäihmiset , , , ,00 2,92 % 6 861,00 0,05 % 4001 Hallinto ,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut , , , ,00 15,02 % ,00 5,44 % 4101 Seniorineuvola , , , ,00 7,04 % ,00-18,87 %

5 4102 Päivätoiminta , , , ,00-46,96 % ,00-6,44 % 4200 Kotihoito , , , ,00 20,89 % ,00 4,99 % 4205 Tukipalvelut , , , ,00 9,41 % ,00 14,34 % 4206 Omaishoidon tuki , , , ,00 14,24 % ,00 14,97 % 4207 Koko elämä kotona Perhehoito , , ,00-100,00 % ,00-100,00 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito , , , ,00-0,73 % ,00-1,71 % 4300 Palveluasuminen , , , ,00-0,95 % ,00 3,65 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , , ,00 3,41 % ,00-22,18 % 4300 Palveluseteli Laitoshoito , , , ,00-2,96 % ,00-1,40 % 4500 Dementia , , , ,00 3,43 % ,00-3,75 % Tilinpäätös taulukkoliite 5 (24)

6 Tilinpäätös taulukkoliite 6 (24) 2 Suoritteet TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP Sosiaalityö- ja perhepalvelut kpl % kpl % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö Summa / Masku (kpl) ,33 % ,1 % Summa / Mynämäki (kpl) ,08 % ,0 % Summa / Nousiainen (kpl) ,67 % ,4 % Yhteensä ,00 % ,0 % 2101 Neuvola Summa / Masku (kpl) ,83 % 64 1,3 % Summa / Mynämäki (kpl) ,24 % 164 5,2 % Summa / Nousiainen (kpl) ,53 % -70-2,7 % Yhteensä ,11 % 158 1,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Summa / Masku (kpl) ,27 % 79 1,9 % Summa / Mynämäki (kpl) ,80 % ,6 % Summa / Nousiainen (kpl) ,12 % ,6 % Yhteensä ,83 % 774 8,9 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Summa / Masku (kpl) ,33 % ,9 % Summa / Mynämäki (kpl) ,25 % ,5 % Summa / Nousiainen (kpl) ,67 % ,6 % Yhteensä ,08 % ,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Summa / Masku (kpl) ,00 % ,3 % Summa / Mynämäki (kpl) ,74 % ,8 % Summa / Nousiainen (kpl) ,20 % ,2 % Yhteensä ,55 % ,4 %

7 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Summa / Masku (kpl) ,88 % -28-0,8 % Summa / Mynämäki (kpl) ,53 % -35-0,8 % Summa / Nousiainen (kpl) ,27 % ,7 % Yhteensä ,11 % ,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Summa / Masku (kpl) ,00 % 23 92,0 % Summa / Mynämäki (kpl) ,67 % ,5 % Summa / Nousiainen (kpl) ,00 % 6 33,3 % Yhteensä ,34 % ,8 % 300 Terveyspalvelut TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP Avohoitopalvelut kpl % kpl % 3100 Lääkärin vastaanotto Summa / Masku (kpl) ,80 % -83-1,10 % Summa / Mynämäki (kpl) ,30 % 525 7,04 % Summa / Nousiainen (kpl) ,20 % ,13 % Yhteensä ,50 % 190 1,00 % 3200 Hoitajan vastaanotto Summa / Masku (kpl) ,00 % ,13 % Summa / Mynämäki (kpl) ,70 % ,88 % Summa / Nousiainen (kpl) ,70 % ,16 % Yhteensä ,30 % ,80 % 3706 Erikoishammaslääkäri Summa / Masku (kpl) ,60 % 47 2,90 % Summa / Mynämäki (kpl) ,00 % 47 4,90 % Summa / Nousiainen (kpl) ,00 % 5 0,56 % Yhteensä ,60 % 99 2,84 % 3707 Hammaslääkäri Summa / Masku (kpl) ,30 % 513 8,95 % Summa / Mynämäki (kpl) ,40 % ,82 % Tilinpäätös taulukkoliite 7 (24)

8 Tilinpäätös taulukkoliite 8 (24) Summa / Nousiainen (kpl) ,60 % 142 4,26 % Yhteensä ,60 % 499 3,42 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Summa / Masku (kpl) ,40 % 231 7,65 % Summa / Mynämäki (kpl) ,00 % 40 1,71 % Summa / Nousiainen (kpl) ,40 % -39-2,05 % Yhteensä ,90 % 232 3,20 % 3300 Fysioterapia Summa / Masku (kpl) ,00 % -12-0,38 % Summa / Mynämäki (kpl) ,60 % ,72 % Summa / Nousiainen (kpl) ,70 % ,44 % Yhteensä ,60 % ,71 % 3300 Puheterapia Summa / Masku (kpl) ,80 % ,50 % Summa / Mynämäki (kpl) ,40 % 76 19,14 % Summa / Nousiainen (kpl) ,20 % ,83 % Yhteensä ,80 % ,65 % 3300 Toimintaterapia Summa / Masku (kpl) ,00 % 95 30,74 % Summa / Mynämäki (kpl) ,30 % ,37 % Summa / Nousiainen (kpl) ,40 % 41 25,31 % Yhteensä ,40 % ,81 % 3600 Akuutti vuodeosasto Summa / Masku (kpl) ,70 % 259 8,01 % Summa / Mynämäki (kpl) ,40 % ,31 % Summa / Nousiainen (kpl) ,10 % 9 0,37 % Yhteensä ,00 % ,13 % 400 Ikäihmiset TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP18/TA18 Muutos TP18/TP Vanhusten avopalvelut kpl % kpl % 4101 Seniorineuvola Summa / Masku (kpl) ,50 % ,25 %

9 Summa / Mynämäki (kpl) ,40 % ,31 % Summa / Nousiainen (kpl) ,70 % ,19 % Yhteensä ,00 % ,72 % 4102 Päivätoiminta Summa / Masku (kpl) ,60 % ,77 % Summa / Mynämäki (kpl) ,10 % ,63 % Summa / Nousiainen (kpl) ,60 % -11-3,27 % Yhteensä ,60 % ,53 % 4200 Kotihoito Summa / Masku (kpl) ,90 % ,87 % Summa / Mynämäki (kpl) ,20 % ,73 % Summa / Nousiainen (kpl) ,10 % ,35 % Yhteensä ,50 % ,41 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Summa / Masku (kpl) ,20 % ,23 % Summa / Mynämäki (kpl) ,50 % ,93 % Summa / Nousiainen (kpl) ,40 % 90 0,91 % Yhteensä ,00 % 793 1,74 % 4400 Laitoshoito Summa / Masku (kpl) ,20 % ,73 % Summa / Mynämäki (kpl) ,10 % 382 3,14 % Summa / Nousiainen (kpl) ,50 % ,35 % Yhteensä ,40 % -54-0,27 % 4500 Dementia Summa / Masku (kpl) ,50 % 106 3,10 % Summa / Mynämäki (kpl) ,90 % ,93 % Summa / Nousiainen (kpl) ,80 % ,65 % Yhteensä ,40 % -3-0,03 % Tilinpäätös taulukkoliite 9 (24)

10 Tilinpäätös taulukkoliite 10 (24) 3 Yksikköhinnat TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP Sosiaalityö- ja perhepalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -224,82-43,83-239,09-150,65-88,44-37 % 106, % 2101 Neuvola -69,05-59,08-69,06-63,39-5,67-8 % 4,31 7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -43,44-38,02-38,72-36,12-2,6-7 % -1,9-5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola -145,96-109,03-93,61-136,28 42,67 46 % 27,25 25 % 2650 Psykologi ja puheterapia -101,29-258,41-97,06-94,97-2,09-2 % -163,44-63 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta -44,95-40,44-41,27-41,91 0,64 2 % 1,47 4 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -175,8-183,15-100,93-183,65 82,72 82 % 0,5 0 % 300 Terveyspalvelut TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP Avohoitopalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 3100 Lääkärin vastaanotto -126,96-113,19-124,75-123,54-1,21-1 % 10,35 9 % 3200 Hoitajan vastaanotto -64,05-57,3-65,18-58,06-7,12-11 % 0,76 1 % 3706 Erikoishammaslääkäri -89,28-86,08-86,24-96,94 10,7 12 % 10,86 13 % 3707 Hammaslääkäri -76,27-74,69-73,8-70, % -3,89-5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -33,42-38,06-31,89-37,41 5,52 17 % -0,65-2 % 3300 Fysioterapia -64,66-67,32-66,09-70,61 4,52 7 % 3,29 5 % 3300 Puheterapia -116,27-161,77-108,74-111,47 2,73 3 % -50,3-31 % 3300 Toimintaterapia -72,38-98,95-125,18-114,26-10,92-9 % 15,31 15 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto -224,33-229,1-216,17-220,71 4,54 2 % -8,39-4 % 400 Ikäihmiset TA 2019 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Muutos TA 18 MuutosTP Vanhusten avopalvelut Hp/käynti % Hp/käynti % 4101 Seniorineuvola -50,84-60,03-181,91-66,46-115,45-63 % -115,45 11 % 4102 Päivätoiminta -46,17-38,04-43,95-43,69-0,26-1 % -0,27 15 % 4200 Kotihoito -23,05-23,81-21,47-24,65 3,18 15 % 3,18 4 %

11 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen -110,44-107,29-126,29-106,7-19,59-16 % -19,59-1 % 4400 Laitoshoito -145,08-141,39-206,61-139,78-66,83-32 % -66,83-1 % 4500 Dementia -115,61-110,95-419,75-106,82-312,93-75 % -312,93-4 % 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat 4.1 Masku TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP 18 % % YHT , , , ,20 0,60 % ,24 3,20 % Hallinto , , , ,44-24,00 % ,00 11,30 % 1000 Luottamusmieshallinto , , , ,72-6,30 % -872,18-5,40 % 1200 Yleishallinto , , , ,72-25,10 % ,18 13,00 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut , , , ,18 7,00 % ,53 8,60 % 2001 Hallinto 0-172, ,7-100,00 % Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , , ,93-8,60 % ,66 6,80 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö , , , ,65 54,60 % ,79 68,20 % 2101 Neuvola , , , ,19-9,90 % ,24 8,60 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , , ,40-12,60 % ,39-3,20 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , , ,89 15,70 % ,15 7,10 % 2603 Hallinto , , , ,21 11,70 % 6 488,27 13,90 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,69 2,10 % ,75-1,70 % 2606 Arviointitiimi , , , ,10-4,40 % ,95-10,00 % 2608 Perhetyö , , ,54 419,86 0,30 % ,40 60,70 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , , ,28 57,50 % ,01-12,40 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , , ,00-16,20 % ,28-13,50 % 2617 Perhehoito , , , ,95 41,00 % ,48 37,80 % Masku Tilinpäätös taulukkoliite 11 (24)

12 Tilinpäätös taulukkoliite 12 (24) 2620 Lastensuojelulaitokset , , , ,67 21,60 % ,54-4,80 % 2623 Jälkihuolto , , , ,00 10,50 % ,55 106,90 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito Muut palvelut , , ,43-615,57-1,10 % 6 349,85 12,90 % 2630 Lastenvalvoja , , , ,81-4,50 % -236,76-0,90 % 2641 Perheneuvola , , , ,44-11,70 % 2 395,08 5,10 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , , ,00-100,00 % ,39-100,00 % 2650 Psykologi ja puheterapia , , , ,87-2,10 % 7 220,90 6,30 % 2653 Koulukuraattori , , , ,98-2,60 % ,71-8,90 % 2655 Puheterapia Toimintaterapia Lapsiperheiden kotipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelut Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , , ,92 5,20 % ,72 9,60 % 2710 Hallinto , , , ,16 12,90 % 8 368,53 14,30 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , , ,18 20,50 % ,94 12,00 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet , , , ,00 154,00 % ,55 24,70 % 2715 Perustoimeentulotuki , ,73-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , , ,39 20,60 % 2 679,86 12,20 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , , ,29-17,00 % -940,02-6,90 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , , ,00 28,40 % 2 886,06 45,90 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus , , , ,81-12,90 % 3 502,54 8,10 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -277, ,00 % -277,92-100,00 % 2729 Muut palvelut -990, ,65 688,65 164,40 % 117,42 11,90 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , , ,05 16,50 % ,40 25,00 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , , ,00-21,30 % ,95-7,50 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim , , , ,47-20,70 % ,21-19,20 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim , , , ,00 11,30 % ,96 11,10 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , , ,00-42,90 % 4 124,10 50,80 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , , ,00-55,20 % ,67-60,40 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , , ,00 13,80 % ,17 11,90 %

13 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , , ,57 6,20 % ,95 5,50 % 2757 Työtoiminta , , ,33 896,92 0,70 % 3 676,05 2,80 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , ,87-41,80 % 4 236,20 92,50 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , , ,00-64,00 % ,77-57,00 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , , ,12-19,70 % 1 398,27 3,30 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , , ,00-4,70 % ,18 7,60 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , ,87-19,10 % , Muut kehitysvammapalvelut , , , ,00-44,60 % 1 070,65 7,40 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , , ,69 87,90 % ,14 63,40 % 2781 Muut asumispalvelut , , , ,00 20,40 % ,00 40,80 % 2783 Työ- ja päivätoiminta , , , ,00-4,20 % ,05-5,10 % 2790 Avopalvelut , , , ,80 % 7 443,23 71,90 % 2792 Asumispalvelut , , ,47-881,53-1,20 % ,00-5,40 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,00-100,00 % ,70-100,00 % 2797 Muut palvelut Arviointitiimi -86,14-807, , , ,30 % , ,40 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP Terveyspalvelut , , , ,31-4,00 % ,39 3,60 % 3001 Hallinto , ,75-100,00 % Avohoitopalvelut , , , ,90-0,40 % ,68 5,00 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , , ,03 0,80 % ,61 7,90 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,71-253,64-0,20 % ,33 20,20 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , , ,29-9,20 % ,35-4,90 % 3300 Fysioterapia , , ,09 986,98 0,40 % 9 530,93 4,50 % 3300 Puheterapia , , , ,28 11,60 % ,35-9,40 % 3300 Toimintaterapia , , , ,38-7,80 % ,20 51,00 % 3500 Työterveyshuolto Erikoishammaslääkäri , , , ,14 11,70 % ,49 15,90 % 3707 Hammaslääkäri , , , ,81-1,80 % ,82 3,30 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , , ,79 12,20 % 6 688,02 5,80 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,66-13,00 % ,30-0,20 % Tilinpäätös taulukkoliite 13 (24)

14 Tilinpäätös taulukkoliite 14 (24) 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,15-13,10 % ,02 1,40 % 3606 Kotisairaala , , , ,50-12,30 % ,32-8,70 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP 17/TP Yhteiset, ikäihmiset , , , ,21-3,20 % ,66-5,20 % 4001 Hallinto 0-416, ,82-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut , , , ,70 12,10 % ,32 1,90 % 4101 Seniorineuvola , , , ,22 30,60 % ,44-37,20 % 4102 Päivätoiminta , , , ,64-35,00 % ,71-11,30 % 4200 Kotihoito , , , ,03 13,80 % 3 755,49 0,60 % 4205 Tukipalvelut , , ,69 211,06 0,50 % 2 762,59 6,70 % 4206 Omaishoidon tuki , , , ,04 13,20 % ,40 18,60 % 4207 Koko elämä kotona Perhehoito Ympärivuorokautinen hoito , , , ,09-7,40 % ,98-7,40 % 4300 Palveluasuminen , , , ,94-11,70 % ,39-3,80 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , , ,32-14,40 % ,73-25,30 % 4300 Palveluseteli Laitoshoito , , , ,84-9,30 % ,13-4,80 % 4500 Dementia , , , ,02 39,60 % ,73-0,70 %

15 4.2 Mynämäki Mynämäki TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 % % YHT , , , ,82 9,40 % ,57 10,70 % Hallinto , , , ,38-24,00 % ,54 11,30 % 1000 Luottamusmieshallinto , , ,02-833,77-6,30 % -706,2-5,40 % 1200 Yleishallinto , , , ,60-25,10 % ,76 13,00 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut , , , ,37 15,80 % ,27 16,80 % 2001 Hallinto 0-139, ,84-100,00 % Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , ,85 804,18 0,20 % ,10 13,20 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö , , , ,37 15,40 % 7 057,69 64,90 % 2101 Neuvola , , , ,98-3,40 % ,36 12,90 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , , ,79 6,10 % 7 345,05 7,90 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , , ,14 28,40 % ,44 38,60 % 2603 Hallinto , , , ,23 11,70 % 5 253,58 13,90 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,88 2,10 % ,53-1,70 % 2606 Arviointitiimi , , , ,63-4,40 % ,68-10,00 % 2608 Perhetyö , , ,67 339,96 0,30 % ,43 60,70 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , , ,40 76,30 % ,99 64,40 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , , ,00 105,10 % ,31 103,10 % 2617 Perhehoito , , , ,90 33,50 % ,46 41,50 % 2620 Lastensuojelulaitokset , , , ,64 55,20 % ,50 80,00 % 2623 Jälkihuolto , , , ,00-32,40 % ,30-32,30 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito Muut palvelut , , , ,35 11,80 % ,05 31,60 % 2630 Lastenvalvoja , , ,57-982,02-4,50 % -191,71-0,90 % 2641 Perheneuvola , , , ,16-7,20 % 3 350,21 10,70 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , , , ,00-47,30 % 1 141,42 54,70 % Tilinpäätös taulukkoliite 15 (24)

16 Tilinpäätös taulukkoliite 16 (24) 2650 Psykologi ja puheterapia , , , ,92-4,80 % ,66 16,10 % 2653 Koulukuraattori , , , ,50-5,30 % 1 588,07 2,70 % 2655 Puheterapia Toimintaterapia Lapsiperheiden kotipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelut Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , , ,88 12,50 % ,71 10,00 % 2710 Hallinto , , , ,04 12,90 % 6 776,04 14,30 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , , ,15 20,50 % ,97 12,00 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet , , , ,00 97,80 % , ,20 % 2715 Perustoimeentulotuki , ,94-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , , ,53-19,60 % 1 623,15 5,80 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , , ,37 35,20 % 3 983,72 16,90 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , , ,00 17,80 % 6 059,09 21,00 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus , , , ,53-12,90 % 2 836,03 8,10 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen , , , ,00-17,30 % 981,96 1,50 % 2729 Muut palvelut , , ,55 340,50 % 126,38 9,60 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , , ,02 16,50 % ,88 25,00 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , , ,00 35,40 % ,54 46,20 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim Henkilökohtainen avustajatoim , , , ,00 28,30 % ,04 6,90 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , , ,00 62,50 % ,08 367,80 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , , ,00 175,30 % ,38 214,70 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , , ,00 38,60 % ,69 19,80 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , , ,38-3,00 % ,68-11,50 % 2757 Työtoiminta , , , ,08-1,00 % 4 974,20 2,80 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , ,25 69,80 % ,04 16,80 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , , ,00-8,00 % ,56-21,60 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , , ,24 24,40 % ,44 27,90 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , , ,00-6,10 % ,09-2,30 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , , ,80 101,60 % ,84-28,40 %

17 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , , ,00-37,30 % ,14-39,80 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , , ,57 2,00 % 8 076,62 4,20 % 2781 Muut asumispalvelut , , , Työ- ja päivätoiminta , , , ,00 10,20 % -534,8-1,70 % 2790 Avopalvelut , , , ,00 45,00 % ,06 110,60 % 2792 Asumispalvelut , , ,80-612,2-2,20 % 263,29 1,00 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,00-100,00 % ,03-100,00 % 2797 Muut palvelut Arviointitiimi -69,74-653, , , ,30 % , ,40 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP Terveyspalvelut , , , ,88 7,20 % ,69 8,61 % 3001 Hallinto , ,86-100,00 % Avohoitopalvelut , , , ,74-0,50 % ,50 5,20 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , , ,58-12,70 % ,08-0,40 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,53-205,37-0,20 % ,84 20,20 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , , ,93 22,60 % ,25 24,50 % 3300 Fysioterapia , , , ,16-5,50 % ,29-11,60 % 3300 Puheterapia , , , ,65-10,20 % ,75-17,90 % 3300 Toimintaterapia , , , ,80 13,40 % ,54 85,20 % 3500 Työterveyshuolto Erikoishammaslääkäri , , , ,33 19,10 % ,14 18,10 % 3707 Hammaslääkäri , , , ,03-4,50 % ,77-7,90 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , , ,01-3,80 % -17,38 0,00 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,48 24,80 % ,20 15,30 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,30 28,80 % ,82 17,60 % 3606 Kotisairaala , , , ,81-12,30 % ,62-8,70 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP Yhteiset, ikäihmiset , , , ,95 4,80 % ,08 5,30 % 4001 Hallinto 0-337, ,51-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut , , , ,48 15,60 % ,76 5,90 % 4101 Seniorineuvola , , , ,36 7,60 % ,83 59,80 % Tilinpäätös taulukkoliite 17 (24)

18 Tilinpäätös taulukkoliite 18 (24) 4102 Päivätoiminta , , , ,17-51,40 % ,28-12,30 % 4200 Kotihoito , , , ,27 20,40 % ,92 2,80 % 4205 Tukipalvelut , , , ,87 75,50 % ,17 60,50 % 4206 Omaishoidon tuki , , , ,15 16,00 % ,12 6,90 % 4207 Koko elämä kotona Perhehoito , ,00-100,00 % Ympärivuorokautinen hoito , , , ,98 1,60 % ,32 5,10 % 4300 Palveluasuminen , , , ,66 5,40 % ,13 13,00 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , , ,78 7,70 % ,90-27,30 % 4300 Palveluseteli Laitoshoito , , , ,40 0,10 % ,77 2,00 % 4500 Dementia , , , ,86-50,50 % ,31 580,60 %

19 4.3 Nousiainen Nousiainen TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP 18 % % YHT , , , ,97 1,30 % ,32-2,10 % Hallinto , , , ,19-24,00 % ,97 11,32 % 1000 Luottamusmieshallinto , , ,01-515,5-6,30 % -436,99-5,37 % 1200 Yleishallinto , , , ,68-25,10 % ,97 12,96 % 2000 Sosiaalityö ja perhepalvelut , , , ,45 0,40 % ,15-3,62 % 2001 Hallinto 0-86, ,46-100,00 % Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut , , , ,26-8,00 % ,06 7,32 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö , , , ,03-23,30 % 1 742,37 18,83 % 2101 Neuvola , , , ,16 2,40 % 6 873,70 4,43 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto , , , ,39-20,80 % 9 144,99 11,69 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut , , , ,98 23,80 % ,15-1,90 % 2603 Hallinto , , , ,56 11,70 % 3 247,27 13,94 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,42 2,10 % ,47-1,74 % 2606 Arviointitiimi , , , ,27-4,40 % ,65-10,02 % 2608 Perhetyö , , ,80 210,19 0,30 % ,80 60,68 % 2611 Avohuollon tukitoimet , , , ,32 164,70 % ,32 8,83 % 2614 Tukihenkilötoiminta , , , ,00-14,30 % ,00-23,01 % 2617 Perhehoito , , , ,86-28,70 % ,86-20,49 % 2620 Lastensuojelulaitokset , , , ,69 37,70 % ,31-4,48 % 2623 Jälkihuolto , , , ,00-42,70 % ,00-18,71 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,00 % 2628 Muut palvelut , , , ,22 4,50 % 6 686,22 30,22 % 2630 Lastenvalvoja , , ,35-607,15-4,50 % -118,65-0,92 % 2641 Perheneuvola , , , ,40-22,40 % ,02-9,52 % Tilinpäätös taulukkoliite 19 (24)

20 Tilinpäätös taulukkoliite 20 (24) 2641 Perheneuvola, ostopalvelut , ,00-100,00 % ,00 % 2650 Psykologi ja puheterapia , , ,47-792,2-1,00 % ,47 33,86 % 2653 Koulukuraattori , , ,73-780,52-1,40 % 9 889,73 22,80 % 2655 Puheterapia Toimintaterapia Lapsiperheiden kotipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelut Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut , , , ,80-10,20 % ,05-6,11 % 2710 Hallinto , , , ,80 12,90 % 4 189,17 14,26 % 2712 Aikuisten sosiaalityö , , , ,67 20,50 % 8 190,22 11,98 % 2714 Sos.huoltolain mukaiset tukitoimet , , , ,00-10,00 % ,00-35,27 % 2715 Perustoimeentulotuki , ,00-100,00 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki , , , ,86-12,70 % 1 856,14 26,29 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki , , , ,08-34,20 % ,08-44,94 % 2724 Kuntouttava työtoiminta , , ,00 84,60 % , ,11 % 2725 Sosiaalinen kuntoutus , , , ,66-12,90 % 1 753,32 8,14 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen , , , ,00-59,00 % ,00-62,56 % 2729 Muut palvelut ,8 416,8 204,30 % 56,8 10,07 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj , , , ,93 16,50 % 7 300,38 24,96 % 2733 Vammaisten asumispalvelut , , , ,00-43,20 % ,00-49,91 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim , , ,47 852, ,47 25,60 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim , , , ,00-14,70 % 9 252,00 4,17 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim , , , ,00-34,00 % ,00-19,07 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et , , , ,00-10,90 % 82 0,58 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut , , , ,00 25,50 % ,00 10,75 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v , , , ,81 15,00 % ,81 15,84 % 2757 Työtoiminta , , , ,84-21,10 % ,45-5,36 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta , , , ,62 191,10 % 1 110,51 33,68 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta , , , ,00-18,30 % 1 269,00 11,28 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta , , , ,12-22,20 % ,12-9,82 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv , , , ,00-24,30 % ,00-12,78 %

21 2773 Kehitysvamm. laitoshoito , , , ,93-64,50 % ,93-87,26 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut , , , ,00-23,40 % 1 944,00 10,10 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv , , , ,74 14,50 % ,74 20,55 % 2781 Muut asumispalvelut Työ- ja päivätoiminta , , ,00-92,90 % ,53 % 2790 Avopalvelut , , , ,00-23,90 % ,00-21,18 % 2792 Asumispalvelut , , , ,73 24,80 % 8 416,73 30,86 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus , , ,00-100,00 % ,00-100,00 % 2797 Muut palvelut Arviointitiimi , , , ,30 % 6 808, ,07 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP Terveyspalvelut , , , ,56-5,30 % ,86-0,73 % 3001 Hallinto , ,38-100,00 % Avohoitopalvelut , , , ,36-10,60 % ,58-2,42 % 3100 Lääkärin vastaanotto , , , ,45-11,10 % 6 301,36 1,34 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut , , ,77-126,97-0,20 % ,77 34,05 % 3200 Hoitajan vastaanotto , , , ,64-22,30 % ,67-19,01 % 3300 Fysioterapia , , , ,83-16,40 % ,03-4,00 % 3300 Puheterapia , , , ,63-16,10 % -1380,22-3,36 % 3300 Toimintaterapia , , , ,58 9,00 % 6 982,78 43,07 % 3500 Työterveyshuolto ,00 % 3706 Erikoishammaslääkäri , , , ,53 4,50 % 9 344,83 11,97 % 3707 Hammaslääkäri , , , ,16-4,70 % ,33-2,29 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja , , ,94-490,77-0,70 % ,06-4,78 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,17 7,60 % ,71 2,82 % 3600 Akuutti vuodeosasto , , , ,86 10,20 % ,38 4,35 % 3606 Kotisairaala , , , ,68-12,30 % ,67-9,69 % TP 2017 MTA 2018 TP 2018 Poikkeama MTA 18/TP 18 Muutos TP17/TP Yhteiset, ikäihmiset , , , ,27 8,90 % ,28-1,60 % 4001 Hallinto 0-208, ,67-100,00 % 4100 Vanhusten avopalvelut , , , ,82 17,80 % ,13 10,80 % Tilinpäätös taulukkoliite 21 (24)

22 Tilinpäätös taulukkoliite 22 (24) 4101 Seniorineuvola , , , ,57-25,20 % ,07-45,34 % 4102 Päivätoiminta , , , ,18-53,90 % 1 578,68 12,51 % 4200 Kotihoito , , , ,69 31,00 % ,41 16,60 % 4205 Tukipalvelut , , , ,93-25,80 % ,54-14,38 % 4206 Omaishoidon tuki , , , ,81 12,70 % ,65 27,43 % 4207 Koko elämä kotona Perhehoito , ,00-100,00 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito , , , ,11 5,70 % ,42-5,83 % 4300 Palveluasuminen , , , ,30 4,60 % ,80-1,42 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut , , , ,54 299,30 % ,54 41,78 % 4300 Palveluseteli Laitoshoito , , , ,56-4,00 % ,03-9,64 % 4500 Dementia , , , ,84 0,70 % ,12-16,10 %

23 5 Yhteenveto jäsenkuntien maksuosuudesta Masku TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018* TP 2018 Muutos TA2018 Muutos MTA2018 Muutos MMTA2018 Muutos TP Hallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmiset Yhteensä Mynämäki TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP Hallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmiset Yhteensä Nousiainen TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP Hallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmiset Yhteensä Jäsenkunnat yhteensä TP 2017 TA 2018 MTA 2018 MMTA2018 TP Hallinto Sosiaalityö- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmiset Tilinpäätös taulukkoliite 23 (24)

24 Tilinpäätös taulukkoliite 24 (24) Yhteensä