Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa"

Aila Tamminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 0,0 9,6 Elinkeinotoimi 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,8 Henkilöstöpalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 0,0 6,1 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 7,6 Kaavoitus 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 5,0 5,0 25,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 0,0 18,0 TOIMENPITEET 26,2 36,8 0,0 5,0 5,0 68,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,1-18,9 17,9 13,0-10,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Henkilöstöpalv. asiantuntijapalkkiot ja eläkekulut 69,0 69,0 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto TOIMENPITEET 282,0 93,9 0,0 375,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 0,0 5,0 5,0 443,9

2 TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 0,0 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,0 0,9 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 0,0 13,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 17,6 17,6 20,8 Toteutettu henkilöstövähennys v budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 2,7 0,0 2,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 0,6 0,6 15,7 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 41,2-13,8 82,6 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 19,8 19,8 70,5 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 34,5-11,5 58,5 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 7,4 3,7 3,7 12,4 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 0,0 124,5 TOIMENPITEET 75,5 220,5 101,0 129,9 28,9 425,8 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9-46,8-157,3 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 1 10,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 TOIMENPITEET 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 147,5-59,0 570,9

3 SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 9,3 9,3 27,3 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 88,0 77,5 70,7 70,7 236,2 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto 0,0 Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,0 1,5 Kirjasto 0,0 Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 12,8 12,8 55,8 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,0 22,8 22,8 71,6 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 2,5 2,5 9,3 Liikuntapalvelut 0,0 Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,5 2,5 4,7 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 0,0 8,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen alk. 12,2 36,8 25,0 74,0 TOIMENPITEET 713,3 510,9 0,0 145,5 242, ,8 Erotus + = kattamaton osuus -345,3-211,9 299,0 153,5 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 xxx Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5 0,0-21,0 Kansalaisopiston muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0 34,0 Nuoriso- ja kulttuuritoimen Ostopalvelut 1,0 0,0 1,0 0,0 TOIMENPITEET 14,5-0,5 0,0 14,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 727,8 510,4 0,0 145,5 242,2 1383,8

4 TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 113,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 0,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 25,0 25,0 34,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 on otettu käyttöön alkaen 12,0 5,0 5,0 17,0 TOIMENPITEET 5,5 31,0 0,0 30,0 30,0 66,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 4,1 35,1 5,1 46,9 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 10,0 10,0 10,0 32,8 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Rakennusten myynti (3 kpl), vain Simpan maja on toteutunut 5,0 5,0 5,0 0,0 TOIMENPITEET 12,8 1 15,0 15,0 37,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 0,0 45,0 45,0 104,3

5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,2 1,2 7,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 10,0 Henkilöstöresurssin vähennys (tstopalv) - 1 htv 31,0 23,3 23,3 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114, ,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 0,0 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 1 22,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 26,7 26,7 79,3 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 53,0 0,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,9 1,9 9,3 Lyhytaikaispoissaolojen sijaistaminen varahenkilöstöllä 74,0 49,3 49,3 Terveyspalvelut 0,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 30,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 20,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/ ,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 TOIMENPITEET 467,6 230,7 105,0 112,3 39,7 810,6 Erotus + = kattamaton osuus -3,4-3,1 122,6 115,4 108,9

6 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen xxx xxx Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 1 20,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 2 20,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 0,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 0,0 99,0 syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Ammatillisten perhekotien ostopalvelut, sijaishuolto 111,0 50,0 50,0 Harjamäen toimintakeskuksen asiakaspalvelujen ostot 18,0 10,5 10,5 Lastensuojelun avustukset 17,0 10,0 10,0 Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 0,0 39,0 Terveyspalv. Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Hoitajamaksun käyttöönotto ,0 xxx xxx 0,0 0,0 TOIMENPITEET 315,0 193,0 216,0 112,5 0,0 620,5 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 321,0 224,8 39,7 1431,1 Raportoidut toimenpiteet koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 Sosterin erillinen säästövelvoite 184, , ,9 206,0 422,6 345, ,7 Erotus + = kattamaton osuus -288,3-367,2 456,8 240,1-415,3 659,3 388,9 321,5 145,1-72, ,3 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 947, ,8 527,5 567,7 272,8 3933,9

Samankaltaiset tiedostot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään