Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2015
Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELO- KUUSSA 2015 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1. 31.8. VUOSINA 2007 2015 3 TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.8.2015 4 VEROTULOT VUOSINA 2014 2015 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit 6 Tuloslaskelma tammi elokuu 2015, sisältää sisäiset 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2015, ulkoinen 10 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 2015 2017 11 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN 17 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 66 HENKILÖSTÖ PALVELUALUEITTAIN 08/2014 08/2015 76 SAIRAUSPOISSAOLOT, KPV / VAKINAINEN TYÖNTEKIJÄ / VUOSI, VERTAILU / ENNUSTE 77 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLOT (kpv) PALVELUALUEITTAIN 78 PIDETYT BONUSVAPAAT AJALLA 1.1.2015 31.8.2015 79 TYÖTAPATURMAT AJALLA 1.1. 31.8.2015 80
POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUUSSA 2015 3
SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET 1.1. 31.8. VUOSINA 2007 2015 4
TYÖNVÄLITYSTILASTO, TILANNEKATSAUS 31.8.2015 5
6
VEROTULOT VUOSINA 2014 2015 7
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUS Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit 8
TAMMI ELOKUU 2015 66,7 Tot-% max 9
TAMMI ELOKUU 2015 66,7 Tot-% max 10
11
Tuloslaskelma tammi elokuu 2015, sisältää sisäiset 1000 euroa 12
Tuloslaskelma tammi elokuu 2015, ulkoinen 1000 euroa 13
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 2015 2017 14
15
16
17
18
19
20
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN Vaalit Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Tuula Kohonen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. Hallinto- ja viestintäpalvelut Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kestävä kuntatalous Talousarvion ja taloussuunnitelman mukainen toiminta Toteutunut suunnitelmallisesti. Kuntalaisten hyvinvointi Vahva elinkeinotoimi Siilinjärven hyvien peruspalvelujen säilyttäminen Yritysten ja työpaikkojen lisääminen 21 Ei muutosta. Yritysten kehittämishankkeet ovat elpyneet alkuvuoden tilanteesta. Vastuullinen kasvupolitiikka 0,3 0,7 %:n väestönkasvu Heinäkuun lopussa +44 henkilöä. Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Vuoden 2014 mittaustason säilyttäminen Sairauspoissaolot kasvaneet hieman vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. <=5 % Vaihtuvuus-% (sitoutuminen) on 2,21 % kesäkuun 2015 lopussa.
Kuntarakenneuudistus sekä muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä Päätöksenteko erityisen kuntajako-selvityksen pohjalta. Sote-ratkaisun valmistelu yhteistyössä koko maakunnan kanssa. Erityistä kuntajakoa koskeva päätös valtuustossa 28.9.2015. Siilinjärvi on mukana ja asian kehitystä seurataan (sote). KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tuottavuuden parantaminen organisaation kaikilla tasoilla Henkilöstön sitouttaminen yhteiseen tavoitteeseen Kustannusten vähentäminen talousarvion mukaisesti Toimintakulut jokseenkin samalla tasolla kuin v. 2014 vastaavana ajankohtana. Yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa Viestinnän kehittäminen Tuottavuuslisän käyttöönotto Kuntaliitosselvitys Kuopion ja Suonenjoen kanssa Toisen asteen koulutuksen uudistaminen (lukio) Päätöksenteosta, tapahtumista ja yritysasioista viestiminen monikanavaisesti Selvitys valtuuston ko-kousten videoinnista / kokousten lähettämisestä suorana verkon kautta Pilotoidaan tablettien tai muiden vastaavien laitteiden kokouskäyttöä esim. kunnanhallituksessa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Arvioidaan toteutuvan jokseenkin talousarvion mukaisesti. 1 3 päätöstä / vuosi 3 päätöstä / 3 eläköityneen tehtävät jaettu 15 henkilön kesken. Palveluiden ylläpitäminen ja kustannustehokkuud en lisääminen Palveluiden ylläpitäminen ja kustannustehokkuud en lisääminen Viestintätekojen laajentaminen koskemaan laajempaa osaa kuntaorganisaatiota Yhteistyöselvitys Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilait oksen kanssa valmis Paperiton kokouskäytäntö koko kunnassa Erityistä kuntajakoa koskeva päätös valtuustossa 28.9.2015. Koska lakiehdotus ei toteutunut, lukio jatkaa entisellään. Erityisesti verkkoviestinnän osalta on tapahtunut aktivoitumista koko kuntaorganisaatiota tarkasteltaessa. Aktivointitoimenpitei tä jatketaan. Selvitys valmistuu vuoden 2016 alussa. Pilotointi aloitettu kunnanhallituksessa 28.9.2015. 22
23
Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysinvestointien lisääminen 100 työpaikkaa/vuosi Yritysrahoitusjärjestelmien viivästyminen vaikeuttaa tulokseen pääsemistä. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Kauppakeskusten vetovoimaisuuden parantaminen Matkailu palveluiden kehittäminen Rakentamisen edistämi-nen Seitsemän kappaletta 4 toteutunutta hanketta. Investointien edistäminen 1 kpl / v Ei uusia kaupan investointeja. Muut kaupan yhteishankkeet tai kampanjat Matkailutuotteiden tai kehittämishankkeiden generoiminen Palvelujen esilletuomisen parantuminen Yksi hanke Infotv:tä kehitetään edelleen. Seudun yhteinen markkinointihanke. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Yritysrahoitusohjelmakauden vaihtuminen on hidastuttanut uusien kehittämishankkeiden käynnistymistä, minkä seurauksena tulostavoitteet eivät tule täyttymään, ja talousarvio alittuu Menot Yritysalueiden rakentamisen viivästymisen takia säästöä - 70 000 24
25
Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Hyvinvoiva henkilöstö Tavoitetaso Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö TOTEUTUMINEN KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Rekrytointia kehitetään Osaamista kehitetään ja keskitettyä koulutusta järjestetään suunnitelmallisesti Kannustava palkitseminen ja palkka-politiikka Tietoisuus henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvin-voinnin tasosta Kuntarekry ohjelman käytön vakiinnuttua rekrytoinnin seurantaa kehitetään ja valmistellaan sijaisrekisterin käyttöönottoa Päivitetään valtakunnalliseen ammatillisen kehittämisen lainsäädäntöön liittyvä koulutussuunnitelma. Kehitetään koulutusseurantaa. Jatketaan työn vaativuuden arviointityötä; kannustavan palkkauksen pilotointi jatkuu vuoden 2016 loppuun Tavoitteelliset kehityskeskustelut käydään henkilöstön kanssa vuosittain pääsääntöisesti Populus-järjestelmän kautta Toteutetaan työhyvinvointikyselyn pohjalta tehtyjä kehittämissuun-nitelmia ja päivitetään kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Varhaisen välittämisen seurannan kehittäminen 26 Rekrytoinnin seuranta kunnossa; sijaisrekisterin pilotointia jatketaan Koulutussuunnitelman päivitys on valmis al-kuvuonna 2015. Koulutusseuranta henkilöstökertomukse n yhteydessä. Kannustavan palk-kauksen pilotin kokemuksien arviointi Kehityskeskustelut toteutuvat vakinaisen henkilöstön osalta 100 prosenttisesti Työyhteisöt ovat aloittaneet kehittämissuunnitelmi en mukaiset toimet Käytäntö vakiintunut työyksiköissä; Populus-järjestelmän Seuranta henkilöstökertomukse ssa; sijaisrekrytoinnin pilottien kokemukset kerätään vuoden lopulla ja päätetään jatkosta. Koulutussuunnitelma vuodelle 2015 on valmis. Koulutuskorvausta vuodelta 2014 saatiin Työttömyysvakuutusr ahastolta 18 892 euroa. Tuottavuuslisäkokeilu ssa 2014 2016 on myönnetty 8/2015 mennessä lisää 32 työntekijälle. Saavutetut säästöt arvioidaan vuoden lopussa. Toteutuman seuranta saadaan Populuksesta vuoden lopussa. Kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma on päivitetty. Työyhteisöt toteuttavat omia kehittämissuunnitelmi aan. Käytäntö on vakiintunut työyksiköissä,
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta poissaolohälytystä hyödynnetään tehokkaasti Sairauspoissaolojen hallinta ja vuoden 2014 tason säilyttä-minen seuranta henkilöstökertomukse ssa. Kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella näyttää, että sairauspoissaolojen määrä tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2014. Menot Henkilöstökuluissa syntynee säästöä + 5 000 Palveluiden ostoissa syntynee säästöä + 33 000 Aineissa ja tarvikkeissa syntynee säästöä + 5 000 27
Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: vs. maankäyttöinsinööri Heikki Pietikäinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite 2015 2017 Aktiivisella maanhankinnalla luodaan edellytykset kaavoitukselle ja hyvälle yhdyskunta- rakenteelle Tavoitetaso 2 3 vuoden ajan raakamaa-ostot pidetään minimissään TOTEUTUMINEN Kesän aikana ostettu raakamaata Haapamäestä noin 73 ha. 10 vuoden tarpeita vastaava Neuvotteluja maakaupoista käynnissä Siilinjärven eteläosassa. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Maankäytön toteutta-misohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Valmistelu kesken, toteutuminen epävarmaa resurssien kohdentuessa toisaalle. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Myyntituloja kahden tontin osalta ei ole arvioitu talousarvioon. Talousarvion arvioidaan toteutuvan muuten suunnitellusti. Tulot Kehvon rantatontin myynti + 148 500 Vuorelan kerrostalotontin myynti + 235 760 28
29
Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 Valtuustokauden tavoite 2015 2017 Kasvutavoitteiden kannalta riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuntotuotantoon VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso TOTEUTUMINEN 120 asuntoa Tavoitteesta jäätäneen 20 30 asuntoa. Alkuvuonna valmistunut 55 asuntoa. Riittävä tonttitarjonta elinkeino-elämän kehittämiseen Palvelurakentamisen mahdollistaminen Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Käynnistyvien hankkeiden kaavat hyväksytty Elinkeinotoiminnan tontteja valmisteilla useissa eri kaavatöissä. Ei käynnissä olevia palvelurakentamisen hankkeita, jotka tarvitsevat kaavoittamista. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen edistäminen Kirkonkylän yleiskaava Kaavaluonnos valmistunut Toteutunut. Kaavaehdotus valmisteilla. Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Juurusveden Kuus-la hden yleiskaava Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä maapolitiikan yksikön kanssa Taivallahden asuinalue Kaava hyväksytty Ohjelma hyväksytty Asemakaavaluonnos valmistunut Kaavaehdotus valmisteilla, hyväksyminen alkuvuonna 2016. Valmistuminen lykkääntyy resurssien kohdentuessa toisaalle. Luonnoksen valmistelua jatketaan vuonna 2016. Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Asemanseudun ja Siilinpään kerrostaloalueet Rissalan yrityskylän laajentaminen ja Jokelan työpaikka-alueet Kirkonkylän uusi työpaikka-alue Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Asemakaava valmis-teilla Kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan Kirkonkylän yleiskaavan rinnalla, arvioitu valmistuminen huhtikuu 2016. Rissalan yrityskylän asemakaava hyväksytty, mutta valituksen vuoksi prosessi jatkuu. Jokelan kaavan valmistelu aloitettu. Kaavan valmistelu aloitettu Radantauksella. 30
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Menot Henkilöstökuluissa säästöä osa-aikaisuuksien ja vapaiden vuoksi - 35 000 Asiantuntijapalkkioiden säästöt kaavojen lykkääntymisen vuoksi - 40 000 Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikenteessä Palvelutason säilyttäminen Nykyinen palvelutaso on säilynyt. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Joukkoliikenteen lipputulojen ylitys + 1 379 527 Menot Joukkoliikenteen kuljetuspalvelumenojen (liikennöintikorvausten) ylitys + 1 938 002 Avustusten (seutulipputuki) alitus - 322 800 31
32
Tilintarkastus Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Päivi Hiltunen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi kuntalain 71 :n mukaisesti ja arvioinnin kehittäminen Tavoitetaso Tulostavoitteiden toteu tumisen selvittäminen ja raportointi tehtäväalueittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä kuntastrategian 2025 perusteel la TOTEUTUMINEN Suulliset ja kirjalliset raportit. Tarkastuslautakunnan arvioinnilla ja sen perusteella laaditulla arviointikertomuksella todennetaan kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antamaa selvitystä asetettujen talousarviovuoden tavoitteiden toteutumisesta Arviointikertomus 2014 kunnanvaltuuston käsittelyssä 8.6.2015. Edellisen vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuksen raporttien perusteella tehtyjen toimenpiteiden selvittäminen Arviointikertomus 2014. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Menot Arvioitu kokonaissäästö tilintarkastuksen kuluista; tarkastuslautakunnan kokousten vähentäminen talousarvion mukaisesta 18 kokouksesta 15 kokoukseen - 7 000 33
Talous- ja tukipalveluiden hallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Talouspalvelut Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Eeva Miettinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toiminto- ja kustannuslaskennan Kartoitetaan tuotteistamisen tarve / 34 Kartoitus tehty ja mahdolliset kohteet Kartoitusta on tehty.
kehittäminen uudet kohteet kunnassa aikataulutettu ja aloitettu Talousarvioprosessin kehittäminen Tarvittavien muutosten läpikäynti ja mahdollinen ohjeistus Joustavat muutokset sitovuustasojen sisällä ja muutosbudjetin valmistelussa Valtuusto on päättänyt uudet sitovuus-tasot, jotka huomioidaan vuoden 2016 talousarviovalmistelu sta alkaen. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Laskun mukaan maksettavat eläkekustannukset ovat n. 8 000 euroa arvioitua suuremmat ja konserniohjelman vaihdosta aiheutuu n. 4 000 euron ylimääräiset kulut. Mikäli Kuhilas Oy:n palveluista saadaan loppuvuodesta n. 19 000 euroa hintahyvitystä, talousarvio toteutuu em. poikkea-mia lukuunottamatta suunnitellusti. Muut tukipalvelut Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Asiakaspalvelupistee n ja vaihdepalveluiden uudelleen järjestely Sisäisen tarkastuksen kehittäminen systemaattiseksi Kunnan yhteispalvelupisteen järjestämisvastuun laajuuden ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden selvittäminen Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma 35 Järjestämisvastuu ja tarvittavat toimenpiteet selvitetty Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje uudistettu Yp-palvelupisteet toteutetaan valtakunnallisen suunnitelman mukaan Pohjois-Savossa vasta vuonna 2017. Valmistelu voidaan aloittaa vasta 2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje käytössä.
Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN proses-siksi Käytännön toimintaohje valmistelussa. Konsernivalvonnan kehittäminen systemaattiseksi proses-siksi Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon valmistautuminen Riskienhallintaprosessin toteuttaminen koko kunnan tasolla Konsernivalvonnan koulutus ja käytäntöjen luominen Tehtävien määrittäminen ja prosessikuvausten laatiminen Kunnan riskienhallin-tapolitiikk a määritelty Konsernivalvonta-kes kustelut vähintään 2 rt/vuosi/tytäryhtiö Prosessikuvaukset lähes valmiit Sisäisen valvonnan vuosisuunnitelma 2015 vahvistettu. 3 5 vuoden valvontakokonaisuud en suunnittelu aloitettu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje käytössä. Riskienhallinta käsitellään kehityskeskusteluissa. Kunnan vakuutusten vuosittainen tarkastuspalaveri pidetty. 3 5 vuoden valvontakokonaisuud en suunnittelu aloitettu. Konsernivalvontakes kustelut toteutettiin touko-kesäkuussa 2015 kaikkien konserniyhtiöiden kanssa. Valmistelu on edennyt lähtökohtana asetetun tavoitteen saavuttaminen. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Hankintatoimen yhteistoimintakustannukset alittuvat ennakkotiedon mukaan n. 19 000 euroa. Toimistopalveluiden henkilöstö- ja tarvikekuluissa n. 12 000 euron säästö. Muita poikkeamia ei ole raportoitu. 36
Pelastustoimi Vastuuhenkilö: talousjohtaja Pekka Takkinen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tietotekniikkapalvelut Vastuuhenkilö: tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Simola Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN 37
Maakuntaverkon palvelujen käyttöastetta nostetaan (maakuntaverkko = Savon Kuitu Oy:n kautta hankittuja tietoliikennepalveluja) Tietotekniikkahenkilöst ö siirtää kaupallisten teleoperaattoreiden tuottamia tietoliikennepalveluja (runkolinjoja) maakuntaverkon kautta tuotetuiksi palveluiksi Kaikki kunnan etäpis-teissä olevat ns. kiinteät yritysliittymät (noin 15 20 kpl, maaseutuhallinnossa, ympäristöterveydessä ja muussa kunnan omassa käytössä) on korvattu vuoden 2015 loppuun mennessä maakuntaverkon kautta toteutetuilla vastaavilla tai paremmilla tietoliikennepalveluilla Palvelujen siirto maakuntaverkon palveluiksi on aloitettu. Maaningan entinen kunnantalo on jo kytketty maakuntaverkkoon. Loput siirrettävissä olevat etäkonttorit siirretään maakuntaverkon palve-luihin loppuvuoden 2015 aikana. Asiakirjojen tulostuksen tuottavuuden parantaminen Selvitetään keskitetyn tulostuksenhallintajärje stelmän käyttöönoton vaikutukset ja kustannukset palvelutuotannossa Vaikutukset ja kustannukset selvitetty siten, että päätös mahdollisesta käyttöönotosta on tehty elokuussa 2015 Hanketta käsiteltiin tietohallinnon oh-jausryhmän kokouksessa 15.9.2015 ja hankkeesta päätettiin tehdä tarkempi projektisuunnitelma, jonka perusteella hankkeesta voidaan tehdä mahdollinen käynnistyspäätös (lähikuukausina). Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ruoka- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET 38
Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöst ön ammattitaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutukse n järjestäminen Pätevien sijaisten saaminen Ruokapalvelut Kestävän kehityksen / ympäristötekijöiden huomioiminen ruokapalvelujen toiminnassa Puhtauspalveluissa tasapuoliset ja mielekkäät työalueet Kuntarekryn sijais-osion hyödyntäminen Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Siivoustyömäärien arviointi /mitoitus Ruoka- ja puhtauspalveluhenk ilöstö osallistuu oman alansa koulutuksiin ja hyödyntää koulutuksesta saatuja tie-toja Pätevien sijaisten saaminen nopealla aikataululla Ruokapalvelut Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimusten mukaisesti Vuoden 2014 alusta uuden elintarvikehankintas opimuk-sen myötä lähellä tuotettujen raaka-aineiden valikoima laajenee (mm. sipuli, marjat, leipä). Luomutuotteitten käyttöä laajennetaan. Tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät. Henkilöstön rekrytointi helpottuu. Ruokapalveluhenkilöstö kävi v. 2014 2015 Ympäristövastuullista ruokapalvelua - täydennyskoulutuksen. Koulutuksesta satua tietoa hyödynnetään mm. ruokalistoilla. Syksyn ruokalistalla on huomioitu laajasti ympäristöasiat. Puhtauspalveluissa 20 laitoshuoltajille järjestettiin oppisopimuskoulutukse na täydennyskoulutusta v. 2014 2015. Täydennyskoulutukseen kuuluvaa kehitystehtävää jokainen hyödyntää omassa toimipisteessään. Jonkin verran on saatu sijaisia kuntarekryn kautta ruokapalveluille, puhtauspalveluissa hyödyt ovat vähäisemmät. Jatketaan edelleen käyttöä. Ruokapalvelut käyttää kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita hankintasopimusten mukaisesti. Viimeisin kilpailutus mahdollistaa laajemman lähiruuan käytön kuin aikaisemmin. Lähiruuan osuus on nyt n. 12 % kokonais-elintarvikebudj etista. Lähituotteita ovat marjat, sipuli, peruna, leipä. Luomutuotteitten käyttö on ennallaan (hiutaleita, piimää, näkkileipää). Mitoituksia on tehty ja edelleen jatketaan. Kesäaikana ei ole tehty tyytyväisyyskyselyjä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta 39
Ulkoisten toimintatuottojen alitus vuositasolla on n. 18 000, johtuen tenavaleirin sopimuksesta. Sisäiset toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Maksujen laskutuksen rytmityksen vuoksi osa elokuun ulkoisista (n.49 000 ) ja sisäisistä (255 600 ) tuloista näkyy vasta syyskuun raporteilla. Vanhan Pappilan ja Risuliinan palvelukotien ateriamyyntituotot muuttuvat ajalla 1.9 31.12.2015 siten, että Vanhan Pappilan palvelukodin myyntituotot muuttuvat sisäisistä ulkoisiksi ja Risuliinan (uusi nimi on Mummon Kammari) ulkoisista sisäisiksi. Henkilöstökuluissa tämän hetkisen talousarvio toteutuman mukaan näyttää siltä, että ruoka- ja puhtauspalvelujen eläkemenoista olisi tulossa n. 130 000 säästöt koko vuoden osalta, muuten henkilöstömenot toteutuvat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Elokuun loppuun mennessä palkattomista ja bonusvapaista säästöä on tullut yhteensä noin 14 500. Toimintamenoissa uuden Vanhan Pappilan palvelukodin valmistuskeittiön vuokramenoja ei ole budjetoitu v. 2015. Vuokrakustannusten veroton neliöhinta on 19,73. Muuten talousarvio toteutuu suunnitellusti. Menot Eläkemenojen (KuEL-varhe- ja -eläkemenoperusteinen maksu) arvioitu alitus - 130 000 Vanhan Pappilan palvelukodin valmistuskeittiön vuokramenot / lisäys ajalla 1.9 31.12.2015 + 58 480 40
Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Maaseutuhllinnon yhteistoimintasopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa Osallistava asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioon ottava palveluiden valmistelu ja toteutus VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Tavoitetaso Käytössä työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä Maaseutuohjelma tai vastaava kehittämistarvekartoitus päivitetään valtuustokausittain ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja maaseututoimijoiden edusta-jien välisissä neuvotteluissa TOTEUTUMINEN On käytössä ja kehitetään. Kuopion alueen maaseutuohjelmat valmiit, Koillis-Savon kuntien maaseutuohjelmat valmistuvat syksyllä 2015 ja Siilinjärven vuoden 2016 alkupuolella. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuviran-omais - ja kehittämis-palvelujen saavutet-tavuus Jokaisessa sopimus-kunnassa toimii vähin-tään yksi toimipiste Palvelu nykyisissä toimipisteissä Toteutumassa. Henkilöstön ammat-titaidon hyödyntämi-nen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostu-minen Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Tehtävien uudelleenjärjestely eläköitymisen yhteydessä Aktivoidaan maatila-talousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 80 % tukea hakeneista tiloista Viranomaistehtävät 70 %, Kehittämistehtävät 30 % Toimintamenot edellisen vuoden 2014 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitu s 5 vuoden välein. Sähköisiä hakemuksia 92 %. Viranomaistehtävien osuus ennakoitua suurempi, noin 75 %. Toteutumassa. Maaseutuasiamiehille annettu henkilökohtaiset tavoitteet aktivointi-/kehittämis-ta rvekartoituksiin. Maaseutuohjelma on valmis Koillis-Savon ja Siilinjärven alueella ja Toteutumassa. 41
aloitettu Sisä-Savon alueella. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Aili Heikkinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Ympäristöterveydenhuollon rakenne muotoutetaan kuntamuutosten seurauksena tehokkaasti käytettävissä olevia resursseja hyödyntäen Tavoitetaso Ympäristöterveydenhuollon rakenne on muotoutettu kuntarakenteen muutoksen seu-rauksena tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi TOTEUTUMINEN Tavoite huomioitu täyttämällä virkoja määräaikaisesti vuoden 2016 loppuun.. YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yhteneväiset toimintatavat ja osaamisen varmistaminen Toiminta- ja työohjeita laaditaan ja otetaan käyttöön eri tehtävien hoitoa varten Jokainen terveysvalvonnan tiimi sekä eläinlääkintähuolto-y ksikkö laatinut toimintaohjeita, jotka käsitelty yhteisesti Elintarvikevalvonna ssa sovelletaan valtakunnallisia Oiva-tarkastusoh-jei ta. Eläinlääkäripäivystykses sä päivystystiheys on yhtenäinen kaikilla Päätöksenteko päivystysjärjestelmän rakenteesta, 42 Toimiva, yhtenäinen päivystysjärjestelmä Toteutunut.
eläinlääkäreillä ja ylimääräisten eläinlääkäreiden tarve on minimoitu päivystyskokeilun tuloksia hyödyntäen Ympäristöterveyden valvonta on kattavaa ja riittävää Huolehditaan, että valvontasuunnitelma toteutuu pääsääntöisesti huolimatta kiireellisempien, akuuttien tehtävien hoidosta Valvontasuunnitelm a toteutuu vähintään 70 %:sti Tavoitteisiin pyritään. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. 43
Opetuspalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Valtuustokauden tavoite 2015 2017 Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat opetuspalvelut Tavoitetaso Koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset. TOTEUTUMINEN Kasurilan viipalerakennuksen siirto on tehty ja tilat on otettu koulun ja esikoulun käyttöön elokuussa 2015. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon. Siilinlahden viipaleen hankesuunnitelma on valmistunut elokuun loppuun mennessä. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä, keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomen seutukuntiin verrattuna. Tavoitteet 2015 2017 Osaava koulutus -hanke Kerhotoimintahanke Koululaisten liikunnan kehittämis-hanke Opetussuunnitelma n uudistaminen SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Henkilökunnan osaamisen ja koulun turvallisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä henkilöstön TVT tai-tojen edistäminen Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Koululaisten liikunnan lisääminen kaikissa kunnan kouluissa Opetussuunnitelmatyör yhmän perustaminen ja suunnitelmatyön aloittaminen Kaksi työyhteisön kehittämishanketta on toteutettu vuoden loppuun mennessä Oppilaille on tarjottu monipuolista kerhotoimintaa Koulupäiviin on saatu lisää erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja kolmannen hankevuoden toimintoja on saatu vakiinnutettua Opetussuunnitelmatyöry hmä on perustettu 31.5.2015 mennessä ja suunnitelmatyö aloitettu syksyllä 2015 Koulut ovat jättäneet useita hankehakemuksia. Päätös hankkeiden hyväksymisestä saadaan syyskuussa. Kerhotoiminta on käynnissä kaikilla kouluilla. Avustusmäärä-raha vuodelle 2016 on myönnetty. Hanke on päättynyt 30.6.2015 ja loppuraportti lähetetty AVI:in. Liikunnan kehittämishankkeen jatko on aloitettu. Seutukunnan yhteiset ainekohtaiset opetussuunnitelmatyör yhmät aloittivat keväällä. Työ jatkuu vielä elo-syys-kuussa. Opiskeluhuollon Laaditaan suunnitelma Opiskeluhuollon Sivistyslautakunta on 44
hyvinvointisuunnite lman laatiminen hyvinvointisuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimen kanssa 1.3.2015 mennessä hyväksynyt Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma n. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Toimintatuotoissa opetusryhmien pienentämiseen saatu vähemmän avustusta - 98 930 Menot Henkilöstökulujen ylitys + 261 300 Sairaalakoulu- ja muiden palvelujen ostojen ennustettu ylitys + 19 000 Sisäilmaongelmien takia uudistettavien koulutarvikkeiden ostoissa ylitys + 17 000 45
Varhaiskasvatuspalvelut Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Tavoitetaso Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi ja siten, että ne vastaavat perheiden palvelutarpeisiin TOTEUTUMINEN Palvelut on pystytty järjestämään lain edellyttämässä ajassa 2 viikossa tai 4 kuukaudessa. Myös perheiden toiveet palveluvaihtoehdoista on voitu kohtuullisen hyvin huo-mioida. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Pätevän ja motivoi-tuneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen. Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain. Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Avoimet vakinaiset tehtävät täytettiin viiveettömästi runsaasta hakijajoukosta lukuunottamatta erityislastentarhanopett ajan tehtävää, johon ei ollut yhtään hakijaa. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Arvioitu tulojen alittuminen - 230 000 Menot Arvioitu säästö toimintamenoissa - 307 000 46
Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Anita Heino Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 Tavoitteet 2015 2017 Asianmukaisiin ja toimiviin tiloihin ja välineisiin panostaminen Toimintaympäristön muutokseen reagointi Sujuvat toiminta-prosessit Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Opetusvälineiden hankinnat ja korjaukset Sisäilmaltaan terveiden toimitilojen löytäminen Siilinjärvelle sopivan tuntitason määrittely Ongelmalliseksi koettujen työprosessien muuttaminen Kouluttautumiseen kannustaminen Kehittämisideoiden kuuleminen Opiskelijapalaute: Kurssin välineet olivat toimivat asteikolla 1 5 tavoitetaso 4 Oireettomuus Peruuntuneiden kurssien eikä varasijalle jääneiden määrä kasva = tasapaino Henkilöstön palautteen tavoitetaso 4 Koulutuspäivien lukumäärä 20 Vähintään yhden kehitysidean toteutuminen Palautteen keskiarvo 4,41. Yhdelle toimistosihtee-rille löydetty tilat, joissa ei ole ilmennyt sisäilmaoireita. Opetustiloista ei ole tullut lv. 2014 15 sisä-ilmailmoituksia. Seuranta jatkuu. Tilanne selviää vuoden lopussa. Selvitys vuoden lopulla. Lasketaan vuoden lopussa. Arvioidaan vuoden lopussa. 47
Tiedottaminen, viestintä ja markkinointi Juhlavuoden näkyvä markkinointi Ilmoitusten määrä Artikkeleiden määrä lasketaan vuoden lopussa. Sisäisen tiedottamisen kehittäminen 1 2 uudistettua toimintatapaa otettu käyttöön Arvioidaan vuoden lopulla. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kirjasto Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Maarit Kuusela Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorten ja nuorten aikuisten osallistumismahdollisuuk sien lisääminen sisältöjen tuottamiseen vuorovaikutteisessa verkkopalvelussa Lasten ja nuorten lukemis-harrastuksen tukeminen Aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen Kirjaston henkilöstö markkinoi palvelua sekä neuvoo ja innostaa asiakkaita sen käyttöön Hankerahojen hakeminen lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittämiseen esim. kirjallisuus-aiheiset työpajat ja kirjailijavierailut Kirjavinkit verkkopalvelussa, lukupiiri aikuisille, vaihtuvat näyttelyt, kirjavinkkaus erilaisille ryhmille Yhteistyön lisääntyminen, asiakasnäkökulma esillä verkkopalvelussa Valtionavustuksen saaminen vähintään yhteen hankkeeseen vuosittain Kirjallisuuden sisältöjen avaaminen ja monipuolinen esittely asiakkaille Tavoite on toteutunut, mm. koululuokat ovat osallistuneet kirja-arvioiden tekemiseen. Tavoite on toteutunut, valtionavustusta on saatu kahteen uuteen hankkeeseen. Tavoite on toteutunut, mutta työ on luonteeltaan jatkuvaa. 48
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Toimintatuottojen lisäys saatujen valtionavustusten takia + 4 500 Menot Henkilöstökulujen arvioitu ylitys KvTes 1.7.2015 muutosten takia + 3 500 49
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnänen Tavoitteet 2015 2017 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Nuorisotakuu Tavoitetaso Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta TOTEUTUMINEN Kunnan nuorisotakuun toimeenpanomallin mukaisia toimenpiteitä valvotaan: kesätyöpaikkojen lisäys, kaikille 8. luokille ajokortti työelämään -koulutus, etsivän sijaisuus taattu. SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorten palveluverkoston kehittäminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksi en parantaminen, Nuorisovaltuuston vahva osallisuus Ennaltaehkäisevän päihdetyön tilaisuuksien ja kiinnostavuuden lisääminen Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen ja nuorten auttaminen Nuorisotalotoiminta Museotoiminnan kehittäminen; Kulttuuripolun käyttöönotto ja laajennus Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa Po1nt portaalin ja mo-biilisovelluksen, Nuorten aloitekanavan tunnettuus, NUVA yhteistyön syventäminen Päihdevalistustilaisuud et tietylle luokkatasolle ja yhteistyö Nuoria auttamisrekisterissä 09/2014 99, joista suuri osa ohjattu (57,6%) koulutukseen ja työpajatoimintaan Toiminnan avoimuus ja pienryhmätoiminnan lisääminen (alueellinen toiminta ja ikäryhmät) PAMU-hankkeen hyöty käyttöön eri kouluille ja mobiiliopastettu Kulttuuripolku Harjamäelle Tilaisuuksien järjestäminen yhdessä ja Kulttuuripolun toteuttaminen 50 Nuorten aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen Po1ntissa ja aloitekanavalla sekä nuorisovaltuuston kautta Päihdetyö/valistus hyödyllistä ja on ennaltaehkäisevää Yksilötyön, pienryhmien toiminnan lisääminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa pienryhmissä (mm. Messi-ryhmä) Laadukkaan toiminnan lisääminen/kehittämi-n en, nuorison osallisuutta ja pienkerhotoimintaa lisää Koulukäynnit ja vierailut 300 400 koululaista/vuosi Pienryhmätoiminta 8 isompaa tilaisuutta/vuosi Po1nt portaalin kehittäminen ja uuden alustan markkinointi käynnissä, NUVA yhteistyötä syvennetty. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty yläkouluilla. Pienryhmätoimintoj a ja yhteistyötä Messi-ryhmässä sekä seurakunnan kanssa lisätty. Koulunuorisotyötä aloitettu Suininlahdella ja Ahmolla, talojen pienryhmätoiminnat vakiinnuttavat asemansa. Pienryhmätoiminna n aloitus siirtyy myöhemmäksi. 5 suurta kunnan 90-juhlavuositapaht umaa pidetty (Rec&Rew-nuoriso-t apahtuma, 6.6.-kaiken kansan
Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN torijuhlat/viikonlopp u, Wanhat markkinat). Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan monipuolistaminen Suunnittelu yhdessä järjestöjen kanssa 3 isoa, monipuolista tapahtumaa, kouluyhteistyön lisääminen Pikku-Marjan talvi ja kesäpäivä järjestetty yhteistyössä järjestöjen kanssa. Uudistetaan Siilinjärven museoiden nykyinen toimintamalli ja laaditaan toimintasuunnitelma Museoiden kokoelmien hoito- ja näyttelyiden järjestämiskäytänteiden uusiminen Toimintamallin laadintaa jatketaan - kulttuuripolku ja PAMU yh-teistyö koulujen kanssa lisätään toimintamalliin Kartoitetaan museon asiakaskunnan tarpeet, tuotetaan tarvittavat palvelut ja sisällöt Uusi toimintamalli kulttuuripolkuineen ja kehittämishankkeineen valmis 2015 Kartoitus ja suunnitelma tehty vuoden loppuun mennessä Mallinnos tehdään myöhemmin syksyllä uuden museoamanuenssin kanssa. Kartoitus myöhemmin syksyllä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintatuottoihin on saatu pieni lisäys avustusten kautta. Tulot Kokoelmaluettelointiin ja kuvaamiseen saatu avustus / Museovirasto + 5 500 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 2015 16 saatu avustus / AVI + 2 000 Etsivän nuorisotyön palkkaan saatu avustus kaudelle 2016 17 / OKM AVI + 30 000 51
Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Timo Hyötyläinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Virikkeellisemmät koulu- ja Kohteiden suunnittelu / asuinympäristöt toteutus käynnissä. Erityisliikuntapalveluiden ja terveysliikuntamahdollisuuksien kehittäminen Monipuoliset erityisliikuntapalvelut, terveysliikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä seurojen ja liikuntapalveluita tuottavien yritysten kanssa Yhteistyötä lisätty mm. tapahtumien järjestämisessä. SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Terveys- ja erityisliikunnan kehittäminen kaikki ikäryhmät huomioiden Erityisliikuntajärjestö jen yhteistyön kehittäminen Yhteistyön lisääminen poikkihallinnollisen työryhmän kautta Idea-/yhteistoiminta-tapa htumien järjestä-minen Työryhmä kokoontuu 2 4 kertaa/vuosi Työryhmä kokoontunut kaksi kertaa. 2 tapahtumaa/vuosi Toukokuussa järjestötapahtuma. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Menot Uimala Oy rahoitusvastikkeet kiinteistöyhtiölle arvioitua suuremmat (avustukset) + 24 500 Henkilöstökulujen arvioitu säästö (uudelleenkoulutuskorvaus vakuutusyhtiöltä) - 21 000 52
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Pysäköinninvalvonnan tuottoja (pysäköintivirhemaksuja) tulee 50 000 euroa budjetoitua enemmän. Teknisen hallinnon ja varikon osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. 53
Kuntatekniikka Vastuuhenkilö: työpäällikkö Jere Toppinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Infrastruktuurin nykyarvon määritys Tavoitetaso Korjausvelan suuruus on määritetty TOTEUTUMINEN Ei määritetty. Tavoitteet 2015 2017 Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Ohjelmiston tuotantokäytön aloittaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2015 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Toteutunut. Vuoden 2015 saneerauskohteet ovat käynnissä: Vuorela 3 ja Mäntyrinne. Kuntalaispalautteen määrä tai laatu ei ole muuttunut. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti muilta osin paitsi asfalttikartellin oikeudenkäyntikulujen osalta. Asia on tällä hetkellä hovioikeuskäsittelyssä. Investointien osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Lisäkuluja aiheuttaa Pyöreälahden alueen rakentamisen valmistelutöiden käynnistäminen. Menot Asfalttikartellin oikeudenkäyntikulut + 45 000 Aineet, tavarat ja tarvikkeet - 144 000 Henkilöstökustannukset - 85 000 54
Toimitilojen ylläpito Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Toimitilojen nykyarvo Tavoitetaso Korjausvelan suuruus on tarkistettu TOTEUTUMINEN Selvitystyö on tehty. Sähköisten huolto-kirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Rakennusten käyttö- ja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen ener-giankulutukse n pienentäminen Kiinteistöstrategia Aloitetaan käyttöön-otto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen energia-kulutuksen vähentäminen kuntien energia-tehokkuussopim uksen mukaisesti Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Huoltokirjojen käyttöönotto laajentuu rakennusten korjauksien mukana (peruskorjaukset ja uudisrakennukset). ESCO-hanke on toteutunut suunnitelman mukaan. Hanketta laajen-netaan kolmeen (3) lisäkohteeseen 2015 2016. Toimitilojen korjaus-velkalaskenta on tehty. Menot Rakennusten ja huoneistojen vuokrat + 22 000 Rakennusten ja alueiden kunnossapito. + 40 000 55
Henkilöstökustannukset - 43 000 Palvelujen ostot - 47 000 Aineet ja tarvikkeet - 140 000 Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Käyttöveden toimitusvarmuus Tavoitetaso Pitkäkestoiset toimintahäiriöt < 3 h TOTEUTUMINEN Ei toimintahäiriöitä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestel mä Varavoimakoneen hankinta Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Ei vahinkoja Kunnossapitojärjes-tel mä on käytössä vuonna 2015 Ei vahinkoja. Siirretään jätevedenpuhdistamon sanee-rauksen yhteyteen. Ei toimenpiteitä Lisähankinta 2017 18 Ei toimenpiteitä. Yhteistyö Kuopion Jäteveden Sopimuksen mukainen Sopimus on Veden kanssa toimitus-sopimus on toiminta allekirjoitettu. päivitetty Kuopion Veden kanssa Veden Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä. 56
toimitusvarmuuden turvaaminen: runkovesijohto välille Varpaniemi Harja-mä ki Hankkeen käynnistämistä esitetään vuosille 2019 20. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. Vesi- ja jätemaksutuottoja on lisätty 187 000. Palvelujen ostot lisääntyvät 124 000. Säästöä syntyy aineista ja tarvikkeista sekä muista kuluista yhteensä 64 000. Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien kehittäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa LVI-tarkastusten saattaminen viranomaistoiminnaksi Sopimus tehty ja toiminta aloitettu Ei tule toteutumaan vuoden 2015 aikana. Kuopiolla ei ole resurssia myydä palvelua Siilinjärvelle. VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Ei ole vireillä olevia tapauksia. Valitusviranomaisen muuttamien lupapäätösten määrä suhteessa tehtyihin lupapäätöksiin 57 Muutoksen haku ei muuta päätöstä (viranhaltijoiden päätösten ja lautakunnan päätösten erillinen seuranta:
päätökset/muuttuneet päätökset) Lupapäätökset Päätökset (410 kpl) 236 kpl Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Tulot Omakotitalolupien vähäinen määrä suhteessa aiempiin vuosiin ja hiljainen tonttien kysyntä vaikuttaa tulopuolen kehitykseen loppuvuoden osalta - 30 000 Menot Pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottoon liittyvistä ohjelmistopäivityksistä kertyy talousarvioon sisältymätöntä kulua noin + 10 000 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelainen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VIRANOMAISLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Hakemukset käsitellään 3,5 kuukaudessa siitä, kun ne on todettu käsittelykelpoisiksi Valitusviranomainen pysyttää kunnan ympäristönsuojeluviran omaisen päätökset muutoksenhaussa 58 Uusien ympäristölupahakemus ten osalta lähes tavoitetasossa, ympäristöluvan tarkistamishakemusten osalta ylittynyt. Seurantakaudella Vaasan hallinto-oikeus on antanut yhden päätöksen, jossa valituksen käsittely
keskeytettiin hakijan peruessa valituksensa. Vailla lain-voimaa on kolme päätöstä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Ympäristönsuojelun työtilanteen johdosta kunnanjohtaja myönsi tammikuussa 2015 täyttöluvan määräaikaisen ympäristönsuojelutarkastajan tehtävän täytölle ajalle 23.2. 19.7.2015. Tehtävän palkkakustannuksiin ei ollut varattu määrärahaa tulosalueella, siten tulosalueen henkilöstökulut tulevat ylittymään. Ylitys katetaan teknisen palvelualueen kuluvan vuoden talousarviosta. Menot Henkilöstökulut / ylitys + 24 000 59
Yksityistieasiat Vastuuhenkilö: maaseutuasiamies Erkki Väätäinen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Yksityistieverkon ylläpito Tavoitetaso 2 3 hanketta/vuosi liikenteellisesti merkittävillä yksityisteillä TOTEUTUMINEN Yksi hanke meneillään ja viisi hanketta odottaa Elyn hyväksyntää tälle tai seuraaville vuosille. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvion mukaisesti. 60
Yhteiset palvelut (Sosiaali- ja terveyspalvelut) Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto Tavoitetaso Palvelusetelijärjestelmä otettu käyttöön asumispalveluissa TOTEUTUMINEN 28.5.2015 lautakunta tehnyt päätöksen ottaa käyttöön sähköisen palvelusetelijärjestelmän. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuottojen alhaiseen toteumaan vaikuttaa se, että Nuoret duunin hankkeelle on budjetoitu 520 353 euroa tuloja ja hankkeelle ei ole vielä kertynyt tuloja. Toimintatuloihin on budjetoitu 113 750 euroa Kelan työterveyshuollon korvauksiin, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa. Tulosalueen omia (ilman hankkeita) henkilöstökuluja on budjetoitu -39 181 euroa vähemmän kuin ed. vuoden tilinpäätös ja toteutuma on - 44 000 euroa vähemmän kuin ed. vuonna vastavana aikana. Nuoret duunin hankkeelle on budjetoitu henkilöstökuluja 298 798 euroa. Aineet, tavarat ja tarvikkeet toteutumaa nostaa Nuoret duunin hankeen kalustohankinnat. Muiden kulujen alhaiseen toteutumaan vaikuttaa Nuoret duuniin hankkeen käynnistymisen viivästyminen. 61
Hallinto Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 Tavoitteet 2015 2017 Palveluseteli asumispalveluissa SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Valmistellaan palvelusetelin käyttöönotto v. 2016 alusta asumispalveluissa Toimielinpäätös käyttöönotosta Käsitellään 24.9.2015 lautakunnan kokouksessa Nuoret duuniin -hanke (Sosiaali- ja terveyshankkeet) Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Panu Hiekkala Tavoitteet 2015 2017 Hanke käynnistyi 1.4.2015 Tavoitteet 2015 2017 Nuorten työllistäminen Yritysten valmiuk-sien kehittäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorten työllistyminen kampanjayrityksiin eri puolilla maakuntaa Yritysten valmiuksien ja asenteiden muuttaminen nuorten työllistymistä tukevaksi. Uusien tuottavien työpaikkojen synnyttäminen. 62 Vuosittain kampanja-yrityksiin työllistyy ainakin 2000 nuorta vähintään kahdeksi kuukaudeksi normaaliin tes:n mukaiseen palkkasuhteeseen eri puolilla maakuntaa. Maakunnan nuorisotyöttömyys on puolittunut 2017 loppuun mennessä. On saatu kerättyä työllistymistä edistävää uutta paikallista ja alueellista tietoa niin paljon, että sitä voidaan hyödyntää hankkeen aikana työllistymistä edistävässä työssä. On saatu aikaan tilanne, jossa eri alojen työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Erityisesti yksinyrityksissä ja pienissä pk-yrityksissä on onnistuttu aktivoimaan piilotyövoimareserviä ja synnyttämään uusia Hanke on tältä osin edennyt lähes tavoitteen mukaisesti. 17.9 mennessä työllistymisilmoituks ia on tullut 580 nuoresta. Hanke on jalkautunut 1.4.2015 ja 15.9.2015 välisenä aikana yli 700 pohjoissavolaiseen yritykseen aktivoiden yritysten piilotyöpaikkoja sekä keräten tietoa, jonka avulla yrityksiin voidaan myöhemmin hankkeen aikana kohdentaa entistä vaikuttavampia rekrytointia helpottavia täsmäpalveluja.
Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN työpaikkoja. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nuorten valmiuk-sien kehittäminen Nuorten asenteiden ja päämäärien muuttaminen normaalia palkkatyötä suosivaksi Nuorille on käyty kertomassa avoimista työmarkkinoista kannustavasti ja rakentavasti useissa oppilaitoksissa ja tapahtumissa. Nuoria on aktivoitu yrittäjyyteen eri tavoin. Hankkeeseen on ohjautunut 15.9 mennessä noin 70 virallista asiakasta, joiden työnhakuvalmiuksiin ja -asentei-siin hanke on päässyt vaikuttamaan suoraan. Lisäksi hankkeen laajan viestinnän voidaan arvioida vaikuttaneen suoraan ja välillisesti hankkeen nuoren kohderyhmän asenteisiin ja työllistymistä tukeviin päämääriin laajalti maakunnassa. 63
Sosiaali- ja perhepalvelut Vastuuhenkilö: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen ja kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen sopimuspaikoissa ja kunnan palvelualueilla Tavoitetaso Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen määrä kasvaa 35 paikkaa TOTEUTUMINEN Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut kunnassa (1-8 ajanjaksolla) yhteensä 40 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Tavoitteet 2015 2017 Tulosalueen keskeisten palvelu-prosessien tunnistaminen Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Nimetään keskeiset palveluprosessit, kuvataan prosessit Lastensuojelun ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Tulosalueen keskeiset palveluprosessit on nimetty ja kuvattu yksiköissä Lapsia ja nuoria tuetaan ensisijaisesti kaikille lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa Keskeisten palvelu-prosessien kuvaaminen on käynnistynyt kaikissa yksiköissä. Yhteistyötä lapsille ja nuorille yleisesti palveluja tuottavien tahojen kanssa tehdään. Lastensuojelun asiakasmäärä on hieman laskenut. Toimintakate on 63,9 %, toimintatulojen toteuma 77,2 % ja toimintamenojen toteuma 65,2 %. Tulojen toteumaa nostaa lastensuojelussa sijaishuollon järjestämisestä perittävä korvaus toiselta kunnalta. Toimintamenoissa on huomioitava, että ostopalveluissa laskutus kulkee jäljessä ja toteumasta puuttuu menoja. Sosiaali- ja perhepalveluissa on arvioitu syntyvän ylitystä 251 000. Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä, pääasiassa yksiköiden viivästyneiden rekrytointien vuoksi 94 000. Hyvinvointineuvolassa on syksy voitu aloittaa täydellä miehityksellä. Kesällä täytettiin avoin psykologin tehtävä ja määräaikaiset nuorisopsykiatrinen sairaanhoitaja ja lastenpsykiatri (50 % työaika) ovat myös aloittaneet työt. Palkkatukityöllistämisen ehdot muuttuivat vuoden vaihteessa ja kuntasektorille saadaan aiempaa vähemmän palkkatukea. Muutoksesta johtuen palkkatuella on voitu työllistää suunniteltua vähemmän alkuvuoden aikana. Työllisyyden palkkamenoista on arvioitu syntyvän 123 000 säästö, vastaavasti palkkatukitulo jää 60 000 alle suunnitellun. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistäminen toteutui suunnitellusti, opiskelijoita oli kesätyössä 30 ja koululaisia 12. Taloudellisen tuen tarve on lisääntynyt ja toimeentulotukimenot ovat arvioitua suuremmat (tot. 70,5 %), ylitystä arvioidaan syntyvän 100 000. Toimeentulotukea on saanut tammi elokuun aikana 666 kotitaloutta, 18 kotitaloutta enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Työmarkkinatuessa kunnan maksuvastuu laajeni vuoden alusta. Kunta vastaa työmarkkinatuen kustannuksista 50 %, kun passiivista työmarkkinatukea on maksettu 300 päivää ja maksuvastuu 64