Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Transkriptio

1 Teknisen ja ympäristötoimen talousarvio 2015 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

2 Teknisen ja ympäristötoimen painopisteet 2015 Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen Kaupunkikeskusten kehittäminen Asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen (MAL) Espoon sairaalan rakentaminen Laajat koulukorjaukset Tilojen käytön tehostaminen Seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu

3 Tekninen ja ympäristötoimi / Olavi Louko

4 Tärkeimmät kaavoituskohteet Länsimetrosta ja sen jatkeesta johtuvat kaavoitushankkeet Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi Matinkylä, Finnoo, Espoonlahti, Kivenlahti Leppävaara Espoon keskus Suurpelto Pohjois-Espoon pientaloalueet Espoonkartano Keran alue

5 Espoon tulevaa asuntorakentamista Sininen neliö = kerrostalo Vihreä ympyrä = pientalo

6 Rakentamisen investoinnit 2015 v v Talousarvioehdotus Kunnallistekniikka - Rakennukset - Maa-alueet Kiinteistö Oy Espoon toimitilat Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus Kiinteistö Oy Espoon sairaala Espoon Elä ja Asu Oy 14 1 Espoon Asunnot Oy Länsimetro (1. vaihe + jatke) Investoinnit yhteensä milj. euroa

7 Kunnallistekniikan investointien (144 milj. euroa) rahoitus 2015 Liikenneväylät, alueellinen kunnallistekniikka yms. 112,2 78 % Sopimustuloilla rahoitettava Kunnallistekniikka 31,4 22 %

8 milj. euroa 140 Maanmyyntivoitot, sopimuskorvaukset ja maanvuokrat Maanmyyntivoitot Maankäytön sopimuskorvaukset Maanvuokrat Kaikki yhteensä

9 Tärkeimmät talonrakennuskohteet Matinkylän metrokeskus, jatkuu Espoon sairaala, jatkuu Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus, jatkuu Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala, valmistuu Opinmäen koulu, valmistuu Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti, valmistuu Mainingin koulun peruskorjaus, valmistuu Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus, valmistuu Jorvin päivystyssairaalan akuuttigeriatrinen osasto, valmistuu Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskus, alkaa Auroran koulun korvaava uudisrakennus, alkaa Nuumäen päiväkoti, alkaa Suviniityn päiväkoti ja neuvola, alkaa Pohjois-Tapiolan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus, alkaa Päivänkehrän koulun peruskorjaus, alkaa Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus, alkaa

10 Tärkeimmät liikennehankkeet Länsimetron rakentaminen Matinkylään jatkuu Metron jatkeen rakentaminen jatkuu Kaupunkiradan jatkon ja Espoon matkakeskuksen suunnittelu jatkuvat Kehä I:n uudistamisen suunnittelu välillä Kalevalantie-Länsiväylä jatkuu Raidejokerin suunnittelua pikaraitiotienä jatketaan Kauklahdenväylän parantaminen jatkuu Turuntien parantaminen jatkuu Jorvin kohdalla Laaksolahdentien parantaminen jatkuu Suomenlahdentien, Kaitaantien ja Finnoonsillan rakentaminen valmistuu Finnoonsolmun parantaminen valmistuu Turvesolmun ja Turveradantien rakentaminen valmistuu Espoonväylän parantaminen alkaa sen pohjoispäästä Kylänraitin parantaminen Kirkkojärvellä alkaa Haukilahdenkadun ja Merituulentien parantaminen Niittykummussa alkaa

11 Teknisen ja ympäristötoimen toimintamenot 274 milj. euroa v (263 milj.euroa v ) Tilakeskus-liikelaitos % Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 17 6 % Tekninen keskus % Rakennusvalvontakeskus 4 1 % Kaupunkisuunnittelukeskus 11 4 % Ympäristökeskus 3 1 % Pelastustoimi 17 7 % Taseyksiköt 1 0 % Joukkoliikenne %

12 Teknisen ja ympäristötoimen tulot 327 milj. euroa v (275 milj. euroa v ) Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 56,7 17% Tilakeskus-liikelaitos 198,8 61% Tekninen keskus 29,1 9% Rakennusvalvontakeskus 4,3 1% Kaupunkisuunnittelukeskus 0,3 0% Joukkoliikenne 2,7 1% Ympäristökeskus 0,05 0% Suurpellon taseyksikkö 8,2 3% Tapiolan taseyksikkö 26,5 8%

13 Henkilöstöhallinnon haasteet vuonna 2015 Johtaminen ja työyhteisön toimivuus Tilaaja-tuottajamalli Henkilömäärä ei kasva Resurssien suuntaaminen Eläköityminen ja rekrytointi Tekninen ja ympäristötoimi / Olavi Louko