Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 1-10/ (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla.

2 Kuukausiraportti 1-10/ (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

3 Kuukausiraportti 1-10/ (7) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi

4 Kuukausiraportti 1-10/ (7)

5 Kuukausiraportti 1-10/ (7) Henkilöstö

6 Kuukausiraportti 1-10/ (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Lokakuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota suuremmat. Asiointipalveluissa XDS-sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa laajennetaan ja vanhojen paperiarkistojen muutto jatkuu. Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä prioriteettina on Harppitoiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen tulevien kuukausien aikana. Tekstinkäsittelyssä keskitytään saneluprosessin lean-tehostamiseen ja uusien jäsenkuntaasiakkaiden prosessien kehittämiseen. Edellä esitettyjen seikkojen lisäksi tulevien kuukausien prioriteettina on valmistautuminen osastosihteeritoiminnan aloittamiseen viidennellä palvelualueella. Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Lokakuun kumulatiiviset toimintatuotot olivat noin euroa talousarviota ja noin euroa edellisvuotta suuremmat. Vertailuvuoden elokuussa kirjattu noin euron tuloksentasaus oikaistuna toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta noin euroa. Palvelulaskutuksen kasvun merkittävimpänä tekijänä edellisvuoteen verrattuna ovat luentosalien vuokraveloitukset noin miljoona euroa, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskukselta HUS-Servisin ylläpidettäviksi. Palvelulupaus on pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut nousivat noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulujen nousua selittävät palveluostot, jotka nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta Harppi-järjestelmän käyttöönoton myötä. Tulos ja ennuste Servisin lokakuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin euroa budjetoitua tulosta suurempi. Lokakuun kumulatiivinen tulos vastasi edellisen vuoden tasoa. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 1,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tuottavuus Lokakuun kumulatiivinen hinnanmuutos oli +0,61 %, mikä vastaa talousarviotasoa. HUS-Servisin henkilötyön tuottavuuden kumulatiivinen kehitys oli syyskuussa +2,2 %. Kokonaistuottavuus oli lokakuussa 1,4 %. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Asiointipalveluissa paperisten potilasarkistojen muutto ja XDS-sähköisen potilasarkiston laajentaminen jatkuu. Keskitetty arkisto ja XDS-sähköinen potilasarkistoratkaisu tulevat mahdollistamaan mittavat säästöt sairaanhoitoyksiköille tulevien vuosien aikana ja jo nyt

7 Kuukausiraportti 1-10/ (7) potilasarkiston laskutus on laskenut noin euroa. Tekstinkäsittelyssä loppuvuoden painopistealueena on uusien jäsenkunta-asiakkaiden Nurmijärven ja Vantaan saneluprosessien kehittäminen sekä muutoksiin valmistautuminen. Puheentunnistus on lähivuosien kärkihanke HUS-Servisissä ja lähikuukausien aikana jatketaan puheentunnistushankinnan valmistelua. Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskeisenä prioriteettina on Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen tulevien kuukausien aikana. Näiden toiminnallisuuksien kehittämistä tullaan jatkamaan sekä loppuvuonna 2016 että läpi vuoden Nykyisten palveluiden ohella HUS-Servisin tulevien kuukausien prioriteettina on valmistautuminen osastosihteeripalvelun aloittamiseen HYKS:n Vatsakeskuksen kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on löytää synergiaetuja HUS-Servisin palveluiden välillä.