Perusturvalautakunta 38 13.06.2016 Perusturvalautakunnan vuoden 2016 ensimmäisen kolmanneksen toteuma 79/02.02/2016 Perusturvalautakunta 13.06.2016 38 Kiteen kaupunginhallituksen antamien vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupunginvaltuustolle ra por toidaan talousarvion toteutumisesta vuosikolmanneksittain. Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu los aluekoh tai ses ti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen to teu ma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt. Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti on 33.3 %. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2016 talousarvion huhtikuun lopun toimintatuottojen toteuma on 2 145 053 / 34,9 % ja toimintakulujen 17 100 974 / 35,3 %, toimintakate on 14 955 921 / 35,3 %. Lautakunnan toimintakuluissa on loppuvuodelle kuuluvaa eri kois sairaan hoi don menoa 677 866 ja katteesta puuttuu huhtikuulle kuu luvaa erikoissairaanhoidon ohilaskutusta noin 160 000 sekä Hon kalam pi sää tiön laskuja noin 40 000. Perusturvalautakunnan todellinen toimintakatteen toteuma olisi edellä mainitut menot huomioiden noin 14 478 055 / 34,2 %. Toimintakatteen ylitys huhtikuun lopussa on 0,9 % / 381 244 suurempi kuin se saisi olla tasaisen kertymän mukaisesti. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvan hallinto: Toiminta- kate % 17 605 108,7 % 417 601 34,9 % 399 996 33,9 % Palkat: Perusturvajohtajan avointa virkaa on hoitanut 21.3.2016 alkaen sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö. Palkkakulujen toteuma on huhtikuussa 2016 45,5 %. Toteumaan vaikuttaa kuluneen kolman nek sen aikana irtisanoutuneelle perusturvajohtajalle maksetut lo mat.
Huhtikuun toteuman perusteella voidaan arvioida kuitenkin, että hal lin non talousarvio tulee toteutumaan Sosiaali- ja perhepalvelut: Toimintakate % 244 337 31,4 % 3 305 062 34,9 % 3 060 725 35,2 % Tulot: Paluumuuttajien toimeentulotuen tilitys tehdään kerran vuodessa, asiakkailta perittävät etuu det tulevat viiveellä ja kuntouttavan työtoiminnan valtion kor vaus ei vielä näy maalis- ja huhtikuulta. Puuttuvat tulot n. 26 000 Palvelujen ostot: Mielenterveys ja päihdepalvelujen asumispalvelut ylit ty vät, samoin kehitysvammahuollon Honkalammen osastohoito. Hon ka lam mel la osastolla olevista asiakkaista on asumiskokeiluja me neil lään. Kustannukset tulevat laskemaan loppu vuodelle. Muilta osin asumispalvelujen ostoa pyritään ra joit ta maan ja seu ra taan aktii vi ses ti. Huhtikuulta puuttuu Honkalampisäätön (Spesion) laskua n. 40 000 Huhtikuun toteuman ylitys on 1, 9 % eli 165 186 ja ylitysuhka loppuvuodelle on noin 400 000 euroa. Terveyspalvelut: Toimintakate % 740 738 41,2 % 8 494 194 35,8 % 7 753 456 33,9 % Kun toimintakatteesta vähennetään erikoissairaanhoidon lop pu vuodel le kuuluva osuus 677 840 ja lisätään arvioitu huhtikuulta vielä las kut ta ma ton ohilaskutus, noin 160 000, toimintakate on 33,0 %, 7 235 616. Maksutuotot: ovat arvioitua suuremmat, koska terveyspalvelujen asia kas mak sui hin tuli huomattava korotus vuoden 2016 alusta ja
ham mas hoi don jonojen purkamisen seurauksena suun ter vey denhuol lon maksutuotot ovat 193 725 / 53,8 %. Kuljetuspalvelut: määräraha 28 150 (käyttö v. 2015 42 720 ), huh ti kuun toteuma 48,8 % - vainajien kuljetus Lääkäripalvelujen ostot kokonaisuutena 286 123 / 60,2 %, josta lää ke tie teel li set palvelut 32 240 / 35,8 % ja suun ter vey den huollon lääkäripalvelujen ostot 145 693 / 208 % prosenttiin vaikuttaa mer kit tä väs ti hammashoidon jonojen purkaminen. Huhtikuun toteuman mukaan arvioiden talousarvio tulee toteutumaan. Ikäihmisten palvelut: Tulot Menot Toimintakate 1 142 373 / 32,1 % 4 884 116 / 34,6 % 3 741 743 / 35,5 % Ikäihmisten tulosalueen palvelujen ostot: kokonaisuudessaan 1 208 446 / 37,0 % ja Asumispalveluissa ostopalvelut ovat 1 105 203 36,9 %. Aineet ja tarvikkeet: aineet ja tarvikkeet 190 101 / 39,1 %,: Kiteen hoivakodin irtaimiston lunastamisessa ollut alv-virhe ja li sä kustan nuk sia tulee 21 677. Hoivakodin lämmityskulut 42,8 % / 3 kk (mennyt 7699 varattu 18 000 ) Avustukset: Omaishoidon tuki toteuma on 30,3 %, 139 174. Ylitys uh ka nykyisillä päätöksillä on 51 000 euroa. Omaishoidon on mää rä ra ha si don nai nen ja ilman toimenpiteitä ylittyy. Ikä ih mis ten pal ve luis sa uusien omaishoidon tuen myöntämistä ra joi tet ta va loppu vuonna, toimitaan määrärahojen puitteissa. Kesälahtitalon ja Kiteen hoivakodin budjetoinneissa on tehty suunnit te lu vir hei tä, koska kokemusta yksiköiden toiminnasta ei ole ollut riit tä vän pitkältä ajalta arvioinnin taustalla. Ylitysuhkiin pyritään hake maan ratkaisuja tulosyksikön ja -alueen sisältä. Kokonaisuudessaan ikäihmisten tulosalueen huhtikuun toteuman ylitys on 2.2 % eli 233 070. Ellei ostopalvelujen osalta tehdä erityistoimia nousee ylitysuhka pelkästään asumispalvelujen ostoissa noin 350 000 euroon. Valmistelija / esittelijä: va.perusturvajohtaja Mervi Paddar, puh 040 105 0550, mervi.paddar@kitee.fi Päätösehdotus Ensimmäisen kolmanneksen toteuman perusteella pe rus tur va lau ta-
kun nan ylitysuhka on noin 700 000 euroa, joka kate taan hal lin to kunnan sisältä.toimenpiteitä ylitysuhan kattamiseksi on aloitettu jo maalis kuus sa ja toimenpiteet jatkuvat edelleen. Esittelijä teki lisäyksen päätösehdotukseen niin, että elokuun kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta talouden toteumaan. Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan tulosalueita koskevan osavuosiraportin ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle. Päätös Keskustelun kuluessa Jaakko Uuksulainen esitti Arja Havukaisen kannattava päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesitykse, joka kuuluu seuraavasti: "Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 talouden tasapainottamisohjelman, jossa sovittiin toimenpiteistä joilla kahdella edellisellä valtuustokaudella syntyneet 11M :n alijäämät tulisi kattaa. Aikaa tälle ohjelmalle valtuusto päätti antaa 4,5 vuotta, eli vuoteen 2019 mennessä piti alijäämät olla katettuna. Kävi kuitenkin niin, että sovitusta säästöohjelmasta huolimatta säästötavoite tuli täytettyä vajaassa kahdessa vuodessa. Niinpä vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen Kiteen kaupungilla olikin jo useita miljoonia euroja ylijäämää. Tähän vaikutti myös merkittävästi suurentuneet verotulot näiltä vuosilta. Vuoden 2016 talousarviota valmistellessa ei ollut vielä varmuudella tiedossa, että olisimme saavuttaneet tavoitteet jo siihen mennessä ja siitä syystä toimialojen säästötavoitteet vuodelle 2016 hyväksyttiin alkuperäisen toimenpideohjelman mukaan. Siinähän oli vuosittainen säästö tavoite aina edellisen vuoden toimintakulujen tasosta tietyn verran alaspäin. Eli säästöä säästön päälle. Nyt kun on menty puolet vuotta 2016, niin on havaittu että perusturvassa rahat eivät yksinkertaisesti riitä kattamaan olemassa olevia toimintakuluja. Ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on näköpiirissä n. 0,7M :n vajaus vuoden loppuun asti peilattuna. Perusturvajohtaja esittää lautakunnalle, että tämä vaje tulisi kattaa toimialan sisältä karsimalla vanhusten hoivapaikkoihin pääsystä, omaishoidon tukirahoista ym. peruspalveluista, joita varten kaupunkilaisilta veroja kerätään. Kiteen kaupunki on saavuttanut säästötavoitteet lähes kolme vuotta etuajassa ja kaupungilla on valtakunnan korkein veroprosentti. Äskettäin julkaistun kuntien vetovoimaisuus tutkimuksen mukaan Kitee on pudonnut sijalle 291/ 313, joka ei todellakaan mairittele,
eikä tilanne ainakaan parane uusilla kovilla säästöpäätöksillä, joita nyt ollaan esittämässä perusturvan alibudjetoinnin kattamiseksi. Paljon huonokuntoisia vanhuksia on odottamassa hoivapaikkoihin pääsyä, mutta heille ei ole annettu maksusitoumuksia tämän alibudjetoinnin kattamisyrityksen takia. Tämä toiminta ei ole hyväksyttävää, vaan vanhuksille on varmistettava inhimillinen elämä ja hoivapaikka, kun siihen on tarvetta. Näennäisillä kriteerien kiristyksillä hoivapaikkaa ja maksusitoumusta ei saa jättää antamatta. Kiteen kaupungin on toimittava asianmukaisesti etenkin tämän vuoden suhteen perusturvassa, koska tämä palvelutaso ja toimintakulut jäävät ns. elämään tasona, johon uusi Siun Sote kuntayhtymä jatkossa tulee tähtäämään budjetissaan Kiteen kaupungin osalta. Pitää kuitenkin muistaa, että Kitee maksaa omat kulunsa ja päättää oman palvelutasonsa, jonka se haluaa kuntayhtymän jatkossa toteuttavan. Edellisen perusteella perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 0,5M :n lisämäärärahan perusturvalle arvioidun talousarvion ylityksen kattamiseksi. Lisämääräraha pienentää kaupungin vuoden 2016 ylijäämää." Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestys suoritettiin kädennostoäänestyksenä Puhenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että ensin nostavat kätensä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jotka kannattavat Jaakko Uuksulaisen tekemää ehdotusta Seuranneessa kättennostoäänetyksessä päätösehdotusta kannattivat Parkkonen Aki, Auvinen Seppo, Jumppanen Alpo, Pulkkinen Jouni, Ratilainen Liisa, Törönen Erja, Tuhkanen Henna ja Jaakko Uuksulaisen ehdotusta Havukainen Arja ja Uuksulainen Jaakko Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2, päätösehdotus tuli perusturvalautakunnan päätökseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupuninjohtaja saapui kokoukseen pykälän käsittelyn ajan klo 12.07.