Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8. Hyvinvointikuntayhtymän toiminta on toteutunut talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan hyvin. Ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa on vahvistettu. Peruspalvelujen hyvä toimivuus on vähentänyt painetta erikoispalveluihin, mikä näkyy mm. oman erikoissairaanhoidon laskutuksen alentumisena. Lääkäritilanteen parantuminen on osaltaan luonut edellytyksiä vastata paremmin väestön palvelutarpeisiin. Toimintakulujen kasvu on pysynyt talousarviossa asetetuissa raameissa ja toimintatuottojen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Erityisesti leikkaustoimintaan liittyvä ulosmyynti on kasvanut. Kuntien maksuosuudet jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion, mutta Pyhäjoen osalta on odotettavissa talousarvion ylitys. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstötyöpanoksen kohdentamista varsinaiseen asiakastyöhön jatketaan edelleen. Sairauspäivien määrä on kääntynyt selvään laskuun. Investointeja on tehty sairaalakiinteistöön. Hammashuollon toimintojen keskittyessä vuoden alussa Softpolis -rakennukseen, käytöstä vapautuneisiin hammashuollon tiloihin on saneerattu toimivat terveyskeskuksen vastaanottotilat. Ulkoseinäremontin kolmas vaihe saatiin päätökseen ja samalla uusittiin terveyskeskuksen vesikate ja rakennettiin vastaanottotilojen, päivystyksen ja sairaankuljetuksen sisäänkäyntikatokset. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän päivystysasetuksen muutos toteutuessaan vaikuttaa sairaalan päivystysmahdollisuuksiin ja operatiiviseen toimintaan. Annetuilla lausunnoilla ja muilla yhteydenotoilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että toimintaedellytykset säilyisivät myös jatkossa. Hyvinvointikuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti maakunnassa käynnissä olevaan sote-valmisteluun ja Jokilaaksojen mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatimiseen. Näkymät loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle hyvinvointikuntayhtymän toiminnan osalta ovat myönteiset! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1

35000 Työkyvyttömyyspäivien kehitys - koko kuntayhtymä 30000 25000 Kalenteripäivää 20000 15000 10000 5000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 2011 1990 3888 6165 8420 10839 13355 15675 17862 20290 22657 24880 27041 Yhteensä 2012 2481 5209 7403 9289 11311 13414 15060 17182 19635 21938 23938 25910 Yhteensä 2013 2405 4586 6811 9104 11248 13401 15538 17820 20118 22894 25535 28197 Yhteensä 2014 2477 4717 7124 9543 11737 13930 16196 18649 21261 23867 26287 28660 Yhteensä 2015 2315 4696 7445 10019 12250 14415 16501 18445 20392 22388 24523 26780 Yhteensä 2046 4002 5814 7862 9705 11775 13500 15721 3 500 000 Oman erikoissairaanhoidon ulosmyynnin kehitys 2013- Oman esh:n kumulat. ulosmyynti yhteensä 2013-3 000 000 3 040 940 2 766 863 2 436 296 2 500 000 2 402 891 2 378 259 2 241 589 2 142 864 2 251 611 2 064664 2 090 163 1 979 767 2 000 000 2 134 019 1 770 170 1 669 904 1 931 160 1 497 493 1 722 577 1 447 016 1 672 601 1 500 000 1 309471 1 480 626 1 221 880 1 440 807 1 261 671 960 232 979 140 1 211 101 1 258 341 1 036 554 1 218 677 1 000 000 1 005 526 663 393 720 508 767 698 467 878 583 763 752 702 500 000 298 083 541 714 363 386 202 079 181 330 352 572 153 356 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2

Raahen seutu Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2015 33842 25165 5466 3211 Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Aikuissosiaalityö 1 438 646 2 544 347 1 639 807 64,4 % 1 299 857 2 206 517 1 437 379 65,1 % 71 988 190 687 123 650 64,8 % 66 800 147 143 78 778 53,5 % (muutos ed. vuosi) 14,0 % 10,6 % 71,8 % 17,9 % Aikuisten psykosos. palvelut 3 538 867 5 528 636 3 791 524 68,6 % 3 062 766 4 676 800 3 219 293 68,8 % 266 491 512 358 282 633 55,2 % 209 609 339 477 289 598 85,3 % (muutos ed. vuosi) 7,1 % 5,1 % 6,1 % 38,2 % Erikoissairaanhoito oma 7 170 207 9 998 287 6 822 826 68,2 % 5 603 142 7 882 833 5 340 915 67,8 % 916 080 1 252 178 820 751 65,5 % 650 985 863 276 661 161 76,6 % (muutos ed. vuosi) -4,8 % -4,7 % -10,4 % 1,6 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 19 464 958 32 750 000 20 114 070 61,4 % 14 196 226 23 600 000 14 714 180 62,3 % 3 162 072 5 950 000 3 142 956 52,8 % 2 106 660 3 200 000 2 256 935 70,5 % (muutos ed. vuosi) 3,3 % 3,6 % -0,6 % 7,1 % Hoito- ja hoivapalvelut 20 612 872 30 466 445 20 198 280 66,3 % 14 518 438 21 234 098 14 293 772 67,3 % 3 958 430 5 908 654 3 613 487 61,2 % 2 136 003 3 323 694 2 291 021 68,9 % (muutos ed. vuosi) -2,0 % -1,5 % -8,7 % 7,3 % Kuntoutuspalvelut 1 040 372 1 668 092 1 071 338 64,2 % 784 785 1 251 249 836 134 66,8 % 157 982 239 131 133 045 55,6 % 97 605 177 711 102 159 57,5 % (muutos ed. vuosi) 3,0 % 6,5 % -15,8 % 4,7 % Perhepalvelut 3 844 667 6 114 996 4 292 764 70,2 % 3 021 373 4 897 714 3 582 610 73,1 % 605 540 895 582 557 041 62,2 % 217 754 321 700 153 113 47,6 % (muutos ed. vuosi) 11,7 % 18,6 % -8,0 % -29,7 % Suun terveydenhuolto 2 190 838 3 382 374 2 204 011 65,2 % 1 627 982 2 566 330 1 727 817 67,3 % 325 149 509 673 276 259 54,2 % 237 706 306 372 199 935 65,3 % (muutos ed. vuosi) 0,6 % 6,1 % -15,0 % -15,9 % Vammaispalvelut 5 620 910 8 779 201 5 846 106 66,6 % 3 984 098 6 096 553 4 000 743 65,6 % 1 294 132 2 147 334 1 444 054 67,2 % 342 680 535 314 401 309 75,0 % (muutos ed. vuosi) 4,0 % 0,4 % 11,6 % 17,1 % Vastaanottopalvelut 6 585 550 10 125 749 6 618 173 65,4 % 4 870 611 7 485 372 4 896 757 65,4 % 1 026 620 1 606 809 1 063 252 66,2 % 688 318 1 033 569 658 163 63,7 % (muutos ed. vuosi) 0,5 % 0,5 % 3,6 % -4,4 % Projektit 84 754 38 123 25 415 66,7 % 62 741 28 295 18 863 66,7 % 13 757 6 160 4 107 66,7 % 8 255 3 668 2 445 66,7 % (muutos ed. vuosi) -70,0 % -69,9 % -70,1 % -70,4 % Yhteensä 71 592 638 111 396 250 72 624 315 65,2 % 53 032 020 81 925 761 54 068 464 66,0 % 11 798 241 19 218 566 11 461 234 59,6 % 6 762 376 10 251 923 7 094 616 69,2 % (muutos ed. vuosi) 1,4 % 2,0 % -2,9 % 4,9 % Oma toiminta 52 127 680 78 646 250 52 510 244 66,8 % 38 835 794 58 325 761 39 354 284 67,5 % 8 636 169 13 268 566 8 318 278 62,7 % 4 655 716 7 051 923 4 837 682 68,6 % (muutos ed. vuosi) 0,7 % 1,3 % -3,7 % 3,9 % 1

Aikuissosiaalityö Toteutuma on talousarvion mukainen. Työllistämistoiminnan piirissä sekä sosiaalityössä asiakasmäärä on lisääntynyt. Toimeentulotukimenot ovat edellisvuoden tasoa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Osastolle ei ollut sulkua kesällä, joka näkyy oman osastohoidon toteutuman vähäisenä ylityksenä. Pyhäjoen osalta kustannuksissa näkyy palvelukysynnän satunnaisvaihtelusta johtuva kustannusten ylitys. Päihdepalveluissa laitoshoidon kustannukset ylittyvät lakisääteisistä huumekuntoutusostoista johtuen. Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Raahen ja Siikajoen osalta ovat edellisen vuoden tasolla, mutta Pyhäjoen käynnit ovat kasvaneet 10 %. Äitiys- ja naistentautien poliklinikan käynneissä on vähennystä 23 % erikoislääkärityöpanoksesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat kasvaneet 34 % kirurgian poliklinikalla ja 40 % kipupoliklinikalla. Sairaanhoitopiirin laskutus on lisääntynyt edellisestä vuodesta 650 000 ja siitä kohdistuu Raaheen noin 500 000 ja Pyhäjoelle 150 000. Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Kustannukset ylittyvät Pyhäjoen kunnan osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on 13-14 %. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tehty koko alueella ja välittömän asiakastyöajanprosentit vaihtelevat alueittain 40-70 % välillä. Henkilöstöresurssin asiakastarpeen mukainen jakaminen on kehittämistoimien kohteena. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon yhteenlaskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 % vuoteen 2017 ja seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 mennessä 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 9,1 %, Siikajoki 10,2 % ja Pyhäjoki 7,9 %. Akuutti, kuntoutus ja lyhytaikaishoito sisältää osasto 5, osasto 6, päivystys- ja tarkkailuosaston sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Akuutti- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä vaihtelee vuosittain palvelutarpeen mukaisesti. Palvelutarve vaikeasti sairaiden ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon akuuttiosastoilla on ollut Pyhäjoella arvioitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian osalta kustannukset perustuvat tuotelaskutukseen ja siten suoraan palveluiden käyttöön. Puhe- ja toimintaterapiat ovat toteutuneet suunnitellusti. 2

Perhepalvelut Perhepalveluissa lastensuojelun kustannukset ovat Raahen osalta hieman arvioitua korkeammat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ostopalveluissa on jouduttu tekemään vaativia sijoituksia. Ylitystä on hieman myös kotipalvelussa ja ehkäisevässä lastensuojelussa. Siikajoen ja Pyhäjoen osalta toteutuma alittaa talousarvion. Raahen nettokustannusten korkea kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu vuoden 2015 poikkeavasta tuloerästä. Suun terveydenhuolto Kokonaisuutena toiminta ja talous on ollut suunnitellun mukaista. Raahen kustannukset ovat kasvaneet 6 %, mutta Siikajoen ja Pyhäjoen kustannukset alittaneet 15 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tason. Raahen asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman nousseet, mutta Siikajoella ja Pyhäjoella alentuneet. Selityksenä tälle on hyvä hammaslääkärisaatavuus, joka vaikuttaa eniten Raahen hammashoitolaan ja vaativamman hammashoidon keskittäminen Raaheen sekä työn organisointiin liittyvä henkilötyöpanoksen keventäminen Siikajoella ja Pyhäjoella. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden osalta toteutuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Siikajoen nettokustannusten kasvu johtuu vaikeavammaisten palvelutarpeen kasvusta ja Pyhäjoella kehitysvammaisten palvelutarpeen kasvusta. Kehitysvammahuollossa laitoshoidon kustannukset ovat Raahen osalta arvioitua korkeammat. Vastaanottopalvelut Avohoidon vastaanottopalveluiden osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Asukaskohtaisissa kustannuksissa Pyhäjoen palvelut ovat muita kalliimpia, mutta asiakas- ja käyntikohtaisissa kustannuksissa edullisempia. Selityksenä on palveluiden muita kuntia suurempi peittävyys (se osa asukkaista, joka on käyttänyt terveyskeskusvastaanoton palveluja). 3

Aikuissosiaalityö Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Sosiaalityö, asiakasperheet 1 878 2 300 1 969 86 % 1 561 1 845 1 636 89 % 217 310 231 75 % 100 145 102 70 % / asiakasperhe 300 423 322 76 % 287 405 316 78 % 434 558 384 69 % 215 361 276 77 % Kulut 562 939 973 347 633 283 65 % 447 272 748 073 516 347 69 % 94 148 172 997 88 782 51 % 21 519 52 277 28 154 54 % Tuotot 297 917 358 000 196 477 55 % 190 035 212 419 120 829 57 % 107 806 145 387 74 904 52 % 76 194 744 384 % Netto 265 022 615 347 436 806 71 % 257 237 535 654 395 518 74 % - 13 658 27 610 13 878 50 % 21 443 52 083 27 410 53 % josta Sosiaalityö Kulut 401 833 797 209 554 419 70 % 332 628 637 358 460 363 72 % 47 686 107 574 65 902 61 % 21 519 52 277 28 154 54 % Tuotot 4 382 28 000 24 056 86 % 3 256 12 419 17 099 138 % 1 050 15 387 6 213 40 % 76 194 744 384 % Netto 397 451 769 209 530 363 69 % 329 372 624 939 443 264 71 % 46 636 92 187 59 689 65 % 21 443 52 083 27 410 53 % josta Pakolaistyö Kulut 161 106 176 138 78 864 45 % 114 644 110 715 55 985 51 % 46 462 65 423 22 879 35 % Tuotot 293 535 330 000 172 421 52 % 186 779 200 000 103 730 52 % 106 756 130 000 68 691 53 % Netto - 132 429-153 862-93 557 61 % - 72 135-89 285-47 746 53 % - 60 294-64 577-45 811 71 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 253 1 420 1 187 84 % 1 085 1 200 1 032 86 % 107 140 106 76 % 61 80 49 61 % / toimeentulotukiasiakasperhe 1 417 1 958 1 475 75 % 1 472 2 051 1 492 73 % 1 056 1 445 1 354 94 % 1 071 1 473 1 368 93 % toimeentulotukea saaneita /1000 37 42 35 84 % 43 48 41 86 % 20 26 19 76 % 19 25 15 61 % asukasta kohden Kulut 1 775 220 2 781 065 1 750 663 63 % 1 596 846 2 460 897 1 540 101 63 % 113 018 202 307 143 529 71 % 65 355 117 861 67 032 57 % Tuotot 879 481 1 361 250 859 698 63 % 788 624 1 210 000 761 697 63 % 58 245 99 000 67 008 68 % 32 612 52 250 30 993 59 % Netto 895 739 1 419 815 890 965 63 % 808 222 1 250 897 778 404 62 % 54 774 103 307 76 521 74 % 32 743 65 611 36 039 55 % Välitystiliasiakkaat 54 75 59 79 % 34 40 39 98 % 15 25 13 52 % 5 10 7 70 % Työllistämistoiminnan piirissä 868 1 042 1 076 103 % 717 825 889 108 % 96 136 117 86 % 55 81 70 86 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 320 489 290 59 % 327 510 296 58 % 322 440 284 65 % 229 364 219 60 % oleva Kulut 277 905 509 785 312 127 61 % 234 416 420 443 263 540 63 % 30 874 59 850 33 256 56 % 12 615 29 492 15 331 52 % Tuotot 21 600 90 15 % 18 476 83 17 % 2 79 5 6 % 1 44 2 6 % Netto 277 884 509 185 312 037 61 % 234 398 419 966 263 457 63 % 30 872 59 770 33 251 56 % 12 614 29 448 15 329 52 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 748 2 170 0 0 % 1 458 1 750 0 0 % 194 280 0 0 % 96 140 0 0 % Kulut 2 616 064 4 264 197 2 696 072 63 % 2 278 534 3 629 413 2 319 988 64 % 238 040 435 154 265 567 61 % 99 490 199 630 110 518 55 % Tuotot 1 177 419 1 719 850 1 056 265 61 % 978 676 1 422 896 882 609 62 % 166 053 244 467 141 917 58 % 32 690 52 488 31 740 60 % Netto 1 438 646 2 544 347 1 639 807 64 % 1 299 857 2 206 517 1 437 379 65 % 71 988 190 687 123 650 65 % 66 800 147 143 78 778 54 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 299 857 2 206 517 1 437 379 65 % 71 988 190 687 123 650 65 % 66 800 147 143 78 778 54 % 4

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 201 1 589 1 292 81 % 943 1 231 1 034 84 % 141 198 132 67 % 101 126 109 87 % / asiakas 847 1 090 835 77 % 833 1 078 815 76 % 793 1 085 853 79 % 1 064 1 318 1 029 78 % Kulut 1 016 655 1 731 655 1 079 521 62 % 785 609 1 326 727 842 524 64 % 111 842 214 763 112 670 52 % 107 457 166 094 112 165 68 % Tuotot 47 131 68 980 52 991 77 % 37 640 55 120 41 800 76 % 2 522 5 688 4 235 74 % 5 609 7 892 6 229 79 % Netto 969 524 1 662 675 1 026 530 62 % 747 969 1 271 608 800 724 63 % 109 320 209 075 108 435 52 % 101 848 158 202 105 935 67 % Palveluasumisen asiakkaat 76 82 71 87 % 70 74 66 89 % 3 5 2 40 % 3 3 3 100 % Palveluasumisen hoitopäivät 16 603 25 550 16 583 65 % 15 478 23 400 15 372 66 % 596 1 350 479 35 % 529 800 732 92 % / asiakas 21 716 31 300 23 479 75 % 21 715 31 691 22 927 72 % 22 166 30 195 27 347 91 % 21 298 23 485 33 041 141 % / hoitopäivä 99 100 101 100 % 98 100 98 98 % 112 112 114 102 % 121 88 135 154 % Kulut 1 650 423 2 566 579 1 667 013 65 % 1 520 029 2 345 149 1 513 198 65 % 66 499 150 975 54 693 36 % 63 895 70 455 99 122 141 % Tuotot 505 420 795 400 513 604 65 % 478 114 749 000 483 899 65 % 18 155 36 500 15 059 41 % 9 150 9 900 14 646 148 % Netto 1 145 003 1 771 179 1 153 408 65 % 1 041 915 1 596 149 1 029 299 64 % 48 344 114 475 39 634 35 % 54 745 60 555 84 476 140 % Päivätoiminnan asiakkaat 136 161 112 70 % 103 136 99 73 % 21 16 10 63 % 12 9 3 33 % Päivätoiminnan hoitopäivät 6 608 8 960 9 374 105 % 4 402 5 360 6 757 126 % 647 1 305 819 63 % 1 559 2 295 1 798 78 % / asiakas 1 969 2 462 2 649 108 % 2 139 2 596 2 431 94 % 1 115 1 960 2 530 129 % 2 007 1 334 10 265 769 % / hoitopäivä 41 44 32 72 % 50 66 36 54 % 36 24 31 129 % 15 5 17 327 % Kulut 267 824 396 434 296 740 75 % 220 324 353 065 240 643 68 % 23 419 31 358 25 302 81 % 24 081 12 010 30 796 256 % Tuotot 51 702 78 700 54 406 69 % 30 690 49 377 33 317 67 % 5 811 8 882 6 356 72 % 15 200 20 441 14 733 72 % Netto 216 123 317 734 242 334 76 % 189 634 303 688 207 327 68 % 17 607 22 477 18 945 84 % 8 881-8 431 16 063-191 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Hoitopäivät 1 750 2 988 2 066 69 % 1 557 2 450 1 696 69 % 120 288 159 55 % 72 250 201 80 % / hoitopäivä 337 296 307 104 % 337 296 307 104 % 337 296 307 104 % 337 296 307 104 % Kulut 589 596 883 882 633 399 72 % 524 572 724 736 519 964 72 % 40 429 85 193 48 747 57 % 24 258 73 953 61 623 83 % Tuotot 31 751 62 500 44 158 71 % 28 249 51 247 33 835 66 % 2 177 6 024 3 172 53 % 1 306 5 229 4 010 77 % Netto 557 845 821 382 589 241 72 % 496 323 673 489 486 128 72 % 38 252 79 169 45 575 58 % 22 951 68 723 57 613 84 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 738 1 108 828 75 % 852 1 240 947 76 % 249 538 267 50 % 673 1 042 851 82 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 3 524 498 5 578 550 3 676 673 66 % 3 050 534 4 749 678 3 116 329 66 % 242 189 482 290 241 411 50 % 219 691 322 511 303 705 94 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 636 003 1 005 580 665 159 66 % 574 694 904 743 592 851 66 % 28 666 57 094 28 823 50 % 31 266 43 462 39 619 91 % NETTO 2 888 495 4 572 970 3 011 514 2 475 840 3 844 934 2 523 478 213 524 425 196 212 588 188 425 279 049 264 087 5

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 401 590 393 67 % 356 488 330 68 % 25 57 35 61 % 8 23 12 52 % / asiakas 1 060 984 1 109 113 % 1 056 992 1 110 112 % 1 207 817 1 039 127 % 768 1 215 782 64 % Kulut 425 194 580 869 435 924 75 % 376 151 484 345 366 220 76 % 30 210 46 577 36 395 78 % 6 171 28 000 9 405 34 % Tuotot 6 866 10 450 10 115 97 % 5 514 10 114 5 396 53 % 5 170 13 8 % 1 89 4 4 % Netto 418 328 570 419 425 809 75 % 370 637 474 231 360 824 76 % 30 205 46 407 36 382 78 % 6 170 27 911 9 401 34 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 14 17 14 82 % 12 15 13 87 % 1 1 0 0 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 2 548 5 030 2 681 53 % 2 062 4 300 2 437 57 % 243 365 0 0 % 243 365 244 67 % / asiakas 18 498 22 824 20 335 89 % 17 470 20 801 19 775 95 % 21 836 35 228 0 0 % 27 495 40 763 27 620 68 % / hoitopäivä 102 77 106 138 % 102 73 105 145 % 90 97 0 0 % 113 112 113 101 % Kulut 258 967 388 006 284 696 73 % 209 635 312 015 257 076 82 % 21 836 35 228 0 0 % 27 495 40 763 27 620 68 % Tuotot 88 139 117 500 89 041 76 % 68 066 94 000 75 225 80 % 6 279 8 500 0 0 % 13 795 15 000 13 816 92 % Netto 170 827 270 506 195 654 72 % 141 569 218 015 181 851 83 % 15 557 26 728 0 0 % 13 701 25 763 13 804 54 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 304 850 1 057 124 % 283 750 847 113 % 21 70 210 300 % 0 30 0 0 % / hoitopäivä 201 135 150 111 % 196 134 150 112 % 269 144 150 105 % 0 134 0 0 % Kulut 61 216 114 741 158 547 138 % 55 566 100 650 126 977 126 % 5 650 10 065 31 570 314 % 0 4 026 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 61 216 114 741 158 547 138 % 55 566 100 650 126 977 126 % 5 650 10 065 31 570 314 % 0 4 026 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 1 792 1 778 2 144 121 % 1 739 1 776 2 172 122 % 2 212 1 578 1 909 121 % 3 728 3 018 2 842 94 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 564 1 568 1 902 121 % 1 539 1 570 1 939 124 % 1 971 1 429 1 908 134 % 2 200 2 392 1 781 74 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 745 377 1 083 616 879 167 81 % 641 352 897 010 750 273 84 % 57 696 91 870 67 965 74 % 33 666 72 789 37 025 51 % TUOTOT YHTEENSÄ 95 005 127 950 99 156 77 % 73 579 104 114 80 621 77 % 6 284 8 670 13 0 % 13 796 15 089 13 820 92 % NETTO 650 372 955 666 780 011 82 % 567 773 792 896 669 652 51 412 83 200 67 952 19 870 57 700 23 205 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 4 269 874 6 662 166 4 555 840 68 % 3 691 886 5 646 688 3 866 602 68 % 299 886 574 160 309 376 54 % 253 357 395 300 340 730 86 % /asukas 126 197 135 68 % 147 224 154 68 % 55 105 57 54 % 79 123 106 86 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 731 008 1 133 530 764 315 67 % 648 273 1 008 857 673 472 67 % 34 950 65 764 28 836 44 % 45 062 58 551 53 438 91 % Netto 3 538 867 5 528 636 3 791 524 69 % 3 043 613 4 637 831 3 193 130 69 % 264 935 508 396 280 540 55 % 208 295 336 749 287 292 85 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 153 38 970 26 164 67 % 1 556 3 962 2 093 53 % 1 314 2 728 2 306 85 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 3 062 766 4 676 800 3 219 293 69 % 266 491 512 358 282 633 55 % 209 609 339 477 289 598 85 % 6

Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Avohoidon yksikkö 2 870 577 4 145 106 2 975 044 72 % 2 222 710 3 316 865 2 328 125 70 % 353 003 481 156 350 177 73 % 294 864 347 085 296 742 85 % Sisätautien pkl 1 782 160 2 705 008 1 916 687 71 % 1 414 754 2 158 514 1 537 785 71 % 203 622 313 642 202 705 65 % 163 784 232 852 176 197 76 % Lastentautien pkl 111 230 206 324 105 465 51 % 91 184 161 186 85 199 53 % 9 163 23 870 13 449 56 % 10 883 21 268 6 817 32 % Diabetes pkl 569 592 925 541 566 285 61 % 472 552 792 918 483 623 61 % 58 728 75 708 51 523 68 % 38 312 56 915 31 139 55 % Dialyysihoito 407 595 308 233 386 607 125 % 244 220 204 246 221 518 108 % 81 490 67 937 82 500 121 % 81 885 36 050 82 589 229 % Operatiivinen yksikkö 4 299 630 5 853 181 3 847 782 66 % 3 380 433 4 565 968 3 012 790 66 % 563 077 771 022 470 574 61 % 356 121 516 191 364 419 71 % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 275 500 291 155 273 340 94 % 217 090 235 689 216 225 92 % 33 535 30 045 30 100 100 % 24 875 25 421 27 015 106 % Kirurgian pkl 1 167 411 1 100 407 1 130 082 103 % 933 218 865 914 881 724 102 % 127 616 131 714 135 907 103 % 106 577 102 779 112 451 109 % Päiväkirurgia 601 970 1 073 455 532 594 50 % 492 864 850 230 385 969 45 % 62 596 126 189 69 681 55 % 46 510 97 036 76 945 79 % Kipu pkl 194 198 251 483 199 133 79 % 156 374 201 166 159 336 79 % 25 080 34 056 31 472 92 % 12 744 16 261 8 325 51 % Preanestesiapkl 2 930 11 529 935 8 % 1 845 8 279 935 11 % 485 2 061 0 % 600 1 189 0 % Äitiys- ja naistent. pkl 452 690 527 996 354 832 67 % 338 218 409 358 279 909 68 % 80 029 78 224 48 557 62 % 34 443 40 414 26 366 65 % Operatiivinen osasto 1 604 932 2 597 156 1 356 866 52 % 1 240 824 1 995 332 1 088 692 55 % 233 736 368 732 154 857 42 % 130 372 233 092 113 317 49 % Konservatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA 7 170 207 9 998 287 6 822 826 68 % 5 603 142 7 882 833 5 340 915 68 % 916 080 1 252 178 820 751 66 % 650 985 863 276 661 161 77 % OSTOPALVELUT 19 464 958 32 750 000 20 114 070 61 % 14 196 226 23 600 000 14 714 180 62 % 3 162 072 5 950 000 3 142 956 53 % 2 106 660 3 200 000 2 256 935 71 % YHTEENSÄ 26 635 164 42 748 287 26 936 896 63 % 19 799 368 31 482 833 20 055 095 64 % 4 078 151 7 202 178 3 963 706 55 % 2 757 644 4 063 276 2 918 095 72 % 7

Muita toimintalukuja Raahe muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 3885 6 392 5800 4 278 73,8 % 10,1 % 393 Dialyysiyksikkö 609 877 468 546 116,7 % -10,3 % -63 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 3790 5 859 5530 3 720 67,3 % -1,8 % -70 Lastentautien poliklinikka 509 867 810 508 62,7 % -0,2 % -1 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 971 1 676 1200 1 085 90,4 % 11,7 % 114 Diabetes poliklinikka 2112 3 320 3140 2 243 71,4 % 6,2 % 131 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 1742 2 567 2520 1 324 52,5 % -24,0 % -418 Preanestesiapoliklinikka 10 14 17 3 17,6 % -70,0 % -7 Kipupoliklinikka 830 1 341 1500 805 53,7 % -3,0 % -25 Päiväkirurgia 403 594 580 311 53,6 % -22,8 % -92 Yhteensä 14 861 23 507 21565 14 823 68,7 % -0,3 % -38 Muita toimintalukuja Siikajoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 520 851 800 602 75,3 % 15,8 % 82 Dialyysiyksikkö 304 306 312 204 65,4 % -32,9 % -100 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 575 829 758 589 77,7 % 2,4 % 14 Lastentautien poliklinikka 54 102 120 78 65,0 % 44,4 % 24 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 132 214 190 132 69,5 % 0,0 % 0 Diabetes poliklinikka 183 271 240 157 65,4 % -14,2 % -26 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 309 475 380 233 61,3 % -24,6 % -76 Preanestesiapoliklinikka 3 4 4 0,0 % -100,0 % -3 Kipupoliklinikka 156 241 225 147 65,3 % -5,8 % -9 Päiväkirurgia 53 83 81 61 75,3 % 15,1 % 8 Yhteensä 2 289 3 376 3110 2 203 70,8 % -3,8 % -86 Muita toimintalukuja Pyhäjoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 424 741 610 506 83,0 % 19,3 % 82 Dialyysiyksikkö 102 308 312 204 65,4 % 100,0 % 102 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 428 686 588 465 79,1 % 8,6 % 37 Lastentautien poliklinikka 62 106 110 49 44,5 % -21,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 103 192 165 121 73,3 % 17,5 % 18 Diabetes poliklinikka 86 127 135 78 57,8 % -9,3 % -8 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 183 272 290 127 43,8 % -30,6 % -56 Preanestesiapoliklinikka 2 2 4 0,0 % -100,0 % -2 Kipupoliklinikka 63 104 105 46 43,8 % -27,0 % -17 Päiväkirurgia 39 62 83 54 65,1 % 38,5 % 15 Yhteensä 1 492 2 600 2402 1 650 68,7 % 10,6 % 158 Operatiivinen Osasto 1 tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% tp 2015 ta 2015 tot 8-2015 Raahe 1499 2239 2150 1306 60,7 % -12,9 % Siikajoki 328 447 450 164 36,4 % -50,0 % Pyhäjoki 170 273 310 152 49,0 % -10,6 % Muut 663 1137 920 839 91,2 % 26,5 % Yhteensä 2 660 4096 3 830 2461 64,3 % -7,5 % - jäsenkunnat 1 997 2 959 2 910 1 622 55,7 % -18,8 % Muita toimintalukuja Ulkokunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 120 203 180 110 61,1 % -8,3 % -10 Dialyysiyksikkö 96 147 156 110 70,5 % 14,6 % 14 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 1114 1 874 1503 1 496 99,5 % 34,3 % 382 Lastentautien poliklinikka 26 39 40 13 32,5 % -50,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 17 31 26 32 123,1 % 88,2 % 15 Diabetes poliklinikka 3 10 8 13 162,5 % 333,3 % 10 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 24 50 53 61 115,1 % 154,2 % 37 Preanestesiapoliklinikka 1 1 2 2 100,0 % 100,0 % 1 Kipupoliklinikka 158 247 205 221 107,8 % 39,9 % 63 Päiväkirurgia 253 424 340 357 105,0 % 41,1 % 104 Yhteensä 1 812 3 026 2513 2 415 96,1 % 33,3 % 603 Muita toimintalukuja Yhteensä muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 4 949 8 187 7 390 5 496 74,4 % 11,1 % 547 Dialyysiyksikkö 1 111 1 638 1 248 1 064 85,3 % -4,2 % -47 Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka 5 907 9 248 8 379 6 270 74,8 % 6,1 % 363 Lastentautien poliklinikka 651 1 114 1 080 648 60,0 % -0,5 % -3 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1 223 2 113 1 581 1 370 86,7 % 12,0 % 147 Diabetes poliklinikka 2 384 3 728 3 523 2 491 70,7 % 4,5 % 107 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 2 258 3 364 3 243 1 745 53,8 % -22,7 % -513 Preanestesiapoliklinikka 16 21 27 5 18,5 % -68,8 % -11 Kipupoliklinikka 1 207 1 933 2 035 1 219 59,9 % 1,0 % 12 Päiväkirurgia 748 1 163 1 084 783 72,2 % 4,7 % 35 Yhteensä 20 454 32 509 29 590 21 091 71,3 % 3,1 % 637 Muita toimintalukuja Josta jäsenkunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot 8-2015 tot 8-2015 Sisätautien poliklinikka 4 829 7 984 7 210 5 386 74,7 % 11,5 % 557 Dialyysiyksikkö 1 015 1 491 1 092 954 87,4 % -6,0 % -61 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka 4 793 7 374 6 876 4 774 69,4 % -0,4 % -19 Lastentautien poliklinikka 625 1 075 1 040 635 61,1 % 1,6 % 10 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1 206 2 082 1 555 1 338 86,0 % 10,9 % 132 Diabetes poliklinikka 2 381 3 718 3 515 2 478 70,5 % 4,1 % 97 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk 2 234 3 314 3 190 1 684 52,8 % -24,6 % -550 Preanestesiapoliklinikka 15 20 25 3 12,0 % -80,0 % -12 Kipupoliklinikka 1 049 1 686 1 830 998 54,5 % -4,9 % -51 Päiväkirurgia 495 739 744 426 57,3 % -13,9 % -69 Yhteensä 18 642 29 483 27 077 18 676 69,0 % 0,2 % 34 8

Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Omaishoidon tuen asiakkaiden 181 201 175 87 % 131 144 128 89 % 32 36 30 83 % 18 21 17 81 % määrä Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,1% 4,6% 4,7% 102 % 4,1% 4,6% 4,6% 100 % 5,0% 5,6% 5,9% 104 % 3,2% 3,8% 4,0% 107 % / asiakas 3 617 5 064 3 718 73 % 3 422 4 867 3 553 73 % 4 288 5 941 4 379 74 % 3 839 4 918 3 792 77 % Kulut 655 039 1 018 459 651 001 64 % 448 479 700 983 454 908 65 % 137 336 214 043 131 514 61 % 69 224 103 434 64 579 62 % Tuotot 7 491 6 800 8 469 125 % 3 754 2 600 5 801 223 % 3 656 4 050 2 523 62 % 81 150 145 97 % Netto 647 547 1 011 659 642 532 64 % 444 724 698 383 449 107 64 % 133 680 209 993 128 990 61 % 69 143 103 284 64 435 62 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 074 2 468 2 017 82 % 1 492 1 845 1 524 83 % 321 359 273 76 % 253 257 215 84 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 441 520 538 104 % 306 372 380 102 % 79 83 94 113 % 56 65 64 99 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 12,5% 15,6% 15,0% 96 % 12,3% 14,5% 14,5% 100 % 14,9% 18,7% 18,5% 99 % 10,8% 17,5% 13,2% 75 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 262 3 984 3 386 85 % 3 093 3 562 3 081 86 % 4 459 5 931 5 243 88 % 2 808 4 357 3 238 74 % Kulut 6 766 381 9 833 471 6 829 673 69 % 4 615 376 6 571 852 4 695 486 71 % 1 431 348 2 129 290 1 431 404 67 % 710 333 1 119 869 696 234 62 % Tuotot 1 229 654 1 954 570 1 372 327 70 % 740 222 1 247 884 893 412 72 % 272 393 386 451 265 106 69 % 216 587 319 649 213 053 67 % Netto 5 536 727 7 878 901 5 457 345 69 % 3 875 154 5 323 967 3 802 074 71 % 1 158 955 1 742 840 1 166 297 67 % 493 747 800 220 483 180 60 % Päiväkeskushoitopäivät 3 461 4 559 3 084 68 % 2 837 3 301 2 343 71 % 247 648 277 43 % 377 610 464 76 % / hoitopäivä 92 84 82 97 % 93 100 93 94 % 162 44 61 137 % 41 44 38 85 % Kulut 319 457 384 471 252 552 66 % 263 949 328 741 218 230 66 % 40 097 28 823 16 859 58 % 15 411 26 907 17 463 65 % Tuotot 47 576 79 998 67 919 85 % 37 067 65 990 52 268 79 % 4 180 4 150 6 220 150 % 6 329 9 858 9 431 96 % Netto 271 881 304 473 184 633 61 % 226 882 262 751 165 962 63 % 35 917 24 673 10 639 43 % 9 082 17 049 8 032 47 % 9

Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tehostettu palveluasuminen 59 841 91 100 60 924 67 % 42 551 66 570 43 724 66 % 11 999 16 930 11 178 66 % 5 048 7 600 5 685 75 % hoitopäivät Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,6% 7,8% 7,6% 65 % 7,7% 8,1% 7,8% 64 % 9,2% 8,7% 8,9% 68 % 4,7% 4,8% 5,0% 70 % / hoitopäivä 134 137 132 96 % 130 132 129 98 % 151 158 144 91 % 129 140 127 91 % Kulut 8 036 335 12 505 335 8 020 792 64 % 5 546 773 8 770 597 5 649 406 64 % 1 806 394 2 672 568 1 607 096 60 % 651 792 1 062 171 721 298 68 % Tuotot 2 211 044 3 353 130 2 365 560 71 % 1 565 698 2 485 966 1 718 889 69 % 454 447 583 614 417 207 71 % 163 386 251 779 191 525 76 % Netto 5 825 291 9 152 205 5 655 232 62 % 3 981 075 6 284 631 3 930 517 63 % 1 351 947 2 088 953 1 189 889 57 % 488 407 810 392 529 773 65 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 15 236 20 520 14 301 70 % 10 300 13 260 9 651 73 % 1 861 2 160 1 557 72 % 2 980 5 100 3 093 61 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,8% 1,7% 1,7% 68 % 1,6% 1,5% 1,5% 67 % 1,7%,9% 1,3% 100 % 2,8% 3,2% 2,9% 60 % / hoitopäivä 172 174 172 99 % 170 168 166 99 % 200 222 215 97 % 162 169 167 99 % Kulut 2 624 786 3 566 518 2 452 822 69 % 1 751 305 2 225 070 1 602 304 72 % 372 980 478 963 334 651 70 % 481 322 862 485 515 867 60 % Tuotot 621 363 758 697 582 290 77 % 422 631 515 967 402 427 78 % 77 796 72 670 64 445 89 % 102 851 170 060 115 419 68 % Netto 2 003 423 2 807 821 1 870 531 67 % 1 328 674 1 709 103 1 199 877 70 % 295 184 406 293 270 206 67 % 378 471 692 425 400 448 58 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 23 950 37 011 23 718 64 % 16 843 26 509 16 833 63 % 3 574 5 559 3 203 58 % 3 372 4 646 3 499 75 % / hoitopäivä 298 286 308 108 % 307 294 317 108 % 306 292 302 103 % 239 228 266 117 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,4% 2,4% 2,2% 62 % 2,2% 2,3% 2,2% 63 % 2,6% 2,5% 2,2% 57 % 2,9% 2,7% 2,5% 61 % Kulut 7 129 970 10 573 563 7 313 625 69 % 5 173 546 7 791 074 5 336 384 68 % 1 093 084 1 623 454 966 065 60 % 807 341 1 058 589 932 072 88 % Tuotot 801 968 1 262 177 925 618 73 % 546 131 855 490 610 000 71 % 119 800 192 881 123 561 64 % 115 492 161 421 130 177 81 % Netto 6 328 002 9 311 386 6 388 007 69 % 4 627 415 6 935 584 4 726 385 68 % 973 283 1 430 573 842 504 59 % 691 849 897 168 801 895 89 % Kulut yhteensä 25 531 968 37 881 816 25 520 464 67 % 17 799 427 26 388 316 17 956 717 68 % 4 881 238 7 147 140 4 487 589 63 % 2 735 424 4 233 455 2 947 513 70 % Tuotot 4 919 096 7 415 372 5 322 184 72 % 3 315 503 5 173 897 3 682 796 71 % 932 273 1 243 816 879 063 71 % 604 725 912 918 659 750 72 % Netto 20 612 872 30 466 444 20 198 280 66 % 14 483 925 21 214 419 14 273 921 67 % 3 948 966 5 903 324 3 608 526 61 % 2 130 699 3 320 537 2 287 763 69 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 34 513 19 679 19 851 101 % 9 465 5 330 4 961 93 % 5 304 3 157 3 258 103 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 14 518 438 21 234 098 14 293 772 67 % 3 958 430 5 908 654 3 613 487 61 % 2 136 003 3 323 694 2 291 021 69 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 8 893 13 195 8 889 67 % 8 653 12 829 8 730 68 % 11 019 16 133 10 130 63 % 7 373 11 411 7 945 70 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 99 % 99 % 100 % 97 % 97 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 98 825 148 631 98 943 66,6 % 69 694 106 339 70 208 66,0 % 17 434 24 649 15 938 64,7 % 11 400 17 346 12 277 70,8 % - vanhuspalvelun yksiköt 70 819 105 490 71 661 67,9 % 46 809 70 385 48 089 68,3 % 14 165 19 776 13 113 66,3 % 9 709 15 329 10 122 66,0 % - osasto 5 7 006 10 180 7 067 69,4 % 5 493 7 940 5 243 66,0 % 882 1 425 1 039 72,9 % 545 713 763 107,0 % - osasto 6 7 144 10 550 7 243 68,7 % 5 205 8 018 5 500 68,6 % 1 198 1 583 762 48,1 % 719 844 951 112,7 % - osasto 3 4 604 7 046 4 348 61,7 % 3 429 5 396 3 203 59,4 % 700 1 110 577 52,0 % 422 450 437 97,1 % - ostopalvelut 9 252 15 365 8 624 56,1 % 8 758 14 600 8 173 56,0 % 489 755 447 59,2 % 5 10 4 40,0 % Kulut 17 791 091 26 645 416 17 787 238 66,8 % 12 471 624 18 786 741 12 588 093 67,0 % 3 272 458 4 774 984 2 907 812 60,9 % 1 940 455 2 983 245 2 169 237 72,7 % - vanhuspalvelun yksiköt 10 446 907 15 745 572 10 285 252 65,3 % 6 779 584 10 118 711 6 790 582 67,1 % 2 247 878 3 306 745 2 029 093 61,4 % 1 368 891 2 320 116 1 422 586 61,3 % - osasto 5 2 083 206 3 110 992 2 252 747 72,4 % 1 633 321 2 426 452 1 671 311 68,9 % 262 259 435 783 331 202 76,0 % 162 054 217 586 243 221 111,8 % - osasto 6 2 182 240 3 197 270 2 224 478 69,6 % 1 589 944 2 429 925 1 689 166 69,5 % 365 947 479 742 234 026 48,8 % 219 629 255 782 292 072 114,2 % - osasto 3 2 059 338 2 932 265 2 086 976 71,2 % 1 533 768 2 245 601 1 537 393 68,5 % 313 105 461 938 276 951 60,0 % 188 758 187 272 209 754 112,0 % - ostopalvelut 1 019 400 1 659 317 937 785 56,5 % 935 007 1 566 052 899 641 57,4 % 83 269 90 776 36 540 40,3 % 1 124 2 489 1 604 64,4 % /hoitopäivä 180 179 180 100,3 % 179 177 179 101,5 % 188 194 182 94,2 % 170 172 177 102,7 % - vanhuspalvelun yksiköt 148 149 144 96,2 % 145 144 141 98,2 % 159 167 155 92,5 % 141 151 141 92,9 % - osasto 5 297 306 319 104,2 % 297 306 319 104,2 % 297 306 319 104,2 % 297 306 319 104,2 % - osasto 6 305 303 307 101,3 % 305 303 307 101,3 % 305 303 307 101,3 % 305 303 307 101,3 % - osasto 3 447 416 480 115,3 % 447 416 480 115,3 % 447 416 480 115,3 % 447 416 480 115,3 % - ostopalvelut 110 108 109 100,7 % 107 107 110 102,6 % 170 120 82 68,0 % 225 249 0,0 % Hoidetut asiakkaat - osasto 5 318 783 543 69,3 % - osasto 6 148 390 306 78,5 % - osasto 3 512 996 Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 11 13 13 100,0 % - osasto 6 24 27 24 88,9 % - osasto 3 5 5 4 88,0 % Tuotot 3 634 375 5 374 004 3 873 468 72,1 % 2 534 460 3 857 423 2 731 315 70,8 % 652 043 849 165 605 213 71,3 % 381 729 583 261 437 121 74,9 % - vanhuspalvelun yksiköt 2 662 654 4 048 139 2 933 232 72,5 % 1 741 313 2 806 765 2 019 981 72,0 % 550 959 694 898 504 775 72,6 % 324 782 514 706 353 592 68,7 % - osasto 5 238 124 364 400 268 678 73,7 % 180 318 274 858 194 872 70,9 % 28 953 49 364 38 618 78,2 % 17 891 24 647 28 359 115,1 % - osasto 6 194 342 318 780 235 467 73,9 % 141 594 242 273 171 103 70,6 % 32 590 47 832 23 706 49,6 % 19 559 25 502 29 585 116,0 % - osasto 3 219 238 318 200 273 924 86,1 % 158 418 220 711 187 525 85,0 % 32 340 45 402 33 781 74,4 % 19 496 18 406 25 585 139,0 % - ostopalvelut 320 017 324 485 162 167 50,0 % 312 816 312 816 157 834 50,5 % 7 201 11 669 4 333 37,1 % Netto 14 156 715 21 271 412 13 913 770 65,4 % 9 937 164 14 929 318 9 856 778 66,0 % 2 620 415 3 925 819 2 302 599 58,7 % 1 558 727 2 399 984 1 732 116 72,2 % - vanhuspalvelun yksiköt 7 784 253 11 697 433 7 352 020 62,9 % 5 038 270 7 311 946 4 770 601 65,2 % 1 696 918 2 611 847 1 524 318 58,4 % 1 044 109 1 805 410 1 068 994 59,2 % - osasto 5 1 845 082 2 746 592 1 984 069 72,2 % 1 453 004 2 151 594 1 476 439 68,6 % 233 306 386 419 292 584 75,7 % 144 163 192 939 214 862 111,4 % - osasto 6 1 987 898 2 878 490 1 989 011 69,1 % 1 448 350 2 187 652 1 518 063 69,4 % 333 357 431 910 210 320 48,7 % 200 070 230 280 262 487 114,0 % - osasto 3 1 840 100 2 614 065 1 813 052 69,4 % 1 375 350 2 024 890 1 349 868 66,7 % 280 765 416 536 243 170 58,4 % 169 261 168 866 184 169 109,1 % - ostopalvelut 699 383 1 334 832 775 618 58,1 % 622 191 1 253 236 741 807 59,2 % 76 068 79 107 32 207 40,7 % 1 124 2 489 1 604 64,4 % 11

Kuntoutus Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Terapia-asiakkaat 444 573 474 83 % 336 465 361 78 % 73 62 69 111 % 33 46 39 85 % / terapia-asiakas 670 853 675 79 % 671 849 677 80 % 670 875 674 77 % 669 872 652 75 % Kulut 297 597 489 034 320 048 65 % 225 297 394 655 244 568 62 % 48 881 54 256 46 531 86 % 22 074 40 123 25 432 63 % Tuotot 3 099 2 840 2 969 105 % 795 2 330 1 903 82 % 187 292 376 129 % 90 218 261 120 % Netto 294 498 486 194 317 079 65 % 224 502 392 325 242 665 62 % 48 694 53 964 46 156 86 % 21 985 39 905 25 171 63 % Fysioterapia 732 377 1 166 455 649 218 56 % 547 729 848 614 505 686 60 % 109 184 180 126 75 162 42 % 71 242 131 670 66 526 51 % Kulut 1 014 674 1 546 029 1 042 188 67 % 759 528 1 124 754 813 855 72 % 151 198 238 743 121 621 51 % 98 361 174 519 103 914 60 % Tuotot 239 016 379 637 253 698 67 % 170 881 272 553 197 503 72 % 34 064 57 853 29 356 51 % 22 226 42 290 25 984 61 % Netto 775 658 1 166 392 788 490 68 % 588 646 852 202 616 352 72 % 117 134 180 890 92 265 51 % 76 135 132 229 77 930 59 % Rintamaveteraani asiakkaat (kaupunki) 189 189 156 177 % 122 122 98 163 % 43 43 34 170 % 24 24 24 300 % / asiakas 217 366 238 30 % 200 345 202 29 % 229 379 305 37 % 279 446 293 22 % Kulut 40 965 69 148 37 189 54 % 24 426 42 134 19 778 47 % 9 849 16 302 10 380 64 % 6 690 10 712 7 031 66 % Tuotot 70 749 53 642 71 420 133 % 47 588 36 209 46 553 129 % 16 612 12 183 16 401 135 % 6 549 5 250 8 466 161 % Netto - 29 784 15 506-34 231-221 % - 23 162 5 925-26 776-452 % - 6 763 4 119-6 020-146 % 141 5 462-1 434-26 % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 88 0 76 0 % 60 0 54 0 % 20 0 16 0 % 8 0 6 0 % Kustannukset yhteensä 1 353 236 2 104 211 1 399 425 67 % 1 009 251 1 561 543 1 078 201 69 % 209 928 309 301 178 532 58 % 127 125 225 354 136 377 61 % Kustannukset yhteensä ilman 1 353 236 2 104 211 1 399 425 67 % 1 009 251 1 561 543 1 078 201 69 % 209 928 309 301 178 532 58 % 127 125 225 354 136 377 61 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 312 864 436 119 328 087 75 % 219 264 311 091 245 959 79 % 50 863 70 328 46 132 66 % 28 865 47 758 34 710 73 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 040 372 1 668 092 1 071 338 64 % 789 987 1 250 452 832 241 67 % 159 064 238 973 132 400 55 % 98 260 177 596 101 667 57 % Ulkokuntien osuus - - - - 5 202 798 3 892 488 % - 1 082 158 645 408 % - 655 115 492 428 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 784 785 1 251 249 836 134 67 % 157 982 239 131 133 045 56 % 97 605 177 711 102 159 57 % ulkokunt. jälkeen Fysioterapia/asiakkaat (oma toiminta) Fysioterapia/käynnit (oma toiminta) Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe 2 360 3 206 3 220 2 380 73,9 % Raahe 9 376 14 336 15 720 9 797 62,3 % Raahe 203 244 330 221 43,9 % Raahe 916 1 289 1 645 1 122 68,2 % Siikajoki 369 484 623 393 63,1 % Siikajoki 1 434 2 382 2 686 1 267 47,2 % Siikajoki 48 59 40 44 62,5 % Siikajoki 195 236 234 189 80,8 % Pyhäjoki 279 402 537 351 65,4 % Pyhäjoki 1 472 2 302 2 436 1 919 78,8 % Pyhäjoki 23 30 30 32 70,0 % Pyhäjoki 124 175 156 114 73,1 % Muut 99 163 230 104 45,2 % Muut 152 277 244 158 64,8 % Muut 1 2 2 Muut 12 21 10 7 70,0 % Sisäiset (osastot ym.) Sisäiset (osastot ym.) Asiakkaat yhteensä 3 107 4 255 4 610 3 228 70,0 % Käynnit yhteensä 12 434 19 297 21 086 13 141 62,3 % Yhteensä 275 335 400 299 48,0 % Yhteensä 1 247 1 721 2 045 1 432 70,0 % Toimintaterapia/asiakkaat Toimintaterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe 133 179 135 140 65,9 % Raahe 703 1 054 945 583 61,7 % Siikajoki 25 31 22 25 63,6 % Siikajoki 126 192 210 125 59,5 % Pyhäjoki 10 14 16 7 12,5 % Pyhäjoki 53 77 97 46 47,4 % Muut 1 1 3 Muut 5 8 5 13 260,0 % Yhteensä 225 173 175 61,3 % Yhteensä 887 1 331 1 257 767 61,0 % 12

Perhepalvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 582 740 592 80 % 422 520 389 75 % 91 130 146 112 % 69 90 57 63 % / asiakas 510 628 597 95 % 538 691 715 104 % 397 423 253 60 % 488 563 665 118 % Kulut 296 888 464 780 353 163 76 % 227 100 359 144 278 286 77 % 36 149 55 008 36 952 67 % 33 639 50 628 37 925 75 % Tuotot 5 337 1 000 3 145 314 % 3 732 700 2 989 427 % 1 155 150 136 91 % 450 150 19 13 % Netto 291 551 463 780 350 018 75 % 223 368 358 444 275 296 77 % 34 994 54 858 36 816 67 % 33 189 50 478 37 905 75 % Sosiaalityö, asiakas 750 835 710 85 % 511 598 536 90 % 134 146 129 88 % 55 71 45 63 % / asiakas 610 867 739 85 % 619 881 741 84 % 627 896 748 84 % 627 860 698 81 % Kulut 457 194 724 149 524 971 72 % 316 308 526 837 397 036 75 % 84 073 130 743 96 512 74 % 34 476 61 051 31 422 51 % Tuotot 1 435 2 500 6 506 260 % 79 1 832 191 10 % 21 458 47 10 % 9 210 15 7 % Netto 455 760 721 649 518 464 72 % 316 230 525 005 396 844 76 % 84 052 130 285 96 466 74 % 34 468 60 841 31 408 52 % Avohuolto, asiakas 387 377 240 64 % 264 242 196 81 % 76 80 33 41 % 47 55 11 20 % / asiakas 1 621 2 094 2 247 107 % 1 586 2 081 2 228 107 % 1 986 2 096 1 856 89 % 1 228 2 148 3 746 174 % Kulut 627 492 789 257 539 185 68 % 418 776 503 499 436 733 87 % 150 983 167 644 61 243 37 % 57 734 118 114 41 209 35 % Tuotot 63 521 6 500 2 253 35 % 39 001 5 712 2 223 39 % 7 796 485 22 5 % 6 051 303 8 3 % Netto 563 971 782 757 536 931 69 % 379 775 497 787 434 510 87 % 143 187 167 159 61 220 37 % 51 682 117 811 41 201 35 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 101 88 107 122 % 82 71 91 128 % 15 14 14 100 % 2 2 1 50 % asiakkaat Hoitopäiviä 15 609 28 580 19 015 67 % 12 146 23 140 15 768 68 % 2 628 4 650 2 760 59 % 441 425 243 57 % / hoitopäivä 159 122 132 108 % 174 130 139 107 % 91 88 103 116 % 152 90 48 53 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 122 % 1 % 1 % 2 % 128 % 1 % 1 % 1 % 100 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas 24 543 39 581 23 472 59 % 25 735 42 392 24 129 57 % 15 921 29 325 20 228 69 % 33 455 19 073 11 580 61 % Kulut 2 478 847 3 483 099 2 511 458 72 % 2 110 232 3 009 842 2 195 704 73 % 238 812 410 552 283 198 69 % 66 910 38 146 11 580 30 % Tuotot 493 787 186 000 139 959 75 % 418 037 159 919 112 374 70 % 12 422 16 000 17 804 111 % 766 1 000 5 1 % Netto 1 985 060 3 297 099 2 371 499 72 % 1 692 195 2 849 923 2 083 330 73 % 226 391 394 552 265 394 67 % 66 144 37 146 11 575 31 % Jälkihuolto, asiakkaat 11 17 13 76 % 10 15 12 80 % 1 2 1 50 % 0 0 0 0 % / asiakas 9 441 7 223 5 087 70 % 5 954 6 710 5 321 79 % 44 310 11 072 2 269 20 % 0 0 0 0 % Kulut 103 849 122 793 66 126 54 % 59 538 100 650 63 858 63 % 44 310 22 143 2 269 10 % 0 0 0 0 % Tuotot 5 914 0 1 497 0 % 1 719 0 1 046 0 % 4 195 0 450 0 % 0 0 0 0 % Netto 97 935 122 793 64 630 53 % 57 820 100 650 62 811 62 % 40 115 22 143 1 818 8 % 0 0 0 0 % 13

Perhepalvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Perheneuvola, asiakkaat 325 415 417 100 % 237 300 293 98 % 53 70 85 121 % 23 30 29 97 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 5 % 5 % 100 % 4 % 5 % 5 % 98 % 4 % 5 % 6 % 121 % 3 % 4 % 4 % 97 % / asiakas 1 284 1 612 1 001 62 % 1 284 1 612 1 000 62 % 1 284 1 612 1 010 63 % 1 284 1 612 990 61 % Kulut 417 335 668 854 417 519 62 % 304 334 483 509 293 099 61 % 68 058 112 819 85 859 76 % 29 535 48 351 28 725 59 % Tuotot 10 612 6 300 10 589 168 % 23 940 118 13 % 5 219 34 16 % 2 94 12 12 % Netto 406 723 662 554 406 930 61 % 304 310 482 569 292 981 61 % 68 053 112 599 85 824 76 % 29 532 48 257 28 713 60 % Lastenvalvoja, asiakas 316 630 451 72 % 255 500 338 68 % 47 80 91 114 % 14 50 22 44 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 316 630 451 72 % 255 500 338 68 % 47 80 91 114 % 14 50 22 44 % / sopimus 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % / asiakas 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % 138 103 98 96 % Kulut 43 677 64 614 44 316 69 % 35 246 51 281 33 212 65 % 6 496 8 205 8 942 109 % 1 935 5 128 2 162 42 % Tuotot 11 250 23 9 % 9 198 17 9 % 2 32 5 15 % 0 20 1 6 % Netto 43 666 64 364 44 293 69 % 35 237 51 083 33 195 65 % 6 495 8 173 8 937 109 % 1 935 5 108 2 161 42 % Kulut yhteensä 4 425 283 6 317 546 4 456 736 71 % 3 471 534 5 034 761 3 697 928 73 % 628 882 907 114 574 974 63 % 224 229 321 418 153 023 48 % Tuotot 580 616 202 550 163 972 81 % 462 599 169 301 118 959 70 % 25 595 17 344 18 499 107 % 7 278 1 777 60 3 % Netto 3 844 667 6 114 996 4 292 764 70 % 3 008 935 4 865 460 3 578 969 74 % 603 286 889 770 556 475 63 % 216 950 319 641 152 962 48 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 12 438 32 254 3 641 11 % 2 253 5 811 566 10 % 803 2 059 151 7 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 3 021 373 4 897 714 3 582 610 73 % 605 540 895 582 557 041 62 % 217 754 321 700 153 113 48 % 14

Suun terveydenhuolto Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Hammashuollon asiakkaat 10 853 14 877 10 652 72 % 8 169 10 094 7 842 78 % 1 593 2 280 1 587 70 % 955 2 271 957 42 % Hammashuollon käynnit 25 472 39 110 25 621 66 % 19 678 30 425 19 507 64 % 3 408 5 654 3 437 61 % 2 171 3 031 2 179 72 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 34 % 24 % 71 % 25 % 30 % 25 % 83 % 22 % 31 % 22 % 71 % 24 % 69 % 23 % 33 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 53 % 73 % 51 % 70 % 56 % 73 % 52 % 71 % 48 % 70 % 48 % 68 % 52 % 76 % 54 % 71 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 61 % 101 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % Kulut yhteensä 2 826 018 4 379 079 3 037 403 69 % 2 094 194 3 278 284 2 325 713 71 % 409 563 645 413 376 518 58 % 287 115 390 556 263 756 68 % Tuotot 635 181 996 705 833 391 84 % 473 612 731 983 620 210 85 % 85 861 139 683 103 872 74 % 50 423 86 571 66 352 77 % Netto / asiakas 202 227 207 91 % 198 252 217 86 % 203 222 172 77 % 248 134 206 154 % Netto / asukas 65 100 65 65 % 64 101 68 67 % 59 93 50 54 % 74 95 61 65 % Netto / käynti 86 86 86 99 % 82 84 87 104 % 95 89 79 89 % 109 100 91 90 % Netto 2 190 838 3 382 374 2 204 011 65 % 1 620 582 2 546 301 1 705 503 67 % 323 702 505 730 272 646 54 % 236 692 303 985 197 404 65 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 7 401 20 029 22 314 111 % 1 447 3 943 3 613 92 % 1 015 2 386 2 531 106 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 627 982 2 566 330 1 727 817 67 % 325 149 509 673 276 259 54 % 237 706 306 372 199 935 65 % 15

Vammaispalvelut Vertailutaso Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Tot 8-2015 Ta Tot 8 - Vammaispalvelu asiakkaat 24 24 26 108 % 17 17 22 129 % 5 5 4 80 % 2 2 0 0 % / asiakas 2 726 5 703 2 977 52 % 2 621 5 095 2 714 53 % 3 606 8 968 4 429 49 % 1 415 2 713 0 0 % Kulut 65 421 136 883 77 415 57 % 44 561 86 619 59 698 69 % 18 029 44 839 17 716 40 % 2 830 5 425 0 0 % Tuotot 63 0 223 0 % 63 0 219 0 % 0 0 5 0 % 0 0 0 0 % Netto 65 358 136 883 77 191 56 % 44 498 86 619 59 479 69 % 18 029 44 839 17 712 40 % 2 830 5 425 0 0 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 262 275 250 91 % 211 215 196 91 % 31 40 38 95 % 20 20 16 80 % / asiakas 3 647 5 008 3 913 78 % 3 935 5 525 4 061 74 % 3 260 3 721 3 976 107 % 1 206 2 021 1 949 96 % Kulut 955 411 1 377 108 978 230 71 % 830 249 1 187 847 795 956 67 % 101 049 148 849 151 096 102 % 24 112 40 412 31 178 77 % Tuotot 30 800 325 41 % 30 800 325 41 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 955 380 1 376 308 977 905 71 % 830 219 1 187 047 795 631 67 % 101 049 148 849 151 096 102 % 24 112 40 412 31 178 77 % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 3 068 5 490 3 559 65 % 2 339 4 392 2 440 56 % 729 1 098 1 119 102 % 0 0 0 0 % /hoitopäivä 146 132 133 101 % 133 122 133 110 % 191 174 134 77 % 0 0 0 0 % Kulut 449 379 725 184 475 110 66 % 310 056 534 452 325 188 61 % 139 323 190 732 149 922 79 % 0 0 0 0 % Tuotot 33 902 50 800 31 372 62 % 33 902 50 800 31 372 62 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 415 478 674 384 443 737 66 % 276 155 483 652 293 816 61 % 139 323 190 732 149 922 79 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 1 2 2 100 % 0 1 1 100 % 1 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 489 1 258 252 20 % 0 1 208 290 24 % 489 1 308 215 16 % 0 0 0 0 % Kulut 489 2 516 505 20 % 0 1 208 290 24 % 489 1 308 215 16 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 489 2 516 505 20 % 0 1 208 290 24 % 489 1 308 215 16 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 82 108 95 88 % 63 80 77 96 % 11 18 13 72 % 8 10 5 50 % / asiakas 839 950 762 80 % 839 950 762 80 % 839 950 762 80 % 839 950 762 80 % Kulut 68 785 102 573 72 376 71 % 52 847 75 980 58 663 77 % 9 227 17 096 9 904 58 % 6 711 9 498 3 809 40 % Tuotot 17 400 36 9 % 13 296 30 10 % 2 67 5 7 % 2 37 2 5 % Netto 68 768 102 173 72 340 71 % 52 834 75 684 58 634 77 % 9 225 17 029 9 899 58 % 6 709 9 460 3 807 40 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 1 539 485 2 344 264 1 603 635 68 % 1 237 714 1 886 106 1 239 795 66 % 268 118 402 824 328 853 82 % 33 653 55 335 34 987 63 % Vammaispalvelun tuotot 34 012 52 000 31 957 61 % 34 008 51 896 31 945 62 % 2 67 10 14 % 2 37 2 5 % Vammaispalvelun NETTO 1 505 473 2 292 264 1 571 679 1 203 706 1 834 210 1 207 850 66 % 268 115 402 757 328 844 82 % 33 652 55 297 34 985 63 % 16