Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 340/ Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Elina Routto, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen (johtokunta) hyväksyy rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 ohjeellisena noudatettavaksi. Käsittely Puheenjohtaja Vilskeen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Tila- ja päättää, että toukokuun kokoukseen tuodaan päivitetty kunnossapidon vuosiohjelma, johon on sisällytetty suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 milj. euron käytöstä siten, että mm. Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen muuttunut tilanne on huomioitu. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös : (johtokunta) hyväksyi rakennusten kunnossapidon vuosiohjelman 2017 ohjeellisena noudatettavaksi. Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja päätti, että toukokuun kokoukseen tuodaan päivitetty kunnossapidon vuosiohjelma, johon on sisällytetty suunnitelma valtuuston varaaman erillisen 10 milj. euron käytöstä siten, että mm. Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen muuttunut tilanne on huomioitu. Liite Selostus 6 Elinkaarta jatkavat työt 7 Suurimmat vuosikorjaus- ja perusparannustyöt Rakennusten kunnossapidon vuosiohjelmassa vuonna 2017 panostetaan toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on suunnattu pääosin koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin sekä teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin. Tilapalvelut-liikelaitos pyrkii toiminnassaan hyvään palvelun laatuun vahvistamalla asiakkuuden hallintaa sekä parantamalla korjaustöiden sujuvuutta. Korjausrakentamisen palvelutuotantoa organisoidaan vuonna

2 Sivu 2 / uudelleen yhdistämällä rakennustekninen ja talotekninen korjausrakentaminen. Tilapalveluiden hallinnassa on noin 1500 rakennusta, joiden tekninen arvo ulkoisen arvioinnin mukaan on 1,48 mrd. euroa. Tämän kiinteistökannan ylläpitäminen edellyttää keskimääräistä vuosittaista panostusta korjauksiin noin 50 milj. euroa. Tilapalveluiden suorassa omistuksessa olevien rakennusten laskennallinen korjausvelka vuonna 2015 oli 123 milj. euroa (104 milj. euroa v. 2013). Tarkastelussa oli mukana rakennusta. Vuonna 2016 vuosikorjauksiin käytettiin noin 16,05 milj. euroa, perusparannuksiin noin 7,80 milj. euroa ja elinkaarta jatkaviin investointeihin noin 7,89 milj. euroa. Lopulliset kunnossapidon toteumatiedot valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Tilapalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelmassa on vuodelle 2017 varattu kaupungin toimitilojen vuosikorjauksiin 14,40 milj. euroa (14,40 milj. euroa v. 2016) ja perusparannuksiin 9,00 milj. euroa (9,00 milj. euroa v. 2016). Vuosikorjaus- ja perusparannustyöksi katsotaan työ, jonka kustannus jää alle 0,60 milj. euroa. Elinkaarta jatkavat korjaukset rahoitetaan ensisijaisesti investointiohjelman sisällä myönnetyllä 6,70 milj. euron määrärahalla (7,20 milj. euroa v. 2016) ja tarvittaessa 10 miljoonan euron erillisrahoituksella. Näiden lisäksi Tilapalvelut peruskorjaa rakennuksia ja parantaa palveluverkkoa kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman kautta. Tilapalvelut-liikelaitos pyrkii toiminnassaan hyvään palvelun laatuun ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa sekä korjaustöiden sujuvuuden parantamiseen. Toimintaa kehitetään niin, että asiakkaat ja sidosryhmät kokevat Tilapalvelut strategisena kumppanina. Korjausrakentamisen palvelutuotantoa tullaan kehittämään yhdistämällä rakennustekninen ja talotekninen korjausrakentaminen. Lisäksi sisäilma-asioiden hoitamiseen liittyvää osaamista on suunniteltu keskitettäväksi uuteen korjausrakentamisen yksikköön. Sisäilmakorjausten toimintamallin kehittämistä jatketaan. Vuoden 2017 rakennusten kunnossapidon vuosiohjelma on valmisteltu yhteistyössä ohjelmoinnin ja korjausrakentamisen palvelualueen sekä rakennusten käyttäjätahojen kanssa. Kunnossapidon vuosiohjelman pääpaino on edelleen toimitilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä parantavilla töillä. Ohjelmoituja töitä on kappaletta (1 198 kpl v. 2016). Osa määrärahoista on jätetty kohdentamatta kesken talousarviovuotta ilmeneviin ennakoimattomiin käyttötarpeisiin. Rakennusten kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa pyritään sisäilmaasioiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen hoitamiseen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn. Kunnossapidon vuosiohjelmassa sisäilmaa parantaville korjauksille on varattu 4,50 milj. euroa. Tämän lisäksi suurin osa 6,70 milj. euron elinkaarta jatkavien investointien määrärahasta liittyy sisäilmaolosuhteiden parantamiseen sekä rakennusten teknisen elinkaaren pidentämiseen.

3 Sivu 3 / 3

4 Sivu 4 / 4 Vuosikorjaustyöt (14,40 milj. euroa) jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: - Vuosikorjausten suunnittelu, 0,35 milj. euroa - Korjaukset, 5,25 milj. euroa - Laitehuolto, 1,00 milj. euroa - Sisäilmakorjaukset, 1,50 milj. euroa - Vahinkokorjaukset, 0,50 milj. euroa - Energiataloudelliset korjaukset, 0,10 milj. euroa - Toiminnalliset muutokset, 0,30 milj. euroa - Pihakorjaukset, 1,00 milj. euroa - Korvattavat vahingot, 0,10 milj. euroa - Catering laitteiden korjaukset, 0,50 milj. euroa - Yleiskulu, 3,80 milj. euroa. Perusparannustyöt (9,00 milj. euroa) jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: - Perusparannukset, 4,11 milj. euroa - Sisäilmaperusparannukset, 3,00 milj. euroa - Pihojen perusparannukset, 1,19 milj. euroa - Catering laitteiden perusparannukset, 0,60 milj. euroa - Energiataloudelliset investoinnit, 0,10 milj. euroa. Määrärahojen käyttösuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi ohjeellisena noudatettavaksi työohjelmaksi. Käyttösuunnitelma voi muuttua vuoden kuluessa korjauskohteesta saatavien lisäselvitysten perusteella. Liitteissä on esitetty elinkaarta jatkavat työt ja suurimmat vuosikorjaus- ja perusparannustyöt. Vuoden 2017 kiinteistökohtainen kunnossapidon vuosiohjelma kokonaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa. Tiedoksi - Tilapalvelut -liikelaitos / Reijo Yrjölä - Harri Tanska, Tekninen keskus

5 Sivu 5 / 5