PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset Suoritteet Yksikköhinnat Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Masku Mynämäki Nousiainen Toimintakertomus taulukkoliite 1 (19)

2 Toimintakertomus taulukkoliite 2 (19) 1 Nettokustannukset Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 10 Perusturvakuntayhtymän hallinto ,9 % ,0 % 100 Luottamushenkilöhallinto ,4 % ,2 % 1001 Tarkastuslautakunta Asukas ,0 % ,4 % 1002 Yhtymähallitus Asukas ,2 % ,4 % 1003 Yksilöjaos Asukas ,7 % ,3 % 1004 Muut toimikunnat Asukas ,1 % ,7 % 120 Yleishallinto ,5 % ,9 % 1201 Yleishallinto Asukas ,4 % ,1 % 1202 Atk Asukas ,0 % ,0 % 1203 Toimistohenkilöstö Asukas ,0 % 1204 Ekj-ohjelma Asukas Taloushallinto ,1 % 1000 Akseli, taseyksikkö Asukas ,0 % 1301 Kirjanpidon ostopalvelu Asukas ,0 % 1302 Palkkahallinnon ostopalvelu Asukas ,0 % 1303 Muut th:n ostopalvelut Asukas SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUIDEN LINJA ,2 % ,72 3,8 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut ,2 % ,46 9,6 % 2101 Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö ,9 % ,1 % 2106 Maskun neuvola Käynti ,1 % ,5 % 2107 Mynämäen neuvola Käynti ,3 % ,3 % 2108 Nousiaisten neuvola Käynti ,2 % ,3 % 2109 Askaisten neuvola Käynti ,1 % ,9 % 2110 Lemun neuvola Käynti ,0 % ,8 % 2111 Mietoisten neuvola käynti ,4 % 107 0,4 % 2112 Ennaltaehkäisevä perhetyö Käynti ,9 % ,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,4 % ,6 % 2301 Maskun kouluth Käynti ,7 % ,3 % 2302 Mynämäen kouluth Käynti ,8 % ,9 % 2303 Nousiaisten kouluth Käynti ,6 % ,6 % 2601 Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut ,8 % ,89-1,0 %

3 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 2601 Sosialityö- ja lastensuojelupalvelut ,9 % ,46-0,4 % 2603 Yhteiset palvelut Asukas ,0 % ,2 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö Asukas ,1 % ,1 % 2608 Perhetyö Asukas ,2 % ,5 % 2611 Avohuollon tukitoimet, sos.hl käyttö ,6 % ,3 % 2612 Avohuollon tukitoimet, ls. Käyttö Tukihenkilötoiminta, sos.hl käyttö ,1 % ,3 % 2615 Tukihenkilötoiminta, ls Perhehoito käyttö ,7 % ,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset käyttö ,0 % ,1 % 2623 Jälkihuolto käyttö ,9 % ,2 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito käyttö ,0 % ,0 % 2628 Muut palvelut käyttö ,5 % ,0 % 2630 Lastenvalvoja ,0 % ,8 % 2630 Lastenvalvoja Asukas ,0 % ,8 % 2640 Perheneuvola ,1 % ,8 % 2640 Oma perheneuvola Käynti ,6 % ,9 % 2641 Perheneuvola ostopalvelut käyttö ,2 % ,2 % 2650 Terapia- ja koulukurattoripalvelut ,3 % ,1 % 2650 Psykologiapalvelut Käynti ,4 % ,5 % 2653 Koulukuraattoripalvelut Oppilas ,4 % ,9 % 2655 Puheterapia Käynti ,5 % ,0 % 2656 Toimintaterapia Käynti ,0 % ,8 % 2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut ,2 % ,8 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,7 % ,6 % 2710 Yhteiset palvelut Asukas ,3 % ,7 % 2712 Aikuisten sosiaalityö Asukas ,4 % ,6 % 2715 Perustoimeentulotuki Käyttö ,3 % ,5 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki Käyttö ,1 % ,0 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki Käyttö ,5 % ,5 % 2724 Kuntouttava työtoiminta Käyttö ,2 % ,9 % 2727 Työmarkkinatuen kuntaosuus Käyttö Sosiaalinen työllistäminen Käyttö ,8 % ,1 % 2729 Muut palvelut käyttö ,5 % ,6 % Toimintakertomus taulukkoliite 3 (19)

4 Toimintakertomus taulukkoliite 4 (19) Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ,5 % ,4 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. Asukas ,9 % ,8 % 2733 Vammaisten asumispalvelut Käyttö ,1 % ,1 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. Käyttö ,0 % 630 3,3 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. Käyttö ,0 % ,5 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim Käyttö ,5 % ,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et Käyttö ,5 % Vammaisten kuljetuspalvelut Käyttö ,5 % ,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. Käyttö ,0 % ,6 % 2754 Maskun työtoiminta Käynti ,0 % 2757 Mki/Koivikkokuja työtoim. Käynti ,6 % ,5 % 2758 Mki/Koivikkokuja päivätoim. Käynti ,5 % ,7 % 2759 Mki/Koivikkokuja aamu/iltapv.t Käynti ,4 % ,9 % 2762 Nousiaisten työtoiminta Käynti Kehitysvammaneuvolatoiminta Käyttö ,9 % ,5 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta Käyttö ,2 % ,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. Käyttö ,1 % ,5 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito Käyttö ,5 % ,0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut Käyttö ,9 % ,3 % 2780 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ,9 % ,3 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. Käyttö ,6 % ,4 % 2781 Muut asumispalvelut käyttö ,4 % ,6 % 2783 Työ- ja päivätoiminta Käyttö ,6 % ,0 % 2790 Päihdehuolto ,8 % ,7 % 2790 Avopalvelut Käyttö ,2 % ,2 % 2792 Asumispalvelut Käyttö ,8 % ,1 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus Käyttö ,4 % ,6 % 300Terveyspalvelujen palvelulinja ,0 % ,23-1,3 % 3100 Avohoitopalvelut ,8 % ,57-0,5 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,1 % ,4 % 3101 Maskun lääkärin vo Käynti ,6 % ,9 % 3102 Mynämäen lääkärin vo Käynti ,9 % ,7 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut Käyttö ,9 % ,6 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,7 % ,2 %

5 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 3201 Maskun hoitajan vo Käynti ,9 % 716 0,2 % 3202 Mynämäen hoitajan vo Käynti ,2 % ,1 % 3300 Fysioterapia ,5 % ,1 % 3301 Maskun fysoterapia Käynti ,2 % ,0 % 3302 Mynämäen fysioterapia Käynti ,1 % ,8 % 3700 Suunterveydenhuolto ,2 % ,7 % 3706 Erikoishammaslääkärin vo Käynti ,9 % ,3 % 3707 Hammaslääkärin vastaanotto Käynti ,6 % ,7 % 3708 Suuhyg. ja hammashoit. vo Käynti ,7 % ,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,7 % ,6 % 3604 Maskun vuodeosasto Hoitopv ,0 % ,7 % 3605 Mynämäen vuodeosasto Hoitopv ,4 % ,8 % 3606 Kotisairaala Asukas ,7 % Ikäihmisten palvelulinja ,8 % ,74-2,5 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,9 % ,1-3,8 % 4100 Ehkäiseva vanhustyö ,7 % ,5 % 4101 Seniorineuvola Käynti ,7 % ,4 % 4102 Päivätoiminta Käynti ,3 % ,9 % 4200 Kotihoito ,0 % ,6 % 4201 Maskun kotihoito Käynti ,0 % 4202 Mynämäen kotihoito Käynti ,0 % 4203 Nousiaisten kotihoito Käynti ,0 % 4204 Askainen Lemu Mietoinen kotiho Käynti ,0 % 2113 Lapsiperheiden kotipalvelu Käyttö Tukipalvelut Käynti ,2 % ,2 % 4206 Omaishoidon tuki Käyttö ,2 % ,7 % 4207 Koko elämä kotona Asukas ,5 % ,0 % 4211 Kotihoito 1 Käynti ,1 % Kotihoito 2 Käynti ,6 % Ympärivuorokautinen hoito ,4 % ,64-2,1 % 4300 Palveluasuminen ,7 % ,0 % 4301 Henriikka ja Ylinen (Moisiokot Hoitopv ,7 % ,2 % 4302 Honkarinne ja Soppi Hoitopv ,1 % ,7 % 4303 Häävuori Hoitopv ,1 % ,4 % Toimintakertomus taulukkoliite 5 (19)

6 Toimintakertomus taulukkoliite 6 (19) Nettokustannukset Koko kuntayhtymä Jakoperuste TP 2014 TA 2015 MTA 2015 TP 2015 MTA15/TP15 %, TP15/TP14 % 4304 Koivulehto Hoitopv ,6 % ,1 % 4305 Luukka Hoitopv ,7 % ,3 % 4306 Luukka / dementia Hoitopv ,2 % ,8 % 4307 Palv.asumisen ostopalvelut Hoitopv ,2 % ,2 % 4308 Kuivelakoti Laitoshoito ,2 % ,0 % 4401 Lizelius-koti Hoitopv ,8 % ,0 % 4402 Moisiokoti Hoitopv ,1 % ,1 % 4500 Dementian hoito ,9 % ,6 % 4501 Ruutontupa Hoitopv ,9 % ,0 % 4502 Lizeliuskodin dementiaosasto Hoitopv ,8 % ,9 % 4503 Moision dementiaosasto Hoitopv ,0 % ,4 % 4504 Mäntykodin dementiaosasto Hoitopv ,1 % ,4 % YHTEENSÄ ,8 % ,1 %

7 2 Suoritteet Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP Sosiaalityö- ja perhepalvelut Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä perhetyö Masku ,8 % ,6 % Mynämäki ,8 % 67 57,8 % Nousiainen ,6 % 26 28,9 % Suorite, yht ,8 % ,0 % 2101 Neuvola Masku ,5 % ,7 % Mynämäki ,0 % ,9 % Nousiainen ,5 % ,0 % Suorite, yht ,1 % 20 0,2 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Masku ,6 % ,2 % Mynämäki ,4 % ,3 % Nousiainen ,0 % 29 1,2 % Suorite, yht ,4 % ,0 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut Perheneuvola Masku ,6 % ,2 % Mynämäki ,0 % ,1 % Nousiainen ,9 % ,6 % Suorite, yht ,4 % ,3 % 2650 Psykologi ja puheterapia Masku ,9 % ,7 % Mynämäki ,8 % 1 0,2 % Nousiainen ,0 % ,9 % Suorite, yht ,6 % ,7 % 2655 Puheterapia Masku ,0 % ,6 % Mynämäki ,6 % 49 11,3 % Nousiainen ,3 % -27-7,9 % Suorite, yht ,2 % ,5 % 2656 Toimintaterapia Masku ,0 % ,4 % Mynämäki ,0 % 38 45,2 % Nousiainen ,0 % -5-9,4 % Suorite, yht ,0 % 14 5,7 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut Työtoiminta Masku ,7 % ,5 % Mynämäki ,5 % ,7 % Nousiainen ,4 % ,8 % Suorite, yht ,2 % ,5 % Toimintakertomus taulukkoliite 7 (19)

8 Toimintakertomus taulukkoliite 8 (19) Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP Päivätoiminta Masku ,2 % ,5 % Mynämäki ,4 % 16 1,6 % Nousiainen ,7 % -16-3,7 % Suorite, yht ,8 % 158 9,7 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta Masku ,0 % -5-41,7 % Mynämäki ,4 % 0 0,0 % Nousiainen ,4 % 8 400,0 % Suorite, yht ,6 % 3 0,4 % 300 Terveyspalvelut Avohoitopalvelut Lääkärin vastaanotto Masku ,1 % 402 5,3 % Mynämäki ,4 % 645 7,5 % Nousiainen ,9 % 250 6,3 % Suorite, yht ,8 % ,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto Masku ,7 % ,0 % Mynämäki ,5 % ,0 % Nousiainen ,6 % ,2 % Suorite, yht ,3 % ,7 % 3300 Fysioterapia Masku ,1 % -9-0,3 % Mynämäki ,4 % ,1 % Nousiainen ,0 % ,0 % Suorite, yht ,6 % ,3 % 3706 Erikoishammaslääkäri Masku ,9 % 93 6,0 % Mynämäki ,5 % -8-0,7 % Nousiainen ,7 % ,8 % Suorite, yht ,5 % 218 6,3 % 3707 Hammaslääkäri Masku ,9 % -29-0,5 % Mynämäki ,0 % ,1 % Nousiainen ,4 % ,8 % Suorite, yht ,4 % 272 1,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja Masku ,6 % 26 0,8 % Mynämäki ,3 % 13 0,5 % Nousiainen ,9 % 145 8,1 % Suorite, yht ,7 % 184 2,5 % 3600 Akuutti vuodeosasto Akuutti vuodeosasto Masku ,8 % 274 6,5 % Mynämäki ,9 % ,2 % Nousiainen ,7 % ,1 % Suorite, yht ,3 % 916 7,7 %

9 Jäsenkuntien suoritteet Kunta TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 TP14/TP Ikäihmiset Vanhusten avopalvelut Seniorineuvola Masku ,0 % ,3 % Mynämäki ,3 % 83 35,8 % Nousiainen ,0 % 3 3,6 % Suorite, yht ,8 % ,8 % 4102 Päivätoiminta Masku ,4 % 75 10,7 % Mynämäki ,7 % ,9 % Nousiainen ,9 % ,0 % Suorite, yht ,9 % ,0 % 4200 Kotihoito Masku ,3 % ,1 % Mynämäki ,0 % ,2 % Nousiainen ,9 % -95-0,5 % Suorite, yht ,4 % ,0 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito Palveluasuminen Masku ,5 % ,1 % Mynämäki ,1 % ,9 % Nousiainen ,1 % 672 8,0 % Suorite, yht ,5 % ,5 % 4400 Laitoshoito Masku ,9 % ,9 % Mynämäki ,5 % ,9 % Nousiainen ,9 % 39 1,1 % Suorite, yht ,3 % -62-0,3 % 4500 Dementia Masku ,6 % ,0 % Mynämäki ,3 % ,8 % Nousiainen ,6 % 380 7,0 % Suorite, yht ,1 % ,6 % Toimintakertomus taulukkoliite 9 (19)

10 Toimintakertomus taulukkoliite 10 (19) 3 Yksikköhinnat Yksikköhinta (netto/jäsenkunnilta perittävä) TP TA TP TA15/TP15 % TP14/TP15 % Yksikköhinta (brutto) TP TA TP TA15/TP15 % TP14/TP15 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö 263,92 195,69 198,26 2,57 1,3 % -65,66-24,9 % 195,59 196,22 198,76 2,54 1,3 % 3,17 1,6 % 2101 Neuvola 57,64 57,52 53,12-4,41-7,7 % -4,52-7,8 % 52,47 57,87 53,36-4,51-7,8 % 0,89 1,7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 37,17 39,16 38,80-0,36-0,9 % 1,63 4,4 % 34,48 40,81 40,05-0,76-1,9 % 5,57 16,1 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 0,00 0,00 0,00 0, Perheneuvola 88,23 84,23 129,87 45,64 54,2 % 41,64 47,2 % 88,83 84,23 130,03 45,80 54,4 % 41,20 46,4 % 2650 Psykologi ja puheterapia 146,80 154,64 162,37 7,72 5,0 % 15,56 10,6 % 133,54 154,64 162,58 7,94 5,1 % 29,04 21,7 % 2653 Koulukuraattori 62,92 61,83 90,45 28,62 46,3 % 27,53 43,8 % 55,43 61,83 91,58 29,75 48,1 % 36,15 65,2 % 2655 Puheterapia 101,96 130,11 96,64-33,47-25,7 % -5,31-5,2 % 100,70 130,11 96,75-33,36-25,6 % -3,96-3,9 % 2656 Toimintaterapia 100,03 98,70 80,97-17,73-18,0 % -19,06-19,1 % 179,57 187,68 183,32-4,36-2,3 % 3,75 2,1 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 0,00 0,00 0,00 0, Työtoiminta 57,35 46,86 33,17-13,68-29,2 % -24,18-42,2 % 64,34 55,80 41,28-14,52-26,0 % -23,06-35,8 % 2758 Päivätoiminta 109,70 79,36 92,23 12,87 16,2 % -17,47-15,9 % 121,48 82,18 103,03 20,85 25,4 % -18,45-15,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 53,84 74,88 99,44 24,56 32,8 % 45,60 84,7 % 161,30 74,88 109,26 34,38 45,9 % -52,04-32,3 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut 3100 Lääkärin vastaanotto 142,80 135,53 107,34-28,20-20,8 % -35,46-24,8 % 136,70 144,90 125,50-19,41-13,4 % -11,21-8,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto 39,55 49,09 60,04 10,95 22,3 % 20,49 51,8 % 39,04 49,09 60,20 11,11 22,6 % 21,16 54,2 % 3300 Fysioterapia 74,48 75,70 66,61-9,09-12,0 % -7,87-10,6 % 68,13 79,08 71,30-7,78-9,8 % 3,16 4,6 % 3706 Erikoishammaslääkäri 78,59 84,58 84,12-0,46-0,5 % 5,53 7,0 % 92,76 90,81 89,78-1,03-1,1 % -2,98-3,2 % 3707 Hammaslääkäri 90,41 87,96 86,03-1,92-2,2 % -4,38-4,8 % 115,76 120,79 120,27-0,52-0,4 % 4,51 3,9 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 40,66 37,77 38,50 0,74 2,0 % -2,16-5,3 % 53,97 54,45 53,93-0,52-0,9 % -0,03-0,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto 0,00 0,00 0,00 0, Akuutti vuodeosasto 313,70 252,34 238,91-13,43-5,3 % -74,79-23,8 % 319,07 288,39 279,15-9,23-3,2 % -39,92-12,5 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola 156,54 83,60 42,86-40,73-48,7 % -113,68-72,6 % 127,65 83,60 42,95-40,65-48,6 % -84,70-66,4 % 4102 Päivätoiminta 45,73 50,72 28,09-22,63-44,6 % -17,64-38,6 % 35,55 55,72 32,94-22,77-40,9 % -2,61-7,3 % 4200 Kotihoito 31,14 31,59 27,19-4,40-13,9 % -3,95-12,7 % 34,88 37,68 32,74-4,94-13,1 % -2,14-6,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 0,00 0,00 0,00 0, Palveluasuminen 92,30 89,96 96,16 6,20 6,9 % 3,86 4,2 % 130,26 133,25 132,79-0,46-0,3 % 2,53 1,9 % 4400 Laitoshoito 138,01 136,59 141,38 4,79 3,5 % 3,37 2,4 % 181,92 176,25 178,73 2,48 1,4 % -3,19-1,8 % 4500 Dementia 120,82 113,30 115,03 1,73 1,5 % -5,79-4,8 % 139,63 145,37 149,74 4,37 3,0 % 10,11 7,2 %

11 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat 4.1 Masku Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto ,9 % ,1 % 1000 Luottamusmieshallinto ,2 % ,3 % 1200 Yleishallinto ,8 % ,0 % 1300 Taloushallinto ,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,3 % ,9 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,6 % ,2 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,6 % ,7 % 2101 Neuvola ,2 % ,9 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,6 % ,3 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,5 % ,7 % 2603 Hallinto ,7 % ,9 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,8 % ,9 % 2608 Perhetyö ,9 % ,3 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,5 % ,4 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,5 % ,0 % 2617 Perhehoito ,4 % ,6 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,6 % ,6 % 2623 Jälkihuolto ,3 % ,0 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % ,0 % 2628 Muut palvelut ,2 % ,4 % 2630 Lastenvalvoja ,3 % ,6 % 2641 Perheneuvola ,8 % ,8 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,2 % ,9 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,3 % ,2 % 2653 Koulukuraattori ,6 % ,3 % 2655 Puheterapia ,8 % ,4 % 2656 Toimintaterapia ,5 % ,2 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,8 % ,4 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,9 % ,2 % 2710 Hallinto ,0 % 323 0,5 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,8 % ,4 % 2715 Perustoimeentulotuki ,6 % ,8 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,7 % ,2 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,8 % ,4 % Toimintakertomus taulukkoliite 11 (19)

12 Toimintakertomus taulukkoliite 12 (19) Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,3 % ,7 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen Muut palvelut ,3 % ,2 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,7 % ,1 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,2 % ,5 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,7 % ,8 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,6 % ,6 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,7 % ,7 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,3 % ,0 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,7 % Vammaisten kuljetuspalvelut ,7 % ,2 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,5 % ,0 % 2757 Työtoiminta ,4 % ,1 % 2758 Päivätoiminta ,5 % ,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,8 % ,9 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,9 % 850 7,5 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,9 % ,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,0 % ,3 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,8 % ,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,4 % ,0 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,9 % ,2 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,8 % ,6 % 2781 Muut asumispalvelut ,2 % ,7 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,2 % ,2 % 2790 Päihdehuolto ,1 % ,7 % 2790 Avopalvelut ,6 % ,4 % 2792 Asumispalvelut ,7 % ,5 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,7 % ,1 % 300 Terveyspalvelut ,2 % ,0 % 3100 Avohoitopalvelut ,7 % ,5 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,0 % ,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,0 % ,4 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,3 % ,7 % 3300 Fysioterapia ,1 % ,6 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,3 % ,0 % 3707 Hammaslääkäri ,1 % ,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,6 % ,5 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,2 % ,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,7 % ,0 %

13 Maksuosuuslaskelma Masku TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 3606 Kotisairaala ,0 % Ikäihmiset ,4 % ,9 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,1 % ,5 % 4101 Seniorineuvola ,5 % ,3 % 4102 Päivätoiminta ,9 % ,6 % 4200 Kotihoito ,1 % ,5 % 4205 Tukipalvelut ,7 % ,4 % 4206 Omaishoidon tuki ,3 % ,6 % 4207 Koko elämä kotona ,2 % ,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,1 % ,9 % 4300 Palveluasuminen ,1 % ,3 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut Laitoshoito ,4 % ,6 % 4500 Dementia ,3 % ,7 % Yhteensä ,54-3,5 % ,48-4,3 % Toimintakertomus taulukkoliite 13 (19)

14 Toimintakertomus taulukkoliite 14 (19) 4.2 Mynämäki Maksuosuuslaskelma Mynämäki TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto ,0 % ,2 % 1000 Luottamusmieshallinto ,8 % ,3 % 1200 Yleishallinto ,9 % ,1 % 1300 Taloushallinto ,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,0 % ,2 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,9 % ,9 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,8 % ,9 % 2101 Neuvola ,0 % ,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,2 % ,6 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,8 % ,2 % 2603 Hallinto ,5 % ,9 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,6 % ,8 % 2608 Perhetyö ,7 % ,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,4 % ,2 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,8 % ,2 % 2617 Perhehoito ,1 % ,4 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,7 % ,8 % 2623 Jälkihuolto ,2 % ,5 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % ,0 % 2628 Muut palvelut ,9 % ,8 % 2630 Lastenvalvoja ,5 % ,5 % 2641 Perheneuvola ,2 % ,4 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,5 % ,1 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,0 % ,6 % 2653 Koulukuraattori ,1 % ,7 % 2655 Puheterapia ,4 % ,8 % 2656 Toimintaterapia ,1 % ,0 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,2 % ,0 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,8 % ,7 % 2710 Hallinto ,7 % 232 0,4 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,8 % ,3 % 2715 Perustoimeentulotuki ,2 % ,6 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,0 % ,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,4 % ,0 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,0 % ,0 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,0 % ,1 %

15 2729 Muut palvelut ,0 % ,6 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,4 % ,0 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,3 % ,4 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,1 % ,0 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim Henkilökohtainen avustajatoim ,5 % ,9 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,4 % ,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,0 % Vammaisten kuljetuspalvelut ,6 % ,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,3 % ,5 % 2757 Työtoiminta ,2 % ,1 % 2758 Päivätoiminta ,3 % ,3 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,0 % ,2 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,1 % 395 2,1 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,3 % ,5 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,6 % ,4 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,5 % ,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,9 % ,9 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,1 % ,4 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,0 % ,7 % 2781 Muut asumispalvelut ,7 % ,9 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,1 % ,3 % 2790 Päihdehuolto ,5 % ,2 % 2790 Avopalvelut ,0 % ,7 % 2792 Asumispalvelut ,8 % ,9 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,5 % ,9 % 300 Terveyspalvelut ,5 % ,7 % 3100 Avohoitopalvelut ,3 % ,7 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,9 % ,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,7 % ,8 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,2 % ,8 % 3300 Fysioterapia ,8 % ,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,0 % ,5 % 3707 Hammaslääkäri ,1 % ,6 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,6 % ,1 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,4 % ,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,2 % ,8 % 3606 Kotisairaala ,1 % Ikäihmiset ,8 % ,6 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,1 % ,5 % 4101 Seniorineuvola ,6 % ,5 % Toimintakertomus taulukkoliite 15 (19)

16 Toimintakertomus taulukkoliite 16 (19) 4102 Päivätoiminta ,6 % ,2 % 4200 Kotihoito ,9 % ,7 % 4205 Tukipalvelut ,6 % ,0 % 4206 Omaishoidon tuki ,9 % ,8 % 4207 Koko elämä kotona ,0 % ,1 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,8 % ,9 % 4300 Palveluasuminen ,1 % ,7 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut ,2 % ,2 % 4400 Laitoshoito ,4 % ,5 % 4500 Dementia ,5 % ,3 % Yhteensä ,20 3,4 % ,49-1,0 %

17 4.3 Nousiainen Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 100 Hallinto ,9 % ,4 % 1000 Luottamusmieshallinto ,3 % ,7 % 1200 Yleishallinto ,8 % ,2 % 1300 Taloushallinto ,1 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut ,7 % ,7 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut ,8 % ,3 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö ,0 % ,7 % 2101 Neuvola ,1 % ,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ,1 % ,2 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut ,6 % ,3 % 2603 Hallinto ,8 % ,1 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö ,9 % ,0 % 2608 Perhetyö ,0 % ,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet ,1 % ,6 % 2614 Tukihenkilötoiminta ,1 % ,8 % 2617 Perhehoito ,6 % ,3 % 2620 Lastensuojelulaitokset ,3 % ,7 % 2623 Jälkihuolto ,7 % ,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito ,0 % ,0 % 2628 Muut palvelut ,0 % ,0 % 2630 Lastenvalvoja ,3 % ,6 % 2641 Perheneuvola ,6 % ,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut ,0 % ,0 % 2650 Psykologi ja puheterapia ,7 % 453 0,8 % 2653 Koulukuraattori ,4 % ,8 % 2655 Puheterapia ,5 % ,7 % 2656 Toimintaterapia ,6 % ,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut ,2 % ,2 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,1 % ,4 % 2710 Hallinto ,1 % 445 1,4 % 2712 Aikuisten sosiaalityö ,7 % ,6 % 2715 Perustoimeentulotuki ,5 % ,3 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki ,5 % ,6 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki ,6 % ,9 % 2724 Kuntouttava työtoiminta ,4 % ,5 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen ,9 % ,1 % Toimintakertomus taulukkoliite 17 (19)

18 Toimintakertomus taulukkoliite 18 (19) Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 2729 Muut palvelut ,0 % ,4 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam ,4 % ,1 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj ,1 % ,0 % 2733 Vammaisten asumispalvelut ,0 % ,3 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim ,8 % ,5 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim ,3 % ,8 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim ,8 % ,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et ,0 % Vammaisten kuljetuspalvelut ,6 % ,3 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v ,9 % ,0 % 2757 Työtoiminta ,7 % ,7 % 2758 Päivätoiminta ,5 % ,2 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta ,2 % ,1 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta ,2 % ,8 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta ,1 % ,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv ,2 % ,8 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito ,2 % ,2 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut ,1 % ,2 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut ,4 % ,5 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv ,5 % ,9 % 2781 Muut asumispalvelut ,0 % 2783 Työ- ja päivätoiminta ,9 % ,8 % 2790 Päihdehuolto ,2 % ,1 % 2790 Avopalvelut ,8 % ,1 % 2792 Asumispalvelut ,0 % ,4 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus ,8 % ,7 % 300 Terveyspalvelut ,0 % ,8 % 3100 Avohoitopalvelut ,0 % ,1 % 3100 Lääkärin vastaanotto ,4 % ,9 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut ,1 % 192 0,3 % 3200 Hoitajan vastaanotto ,8 % ,4 % 3300 Fysioterapia ,6 % ,2 % 3706 Erikoishammaslääkäri ,1 % ,4 % 3707 Hammaslääkäri ,1 % ,1 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja ,0 % ,7 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,0 % ,9 % 3600 Akuutti vuodeosasto ,7 % ,6 % 3606 Kotisairaala ,0 % Ikäihmiset ,7 % ,5 %

19 Maksuosuuslaskelma Nousiainen TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA15/TP15 % TP14/TP15 % 4100 Vanhusten avopalvelut ,2 % ,8 % 4101 Seniorineuvola ,0 % ,3 % 4102 Päivätoiminta ,0 % ,9 % ,6 % ,1 % 4200 Kotihoito Tukipalvelut ,5 % ,9 % 4206 Omaishoidon tuki ,1 % ,3 % 4207 Koko elämä kotona ,2 % ,5 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito ,5 % ,6 % 4300 Palveluasuminen ,2 % ,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut Laitoshoito ,5 % ,6 % 4500 Dementia ,5 % ,1 % Yhteensä ,96 4,0 % ,02 10,0 % Toimintakertomus taulukkoliite 19 (19)