Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta. Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut"

Pekka Mikkonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hailuodon kunta Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ( ) Hallintopalvelut Käsittely Kunnanhallitus

3 Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin Tulosyksikkö ( ) ml.sis.erät, 07/2014 Talousarvio 2015 tot.aste Tot.aste Muutos 07/14-15 Kunnanvaltuusto menot ,5 % 23,5 % -26,0 % tulot 139 netto ,5 % 22,8 % -28,3 % Tarkastustoimi menot ,9 % 19,6 % -83,2 % tulot netto ,9 % 19,6 % -83,2 % Vaalit menot ,4 % 176,3 % 253,1 % tulot ,0 % 0,0 % netto ,1 % Kunnanhallitus menot ,5 % 38,9 % 0,8 % tulot ,8 % netto ,5 % 38,6 % 12,8 % Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut menot ,1 % 45,9 % -21,7 % tulot ,7 % 7,3 % -241,9 % netto ,9 % 47,1 % -22,2 % Työllisyyspalvelut menot ,1 % 40,7 % 172,9 % tulot ,1 % 32,9 % netto ,2 % 47,0 % 75,8 % Kuntien yhteistoiminta menot ,6 % 153,0 % 2,7 % tulot ,6 % netto ,6 % 152,9 % 3,4 % Kaavoituspalvelut menot ,0 % 0,0 % -100,0 % tulot netto ,0 % 0,0 % -100,0 % Elinkeinopalvelut menot ,8 % 24,6 % 11,9 % tulot ,0 % 0,0 % netto ,4 % 28,4 % 11,9 % Maatalouspalvelut menot ,9 % 31,8 % 100,0 % tulot netto ,9 % 31,8 % 100,0 %

4 ( ) ml.sis.erät, 07/2014 Talousarvio 2015 tot.aste Tot.aste Muutos 07/14-15 Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) menot ,5 % 175,0 % 41,3 % tulot ,5 % 177,2 % 230,5 % netto ,8 % 435,1 % -105,3 % Maa- ja metsätilat menot ,6 % 46,6 % -38,9 % tulot ,6 % 5,8 % 19,0 % netto ,8 % 3,7 % 229,0 % Toteumissa tulee huomioida lukujen vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen nähden. Edelliseltä vuodelta ei ole käytettävissä valmista sisällöltään vakiomuotoista raporttia 5/2014. Vuoden 2014 lukuihin ei sisälly sisäisiä kirjauksia, koska sisäinen laskutus otettiin ön vasta loppuvuodesta. Tarkastustoimen tulosyksikön 07/2014 sisältää kustannuksia vuodelta Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelujen tulosyksikön 07/2014 sisältää erosopimuksen kunnanjohtaja virasta aiheuttamat kustannukset. Työllisyyspalveluiden tulosyksikön 07/2014 sisältää ainoastaan kesätyöntekijäkustannukset. Elinkeinopalveluiden ja elinkeinotoiminnan (ent. matkailupalvelut) tulosyksiköiden rakenne on muuttunut. Kunnanvaltuusto Kokouskulut painottuvat loppuvuoteen. Tarkastustoimi Palveluostojen kustannukset painottuvat loppuvuoteen Vaalit Vaalien tulosyksikkö on yli talousarvion. Toimintatuotot toteutuvat loppuvuodesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion. Vaalien järjestelyt on hankittu ostopalveluna, jonka kustannus yksinään ylittää valtiolta saatavan korvauksen. Lisäksi tulosyksikölle kohdistuu vuoden 2014 EU-vaalien kokouspalkkioita. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosyksikkö on yli talousarvion. Toimintakulujen osalta määrärahaa ei ole varattu talousarviossa siivous- ja ruokapalvelun mitoitukselle eikä saniteettitiloille ranta-alueilla. Myös matka-avustusten ja stipendien toteutunut kustannus on puuttunut talousarviosta. Tulosyksikölle budjetoidun sisäisen vuokran ( ) osalta ei ole tehty laskutusta mennessä. Tekniset palvelut eivät ole esittäneet talousarviomuutosta kustannuksiin. Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalveluiden osalta toteuma on budjetoidun mukainen. Tulosyksikölle budjetoidut tulot toteutuvat loppuvuodesta. Tulosyksikön henkilöstö kulut eivät toteudu budjetoidusti, koska yhden toimistosihteerin kustannukset toteutuvat toisille palvelualueille. Toisaalta tulosyksikölle aiheutuu budjetoitua korkeampia kuluja mm. palkkahallinnon siirrosta Monetra Oy:lle vuoden 2015 osalta. Tulosyksikölle budjetoidun sisäisen vuokran ( ) osalta ei ole tehty laskutusta mennessä. Tekniset palvelut eivät ole esittäneet talousarviomuutosta kustannuksiin. Työllisyyspalvelut Talousarvio ei toteudu työllisyyden osalta. Työvoimahallinto on keskeyttänyt työllistämistukipäätösten käsittelyn, joten työllistäminen ei ole toteutunut suunnitellusti. Työnsuunnittelija on palkattu ja pajatoiminta käynnistetty. Työmarkkinatuen kuukausittaiset kuntaosuussuoritukset ovat pudonneet heinäkuun loppuun vuoden 2013 tasolle.

5 Nuorten kesätyöt toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kuluneena kesänä otettiin ön ensimmäistä kertaa kesätyöseteli. Kaikki kunnan kesätyötä tai kesätyöseteliä hakeneet nuoret ovat työllistyneet. Kuntien yhteistoiminta Talousarvio ei toteudu ympäristöterveyden huollon osalta talousarviossa olevan merkittävän kirjausvirheen vuoksi (merkkivirheen vaikutus ). Kustannukset toteutuvat ennakolta ilmoitetusti. Kaavoituspalvelut Talousarvio ei toteudu yleiskaavoituksen osalta. Talousarvioon on varattu strategisen yleiskaavan kokonaismääräraha sekä vireillä olevien yleis- ja asemakaavojen loppuun saattaminen. Strategisen yleiskaavan osalta kaavanlaatijan valinta on tarjouspyyntövaiheessa ( saakka). Elinkeinopalvelut Siikamarkkinoiden ja seuraavan vuoden markkinointimateriaalin tulot ja kustannukset toteutuvat loppuvuodesta. Elinkeinopalveluiden henkilöstörekrytointi myöhästyi merkittävästi, mikä osaltaan vaikuttaa materiaalien tuottamiskustannusten vähäisyyteen 7/2015 mennessä. Maatalouspalvelut Kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Elinkeinotoiminta (ent. matkailupalvelut) Talousarvio ei toteudu polttoaineen myynnin osalta, koska polttoaineen myyntitoiminta jatkuu vähintään lokakuun loppuun saakka vuokrasopimuksen toukokuun lopun sijaan. Polttoaineenmyynnillä ei ole merkittävää tulosvaikutusta. Matkailuliiketoiminta (vanhan luotsiaseman majoitustoiminta ja vierasvenesatamatoiminnot) on ulkoistettu yrittäjälle talousarvion mukaisesti. Maa- ja metsätilat Talousarvio ei toteudu myyntitulojen osalta. Myyntitulojen budjetoinnissa ei ole huomioitu, että osakkeiden myynnit ovat tasetapahtumia, joista ainoastaan myyntivoitto/-tappio kirjataan talouteen. Asunto-osakkeiden myynneistä toinen on toteutunut 7/2015 mennessä.

Samankaltaiset tiedostot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016