KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

2 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu ,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,66 % Myyntituotot ,69 % Maksutuotot ,83 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,87 % Henkilöstökulut ,94 % Palkat ja palkkiot ,48 % Henkilösivukulut ,69 % Palvelujen ostot ,00 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,61 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,28 % Toimintakate ,74 % Osavuosikatsaus 2/2016

3 LISÄTIETOJA: Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. 2 Osavuosikatsaus 2/2016

4 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELY-keskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö Ympäristölautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri, teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksien valmistelu CGI:n Facta-ohjelmalla. Rakennushankkeille määrätään jo valmisteluvaiheessa sijaintikoordinaatit ja lupatiedot ovat näkyvissä paikkatietokartassa. 3 Osavuosikatsaus 2/2016

5 Valmistelussa Toteuttaminen riippuu lisäresurssien hankkimisesta. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen päätösten pohjat on laadittu. Vuoden loppuun mennessä kaikki päätökset valmistellaan Facta-ohjelmalla. Kaavoituspäällikkö Tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka Kaavoituskatsauksen toteuttaminen ja seuranta Kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty. Toteuttaminen riippuu lisäresurssien hankkimisesta. Kaavoituskatsauksesta toteutuu vähintään 75 % laaditun ohjelman mukaisesti Kaavoituspäällikkö 4 Osavuosikatsaus 2/2016

6 Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Internet-sivuja ja oppaita päivitetään uuden visuaalisen ilmeen mukaisesti Työryhmä kokoontunut 2 kertaa. Internet-sivujen päivitys on aloitettu. Rakennusvalvonnan kotisivujen sisältöä on kehitetty ja päivitetty sekä oppaiden kansilehdet on muutettu uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Kotisivuilla opastetaan ja neuvotaan sähköisen lupapalvelun Lupapiste käyttöä. Vastaava rakennustarkastaja Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn parantaminen Lupahakija on keskimäärin saanut kahden viikon sisällä tietoa hakemuksen puutteista. Lupapisteen ohjelman kautta, tietoa puuttuvasta aineistosta on saatu keskimäärin kahden viikon sisällä. Lupahakija saa kahden viikon sisällä lupahakemuksen jättämisestä tietoa hakemuksen puutteista (kesän sulkuaika lukuun ottamatta) Vastaava rakennustarkastaja Kaupunkikeskustan kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti, myönteisen kaupunkikuvan luominen ja ylläpito Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen Katselmuskohteiden luokitus on valmistelussa. Aikaisempien vuosien ( ) katselmuskohteiden seurantaohjelman laadinta 5 Osavuosikatsaus 2/2016

7 Vastaava rakennustarkastaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Päätöksenteon avoimuutta lisätään, tiedottamista parannetaan ja asiointia helpotetaan Rakennustyömaan lopputarkastuksen pitäminen luvan voimassaoloaikana Muistutuskirje on laadittu. Ohjelman päivitykset ovat valmistelussa. Lupahakija saa vähintään kolme kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä muistutuksen rakennusvalvonnasta. Muistutuskirjeen pohja on laadittu Facta-ohjelmalla. Käyttöönotto syksyllä 2016 Vastaava rakennustarkastaja Toteutetaan Länsi-Uudenmaan kuntien haja-asutuksen jätevesistrategian mukaisia toimenpiteitä painopisteinä jätevesineuvonta, kestävät jätevesiratkaisut ja tieto toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Haja-asutuksen jätevesistrategian toteuttaminen vuodelle 2016 laadittavan työohjelman mukaisesti. Vuoden 2016 jätevesineuvonta toteutetaan kesän aikana suunnitellusti. Laaditun ohjelman ja strategian mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Toteutetaan hyväksyttyjä Pintavesien seurantaohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on noudattaa laissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi määrättyä velvoitetta seurata ympäristön tilaa sekä tehdä siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Tavoite tukee omalta osaltaan haja-asutuksen jätevesistrategian toteutumista. Pintavesien seurantaohjelman toteuttaminen vuodelle 2016 laaditun työohjelman mukaisesti. 6 Osavuosikatsaus 2/2016 Työ on edennyt ohjelman mukaisesti; talvinäytteet on otettu ja analysoitu viidestä järvestä: Alimmainen Hauklampi, Kaitalampi, Muslammi,

8 Myllylammi ja Paskoilammi. Ohjelman mukaiset näytteet otettu, analysoitu ja tulokset raportoitu Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Maa-ainesvalvontaan liittyviä ja sitä tukevia mittauskartoituksia toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman mukaan. Maa-ainesvalvontaa toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman ja siinä talousarviovuodelle 2016 asetetun tavoitteen mukaisesti. Tarkastukset ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset ja mittauskartoitukset on tehty ja raportit laadittu Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Vireille tulleiden hakemusten käsittelyajat ovat mahdollisimman lyhyet, vähintään 6 kk siitä, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on 6 kk siitä, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. Asetetussa tavoitteessa on hakemusten käsittelyaikojen osalta pysytty. Lupavalmistelu on tehty 7 Osavuosikatsaus 2/2016

9 Ympäristölautakunnan hallinto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Myyntituotot 0 0 0,00 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,39 % Henkilöstökulut ,88 % Palkat ja palkkiot ,13 % Henkilösivukulut ,90 % Palvelujen ostot ,35 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,00 % Toimintakate ,39 % LISÄTIETOJA: Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstösivukulujen ylitys johtuu ennakkoon tunnistamattomista eläkemenoista. Maankäytön ja ympäristön palvelualue 8 Osavuosikatsaus 2/2016

10 TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,66 % Myyntituotot ,69 % Maksutuotot ,83 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,27 % Henkilöstökulut ,92 % Palkat ja palkkiot ,01 % Henkilösivukulut ,41 % Palvelujen ostot ,30 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,61 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,89 % Toimintakate ,64 % Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana. Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVI-tarkastajan virka täytetään lähtien. Säästö vuodelle 2016 noin euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 9 Osavuosikatsaus 2/2016