Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 etunimi.sukunimi@espoo.fi 101/2015 02.02.00 Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2016 2 merkitä tiedoksi vuoden 2016 tulostavoitteet sekä 3 oikeuttaa rakennusvalvontakeskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja tarkennuksia. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016 - Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2016 - Pöytäkirjamerkinnät - Rakennuslautakunnan seurantaraportti vuodelta 2015, tilanne 15.1.2016 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 2.12.2015. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksikölle tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa.
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 2 / 2 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon. Talousarvion seuranta Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan varsinainen toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7. ja 31.10. tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2016 ovat Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen, kaupunkikeskusten ja metrovyöhykkeen kehittäminen, asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen (MAL), rakentamisen investoinnit, tilakustannusten alentaminen, tilojen käytön tehostaminen ja toiminnan tuottavuuden parantaminen. Vuoden 2016 alusta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyivät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos ja Tilakeskus - liikelaitos yhdistyivät. Uudet tulosyksiköt ovat sijoittuneet teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Vuoden 2016 alusta lukien konsernihallinto muodostuu konserniesikunnasta, konsernipalveluista ja sisäisen tarkastuksen yksiköstä. Metroasemien ympäristöt uudistuvat voimakkaasti. Matinkylän metrokeskuksen rakentaminen etenee aikataulun mukaan. Kauppakeskus Iso Omenan laajennus, bussiterminaali ja palvelutori avataan elokuussa 2016 metroliikenteen alkaessa. Metron jatkeen rakentaminen Kivenlahteen etenee. Tapiolan alueella merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Tapiolan liikekeskustaan ja Kehä I:n uudistamiseen Keilaniemessä. Niittykummun metrokeskuksen rakentaminen on alkanut.
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 3 / 3 Kasvavan väestön tarpeisiin rakennetaan uusia kouluja ja päiväkoteja sekä tehdään laajoja koulukorjauksia. Ikääntyneiden määrän kasvuun varaudutaan mm. Elä ja asu -konseptin mukaisilla seniorikeskuksilla. Espoon sairaala otetaan käyttöön loppuvuodesta 2016. Maankäyttöä tehostetaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien, erityisesti raideliikenteen vaikutuspiirissä. Kaavoituksen pääpaino on metron kehityskäytävässä. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ratojen varsille luo merkittävästi uusia mahdollisuuksia yritysten, palvelujen ja asuntojen sijoittumiseen, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Asemakaavoituksen määrää nostetaan MAL sopimuksen mukaisesti. Toimialalla luodaan edellytykset monimuotoiselle 2 500 uuden asunnon vuosituotannolle. Espoon Asuntojen tavoitteena on rakennuttaa vuonna 2016 yhteensä 400 uutta vuokra-asuntoa. Espoo-tarina ja TATU -ohjelman toimenpiteet vuonna 2016 Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Valtuusto hyväksyi talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman vuonna 2014. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU - ohjelman toteuttaminen niin, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU- ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden (ESPRO) lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Rakennusvalvontakeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa talousarvion valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Vuonna 2016 rakennusvalvontakeskuksen sähköistä lupa- ja arkistopalvelua, lupaprosesseja sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen tavoitteena tyytyväinen asiakas. Henkilöstöä koskevat tavoitteet Toimialan henkilöstö- ja osaamisrakenne tukevat palvelujen tehokasta tuottamista. Kasvun haasteita hallitaan kustannustehokkaasti oikealla henkilöstön resurssoinnilla ja osaamisella. Tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin kasvaminen vuodesta 2015. Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Rakennuslautakunnan alainen rakennusvalvontakeskus toimii laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, osaltaan maankäyttö- ja
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 4 / 4 rakennuslaissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena sekä maa-aineslaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Palvelut Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Rakennusvalvontakeskus antaa muille toimialan keskuksille asiantuntijaapua osallistumalla asemakaavoituksen ja muiden kaupungin kannalta tärkeiden hankkeiden valmisteluun niiden kitkattoman etenemisen varmistamiseksi. Toiminnan tunnusluvut 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 2017 2018 Tunnuslukuja Myönnettyjä lupia kpl 1 817 1 900 1 900 1 900 1900 uudis- ja laaj. kerrosala (1 000 m2) 457 550 550 550 uudis- ja laaj. tilavuus (1 000 m3) 2 403 2 400 4 000 4 000 4000 Toiminnan kehittäminen Toiminnassa varaudutaan vaativien lupahankkeiden määrään, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden ja rakennustuotedirektiivin seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Kosteusja homevaurioiden estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisaikaisen kosteudenhallintasuunnitelman esittämistä edellytetään. Rakennustyömaiden turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla. Tavoitteena on työkuorman tasoittaminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen. Sähköistä lupa-asiointia edistetään opastamalla lupahakijoita järjestelmän käytössä ja kehittämällä järjestelmää toimivammaksi ja lupakäsittelyä tukevaksi yhdessä toimittajan kanssa. Sähköisen asioinnin lisääntyminen edellyttää lupakäsittelyn toimintatapojen, lupaprosessien työvaiheiden ja asiakkuudenhallinnan kehittämistä. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä. Rakennuslautakunnan sähköinen kokouskäytäntö on otettu käyttöön vuoden 2014 toukokuussa.
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 5 / 5 PKS -yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Asiakaspalvelun ja toiminnan tasoa vertaillaan yhtenäisellä sähköisellä asiakaskyselyllä. Yhtenäisiä lupakäytäntöjä ja sääntöjä selvitetään sekä päätetään yhteisesti noudatettavista tulkintakorteista. Yhteistyö PKS -alueen kaavoittajien ja ympäristöministeriön kanssa on tiivistä. Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2016 ovat oheismateriaalina. Henkilöstö Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Henkilöstöä oli marraskuun lopussa 51. Rakennetarkastajan virka muutettiin rakenneinsinöörin viraksi 1.10.2015 alkaen. Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa 2015. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä, kun esteettömyysasiantuntijan vakanssi on siirretty teknisestä keskuksesta rakennusvalvontakeskukseen vuoden 2016 alusta lukien. Vakanssien määrä ei kasva suunnitelmakaudella. Käyttötalous Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö. 45 Rakennuslautakunta TP 2014 MTA 2015 TA 2016 2017 2 018 1 000 euroa Toimintatulot 5 915 4 402 5 000 5 000 5 000 Toimintamenot - 3 682-3 972-4 026-4 111-4 111 Toimintakate 2 233 430 974 889 889 Tilikauden tulos 2 233 430 974 889 889 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa. Vuonna 2016 sitova toimintakate on 0,974 milj. euroa. Tuloja on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja menoja 4,026 milj. euroa. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on arvioitu kertyvän 4,850 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 6 / 6 sekä suurten hankkeiden määrä, mm. metroasemien lähialueiden hankkeet. Uusitun taksan mukaiset maksut tulivat voimaan vuoden 2014 kesäkuun alusta. Seuraava lupamaksujen korotus valmistellaan vuonna 2016. Sisäisiä toimintatuloja arvioidaan kertyvän 0,15 milj. euroa. Tulot kertyvät lähinnä toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista. Menoja on budjetoitu 4,026 milj. euroa. Henkilöstömenoihin on varattu 3,1 milj. euroa. Vuonna 2015 tehdyt vakanssimuutokset ja vakanssisiirto teknisestä keskuksesta on otettu huomioon palkkamäärärahavarauksessa. Määräraha on vuoden 2015 tasolla. Palveluiden ostoon on varattu 0,6 milj. euroa. Suurin osa menoista kertyy sisäisten palveluiden ostoista, joihin on budjetoitu 0,55 milj. euroa. Ulkoisia palveluita ostetaan noin 53 000 eurolla. Tarvike- ja tavarahankintoihin käytetään noin 40 000 euroa. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu määrärahaa vuoden 2015 toteuman ja yksiköiden ilmoittamien veloitusperusteiden mukaisesti. Vuoden 2016 alussa toteutuneen konsernihallinnon organisaatiomuutoksen vaikutus sisäisiin toimintamenoihin on otettu huomioon käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Tekninen ja ympäristötoimi veloittaa rakennusvalvontakeskusta toimialan tuottamista palveluista 259 000 euroa vuodessa. Sähköisten lupahakemusten valmisteluun ja piirustusten lukemiseen hankitaan uusia suurempia näyttöjä tarpeen mukaan. Määrärahavaraus on tehty tältä osin sisäisiin menoihin. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,27 milj. euroa. Investoinnit Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2016 on liitteenä. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi
Rakennuslautakunta 21.01.2016 Sivu 7 / 7