OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omisjaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

2 1

3 Osavuosikatsaus Hyvinvointikunyhtymän palvelutoimin on toteutunut kuntien hyväksymän strategian ja lousarvion asetmien suunviivojen mukaisesti. Palvelukysyntään on kyetty vasamaan kohtuullisesti. Palvelurakennet on kehitetty edelleen avohoidon ja kotihoidon suunan vähentäen laitoshoitoa. Palvelusetelin käyttöä ollaan laajenmassa ja samalla on siirrytty sähköisen järjestelmän käyttöön palvelusetelin myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Toiminkulut ovat kasvaneet edellisestä vuodes 1,4 milj (1,7 %), mut toimintuotot ilman jäsenkunlaskutus ovat laskeneet 1,5 milj johtuen leikkaustoiminnan siirron aiheutmas myyntitulojen menetyksestä. Yleinen kusnnuskehitys on ollut maltillis, mut palvelurpeen kasvu on lisännyt menoja erityisesti hoidossa ja hoivassa sekä perhe- ja psykososiaalisissa palveluissa. Palvelukysynnän kasvu ja myös yksittäiset kusnnuksia lisäävät asiakaspaukset kohdistuvat erityisesti Raaheen, jonka maksuosuus uhkaa ylittää lousarviovarauksen. Muiden kuntien kunlaskutuksen lousarviovaraus näyttää riittävän. Kunlaskutus kokonaisuudessaan kasvaa voimakkaammin kuin menneinä vuosina on totuttu, mut näyttäisi kuitenkin pysyvän lousarviossa. Se edellyttää sopeutustoimien jatkamis. Tässä osavuosikatsauksessa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on kirjattu olennaisimmat lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi ei ole vaikutnut erikoissairaanhoidon kunlaskutukseen, joka on koko erikoissairaanhoidon (oma ja ostettu) osal alle edellisen vuoden son. Hyvinvointikunyhtymä on ollut edelleen aktiivisesti mukana maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa. Hannu Kallunki kunyhtymän johja 2

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Asukasluvut RAAHE RAAHE Aikuissosiaalityö ,8 % ,0 % ,5 % ,9 % (muutos ed. vuosi) -0,1 % -3,2 % 2,1 % -15,2 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,2 % ,8 % ,2 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,2 % -6,0 % 5,3 % -9,3 % Erikoissairaanhoito oma ,5 % ,9 % ,2 % ,0 % (muutos ed. vuosi) -16,5 % -14,1 % -16,0 % -21,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,3 % ,5 % ,1 % ,9 % (muutos ed. vuosi) 5,0 % -14,5 % 8,0 % 5,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,7 % ,5 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 4,8 % 7,4 % 7,5 % -7,3 % Kuntoutuspalvelut ,2 % ,2 % ,9 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 8,3 % 32,8 % 8,9 % -9,8 % Perhepalvelut ,9 % ,6 % ,5 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 16,5 % 67,0 % 15,8 % 8,2 % Suun terveydenhuolto ,9 % ,8 % ,3 % ,9 % (muutos ed. vuosi) 1,7 % -5,3 % 3,1 % -0,9 % Vammaispalvelut ,3 % ,8 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 3,9 % 8,2 % 3,5 % 3,9 % Vasanottopalvelut ,4 % ,5 % ,9 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 5,8 % -8,0 % 7,5 % 7,0 % Projektit ,7 % ,7 % ,7 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -26,1 % -26,1 % -26,0 % -26,9 % Yhteensä ,2 % ,2 % ,3 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 3,5 % -2,6 % 5,3 % -1,1 % Oma toimin ,4 % ,5 % ,7 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 2,8 % 3,3 % 4,2 % -3,7 % 3

5 Aikuispsykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvion mukainen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toteutumassa näkyy asumispalveluissa meneillään oleva laskutuskäytännön muutos, jossa vuokrien ja aterioiden osal laskutus siirtyy suoraan tuotjan ja asiakkaan väliseksi. Muutos näkyy tulojen sekä menojen vähenemisenä, tulokertymä on hieman arvioitua pienempi. Aikuissosiaalipalvelut Toteutuma on lousarvion mukainen. Palvelurpeeseen on pystytty vasamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän- ja täydentävän toimeentulotuen kusnnuksia. Erikoissairaanhoito Vuoden alus leikkaustoimin Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimina ja se vaikuta kusnnusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kunyhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisäutipkl:lla ja kirurgian pkl:lla edellisen vuoden vasavas ajankohdas, lastenutien pkl:n käynnit ovat vähentyneet. Kokonaisuudessa käynnit ovat hieman lisääntyneet, kun huomioidaan päiväkirurgiayksikön käyntien siirtyminen sairaanhoitopiirille. Ostetun erikoissairaanhoidon kusnnukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen. Kokonaisuutena toimin ja kusnnukset ovat arvioidun mukaisia. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelurve on ollut hieman ennakoitua suurempaa. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalatoiminnan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelurpeen arviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa asiakkaiden palvelurve on lisääntynyt, vaikka asiakasmäärä on laskenut. Tehostettua palveluasumis ja laitoshoitoa seuraan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Siikajoen laitoshoidon hoitopäivämäärä toteuma ennakoitua suurempi. Oman toiminnan ja ostopalvelun/palvelusetelin nettohoitopäivähin ei ole verilukelpoinen. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät: Pyhäjoen akuuttihoidon rve on ollut ennakoitua suurempi ja hoitopäiväkertymään on vaikutnut osastoilla kesällä tehty remontti. Kuntoutus Fysioterapian kusnnukset ovat kokonaisuutena hieman yli lousarvion, 74,4 %. Vuoden alussa aloitettu fysioterapeuttien suoravasanottotoimin terveyskeskuksen vasanotolla on vakiinnutnut toiminmallinsa. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla pahtuneiden kuntoutuskäyntien lisääntymisestä. Puhe- ja toiminterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen, muutos johtuu henkilöstö vajaukses. Perhepalvelut Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelurve on lisääntynyt, johtuen osaksi ulkokuntien palvelurpeen kasvus. Ennalehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Osavuosikatsauksen netto ylitys perhepalveluissa on 18,5 %. Palvelurpeeseen on vasttu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja. Suunterveydenhuolto Toimin ja lousarvion toteuma ovat suunnitellun mukais. Raahen osal asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vasavana aikana. Se johtuu koululaisten rkastusajankohdas, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodes ja tänä vuonna rkastukset tehdään syyslukukaudella. 4

6 Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Palvelunrpeeseen on pystytty vasamaan. Kehitysvammapalveluissa hkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi. Vasanottopalvelut Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalveluissa kusnnukset ovat hieman yli lousarvion son, toteutuma 69,6 %. Uutena toiminna on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravasanottopalvelut vuoden alus. Etenkin Raahen osal asiakkaiden, käyntien ja kusnnusten osal on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravasanottotoiminnan aloitmises sekä vasanottoaikaa odotneiden potilaiden hoitoon suunnatuis erityistoimenpiteistä (hoijien konktit, il- ja lauanivasanotot). Kesällä myös Pyhäjoen, Ruukin ja Vihannin terveysasemien lääkäri- ja hoijavasanotot olivat auki heinäkuussa. Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal ja toteutuma on lousarvion mukainen. 5

7 RAAHE Aikuissosiaalityö Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,5 Poistot Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,9 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,0 Sosiaalityö Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,9 Asiakasperheet , , , ,1 Netto / asiakasperhe , , , ,7 Toimeentulotuki Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,9 Netto / asiakasperhe , , , ,9 Välitystili Asiakasperheet Työllistämistoimin Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,8 Poistot Netto , , , ,9 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,1 6

8 RAAHE Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,7 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,4 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,6 Henkilöstökulut , , , ,5 Mielenterveyspalvelut Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,1 Perussoinen avohoito Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,5 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,4 Päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,7 Palveluasuminen Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Netto / hoitopäivä , , , ,7 Oma erikoissairaanhoito (old) Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,1 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,6 7

9 RAAHE Päihdehuollon palvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,1 Päihdehuollon avohoito Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,8 Poistot Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,7 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Netto / hoitopäivä , , ,1-62 Laitoskuntoutus Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,5 Hoitopäivät , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,9 8

10 RAAHE Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelu) Avohoidon yksikkö ,0 % ,5 % ,3 % % Sisäutien pkl ,0 % ,5 % ,0 % % Lastenutien pkl ,3 % ,4 % ,0 % % Diabetes pkl ,7 % ,0 % ,1 % % Dialyysihoito ,0 % ,6 % ,8 % % Operatiivinen yksikkö ,0 % ,2 % ,8 % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl ,9 % ,6 % ,1 % % Kirurgian pkl ,6 % ,9 % ,3 % % Päiväkirurgia 0 0 Kipupoli pkl ,4 % ,6 % ,1 % % Preanestesiapkl 0 0 Äitiys- ja naistent. pkl ,7 % ,9 % ,0 % % Operatiivinen osasto ,3 % ,6 % ,9 % % OMA TOIMINTA ,5 % ,9 % ,2 % % OSTOPALVELUT ,3 % ,5 % ,1 % % ,2 % ,2 % ,0 % % 9

11 10

12 RAAHE Hoito- ja hoivapalvelut Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,6 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,6 Kulut / 75 vuot täyttänyt as , , , ,4 Omaishoidon tuki Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,2 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,1 Peittävyys, 75 vuot täyttän , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,8 Kotiin annetvat palvelut yhteensä Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,8 Päivätoimin Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,6 Poistot Netto , , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,4 Kotihoito ja tukipalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,0 Asiakkaat yhteensä (summat , , , ,4 Kulut / 75 vuot täyttänyt as , , , ,1 11

13 Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä Tuotot , , , ,4 Kulut , , , ,2 Poistot , , , ,5 Netto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,1 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,8 Tuotot/hoitopäivä , , , ,4 Netto/hoitopäivä , , , ,5 12 RAAHE Kotisairaala Tuotot Toiminkulut Netto Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä Tehostettu palveluasuminen Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Hoitopäivät yhteensä , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,0 Tuotot / hoitopäivä , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,0 Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot , , ,1 Toiminkulut , , ,3 Poistot , , ,5 Netto , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , ,4 Kulut / hoitopäivä , , ,9 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopaikat Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,9

14 Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue) Kulut+poistot 6200 osasto , , , ,7 Hoitopäivät , , , ,5 Kulut/hoitopäivä , , , ,4 Kulut+poistot 6210 osasto , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,7 Kulut/hoitopäivä , , , ,3 Kulut+poistot 6220 osasto , , , ,2 Hoitopäivät , , , ,1 Kulut/hoitopäivä , , , ,7 Kulut 6230 osastohoidon ostopalvelut , , Hoitopäivät , , Kulut/hoitopäivä , ,5-288 Kulut Osastohoito yht , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,6 Kulut/hoitopäivä , , , ,8 13 RAAHE Vanhuspalvelut; Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoishoito ja vuorohoito OMA TOIMINTA, OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue) Netto , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,9 Netto/hoitopäivä , , , ,2 Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue) Netto , , , ,2 Hoitopäivät , , , ,6 Netto/hoitopäivä , , , ,2 Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja lyhyikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue) Kulut , , , ,6 Poistot , , , ,0 Kulut+poistot , , , ,6 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,0 Tehostettu palveluasuminen ja vuorohoito OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT Netto , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , ,0 Netto/ hoitopäivä , , ,2

15 14 RAAHE Kuntoutus Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,4 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,6 Avokuntoutus Puheterapia Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,1 Kulut / käynti , , , ,4 Toiminterapia Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,4 Käynnit kaikki , , , ,6 Kulut / käynti , , , ,8 Fysioterapia Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,6 Asiakkaat Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,6 Veteraanikuntoutus Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,7 Netto , , , ,5 Asiakkaat , , , ,1

16 15 RAAHE Perhepalvelut Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,7 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,1 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,2 Henkilöstökulut , , , ,6 Ennalehkäisevät palvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,4 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,3 Sosiaalityö Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,2 Avohuolto Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,7 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , , ,2 Kulut / hoitopäivä , , , ,5 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,7 Jälkihuolto Tuotot Toiminkulut , , ,3 Netto , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , ,3

17 RAAHE Perheneuvola Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,9 Perheoikeudelliset palvelut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,6 Kulut / asiakas , , , ,5 Netto / asiakas , , , ,9 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,7 16

18 RAAHE Suun terveydenhuoltopalvelut Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,9 Poistot , , , ,2 Netto , , , ,4 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,7 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,9 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,2 Asiakkaat alle 18-vuotiaat , , , ,5 Peittävyys vuotiaat , , , ,0 Asiakkaat 18 vuot täyttäne , , , ,8 Peittävyys 18-v täyttäneet , , , ,7 Asiakkaat yhteensä , , , ,9 Tuotot / summason asiaka , , , ,2 Kulut / summason asiakas , , , ,4 Netto / summason asiakas , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,0 Tuotot / käynti , , , ,8 Kulut / käynti , , , ,7 Netto / käynti , , , ,3 17

19 Vammaispalvelut yhteensä Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , ,0 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,6 Henkilöstökulut , , , ,1 Vammaispalvelut Tuotot , , ,8 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,0 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Vammaisten palvelut (harkinnanvaraiset tukitoimet ja omaishoidontuki) Tuotot Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,5 Vaikeavammaisten palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Henkilökohinen avusja Tuotot Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,8 Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,6 Asiakkaat , , , ,2 Kulut / asiakas , , , ,4 18 RAAHE

20 19 RAAHE Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot , , ,0 Toiminkulut , , ,6 Netto , , ,3 Asiakkaat , , ,0 Hoitopäivät , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , ,0 Työtoimin Tuotot Toiminkulut , ,0 Netto , ,0 Sosiaalityö ja palveluohjaus Tuotot Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,2 Asiakkaat , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,7 Kehitysvammahuolto Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,9 Poistot , , ,0 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,6 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat, summason hetu Kulut / asiakas , , , ,8 Netto / asiakas , , , ,6 Työ- ja päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,4 Poistot Netto , , , ,7 Asiakkaat , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,4

21 RAAHE Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,3 Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,0 Poistot , , ,7 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,5 Hoitopäivät , , , ,1 Netto / hoitopäivä , , , ,9 Kehitysvammaisten laitoshoito Toiminkulut Netto Asiakkaat 2 2 Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä

22 RAAHE Vasanottopalvelut Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,7 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,8 Henkilöstökulut , , , ,1 Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,3 Netto , , , ,7 Asiakkaat, summason hetu , , , ,0 Kulut / summason asiakas , , , ,0 Käynnit kaikki , , , ,5 Kulut / käynti , , , ,2 Terveysneuvon Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,6 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,3 Käynnit kaikki , , , ,2 Kulut / käynti , , , ,0 21

23 TULOSLASKELMA (ULKOINEN) Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alus vuosi 17/18 Tot TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,72 66,74 - jäsenkuntien maksuosuudet ,11 66,47 - muut myyntituotot ,75 71,36 * Maksutuotot ,86 63,29 * Tuet ja avustukset ,63 15,15 * Vuokratuotot ,94 65,98 * Muut toimintuotot ,13 102,47 **** TOIMINTATUOTOT ,18 66,43 TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN ,34 66,19 KUNTIEN LASKUTUSTA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,85 67,21 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,73 69,54 * Muut henkilösivukulut ,79 54,95 * Henkilöstökorvaukset ,89 126,33 ** Henkilöstömenot yhteensä ,65 66,38 * Palvelujen ostot ,66 67,15 - erikoissairaanhoidon ostot shp ,03 63,29 - muut palvelujen ostot ,43 72,50 * Aineet,rvikkeet, varat ,37 73,41 * Avustukset ,15 65,07 * Vuokrat ,03 67,71 * Muut toiminkulut ,66 64,87 **** TOIMINTAKULUT ,70 67,04 TOIMINTAKATE ,13 18,37 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,89 4,20 * Muut rahoitustuotot ,22 74,42 * Korkokulut ,14-0,12 * Muut rahoituskulut ,05 60,18 VUOSIKATE ,45 18,99 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,19 67,37 TILIKAUDEN TULOS , ,94 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,94 22