Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma"

Transkriptio

1 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen % avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / % asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % Aikuispsykososiaaliset /asukas % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden

2 Tilaus: Kaikki kunnat, Aikuispsykososiaaliset Seuranta -09 aiho :29:00 Päihde- ja mielenterveysyksikkö/ Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat yhtäläisiä kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Lähetteiden määrä on lisääntynyt 20 % verrattuna viime vuoden syyskuun tilanteeseen (johtunee paljolti tk:n psyk sh:n toimen haltijan puuttumisesta koko alkuvuoden). Jono on lähetteiden määrän kasvun myötä pidentynyt 2 kuukauteen (alkuvuodesta oli vain n. 1 kk). Psykiatrisessa kotitiimissä on ollut 4 viimeisintä kuukautta käytännössä vain 2 työntekijää paikalla (lh ja psyk sh; toinen psyk sh:n vakanssi saadaan täytettyä 3.11.) ja heistäkin toinen on ollut sijainen. Uusia asiakkaita on tullut n. 40 % vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Em. seikoista johtuen kotitiimin asiakasmäärä on ollut n. 40 % pienempi ja käyntien määrä lähes 30 % pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Toimintaa on jouduttu sopeuttamaan niin, että pitkään vakaassa tilanteessa olleiden potilaiden tapaamisia on harvennettu. Päihdetiimissä on asiakasmäärä ollut n. 10 % ja käyntien määrä 6 % suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uusia lähetteitä on päihdetiimiin tullut runsaat 30 % enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Toistaiseksi on onnistuttu välttämään varsinaisen jonon muodostuminen (hoitoon pääsee 2-3 viikossa). Osa päihdepalvelujen käytön lisääntymisestä näyttää liittyvän yhteistyön tiivistämiseen meiltä näitä palveluja ostavan Akseli-kuntayhtymän kanssa. Korvaushoidossa asiakasmäärä lisääntyy hienoisesti koko ajan, joskin mm. kuntoutumisen ja asuinpaikan vaihdosten myötä muutama pitkäaikaiskävijäkin on päättänyt hoitonsa meillä. Käyntimäärien kasvu on pysähtynyt ja jopa laskenut 20 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Muutos liittynee mm. ylläpitävässä korvaushoidossa olevien hoitokäytännöissä tehtyihin muutoksiin sekä siihen, että korvaushoidon on lopettanut muutama moniongelmainen päivittäiskävijä. Päihdehuollon ostopalvelujen (Turun A-klinikka ja Turun Nuorisoasema) asiakas- ja käyntimäärät ovat suunnitellulla tasolla. Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä näitä omia palvelujamme täydentäviä palveluja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa on ollut asiakkaita tammi-syyskuussa saman verran kuin vastaavana ajanjaksona v.. Hoitopäiviä on ollut 40 % vähemmän. Tavanomaista päihdekuntoutusta on käytetty saman verran kuin viime vuonna, samoin katkaisuhoito- ja selviämisasemapalveluja. Hoitopäivien väheneminen johtuu lähes yksinomaan siitä, ettei tänä vuonna ole toistaiseksi tarvittu pitkäkestoisia perhekuntoutusjaksoja. Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on ollut tammi-syyskuussa suunniteltua vähäisempää, koska läheisten ryhmän ohjaaja on ollut sairaana alkuvuoden, joten tätä asiantuntijapalvelua ei ole voitu ostaa. Ryhmätoiminta saatiin käynnistettyä vasta nyt alkusyksystä. Arja Iho / Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnasta ja palveluasumisesta puuttuvat toteutumatiedot, koska uusi johtava sosiaalityöntekijä ei ole hakemusruuhkan vuoksi ehtinyt keräämään tietoja. Toistaiseksi ohjelma ei vastaa maisema-taulukkoa ja luvut pitää kerätä manuaalisesti. Kummassakaan palvelussa ei ole merkitrtäviä muutoksia tapahtunut ja talousarvion mukainen menokehitys jatkuu. Päihdeasumisen kohdalla oleva yhteisö- ja hoitokotiasuminen pitää sisällään paljon muitakin asumispalvelussa asuvia mm. nuoria psyykkisesti ja kognitiivisesti pärjäämättömiä henkilöitä, jotka eivät pysty asumaan itsenäisesti tai tukiasunnossa. Tämän menokohdan asiakkaisiin lukeutuu myös 6 iäkästä, dementoitunutta tai vammautunutta tehostetun palveluasumisen tasoista asiakasta, jotka eivät kuuluisi pä'ihdeasumisen kohtaan, koska he eivät käytä päihteitä. Mukana on myös monidiagnoosiasiakkaita, jotka eivät selkeästi kuulu mielenterveyspalvelujen eivätkä päihdepalvelujen piiriin. Heidän asumisensa on jäsjestetty sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna. Erityisryhmien asumispalvelut tullaan kilpailuttamaan ensi vuoden alkupuolella. Positiivista on se, että asiakkaiden määrän kasvu on pysähtynyt ja kääntynyt laskuun sekä se, että asumisjaksot ovat toimineet monien kohdalla kuntouttavana ja asumisjaksot ovat lyhentyneet.

3 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tilaus: Raisio, Aikuissosiaalityö Seuranta -09 aiho :40:21 Arja Iho / Toimeentulotukimenot ylittyvät. n menovaraus on alle tilinpäätöksen. Työttömyys on kasvanut nopeasti Raisiossa ja Turun seudulla niinkuin koko maassakin. Lisäksi lomautukset ovat tuoneet uusia asiakkaita toimeentulotuen piiriin. Työllistämistoimintaa on tehty niin aktiivisesti kuin on ollut mahdollista työmarkkinatuen sakkomaksujen pitämiseksi pieninä. Siitä huolimatta maksulista ja summa kasvaa pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisen vuoksi. Kuntouttavan työtoiminnan paikoista, työkokeilun ja palkkatukipaikoista alkaa olla kova puute. Myös lainsäädäntö rajoittaa niiden käyttöä. Tukiasuntoja on muutettu normaaleiksi vuokrasuhteiksi, mutta samaan aikaan tulee uusia erityisesti nuoria asiakkiata, joiden tukiasumisen tarve ei johdu päihdeongelmasta vaan muista, vakavista elämänhallinnan puutteista. Tukiasuntojen määrää rajoitetaan jonotuttamalla asiakkaita tukiasuntoon silloin kuin se suinkin on mahdollista.

4 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Raassina %:a Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito % Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito % Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu % Kulut % Tuotot Netto % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito % Kulut % Tuotot Netto % Saattohoitosäätiö hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito % käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kulut % Tuotot Netto % :n kulut yhteensä % Tuotot Netto % Tilaus: Kaikki kunnat, Erikoissairaanhoito Seuranta -09 araassina :37:02 Erikoissairaanhoidon käyttö väheni merkittävästi kesän aikana. Nyt syyskuussa erikoissairaanhoidon käyttö on taas lisääntynyt viime vuoteen verrattuna. Nyt käyttö on 4,9% yli tasaerälaskutuksen. VSSHP alentaa suoritehintoja loppuvuodeksi, koska kaikkien kuntien käyttö on ollut suurempaa kuin talousarviossa suunniteltiin. Tämä vähentää loppuvuoden ylitysuhkaa. Vuositasolla suurimpia nousuja on kirurgian, ortopedian, lastentautien ja naistentautien sekä synnytysten erikoisaloilla. Lastentautien klinikan kanssa on aloitettu yhteistyö, joka tähtää vähenevään lastenpoliklinikan käyttöön. Tämän hetkinen budjetin ylitysuhka on n 1,5 milj, josta 1milj on VSSHP ja Raision vuoden budjetin ero ja 0,5milj suunniteltua suurempaa käyttöä. Ennusteessa on vielä epävarmuustekijänä loppuvuoden käyttö. Ylityksestä huolimatta erikoissairaanhoidon käyttö on valtakunnallisesti arvioiden Rasiossa keskimääräistä edullisempaa ja Ruskolla vertailun edullisinta (Kuntamaisema ).

5 Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen %:a SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Soten henkilötyövuodet / henkilötyövuosi Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Tuotot yhteistoiminta-alueen % kunnilta Projektit: nettokustannus Yhdessä oikeaan aikaan III % Aikuiskaste 2 (PPPR-hanke) % Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke % Projektien kustannukset yhteensä % Projektien tuotot yhteensä % Projektien netto yhteensä % kulut yhteensä % tuotot yhteensä % netto % Tilaus: Kaikki kunnat, Seuranta -09 sniemine :31:51 Hallinnon tammi-syyskuun toteuma on budjetoidun mukainen kulujen totetumisasteen ollessa 66% ja tuottojen 76%. Kaikkien sotessa käynnissä olevien hankkeiden budjetit ja seuranta on keskitetty hallinnon alle. Hankkeet ovat käynnissä normaalisti. Aikuiskaste 2 ja Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeiden maksatukset tehdään lokamarraskuun aikana, joten tulot niistä kirjautuvat tilinpäätöksen toteumatietoihin. Yhdessä oikeaan aikaan III -hankkeen laskutus ei ehtinyt tammi-syyskuun toteumaan. Kulut näkyvät tilinpäätöksen toteumatiedoissa.

6 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Tanninen %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden % määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,77 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,5% 5,4% 64% Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % Hoito ja hoiva joista hoito- ja % palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,26 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11,5% 12,1% 16,5% 136% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,22 Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 8,4% 7,8% 69% Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,58 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,9% 2,6% 68% Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,7% 1,7% 77% Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97% 97% 97% 101%

7 Tilaus: Kaikki kunnat, Hoito ja hoiva Seuranta sniemine :40:48 Johtava hoitaja Sari Tanninen: Omaishoidon kustannukset ovat lisääntyneet verrattuna 9/ toteumaan. Yhteistoiminta-alueena omaishoidon määrärahat tulevat alittumaan. Kunnittain toteuma ennusteen mukaan Raisiossa määrärahat tulevat riittämään, mutta Ruskolla ylittymään. Kotihoidon asiakasmäärä on TA verraten alhainen, myös TP asiakasmäärässä on vähetymmistä. Asiakasmäärä suoritteen vähentyminen selittyy osittain sillä, että Raision Hulvelan Helmi oli kesäaikana noin kolme kuukautta suljettuna. Lisäksi ateriapalvelun tarve ei ole ollut niin suurta kuin on arvioitu. Toisaalta kotihoidon palvelun kasvua kuvaa se, että kotihoidon käynnit ovat lisääntyneet verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna. Laskennallisesti päivää kohden se tarkoittaa 45 käynnin lisäystä. Yhteistoiminta-alueen päivätoiminta on ollut tehokasta ja saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Ympärivuorokautisen hoidon kasvua on pystytty hillitsemään tehokkaasti. Ympärivuorokautisen hoidon (tehpa ja pitkäaikainen laitoshoito) hoitopäivät ovat vähentyneet 3107 (11 sijoitusta vähemmän) verrattuna 9/ toteumaan. Raisiossa pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys on laskenut hieman. ennusteen perusteella hoito- ja hoivapalvelut tulee pysymään laaditussa talousarviossa ja jopa alittamaan sen.

8 Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen %:a Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat % Kuntoutus / puheterapia-asiakas % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat % Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Tietoa ei saatavilla % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Kuntoutus Seuranta -09 tvirtane :48:36 Syyskuun lopussa puheterapiassa hyvä tilanne: ensikäynnille ei ole jonoa ja terapiaan odottaa yksi lapsi. Lähetteitä puheterapiaan on tullut 77. Fysioterapiassa asiakasmäärä on edelleen nousussa sekä Raisiossa että Ruskolla, mutta jonoja ei ole. Akuuttivastaanoton ohjautuminen vielä kangertelee, potilaita tulee, mutta lääkärien kautta, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Tavoitteena tietyn potilasryhmän ohjautuminen ajanvarauksesta suoraan fysioterapeutille. Kehitysneuvolassa ei pystytä vastaamaan tarpeeseen. Asiakasmäärä on kasvanyt yli tuottajan resurssien, asiakkaiden ongelmat ovat vaikeutuneet ja yhä kasvava osa kokonaismäärästä on ulkomaalaistaustaisia. Kehitysneuvolatyö vie nykyisellään enemmän työaikaa moniammatilliselta työryhmältä, kun siihen on mahdollista käyttää. Kehitysneuvolassa tehtävää työtä ja vastaanotettavia asiakkaita joudutaan rajaamaan lähitulevaisuudessa. Apuvälinepalveluissa asiakasmäärä on noussut 100 henkilöllä viime vuodesta, joka on paljon enemmän kuin osattiin ennakoida. Toiminnan apuna on ollut työllistetty osan aikaa. Terapioiden ostopalvelu on lisääntynyt sekä kysynnän lisääntyessä että oman henkilökunnan poissaoloista johtuen. Ruskolla lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen määrä on kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rintamaveteraanien valtion osuuden asiakasmäärissä on nousua siksi, että valtion mahdollistama eri palvelujen valikoima on noussut. Osa erilaisten palvelujen saajista on samoja veteraaneja, mutta tilastoituvat useasti eri palvelujen yhteydessä. Veteraaneille pystytään myös paremmin tarjoamaan eri palveluja Hulvelan Helmen yhteyshenkilön taholta.

9 Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen %:a Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % Perhepalvelut Hoitopäiviä % Perhepalvelut / hoitopäivä % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1% 1% 1% 87% Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % Perhepalvelut Jonotusaika kk % Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10% 8% 7% 93% Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kulut yhteensä % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Perhepalvelut Seuranta -09 sniemine :31:57

10 Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma yhteistoiminta-alueella on 57 % eli 18 %-yksikköä alle talousarviotason. n perusteella näyttää edelleen, että tulosalueen palvelujen uudistamisella kustannusrakenne on tervehtynyt: kolmannen neljänneksen nettotulos on euroa pienempi kuin vuonna ja euroa pienempi kuin vuonna Suurin syy tulokseen on se, että toiminnallisten muutosten myötä on valtakunnallisen trendin vastaisesti kyetty estämään laitossijoitusten käyttöä: kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten palvelujen nettomenot ovat nyt noin 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan. Samaan aikaan ehkäisevien palvelujen tehokkuutta on parannettu, ja mm. jono perheneuvolassa on lähes kokonaan purettu. Tilanteen ylläpitäminen yhtä hyvänä edellyttää nykyisten toimintaedellytysten turvaamista ja nyt hankerahalla toimivan kehittämistyön vakiinnuttamista.

11 Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Oksala %:a Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31% 30% 26% 87% Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 70% 71% 57% 81% Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62% 61% 63% 103% Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 90,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % Suun terveydenhuolto Tuotot % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % Suun terveydenhuolto Netto % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden Tilaus: Kaikki kunnat, Suun terveydenhuolto Seuranta -09 hoksala :07:32 Suun terveydenhuollossa kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan. Sekä Raision ja Ruskon alueella jonoja perushammashoitoon ei ole. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pitemmälle, noin 2 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Henkilökuntaa on lomautettu syksyn aikana ja se on hankaloittanut vastaanottotoimintaa, koska mm. sairassijaisia ei ole voinut palkata lomautuksen aikana. Sekä Ruskon että Raision alueella asiakasmäärät ovat odotusarvon mukaiset. Myös asiakasmaksut ja kustannukset vastaavat budjettia suhteellisen hyvin.

12 Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Raassina %:a Työterveys Asiakkaat yhteensä % Työterveys Suoritteet yhteensä % Työterveys / asiakas % Työterveys / suorite % Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon % sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset % Työterveys / sopimus % Työterveys Kustannukset Yhteensä % Työterveys Tuotot Yhteensä % Työterveys Nettokustannukset Yhteensä % Tilaus: Kaikki kunnat, Työterveys Seuranta -09 araassina :38:59 Työterveyshuollossa ovat sekä lakisääteiset sopimukset että sairaanhoidon sisältävät sopimukset pysyneet ennallaan suunnitelman mukaan. Suoritteet ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, kun toiminnan painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan nykyisen lainsäädännön vaatimusten mukaan. Toimintaan on tuonut haasteita kolmen lääkärin irtisanoutuminen vuoden aikana. Se on lisännyt kustannuksia ja vajausta on korvattu ostopalvelusopimuksilla. Ensi vuoden alussa tilanne normaalistuu ja kaikki lääkärin virat saadaan täytettyä. Muutokset ovat aiheuttaneet kustannusten nousun, jota ei ole täysimääräisesti saatu kompensoitua tuloilla. Syyskuun toteumassa laskutetut tulot ovat ja vajaus n Tilanne korjaantuu osittain marraskuussa, kun toinen puoli perusmaksuista laskutetaan. Tämän hetkisen arvion mukaan alijäämä on vuoden lopussa n Loppuvuonna vajausta pyritään vielä vähentämään.

13 Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Iho, Ranne %:a Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ %

14 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden % NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen Tilaus: Kaikki kunnat, Vammaispalvelut Seuranta sniemine :57:53 Kehitysvammahuollon ennusteen 09/ perusteella kehitysvammahuolto tulee pysymään talousarviossa.

15 Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Raassina, Rasimus %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 45% 64% 35% 54% lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 13% 17% 8% 48% käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 23,00 Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 5,4 4,9 7,2 148% Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 48,5 46,2 77,2 167% Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Sairaankuljetukset % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden Virheelliset suoritemäärät Tilaus: Kaikki kunnat, Vastaanotto Seuranta -09 araassina :17:20 Vastaanottotoiminta pysyy budjetissa niin Raision kuin Ruskon osalta. Suoritteiden määrä on laskenut viime vuodesta alkuvuoden vakanssien tyhjillään olon ja päivystyksen pois siirtymisen takia. Ei-kiireellinen odotusaika lääkärille on lyhentynyt alkuvuodesta ja vakiintunut keskimäärin arkipäivän tasolle. Lääkärin virkoihin on saatu tekijät hyvin ja hoitajien avoimiin vakansseihin on ollut runsaasti hakijoita. Laboratoriokuluissa on nousua, kuvantamisen kustannukset ovat pienemmät kuin viime vuonna. Vastaanottotoiminnan tulot ylittyvät suunnitellusta. Nettokulut ovat 73% budjetoiduista, mikä ennustaa budjetin alitusta.

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen TA 13/ TA TP 12 / TA 14 14 SoTen vakinainen henkilöstö 499 498 517 527 1,9 % 5,7 % Nettomenot

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna.

Testamenttilahjoitusvarojen käyttö on jatkunut suunnitellun mukaisesti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vielä ehtineet laskuttaa tänä vuonna. Aikuissosiaalityö, toteuma 03-2013 Arja Iho Maaliskuun lopun toteutuman mukaan toimeentulotuen asiakasmäärä on pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Tilastointityökalu on kuitenkin

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma Seija Heikkonen. Päihde- ja mielenterveysyksikkö

Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma Seija Heikkonen. Päihde- ja mielenterveysyksikkö Aikuispsykososiaaliset palvelut, toteuma 06-2013 Seija Heikkonen Päihde- ja mielenterveysyksikkö Mielenterveystiimissä on asiakasmäärä ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla 45 % suurempi kuin vastaavana

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiset tiedot kokonaisnettokustannukset vuosina 2016 2017 vuoden

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen

Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut. Seija Heikkonen Tuottajan viestit tilaajalle, toteuma 09-2013 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen Mielenterveystiimissä ovat asiakas- ja käyntimäärät olleet hieman pienemmät kuluvan vuoden tammi-syyskuussa

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot