Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 8 Palveluiden kysyntä... 11 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto... 15 Tuottavuus... 20 HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö... 25 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä)... 29 Investoinnit... 36 Maksuvalmius... 37 Antolainat... 37 Riskienhallinta... 38 2

Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-huhtikuun tilanne Huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman - 0,7 % (3/2016:+ 4,4 %) mutta kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kumulatiivisesti tammi-huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi laski - 0,1 % edellisestä vuodesta ja se ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,8 %. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä laskenut 1,6 % (1-3/2016: - 3,3 %). Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa + 0,1 %, ja psykiatriassa + 1,0 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-huhtikuussa - 5,4 %. Huhtikuun palvelulaskutuksen valmistuttua havaittiin, että osa psykiatrian hoitopäivätuotteista oli jäänyt pois laskutuksesta. Tämän osalta tehtiin hoitopäivälaskutuksen jaksotuskorjaus, joka ei kuitenkaan näy ko. hoitopäivätuotteiden lukumäärissä vaan pelkästään laskutuseuroina. Huomioiden tämän oikaisun, vertailukelpoinen psykiatrian hoitopäivien lukumäärämuutos on edelliseen vuoteen verrattuna -2,3 %. Avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,1 % (1-4/2015: 42,2 %). Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt 4,3 % (tavoite + 1,8 %). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta eli neljän ensimmäisen kuukauden aikana kokonaistuottavuus on heikentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutosprosentit ilmoitetaan deflatoituna tulevien kuukausien raportoinneissa, kun uudet deflatointikertoimet on julkaistu. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (54,9 milj. euroa) ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Budjettiylitys kuitenkin pieneni huhtikuussa 1,0 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 1,2 milj. euroa (+ 4,1 %) ja ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 0,4 milj. euroa (+ 0,2 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausikohdennetun talousarvion 4,8 % (24,1 milj. euroa) (1-3/2016: + 6,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 2,3 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien maksuosuus laski viime vuoden tammi-huhtikuun toteumasta 1,2 %. Huhtikuussa sitovat nettokulut olivat talousarvion tasolla ja laskivat viime vuoden toteumaan verrattuna 1,1 % eli 1,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 % (0,5 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,7 % (3,5 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioalitus johtuu pääasiassa toiminnan kulujen pysymisestä budjetissa 3

Johdon yhteenveto maaliskuussa ja huhtikuussa sekä ulkokuntatulojen talousarvioylityksestä helmikuussa ja maaliskuussa. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 0,4 % eli 2,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 1,8 % talousarvion. Toiminnan kulut olivat huhtikuussa talousarvion tasolla. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä tilinpäätöksen 2015 varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-huhtikuussa ylittäneet talousarvion 0,2 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 40,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 24,6 milj. euroa suunnitellun, mutta laski 10,0 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Hallituksessa on 6.6. käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin aiempina vuosina (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 1,1 %). Tämän vuoden tammi-huhtikuussa on saman verran arkipäiviä, kuin edellisenä vuonna, eli luvut ovat vertailukelpoiset. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden määrän kehitys on helmikuun influenssaepidemiapiikin jälkeen ollut jatkuvasti tasaantuva, ollen enää tammi-huhtikuussa + 2,8 % (1-3/2016: + 3,8 %) suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneiden HYKS:n sairaaloiden välisten operatiivisten toimintojen siirtojen edellyttämät toimintaprosessien uudelleenjärjestelyt ovat vieneet joiltakin osin ennakoitua enemmän aikaa. Huhtikuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 5,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi 431 potilaaseen kun sen edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 142 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (219 potilasta) ja kirurgiaan (194 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 8,0 % ja yli 3 kk odottavien määrä kasvoi 85,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, 1 765 potilaaseen. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-huhtikuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski (- 23,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa erittäin myönteistä (- 52,8 %) viime vuoteen verrattuna. Harppi-järjestelmä (Oracle Fusion) otettiin käyttöön 4.4.2016. Käyttöönotto sujui joustavasti ja päivittäiset prosessit sujuvat pääsääntöisesti hyvin. Päivittäisissä toiminnoissa on tuotantokäytön kahdeksan ensimmäisen viikon aikana esiintynyt joitain ongelmia, joita on jouduttu ratkomaan. Laitevika esti järjestelmän käytön kuuden tunnin ajan yhtenä päivänä toukokuussa. Harppi sisältää materiaalihallinnon (hankinta ja logistiikka), talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot. Harpin ominaisuuksia ja sen piirissä olevien prosessien automaatiota parannetaan kevään aikana (nämä liittyvät erityisesti HUS-Servisin ja HUS-Logistiikan ammattikäyttäjien työskentelyyn sekä tukipalvelutoimintojen tuottavuuden parantamiseen). Tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden 4

Johdon yhteenveto seurantaraportin valmistuminen viivästyi viidellä päivällä alkuperäisestä aikataulusta Harpin käyttöönotosta aiheutuneiden lisätoimenpiteiden johdosta. Kolmannesvuosittain seurattavasta 13 strategisesta avainmittarista vain kahdessa tavoite toteutui (painehaavojen ilmaantuvuus sekä kaatumiset ja putoamiset). Kahden mittarin osalta (vaikuttavuus sekä päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen tarkastuslistan käyttö) toteumatietoja ei ollut saatavissa. Kuukausittain seurattavista strategisista avainmittareista kaksi mittaria seitsemästä toteutui tavoitetta parempana (jäsenkuntien maksuosuus / asukas ja psykiatrian tuottavuus). Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alkupuolella koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi-maaliskuun toteumatiedot ja osittain huhtikuun toteumatietoja. Ennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka toteutetaan valtuuston 15.6. kokouksen jälkeen, mikäli valtuusto päättää asian esityksen mukaisesti. 2015 ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,3 milj. euron) ylitykseen ja 43,4 milj. euron ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 11,3 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Toteutuessaan jäsenkuntapalautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-huhtikuussa, koko vuoden talousarvio ja ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (touko-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste 489 669 1 030 167 1 519 835 Talousarvio 490 134 1 018 411 1 508 545 Edellinen vuosi 486 128 1 030 343 1 516 470 Toteuma/Ennuste vs TA -466 11 756 11 290 Toteuma/Ennuste vs TA % -0,1 % 1,2 % 0,7 % Toteuma/Ennuste vs EDV 3 541-176 3 365 Toteuma/Ennuste vs EDV % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 5

Johdon yhteenveto Tunnusluvut sairaanhoitoalueittain tammi-huhtikuussa (poikkeama talousarviosta sekä muutos edellisestä vuodesta) Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Poikk.-% Tot. /TA Muutos.-% Tot. / Edv Laskutusos. painotettu volyymi 1,2 % -0,7 % 6,4 % 1,6 % 5,5 % -1,4 % -3,3 % -2,6 % 3,7 % 0,2 % NordDRG-tuotteet 0,0 % -1,9 % 4,5 % 0,4 % 8,0 % -1,4 % -2,1 % -2,8 % 5,3 % 0,4 % Käyntituotteet, somatiikka -0,9 % 7,1 % 6,0 % -10,0 % 4,6 % Käyntituotteet, psykiatria 0,3 % 1,9 % 5,0 % -2,2 % 4,1 % Päivystyskäynnit, suorite lkm 2,9 % 1,1 % -2,7 % -7,9 % 16,6 % Hoidetut eri esh potilaat 1,3 % 4,3 % 3,0 % -5,0 % 3,1 % Lähetteet (elektiiviset) 0,7 % 4,2 % -0,3 % -2,7 % 6,7 % DRG-pisteet -0,7 % -0,6 % 5,8 % -2,5 % -0,4 % Tuottavuus, somatiikka DRG-pistekustannus (* Tuottavuus, psykiatria Tot.kokonaiskustannukset / hoidetut potilaat 2,9 % 3,1 % -2,7 % 1,9 % 0,1 % -5,1 % -6,8 % -10,1 % 3,7 % -3,5 % Jäsenkuntien maksuosuus 5,6 % -0,7 % 7,0 % 2,1 % 6,5 % -3,4 % -5,0 % -10,2 % 4,1 % 5,4 % Toimintatuotot 5,1 % 1,1 % 6,1 % 2,5 % 5,3 % 3,5 % -2,5 % -8,2 % 3,0 % 3,7 % Sitovat nettokulut 2,3 % 0,8 % -0,2 % 0,7 % 2,1 % -0,7 % -2,6 % 0,1 % -0,6 % 0,4 % Henkilötyövuodet 5,7 % 2,8 % 6,8 % 6,2 % 5,5 % 1,1 % 3,2 % 2,5 % 1,1 % 1,5 % Total 25.5.2016 *DRG-pistekustannus - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo 6

Johdon yhteenveto Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa 2016. Kokonaistasolla sitovat nettokulut alittivat hieman talousarvion toimintavolyymin ylittäessä talousarvion. Yksikkökohtaiset erot ovat kuitenkin suuret. Sairaanhoitoalueiden yhteenlasketut sitovat nettokulut ylittävät 1,8 % talousarvion kun kuntayhtymätasolla sitovat nettokulut alittavat talousarvion 0,1 %. Sitovat nettokulut 1-4 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / TA Poikk. % TOT / EDV Muutos-% TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 2,3 % 0,8 % 1,2 % -0,7 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 21,7 % 28,7 % - lasten ja nuorten sairaudet 1,8 % -3,4 % 6,7 % 0,9 % - psykiatria 0,5 % -1,5 % -5,0 % -2,8 % - akuutti 14,2 % 5,5 % 9,2 % 31,1 % - pää- ja kaulakeskus 2,8 % -0,2 % 1,2 % -5,6 % - sisätaudit ja kuntoutus -2,0 % -10,2 % -0,3 % 0,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 9,5 % 10,5 % 5,3 % 1,9 % - naistentaudit ja synnytykset 0,4 % -2,3 % 0,8 % 1,3 % - syöpäkeskus 0,6 % -3,2 % 6,2 % -5,3 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 9,9 % 7,1 % -2,8 % -2,7 % - tulehduskeskus 0,3 % 1,5 % -5,8 % -3,3 % - vatsakeskus 2,9 % -0,8 % -1,2 % 0,7 % Hyvinkään sha -0,2 % 0,7 % 6,4 % 1,6 % Lohjan sha 2,1 % -0,7 % 5,5 % -1,4 % Länsi-Uudenmaan sha -2,6 % 0,1 % -3,3 % -2,6 % Porvoon sha -0,6 % 0,4 % 3,7 % 0,2 % Sairaanhoitoalueet 1,8 % 0,7 % 1,8 % -0,1 % KUNTAYHTYMÄ -0,1 % 0,7 % 1,8 % -0,1 % 7

Tunnusluvut Tunnusluvut Tammi-huhtikuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 1-4 2016 TA 1-4 2016 Tot. 1-4 2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,8% -0,1% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 56 030 59 226-5,4% - NordDRG-tuotteet, lkm 226 518 224 404 230 257 0,9% -1,6% DRG-ryhmät 52 260 56 455 53 855-7,4% -3,0% DRG-O-ryhmät 44 823 44 594 45 295 0,5% -1,0% Tähystykset 10 501 10 284 10 690 2,1% -1,8% Pientoimenpiteet 35 210 32 806 33 938 7,3% 3,7% 900-ryhmä 83 688 80 230 86 443 4,3% -3,2% Kustannusperusteinen jakso 36 34 36 5,8% 0,0% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 447 587 447 362 0,1% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 169 337 167 625 1,0% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 48 108 56 197 26 016-14,4% 84,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 206 436-52,8% - Käyntisuoritteet, lkm 844 583 823 054 2,6% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 78 492 76 388 2,8% Ensikäynnit, lkm 87 051 88 231-1,3% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 265 634 273 899-3,0% - Leikkaukset, lkm 30 244 32 531-7,0% Päiväkirurgiset, lkm 12 171 13 775-11,6% - Synnytykset, lkm 30.4.2016 5 709 5 774-1,1% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 293 415 288 752 1,6% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 39 974 21 855 82,9% - Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk 3,7 3,8-2,4% Psykiatria, vrk 15,7 15,9-1,5% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 97 557 96 524 1,1% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 781 979-20,2% > 21 vrk, lkm 31.12.2015 2 798 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk 431 142 203,5% kaikki 17 168 16 305 5,3% > 6 kk 31.12.2015 267 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk 1 765 953 85,2% kaikki 26 200 24 255 8,0% > 3 kk 31.12.2015 1 315 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 678 001 681 034-0,4% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 192,3 200,9-4,3% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 702,4 683,9 2,7% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 2 688 2 840-5,3% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 25.5.2016 8

Tunnusluvut Tot. 1-4 2016 TA 1-4 2016 Tot. 1-4 2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 529 684 505 584 536 104 4,8% -1,2% - Toimintatuotot 694 430 667 079 687 426 4,1 % 1,0 % - Toimintakulut 613 784 610 445 597 913 0,5 % 2,7 % - Poistot 36 174 36 284 35 141-0,3 % 2,9 % - Tilikauden tulos 39 996 15 450 49 976 158,9 % -20,0 % - Sitovat nettokulut 489 688 490 134 486 128-0,1 % 0,7 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 1,7% -0,8% Hintaero, % 2,4% 0,9% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 442 22 395 22 328 0,2% 0,5% - Henkilötyövuodet 6 251 5 964 6 055 4,8% 3,2% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 59 762 62 239 60 520-4,0% -1,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 5,2% 3,4% Hintaero, % -4,2% -1,3% Huhtikuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 4 / 2016 TA 4 / 2016 Tot. 4 / 2015 Poikkeama-% Tot. / TA HUS-Total 25.5.2016 Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -0,7% 1,7% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 12 527 19 411-35,5% - NordDRG-tuotteet, lkm 59 961 59 265 58 011 1,2% 3,4% DRG-ryhmät 13 538 14 966 13 707-9,5% -1,2% DRG-O-ryhmät 12 331 11 824 11 326 4,3% 8,9% Tähystykset 2 868 2 699 2 670 6,3% 7,4% Pientoimenpiteet 9 174 8 660 8 507 5,9% 7,8% 900-ryhmä 22 038 21 107 21 794 4,4% 1,1% Kustannusperusteinen jakso 12 9 7 32,7% 71,4% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 116 753 112 304 4,0% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 45 535 43 648 4,3% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 11 927 14 903 12 813-20,0% -6,9% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 43 58-25,9% - Käyntisuoritteet, lkm 218 920 206 808 5,9% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 19 305 19 237 0,4% Ensikäynnit, lkm 22 810 21 343 6,9% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 65 767 67 614-2,7% - Leikkaukset, lkm 8 214 7 724 6,3% Päiväkirurgiset, lkm 3 487 3 221 8,3% - Synnytykset, lkm 30.4.2016 1 431 1 535-6,8% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 136 568 136 151 0,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 10 989 11 292-2,7% - Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk 3,6 3,8-4,6% Psykiatria, vrk 18,8 18,9-0,6% HUS-Total 25.5.2016 9

Tunnusluvut Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 26 113 24 269 7,6% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 236 288-18,1% > 21 vrk, lkm 31.12.2015 2 798 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk 431 142 203,5% kaikki 17 168 16 305 5,3% > 6 kk 31.12.2015 267 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk 1 765 953 85,2% kaikki 26 200 24 255 8,0% > 3 kk 31.12.2015 1 315 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 176 922 172 495 2,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) 205,7 204,5 0,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) 678,5 686,5-1,2% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat 979 1 027-4,7% 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. 4 / 2016 TA 4 / 2016 Tot. 4 / 2015 Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 137 317 137 193 140 793 0,1% -2,5% - Toimintatuotot 179 454 179 450 180 476 0,0 % -0,6 % - Toimintakulut 154 147 154 309 153 235-0,1 % 0,6 % - Poistot 9 312 9 099 9 118 2,3 % 2,1 % - Tilikauden tulos 14 879 14 817 17 070 0,4 % -12,8 % - Sitovat nettokulut 122 438 122 376 123 723 0,1 % -1,0 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % -1,6% 0,5% Hintaero, % 1,1% -1,4% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 442 22 395 22 328 0,2% 0,5% - Henkilötyövuodet 1 529 1 503 1 497 1,8% 2,1% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 63 167 61 749 61 735 2,3% 2,3% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,1% 2,3% Hintaero, % 2,3% 2,4% HUS-Total 25.5.2016 10

Palveluiden kysyntä Palveluiden kysyntä Hoitoon saapumistapa ja lähetteiden käsittely (hoidon tarpeen arviointi alle ja yli 21 vrk) Alla olevissa kuvioissa on esitetty hoitoon saapumistapa. Tammi-huhtikuussa elektiivisten lähetteiden määrä oli + 1,1 % ja päivystyskäyntien määrä + 2,8 % suhteessa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan määriin. Vuoden 2016 tammi-huhtikuussa oli saman verran arkipäiviä kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Elektiivisellä lähetteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,6 % saapui terveyskeskuksen, 31,4 % yksityislääkärin lähettäminä ja muista sairaaloista tulleilla lähetteillä 9,0 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. (1 000 lähetettä) 30 000 Elektiiviset lähetteet 120 000 Kumulatiivinen 25 000 20 000 15 000 10 000 24 911 23 211 25 857 26 910 26 113 24 269 Elektiiviset lähetteet +1,1% 100 000 80 000 60 000 40 000 97 557 96 524 5 000 20 000 0 2/2016 2/2015 3/2016 3/2015 4/2016 4/2015 0 1-4/2016 1-4/2015 (1 000 käyntiä) 25 000 Päivystyskäynnit 80 000 Kumulatiivinen 20 000 15 000 19 890 19 394 19 616 18 223 19 800 19 534 60 000 59 306 57 151 10 000 5 000 Päivystys käynnit + 3,8 % 40 000 20 000 0 1/2016 1/2015 2/2016 2/2015 3/2016 3/2015 0 1-3/2016 1-3/2015 11

Palveluiden kysyntä Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:iin saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 571 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä lähetteitä saapui psykiatriaan (132 kpl), kirurgiaan (121 kpl) ja silmätaudeille (93 kpl). Lähetteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 99,2 %. Sairaanhoitoalueista paras tilanne elektiivisten lähetteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,5 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-huhtikuun aikana 98,8 % lähetteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa. 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä %, yli 21 pv HYKS 53 848 20 399 626 164 75 037 0,8 - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 39 292 19 2 352 5,4 - lasten ja nuorten sairaudet 3 951 707 17 10 4 685 0,4 - psykiatria 3 106 610 17 3 3 736 0,5 - akuutti 310 227 1 4 542 0,2 - pää- ja kaulakeskus 12 063 9 109 324 46 21 542 1,5 - sisätaudit ja kuntoutus 4 622 1 739 30 10 6 401 0,5 - sydän- ja keuhkokeskus 1 492 608 55 11 2 166 2,5 - naistentaudit ja synnytykset 8 105 531 12 19 8 667 0,1 - syöpäkeskus 962 135 4 1 1 102 0,4 - tukielin- ja plastiikkakirurgia 4 754 2 918 66 14 7 752 0,9 - tulehduskeskus 6 493 842 3 1 7 339 0,0 - vatsakeskus 7 951 2 681 78 43 10 753 0,7 Länsi-Uusimaa 1 182 1 122 27 14 2 345 1,2 Lohja 4 973 1 548 31 2 6 554 0,5 Hyvinkää 5 976 3 029 58 2 9 065 0,6 Porvoo 3 071 1 421 28 10 4 530 0,6 HUSLAB 2 0 0 0 2 0,0 HUS yhteensä 69 055 27 528 781 193 97 557 0,8 12

Palveluiden kysyntä Hoidon tarpeen arviointi/tutkimuksiin pääsy alle ja yli 3 kk 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki asetti enimmillään 3 kk:n odotusajan hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämille erikoislääkärin arvioinneille ja diagnostisille tutkimuksille. Käytännössä määräaika tarkoittaa ensikäynnille pääsyä. HUS:ssa määräajan noudattaminen on onnistunut varsin hyvin. Huhtikuussa hoitotakuu toteutui 93,3 prosenttisesti, kuukauden lopussa poliklinisessa hoitotakuun ylittävässä jonossa oli 1 765 potilasta. Potilasta 30 000 25 000 1 346 1 097 953 1 011 1 033 2 017 2 451 2 342 1 355 1 032 1 315 1 601 1 577 1 689 %-osuus > 3 kk 12,0 % 1 765 10,0 % 20 000 8,0 % 15 000 6,0 % 10 000 4,0 % 5 000 2,0 % 0 02/2015 04/2015 06/2015 08/2015 10/2015 12/2015 2/2016 4/2016 0,0 % < 3 kk > 3 kk %-osuus Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy (hoitotakuu alle ja yli 6 kk sekä kaikki jonot yhteensä) Terveydenhuoltolain säädösten mukaisesti osastohoitoon tai toimenpiteeseen tulee päästä 6 kk:n sisällä. HUS:ssa seurataan päivittäin hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita, joiden odotus ei ole päättynyt raportointikuukauden aikana. Hoitotakuu toteutui maaliskuussa 97,5 prosenttisesti. Hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita oli osastojonossa huhtikuun lopussa 431. Silmätaudeille odotti 219 potilasta ja kirurgiaan 194 potilasta. Korva-nenä- ja kurkkutauteihin 4, lastentaudeille 3 ja naistentaudeille yksi potilas. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 49 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma. Lohjalla 14 ja Länsi- Uudellamaalla 5 potilasta oli odottanut yli 6 kk hoitoonpääsyä. Porvoossa ja Hyvinkäällä ei ollut yhtään hoitotakuurajan ylittänyttä potilasta jonossa. Alla olevassa kuvassa on esitetty hoitotakuun toteutuminen osastojonossa vuoden ajanjaksolla. Osastohoitoon odottaneiden määrä on kasvanut 5,3 % verrattuna viime vuoden vastaavan 13

Palveluiden kysyntä ajankohdan tilanteeseen ja yli 6 kk odottaneiden määrä on kasvanut peräti 203,5 % vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (4/2015: 142, 12/2015: 267 ja 4/2016: 431). Potilasta 18 500 %-osuus > 6 kk 3,0 % 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 52 142 163 149 194 234 300 294 246 267 214 298 464 431 2,5 % 2,0 % 1,5 % 15 500 1,0 % 15 000 14 500 0,5 % 14 000 03/2015 05/2015 07/2015 09/2015 11/2015 1/2016 3/2016 < 6 kk > 6 kk %-osuus 0,0 % 14

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus maksajittain Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4/ 2016 TA 1-4/ 2016 Poikk.-% Tot. 1-4 2016/ TA 1-4 2016 Tot. 1-4/ 2015 Muutos-% Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 Rullaava 12 kk Ennuste 2016 TA 1-12/ 2016 Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-huhtikuussa 11,6 %. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 54,9 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu oli Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Kainuun, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta. Tot. 1-12/ 2015 Jäsenkunnat 538 032 513 351 4,8 % 541 336-0,6 % 1 582 907 1 508 566 1 530 568 1 586 209 - Jäsenkuntien maksuosuus 529 684 505 584 4,8 % 536 104-1,2 % 1 563 541 1 508 566 1 506 735 1 569 960 - Muu laskutus jäsenkunnilta 8 348 7 767 7,5 % 5 232 59,6 % 19 366 0 23 833 16 249 * Siirtoviivehoitopäivät 121 0 252-52,0 % 361 309 0 492 * Terv.keskuspäivystys 6 669 7 767-14,1 % 3 800 75,5 % 15 065 19 842 23 833 12 196 * Muu palvelutuotanto 1 558 0 1 180 32,0 % 3 940 3 415 0 3 562 Muu laskutus 54 870 54 387 0,9 % 49 189 11,6 % 159 153 166 408 162 308 154 311 - Erva 14 400 14 365 0,2 % 12 427 15,9 % 42 116 42 476 42 919 40 143 - Muut sairaanhoitopiirit 29 971 28 800 4,1 % 27 711 8,2 % 84 606 89 569 85 913 82 346 - HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 1 035 1 045-0,9 % 1 018 1,7 % 3 572 3 271 0 3 611 - Ulkomailla asuvat 472 512-7,9 % 451 4,6 % 1 550 1 545 1 536 1 530 - Kelan maksamat 1 805 0 1 291 39,8 % 5 681 0 0 5 167 - Puolustusvoimat 349 0 336 3,9 % 758 0 0 745 - Vakuutusyhtiöt 5 110 0 5 612-9,0 % 17 243 16 164 0 17 745 - Muut maksajat 1 728 9 666-82,1 % 343 404,5 % 3 627 13 383 31 941 3 025 15

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Alla olevassa kuvassa on esitetty muiden maksajien laskutus kuukausittain vuosina 2012-2016. Huhtikuussa muiden maksajien toteutunut laskutus oli 13,95 milj. euroa. laskutus M Muiden maksajien laskutus (ei jäsenkunnat) kuukausittain 16,00 14,00 13,23 14,69 15,03 14,01 14,89 14,86 13,95 13,81 14,90 14,14 14,67 13,61 12,26 12,35 12,00 11,32 10,00 9,57 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2012 2013 2014 2015 2016 TA2016 Jäsenkuntien maksuosuudet Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus laski tammi-huhtikuussa 1,2 %. Toteumaluvut raportoidaan sekä kuluvan että edellisen vuoden osalta laskutuskauden mukaisesti, mikä on poistanut takautuvan laskutuksen vaikutuksen raportoinnissa. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti kuitenkin talousarvion 24,1 milj. eurolla (+ 4,8 %). 16

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Laskutus t Tot. 1-4 2016 TA 1-4 2016 Tot. 1-4 2015 Poikk.-% Tot. 1-4 2016/ TA 1-4 2016 Muutos-% Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 TA 2016 Ennuste 2016 Tot. 2015 Rullaava 12kk Hoidetut eri henkilöt Hyks-sha:n kunnat 373 921 356 853 378 423 4,8 % -1,2 % 1 065 258 1 061 730 1 110 469 1 105 961 197 151 H0049 Espoo 82 892 83 415 87 344-0,6 % -5,1 % 248 613 242 306 252 316 247 860 46 622 H0091 Helsinki 187 819 176 731 189 149 6,3 % -0,7 % 528 257 526 215 554 619 553 287 97 797 H0092 Vantaa 75 400 70 246 74 007 7,3 % 1,9 % 209 474 214 071 221 185 222 577 38 582 H0235 Kauniainen 2 817 2 673 3 016 5,4 % -6,6 % 7 976 7 936 8 957 8 758 1 588 H0245 Kerava 11 990 12 050 12 534-0,5 % -4,3 % 35 931 35 136 36 864 36 320 6 288 H0257 Kirkkonummi 13 003 11 738 12 372 10,8 % 5,1 % 35 008 36 066 36 528 37 159 6 685 Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 17 982 17 499 19 978 2,8 % -10,0 % 51 956 51 703 57 068 55 073 9 660 H0078 Hanko 3 867 3 688 4 375 4,9 % -11,6 % 10 954 11 451 12 279 11 771 1 968 H0149 Inkoo 2 018 1 990 2 123 1,4 % -5,0 % 5 908 6 135 6 725 6 620 1 108 H0710 Raasepori 12 097 11 821 13 479 2,3 % -10,3 % 35 094 34 117 38 064 36 681 6 589 Lohjan sha:n kunnat 35 968 33 943 36 658 6,0 % -1,9 % 101 260 102 417 106 448 105 758 18 797 H0224 Karkkila 3 583 3 580 3 861 0,1 % -7,2 % 10 676 9 813 10 575 10 296 1 802 H0444 Lohja 19 951 18 136 19 626 10,0 % 1,7 % 54 158 56 464 57 843 58 168 10 312 H0755 Siuntio 2 139 2 275 2 426-6,0 % -11,8 % 6 791 6 229 6 726 6 439 1 166 H0927 Vihti 10 296 9 951 10 745 3,5 % -4,2 % 29 635 29 910 31 304 30 855 5 531 Hyvinkään sha:n kunnat 67 416 62 874 66 304 7,2 % 1,7 % 186 300 193 147 194 201 195 313 34 863 H0106 Hyvinkää 17 560 16 935 17 280 3,7 % 1,6 % 50 154 50 875 51 364 51 644 9 176 H0186 Järvenpää 15 074 13 473 14 872 11,9 % 1,4 % 39 890 43 262 43 605 43 807 7 532 H0505 Mäntsälä 7 040 6 891 7 113 2,2 % -1,0 % 20 416 20 067 20 913 20 841 3 773 H0543 Nurmijärvi 14 611 13 292 14 597 9,9 % 0,1 % 39 425 42 308 41 145 41 159 7 589 H0858 Tuusula 13 131 12 282 12 442 6,9 % 5,5 % 36 416 36 636 37 173 37 862 6 827 Porvoon sha:n kunnat 34 395 34 402 34 730 0,0 % -1,0 % 101 960 99 569 101 773 101 438 19 170 H0018 Askola 1 981 1 788 2 209 10,8 % -10,3 % 5 297 5 267 5 688 5 460 1 015 H0407 Lapinjärvi 1 110 997 1 020 11,3 % 8,8 % 2 960 2 932 3 055 3 145 575 H0434 Loviisa 4 956 5 334 5 378-7,1 % -7,9 % 15 825 14 596 15 725 15 302 2 710 H0611 Pornainen 1 718 1 645 1 431 4,4 % 20,1 % 4 879 4 424 4 691 4 978 922 H0638 Porvoo 17 916 18 154 18 438-1,3 % -2,8 % 53 758 53 308 53 977 53 455 10 236 H0753 Sipoo 6 715 6 485 6 254 3,6 % 7,4 % 19 241 19 042 18 636 19 097 3 726 Jäsenkunnat yhteensä 529 684 505 584 536 104 17 4,8 % -1,2 % 1 506 735 1 508 566 1 569 960 1 563 541 279 379

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 Määräero-% vs. TA Hintaero-% vs. TA Määräero-% vs. edv Hintaero-% vs. edv Laskutusos. painotettu vol. muutos 1-4/2016 vs edv Hyks-sha:n kunnat 66 491 65 136 2,1 % 52 864 51 472 2,7 % 1,7 % 3,3 % -1,8 % 0,4 % -1,8 % H0049 Espoo 14 476 14 361 0,8 % 15 735 15 190 3,6 % -1,7 % 0,3 % -2,1 % -3,8 % -2,1 % H0091 Helsinki 35 187 33 511 5,0 % 23 481 23 073 1,8 % 2,8 % 4,3 % -2,2 % 1,7 % -2,2 % H0092 Vantaa 12 167 12 355-1,5 % 9 608 9 270 3,6 % 3,4 % 3,6 % -0,3 % 1,5 % -0,1 % H0235 Kauniainen 498 506-1,6 % 565 521 8,4 % -5,8 % 12,5 % -7,7 % 1,5 % -5,9 % H0245 Kerava 1 989 2 079-4,3 % 1 535 1 580-2,8 % 2,7 % -3,5 % -0,1 % -3,4 % -0,1 % H0257 Kirkkonummi 2 174 2 324-6,5 % 1 940 1 838 5,5 % -0,1 % 11,2 % -2,5 % 7,7 % -2,6 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 2 726 2 909-6,3 % 2 517 2 799-10,1 % 5,1 % -3,9 % -4,8 % -6,1 % -4,8 % H0078 Hanko 499 521-4,2 % 451 479-5,8 % 18,6 % -15,7 % 1,6 % -14,2 % 1,5 % H0149 Inkoo 417 413 1,0 % 223 289-22,8 % 2,0 % -0,5 % -7,3 % 2,9 % 4,7 % H0710 Raasepori 1 810 1 975-8,4 % 1 843 2 031-9,3 % 1,9 % -1,2 % -6,0 % -5,3 % -5,4 % Lohjan sha:n kunnat 6 626 6 591 0,5 % 4 182 4 397-4,9 % 5,4 % -1,0 % -2,8 % -0,2 % -2,3 % H0224 Karkkila 598 600-0,3 % 384 424-9,4 % -0,3 % -0,6 % -7,9 % 0,4 % -7,8 % H0444 Lohja 3 802 3 759 1,1 % 2 315 2 354-1,7 % 8,1 % 0,2 % -0,5 % 0,7 % -0,3 % H0755 Siuntio 413 400 3,3 % 270 305-11,5 % -0,2 % -6,3 % -2,6 % -9,0 % -0,1 % H0927 Vihti 1 813 1 832-1,0 % 1 213 1 314-7,7 % 3,3 % -1,7 % -6,0 % 0,5 % -4,2 % Hyvinkään sha:n kunnat 11 778 11 418 3,2 % 9 058 9 050 0,1 % 4,8 % 1,8 % 0,1 % 0,9 % 0,2 % H0106 Hyvinkää 3 097 3 018 2,6 % 2 538 2 622-3,2 % -1,0 % 3,9 % -0,1 % 0,8 % 0,7 % H0186 Järvenpää 2 655 2 541 4,5 % 2 024 2 006 0,9 % 8,4 % 2,8 % -3,1 % 4,2 % -3,0 % H0505 Mäntsälä 1 141 1 121 1,8 % 936 899 4,1 % 3,3 % -3,2 % -1,3 % -1,5 % 0,3 % H0543 Nurmijärvi 2 649 2 496 6,1 % 1 907 1 927-1,0 % 6,6 % 3,5 % -0,8 % 0,7 % -0,8 % H0858 Tuusula 2 236 2 242-0,3 % 1 653 1 596 3,6 % 8,3 % -2,1 % 6,4 % -1,5 % 6,4 % Porvoon sha:n kunnat 5 992 5 780 3,7 % 5 728 5 071 13,0 % 0,1 % -1,2 % -2,7 % 0,8 % -2,6 % H0018 Askola 287 343-16,3 % 313 295 6,1 % 21,5 % -13,6 % 3,0 % -13,7 % 3,1 % H0407 Lapinjärvi 169 144 17,4 % 189 146 29,5 % 26,8 % -21,7 % 10,4 % -10,6 % 12,0 % H0434 Loviisa 847 822 3,0 % 743 691 7,5 % -7,9 % -0,9 % -8,8 % -0,8 % -7,7 % H0611 Pornainen 249 279-10,8 % 215 175 22,9 % 8,6 % -4,7 % 19,5 % 1,5 % 21,8 % H0638 Porvoo 3 070 3 032 1,3 % 3 268 2 906 12,5 % -2,3 % 0,3 % -5,8 % 2,2 % -5,4 % H0753 Sipoo 1 370 1 160 18,1 % 1 000 858 16,6 % 2,7 % 0,5 % 2,2 % 5,4 % 7,1 % Jäsenkunnat yhteensä 93 613 91 834 1,9 % 74 349 72 789 2,1 % 2,3 % 2,2 % -1,8 % 0,2 % -1,7 % *) sis. myös DRG-laskutetut HUS Total: 25.5.2016 Lähetteet Päivystyskäynnit (* Jäsenkuntien maksuosuus 18

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto DRG-ryhmät Käynnit Psykiatrian hoitopäivät Hoidetut eri esh potilaat 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 1-4/2016 1-4/2015 Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015 Hyks-sha:n kunnat 32 860 33 488-1,9 % 409 555 410 365-0,2 % 38 347 38 315 0,1 % 197 151 194 618 1,3 % H0049 Espoo 7 703 8 308-7,3 % 104 942 106 000-1,0 % 10 040 10 526-4,6 % 46 622 46 310 0,7 % H0091 Helsinki 15 767 15 784-0,1 % 182 455 184 084-0,9 % 14 535 15 170-4,2 % 97 797 96 269 1,6 % H0092 Vantaa 6 784 6 775 0,1 % 88 835 87 354 1,7 % 10 576 9 432 12,1 % 38 582 37 828 2,0 % H0235 Kauniainen 277 263 5,3 % 3 513 3 370 4,2 % 240 425-43,5 % 1 588 1 590-0,1 % H0245 Kerava 1 182 1 211-2,4 % 14 516 14 953-2,9 % 1 590 1 489 6,8 % 6 288 6 383-1,5 % H0257 Kirkkonummi 1 147 1 147 0,0 % 15 294 14 604 4,7 % 1 366 1 273 7,3 % 6 685 6 619 1,0 % Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat 1 728 1 911-9,6 % 22 304 24 287-8,2 % 1 594 1 774-10,1 % 9 660 10 230-5,6 % H0078 Hanko 357 426-16,2 % 4 169 4 531-8,0 % 482 445 8,3 % 1 968 2 034-3,2 % H0149 Inkoo 201 218-7,8 % 2 369 2 363 0,3 % 271 91 197,8 % 1 108 1 131-2,0 % H0710 Raasepori 1 170 1 267-7,7 % 15 766 17 393-9,4 % 841 1 238-32,1 % 6 589 7 069-6,8 % Lohjan sha:n kunnat 3 433 3 733-8,0 % 43 098 41 802 3,1 % 3 921 5 017-21,8 % 18 797 18 621 0,9 % H0224 Karkkila 338 372-9,1 % 4 071 4 090-0,5 % 504 556-9,4 % 1 802 1 831-1,6 % H0444 Lohja 1 918 2 059-6,8 % 23 996 22 673 5,8 % 2 531 2 715-6,8 % 10 312 10 045 2,7 % H0755 Siuntio 192 226-15,0 % 2 494 2 574-3,1 % 73 231-68,4 % 1 166 1 251-6,8 % H0927 Vihti 985 1 076-8,5 % 12 537 12 465 0,6 % 813 1 515-46,3 % 5 531 5 511 0,4 % Hyvinkään sha:n kunnat 6 694 6 987-4,2 % 79 184 79 111 0,1 % 7 542 8 946-15,7 % 34 863 34 100 2,2 % H0106 Hyvinkää 1 807 1 926-6,2 % 19 190 18 184 5,5 % 1 847 2 660-30,6 % 9 176 8 856 3,6 % H0186 Järvenpää 1 469 1 511-2,8 % 17 504 18 765-6,7 % 2 345 2 351-0,3 % 7 532 7 325 2,8 % H0505 Mäntsälä 768 753 2,0 % 8 678 8 274 4,9 % 497 1 106-55,1 % 3 773 3 672 2,8 % H0543 Nurmijärvi 1 388 1 495-7,2 % 16 581 16 793-1,3 % 1 514 1 621-6,6 % 7 589 7 505 1,1 % H0858 Tuusula 1 262 1 302-3,1 % 17 231 17 095 0,8 % 1 339 1 208 10,8 % 6 827 6 786 0,6 % Porvoon sha:n kunnat 3 457 3 833-9,8 % 42 371 41 686 1,6 % 2 999 3 345-10,3 % 19 170 18 931 1,3 % H0018 Askola 194 219-11,4 % 2 151 2 156-0,2 % 62 97-36,1 % 1 015 1 022-0,7 % H0407 Lapinjärvi 119 132-9,8 % 1 152 1 058 8,9 % 56 30 86,7 % 575 544 5,7 % H0434 Loviisa 525 598-12,2 % 5 845 5 968-2,1 % 315 638-50,6 % 2 710 2 788-2,8 % H0611 Pornainen 173 149 16,1 % 2 012 1 855 8,5 % 43 72-40,3 % 922 925-0,3 % H0638 Porvoo 1 746 1 997-12,6 % 23 636 23 184 1,9 % 1 501 2 000-25,0 % 10 236 10 185 0,5 % H0753 Sipoo 700 738-5,1 % 7 575 7 465 1,5 % 1 022 508 101,2 % 3 726 3 492 6,7 % Jäsenkunnat yhteensä 48 172 49 952-3,6 % 596 512 597 251-0,1 % 54 403 57 397-5,2 % 279 379 276 252 1,1 % 19

Tuottavuus Hoidetut potilaat ja kalliit hoitojaksolla olevat potilaat Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 293 415 potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 1,6 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 279 379. Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 25 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 700 000 euroa). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 10 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa). Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto Henkilötyön tuottavuus on heikentynyt viime vuodesta 4,3 %, eikä se yllä tavoitteeseen (tavoite + 1,8 %). Sairaanhoitoalueiden välillä on merkittäviä eroja henkilötyön tuottavuuskehityksessä. Tulosalue DRGpisteet/htv 1-4/2015 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-4/2016 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 193,5 185,5-4,1 % Länsi-Uudenmaan sha 211,5 202,8-4,1 % Lohjan sha 232,8 226,6-2,7 % Hyvinkään sha 252,8 231,3-8,5 % Porvoon sha 226,3 220,0-2,8 % HUS taso 200,9 192,3-4,3 % Henkilötyön tuottavuus; nouseva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite LUSA +1,5 %, muut +1,7 %, HUS +1,8 %) 20

Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 210 205 200 195 190 185 180 175 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2016 186,8 185,8 192,3 2015 197 199,7 200,9 205,7 203,1 203,7 203,5 204,2 204,1 203,9 203,2 Muutos 2016/2015-5,2 % -7,0 % -4,3 % Muutos 2015/2014 6,2 % 6,9 % 5,2 % 4,2 % 2,6 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % 21

Tuottavuus Deflatoimaton DRG-pistekustannus kasvoi 2,7 % viime vuoteen verrattuna. DRG-pisteet poimitaan seuraavan kuukauden puolivälin tilanteesta, jolloin seurantaan kohdistuva pistekertymä vastaa paremmin kuluvan vuoden kustannuksia ja DRG-pisteet ovat paremmin vertailukelpoisia edellisen vuoden pisteisiin nähden. Muutosprosentit ilmoitetaan myös deflatoituna tulevissa raportoinneissa, kunhan uudet deflatointikertoimet on julkaistu. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Tulosalue Euroa/ DRG-piste 1-4/2015 Euroa/ DRG-piste 1-4/2016 Muutos-% Euroa / DRGpiste HYKS sha 713,7 734,7 2,9 % Länsi-Uudenmaan sha 602,6 613,9 1,9 % Lohjan sha 608,4 617,0 1,4 % Hyvinkään sha 516,1 532,0 3,1 % Porvoon sha 594,5 595,2 0,1 % HUS taso 683,9 702,4 2,7 % DRG-pistekustannus; laskeva trendi = paraneva tuottavuus (tavoite: LUSA -1,5 %, muut -1,7 %, HUS -1,8 %) DRG-tuotteiden lukumäärä ja laskutus on ollut edellisvuotta alhaisempi. Edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti eniten vähenivät 900-ryhmän tuotteet (- 2 756 tuotteella; - 3,2 %) ja Klassiset DRG-tuotteet (- 1 595 tuotteella; - 3,0 %). 900-ryhmästä väheni eniten DRG930A Rintarauhasen syöpä, sädehoito, lyhyt hoito (- 2 611 tuotteella; - 26,5 %). Klassisissa DRG-tuotteissa vähenemä on tasaisemmin jakautunut, eniten väheni lukumääräisesti tuote DRG580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista (- 222 tuottella; - 9,2 %). 22

Tuottavuus Hyvinkään ja Hyks-sairaanhoitoalueen vuosien 2010-2014 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Kellokosken psykiatrian sairaanhoitoalueelta toiselle siirtymisen vuoksi. DRG-pistekustannus (deflatoimaton) 740,0 720,0 700,0 680,0 660,0 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2016 719,8 717,6 702,4 2015 691,4 683 683,9 692,3 705,2 724,0 725,8 717,8 714,3 711,4 701,3 Muutos 2016/2015 4,1 % 5,1 % 2,7 % Muutos 2015/2014 (ei defl.) -5,2 %-3,4 %-2,3 %-2,0 %-0,8 %-0,6 %-0,3 %-0,6 % 0,0 % -0,5 %-1,4 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 23

Tuottavuus Psykiatria Psykiatrian deflatoimattomat kokonaiskustannukset/hoidettu potilas ovat tammi-huhtikuussa laskeneet 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toteuma on tavoitetta parempi. Tavoite vuodelle 2016 HUS tasolla on, että kokonaiskustannukset per hoidettu potilas laskisivat 1,8 % (LUSA -1,5 % ja muut 1,7 %). Tulosalue Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat 1-4/2015 (euroa) Psykiatrian tuottavuus Tot.kokonaiskustannukset/ hoidetut potilaat 1-4/2016 (euroa) Muutos-% HYKS sha 3 034 2 880-5,1 % Hyvinkään sha 2 334 2 175-6,8 % Lohjan sha 2 288 2 057-10,1 % Länsi-Uudenmaan sha 3 294 3 416 3,7 % Porvoon sha 1 495 1 442-3,5 % HUS taso 2 840 2 688-5,3 % Psykiatrian kokonaiskustannukset (euroa) / hoidettu potilas 7 000 6,0 % 6 000 5 000 4 000 1,0 % -4,0 % 3 000 2 000 1 000-1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 2016 1 658 2 199 2 688 2015 1 721 2 310 2 840 3 338 3 811 4 273 4 667 5 012 5 338 5 594 5 817 Muutos 2016/2015 (ei defl.) -3,7 % -4,8 % -5,3 % Muutos 2015/2014 (ei defl.) -11,2 % -8,5 % -13,3 % -13,3 % -12,8 % -12,1 % -12,1 % -12,1 % -12,1 % -12,5 % -13,7 % -9,0 % -14,0 % -19,0 % 24

Henkilöstö HUS:n palveluksessa oleva henkilöstö Palkkojen ja palkkioiden muutos 2016 vs. 2015 Palkkoja ja palkkioita maksettiin tammi-huhtikuussa yhteensä 305,8 milj. euroa, mikä on 1,1 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Lomapalkkoihin liittyvässä sopeuttamistoimenpiteessä onnistuttiin osittain vuonna 2015, mikä heijastuu riville jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos ko. rivin euromäärän pienenä summana. Henkilöstömäärän kasvu enteilee kuitenkin sitä, että lomapalkkavelkaan suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet eivät tule toteutumaan asetetun tavoitteen (5 milj. euroa) mukaisesti. Pidettyjen vuosilomapäivien määrä on kuitenkin lisääntynyt 9 htv edellisvuoteen verrattuna, mikä on tavoitteen mukaista ja auttaa osaltaan vähentämään lomapalkkavelkaa. Myös hoitotakuun lisätyöhön ja lääkärien kliiniseen lisätyön pienentämisen eteen tehdyt sopeuttamistoimenpiteet näkyvät positiivisena miinusmerkkisenä kehityksenä yllä olevassa taulukossa. Yksiköiden välillä on tässä kuitenkin eroavaisuuksia. Työaikakorvaukset (maksetut ja jaksotetut) ovat kasvaneet edellisvuodesta +8,4 % ja muutoksen vaikutus henkilöstökustannusten kokonaismuutokseen (yllä oleva taulukko) on 1,2 % eli 3,58 milj. euroa. Kasvu kohdentuu hoitohenkilökuntaan ja muuhun henkilökuntaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty työaikakorvausten (maksetut ja jaksotetut) kehitys kuukausittain ja henkilöstöryhmittäin vuonna 2016. Työaikakorvaukset on jaksotettu samoilla periaatteilla kaikkina kuukausina. HUS yhteensä: Maksetut + jaksotetut työaikakorvaukset yhteensä vuonna 2016 (1 000 euroa) Tammi Helmi Maalis Huhti YHT 1-4 Lääkärit 5 564 5 135 4 833 5 192 20 724 Erityistyöntekijät 23 25 52 34 134 Hoitohenkilökunta 5 965 4 015 5 663 7 528 23 171 Muu henkilökunta 1 027 664 948 1 332 3 971 Tulospalkkiot maksettiin maaliskuussa 2016 ja ne olivat 729 000 euroa pienemmät (maksetut + jaksotetut netto) kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa muistutettiin lääkäriesimiehiä vuodenvaihteessa tapahtuneista päivystyskorvausaikataulujen maksuaikataulun muutoksesta, joka vaikutti myös siihen millä aikataululla päivystysilmoitukset tulee tehdä ja hyväksyä, jotta ne saadaan maksuun päivystystä seuraavan kuukauden 16. päivä (aiemmin ovat olleet maksussa päivystystä seuraavan kuukauden viimeisenä palkanmaksupäivänä). Muutoksella paitsi säästetään postimaksuissa ym., niin saadaan kirjanpitoon ajantasaisempi tilanne (= ei tarvitse ennustaa) maksetuista päivystyskorvauksista. Tämä lisäsi jonkun verran huhtikuussa maksettuja lääkäreiden päivystyskorvauksia kuin samassa yhteydessä löytyi vielä vanhoja alkuvuoden ja vuoden 2015 päivystysilmoituksia (päivystysilmoitus oli tekemättä), joita ei ollut maksettu. Muutoin päivystyskorvauksien kehityksessä näkyy kustannuksia vähentävästi alkuvuodesta tehdyt päätökset päivystysten alkuaikojen ja vaihtoaikojen yhtenäistämisestä. 25

Henkilöstö Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Huhtikuu 2015 302 475 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset 1 224 0,4 % Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut) 3 580 1,2 % Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos 34 0,0 % Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset) -719-0,2 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 648 0,2 % Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö -1 427-0,5 % Huhtikuu 2016 305 815 1,1 % Henkilöstövoimavarat 1.4.2016 HUS:ssa työskenteli 22 440 henkilöä ja 30.4.2016 yhteensä 22 543 henkilöä. Alla olevassa taulukossa on vertailtu muutosta vuoden 2015 huhtikuuhun. Harpin HR-toiminnoissa on ollut vikatilanne (joka ratkesi 18.5), jolla oli vaikutusta palvelujaksojen tekemiseen. Ko. ongelma heijastuu myös alla oleviin henkilöstömääriin vuoden 2016 osalta eli niistä puuttuu vielä joitakin henkilöitä 30.4. tilanteesta. 2016-04 2015-04 Muutos Henkilöstömäärä 1.4. 22 440 22 328 112 Henkilölukumäärä 31.4. 22 543 22 488 55 Henkilötyövuosia tehtiin tammi-huhtikuussa 6 252 ja niiden määrä lisääntyi 197 htv:lla edellisvuodesta. Tätä selittää vuoden 2016 karkauspäivä (n. 55 htv), lääkäreiden päivystysaikoihin tehdyt muutokset (lisännyt säännöllistä työaikaa kun päivystykset siirrettiin alkamaan klo 15.30 arkena ja aktiivipäivystyksen jälkeisen päivän pituus määritettiin 6 tuntiin) ja poissaolojen väheneminen. Positiivisena kehityksenä on pidettyjen vuosilomapäivien määrän kasvu 9 henkilötyövuodella. Myös sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun (vaikutus 10 htv), mikä vaikuttaa henkilötyövuosien määrään lisäävästi (positiivista kasvua) ja henkilötyövuoden hintaan sitä laskevasti. Yleisesti huomioitavana asiana kuitenkin, että maaliskuussa sairauspoissaoloja on n. - 3 800 työpäivää vähemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa ja huhtikuussa - 991 työpäivää vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi- ja helmikuussa sairauspoissaoloja oli työpäivinä enemmän kuin vuotta aiemmin. Mikä tästä sairauspoissaolojen vähenemisestä maalis- ja huhtikuussa on todellista ja mikä taas esim. Harpin käyttöönotosta johtuvaa on vaikea arvioida. Täytyy todeta myös se, että vuosilomien pitäminen ja sairauspoissaolojen määrät korreloivat myös keskenään eli jos jossain kuussa ollaan edellisvuotta enemmän vuosilomilla, niin se heijastuu pääsääntöisesti sairauspoissaolojen määrään ko. kuukaudessa niitä vähentävästi. Tammi-huhtikuussa oli poissaoloja yhteensä 11 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolojen väheneminen nostaa työssäoloprosenttia ja palkallisten poissaolojen väheneminen laskee henkilötyöpanoksen kustannuksia. Työaikakorvauksia puuttuu huhtikuulta työaikakorvausten maksuaikataulusta johtuen raportoinnista n. 10 henkilötyövuoden edestä. 26

Henkilöstö Henkilötyövuodet ja henkilöstömäärä Henkilötyövuodet lkm Muutos-% Huhtikuu 2015 6 055 Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo huhti 1. päivä) 48 0,8 % Muutos pidetyissä vuosilomissa (pidetty enemmän ohjeistuksen mukaisesti) -9-0,1 % Muutos sairauspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 10 0,2 % Muutos koulutuspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 10 0,2 % Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (vähemmän poissaoloja) -1 0,0 % Muutos muissa poissaoloissa (vähemmän poissaoloja) 1 0,0 % Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet, karkauspäivä) 172 2,8 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016) -34-0,6 % Huhtikuu 2016 6 252 3,3 % Henkilötyövuodet TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2016 TP 2015 HYKS sha 3 581,5 3 390,3 3 482,8 191,2 98,7 10 351,4 10 126,6 10 311,4 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 533,9 509,2 510,8 24,7 23,1 1 550,0 1 511,6 1 510,3 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 533,8 517,9 529,1 15,9 4,7 1 538,3 1 510,7 1 541,3 - HYKS Psykiatria 502,0 464,4 489,9 37,6 12,1 1 403,3 1 402,9 1 442,2 - HYKS Akuutti 179,8 173,8 169,9 6,0 9,9 537,5 520,7 500,1 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 389,6 360,5 377,1 29,1 12,5 1 103,0 1 075,4 1 110,9 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 186,9 176,0 176,7 11,0 10,2 535,5 526,0 532,6 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 229,8 220,2 223,3 9,5 6,4 677,8 663,8 669,6 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 257,0 259,4 265,9-2,5-8,9 771,0 774,0 783,5 - HYKS Syöpäkeskus 141,1 130,9 134,2 10,2 6,9 419,0 399,5 407,6 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 200,0 189,9 197,3 10,1 2,7 576,1 561,3 588,0 - HYKS Tulehduskeskus 121,4 115,0 117,5 6,4 3,9 342,0 335,7 342,6 - HYKS Vatsakeskus 293,0 259,6 279,4 33,4 13,5 857,7 804,7 847,9 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 13,4 13,5 11,8-0,1 1,7 40,2 40,2 34,9 Hyvinkään sha 353,8 331,2 332,9 22,6 20,9 1 029,9 1 008,7 1 002,5 Lohjan sha 205,9 195,2 203,8 10,7 2,1 602,0 579,0 602,1 Länsi-Uudenmaan sha 121,6 117,7 118,5 3,8 3,0 345,3 341,4 350,5 Porvoon sha 169,6 167,7 167,1 1,9 2,5 503,5 497,4 498,4 SAIRAANHOITOALUEET 4 432,3 4 202,0 4 305,0 230,3 127,3 12 832,0 12 553,1 12 764,9 Tilakeskus 7,8 7,0 7,8 0,8-0,1 21,8 21,0 21,7 Yhtymähallinto 33,3 33,3 32,1 0,1 1,2 97,6 97,3 90,9 Ulkoinen tarkastus 1,0 1,4 1,1-0,4-0,1 3,0 3,7 3,0 HUS-Työterveys 19,3 18,3 16,4 1,0 2,9 65,7 55,0 50,7 HUS-Tietohallinto 77,8 87,5 62,7-9,6 15,1 258,4 275,6 197,8 TULOSALUEET 139,3 147,5 120,2-8,2 19,0 446,5 452,6 364,0 HUS-Apteekki 64,9 60,7 50,2 4,2 14,7 188,8 183,0 158,6 HUS-Desiko 409,4 398,6 394,5 10,7 14,9 1 214,4 1 204,4 1 190,1 HUS-Kuvantaminen 336,0 315,8 321,6 20,2 14,4 960,1 941,1 964,1 HUSLAB 422,6 392,7 410,8 29,9 11,8 1 225,3 1 178,0 1 241,4 HUS-Logistiikka 91,8 91,8 91,0 0,0 0,8 276,0 276,0 271,7 HUS-Servis 248,6 249,1 252,6-0,5-4,0 730,0 730,0 740,2 Ravioli 107,2 107,8 108,7-0,6-1,5 321,9 321,4 321,4 LIIKELAITOKSET 1 680,5 1 616,5 1 629,4 63,9 51,1 4 916,4 4 833,8 4 887,3 HUS-KUNTAYHTYMÄ 6 252,0 5 966,0 6 054,6 286,0 197,4 18 194,9 17 839,5 18 016,3 27

Henkilöstö Henkilöstömäärä TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 TOT / TA Poikkeama TOT / ED.V. ENN 2015 TA 2016 TP 2015 HYKS sha 13 020 13 001 12 986 19 34 13 064 12 939 13 039 - HYKS Leikkaussalit, Teho- ja kivunhoito 1 850 1 873 1 834-23 16 1 872 1 861 1 849 - HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 2 006 2 052 2 038-46 -32 2 018 2 013 2 022 - HYKS Psykiatria 1 846 1 803 1 836 43 10 1 804 1 804 1 824 - HYKS Akuutti 621 615 568 6 53 616 618 595 - HYKS Pää- ja kaulakeskus 1 488 1 493 1 472-5 16 1 484 1 442 1 498 - HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 680 678 686 2-6 686 686 673 - HYKS Sysän- ja keuhkokeskus 813 771 811 42 2 836 805 827 - HYKS Naistentaudit ja synnytykset 977 1 013 1 017-36 -40 983 983 973 - HYKS Syöpäkeskus 535 506 518 29 17 544 525 535 - HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 680 701 697-21 -17 682 700 697 - HYKS Tulehduskeskus 447 471 466-24 -19 463 457 455 - HYKS Vatsakeskus 1 032 983 1 001 49 31 1 031 1 000 1 046 - Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 45 42 42 3 3 45 45 45 Hyvinkään sha 1 279 1 236 1 240 43 39 1 391 1 263 1 258 Lohjan sha 730 719 720 11 10 695 721 718 Länsi-Uudenmaan sha 435 416 435 19 0 420 419 425 Porvoon sha 608 631 618-23 -10 600 605 611 SAIRAANHOITOALUEET 16 072 16 003 15 999 69 73 16 170 15 947 16 051 Tilakeskus 27 26 28 1-1 27 26 27 Yhtymähallinto 120 129 125-9 -5 125 129 119 Ulkoinen tarkastus 3 4 4-1 -1 4 4 3 HUS-Työterveys 71 69 63 2 8 73 67 73 HUS-Tietohallinto 263 333 230-70 33 255 355 255 TULOSALUEET 484 561 450-77 34 484 581 477 HUS-Apteekki 245 233 192 12 53 237 233 206 HUS-Desiko 1 341 1 328 1 338 13 3 1 382 1 369 1 331 HUS-Kuvantaminen 1 214 1 195 1 195 19 19 1 199 1 195 1 207 HUSLAB 1 586 1 550 1 605 36-19 1 555 1 550 1 611 HUS-Logistiikka 300 302 302-2 -2 314 314 305 HUS-Servis 842 872 891-30 -49 874 878 868 Ravioli 356 359 356-3 0 369 369 369 LIIKELAITOKSET 5 884 5 839 5 879 45 5 5 930 5 908 5 897 HUS-KUNTAYHTYMÄ 22 440 22 403 22 328 37 112 22 584 22 436 22 425 28