1 Tuloskortti Palvelualue Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Asiakas- ja vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät: Korkeatasoiset nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuorisotiedotuksen lisääminen Toiminnalliset tavoitteet 1 Korkeatasoiset ja ajanmukaiset liikuntapalvelut Tavoitetaso TA 2007 Suomen palloliiton eri sarjatasojen normien mukaiset kentät. Kuluttajaviraston määräysten mukaiset ulkoilureitit ja liikuntahallit. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Vuosittaisissa tarkastuksissa esiin tulevien epäkohtien korjaaminen. Tavoitteiden Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toimenpiteiden Esiin tulleet epäkohdat on korjattu. Karungin urheiluhallin tarkastusta ei voitu suorittaa peruskorjauksen vuoksi. 1.2 Monipuolinen ja kattava tiedottaminen nuorille ja vanhemmille Vanhempien tietoisuus ja ymmärrys nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista asioista lisääntyy. Nuorten tietämys elämänhallintaansa vaikuttavista asioista sekä sitä tukevista nuorisotyön toiminnoista lisääntyy. Lisätään ja monipuolistetaan tiedottamista vanhemmille ja nuorille. Yhteistyössä mukana moniammatillinen verkosto. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. N. 300 vanhemmalle on lähetetty infokirje sähköpostissa kuukausittain. Lukuisia mediatiedotteita lehtiin, radioihin ja nettiin on tehty eri aiheista moniammatillisesti. Koko koulua kattaviin vanhempainiltoihin ei osallistuttu. Järjestettiin vanhempainiltoja eri tiedotustapahtumien yhteydessä ja osallistuttiin ap-ip toiminnan ja 8-luokkalaisten vanhempainiltoihin. Nuorille suunnattuja tiedotuskampanjoita eri aiheista järjestettiin 12
2 kpl. Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 TS 2008 TS 2009 1. 3 liikuntahallitarkastusta ja 3 ulkoilureittitarkastusta 2. Sähköpostitiedotteet, mediatiedotteet 15 kpl 3. 1000 vanhempaa 4. Tiedotuskampanjoita 12 kpl 3/3 Yht. 15 kpl 1000 12 kpl 2/3 15 kpl 290 12 kpl 3/5 12 kpl 1000 10 kpl 3/5 12 kpl 1000 10 kpl
3 Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Prosessi Kriittiset menestystekijät: Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen lasten ja nuorten ongelmaisten kehityskulkujen katkaisemiseksi Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten kasvun tukeminen moniammatillista yhteistyötä tiivistämällä. Tavoitetaso TA 2007 Tutkimustyön avulla saadaan tietoa nuorten elämänhallinnan ongelmista sekä ajankohtaisista nuorten elämään vaikuttavista asioista moniammatillisen yhteistyön tueksi. Tietotaidon, taloudellisuuden ja käytännöllisyyden lisääntyminen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Tehdään erilaisia nuorisotutkimuksia yhteistyössä moniammatillisen verkoston ja eri oppilaitosten kanssa. Käynnistetään yhteistyö aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1 2 luokilla toimivien koulunkäyntiavustajien kanssa. Tavoitteiden Tavoitteet ovat pääosin toteuttaneet. Toimenpiteiden Tutkimuksia on valmistunut kolme kappaletta. Koulunkäyntiavustaja toimii yhdessä iltapäiväkerhossa iltapäivätoiminnan ohjaajien apuna. Koulunkäyntiavustaja on aamupäivätoiminnan ohjaajana ja kahdessa ip-kerhossa ohjaus on järjestetty yht.työssä päivähoidon henkilöstön kanssa. Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 TS 2008 TS 2009 1. 2 3 tutkimusta 2. Iltapäiväkerhon ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat ohjaajina kahdessa iltapäiväkerhossa 2-3 kpl 2 kpl 3 kpl 1 kpl 2-3 kpl 2 kpl 2-3 kpl 2 kpl
4 Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Taloudellinen Kriittiset menestystekijät: Resurssien hyödyntäminen tavalla, joka mahdollistaa palvelujen käyttäjien lisääntymisen nykyisin käytettävissä olevin resurssein Toiminnalliset tavoitteet Kunnan ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen. Tavoitetaso TA 2007 Hankkeisiin saatu maksimaalinen prosenttiosuus valtionavustuksista. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Haetaan liikuntapaikkojen rakentamisavustuksia, iltapäiväkerhotoimintaan suunnattuja avustuksia sekä kartoitetaan muita toiminnan rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteiden Tavoitteita ei saavutettu täysin, koska liikuntatoimen avustus jäi saamatta. Toimenpiteiden 1. Liikuntatoimen rakennushankkeeseen ei myönnetty avustusta. 2. Valtionosuutta vuodelle 2007 koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan myönnettiin 182.226 e, Lapin lääninhallitus myönsi ESR-nuorisotiedotushanke aaltoselle 76.000 e, nuorisotyön kehittämishankkeelle 5.000 e, liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämiseen 9.500 e ja nuorten harrastuskerhotoimintaan 3.500 e. Opetushallitus on myöntänyt avustusta nuorten osallisuushankkeeseen 19.000 e ja Lapin kehittämisverkoston koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan alueellisen verkostotyön kehittämiseen 6 700 e. Kansainvälisen nuorisovaihdon keskus CIMO on myöntänyt 5.184 e nuorten kansainvälistä ryhmätapaamista varten. Avustuksia on saatu yhteensä kahdeksan
5 kappaletta. Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 TS 2008 TS 2009 1. Valtionavustusten prosenttiosuus 2. Avustusten lukumäärä 30 % 9 kpl --- 8 kpl 30 % 6 kpl 30 % 6 kpl
6 Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Henkilöstö Kriittiset menestystekijät: Toimintaan nähden tarkoituksenmukaiset henkilöstöjärjestelyt Toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöjärjestelyjen tarkistaminen toiminnan ja palvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi Tavoitetaso TA 2007 Riittävä määrä työtehtäviä vastaavan koulutuksen saaneita työntekijöitä, joiden avulla turvataan palvelujen hyvä laatu. Toimenpiteet TA 2007 tavoitteiden toteutumiseksi Ammattinsa osaavan ja koulutetun henkilökunnan määrän turvaaminen suhteessa työtarpeeseen. Tavoitteiden Tavoitteet eivät täysin toteutuneet. Toimenpiteiden Nuorisotiloilla tehtiin asiakaskysely. Vapaa-aikakeskuksen henkilöstö on ammattitaitoista ja koulutettua, mutta liian moni vielä määräaikaisessa työsuhteessa. Tunnusluvut TA 2007 TP 2007 TS 2008 TS 2009 1. Asiakaskyseluiden määrä 3 kpl 1 kpl 3 kpl 3 kpl
7 Lautakunnan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta vuonna 2007: Palvelualue/Tulosalue Vapaa-aikakeskus TOIMINNALLISET TAVOITTEET: 1. Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma Tavoitteet eivät toteutuneet täysin. Karungin urheiluhallin tarkastus tehdään peruskorjauksen jälkeen ennen hallin käyttöönottoa. 2. Prosessinäkökulma Tavoitteet saavutettiin, mutta toimenpiteinä jatketaan koululaisten iltapäivätoiminnan, koulun ja päivähoidon yhteistyön selvittämistä. 3. Henkilöstönäkökulma Tavoitteet henkilöstön ammattitaitoisuuden osalta ovat toteutuneet, mutta henkilöstöjärjestelyt määräaikaisten osalta ovat kesken. TALOUDELLISET TAVOITTEET: Vapaa-aikakeskuksen käyttötalous toteutui odotetusti siten, että tulot ylittyivät 36 312 eurolla ja menot alittuivat 12 126 eurolla. Investointihankkeiden menot ylittyivät 14 034,34 eurolla ja tulot ylittyivät 16 800 eurolla. 4. Taloudellinen näkökulma Nuorisopalveluiden osalta tavoitteet toteutuivat. Liikuntatoimen rakennushankkeeseen ei saatu avustusta. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN: Investointisuunnitelmassa olleet hankkeet, Arpelan kentän huoltorakennuksen rakentaminen sekä Puuluodon jalkapalloja paikoitusalueiden kuivatus, toteutettiin suunnitelmien mukaan.
8 Talousarvion toteutuminen v. 2007 Vapaa-aikapalvelut TALOUSARVION Alku- Toteutuma Poikkeama TA Työllistä- Toteu- TOTEUTUMINEN peräinen ilman työl- muutok- minen tuma TA listämistä set yhteensä e e e e e e Toimintatulot 485 380 521 692 36 312 0 521 692 Palkat 726 030 659 657-66 373 7 606 667 261 Henkilöstömenot 267 390 242 476-24 914 1 152 243 629 Palvelujen ostot 351 030 464 570 113 540 464 570 Aineet, tarvikkeet, tavarat 141 030 86 702-54 328 86 702 Avustukset 0 0 0 0 Muut menot 561 220 581 169 19 949 0 0 581 169 Toimintamenot 2 046 700 2 034 574-12 126 0 8 758 2 043 331 Netto(Toimintakate) -1 561 320-1 512 882 48 438 0-8 758-1 521 639 Suunnitelmapoistot Käyttöomaisuus Arvo 1.1. 1 147 612,66 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Poistot 0,00 Arvo 31.12. 1 147 612,66
9 Investointien toteutuminen v. 2007 Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Investoinnit 2006 talousarvio muutokset muutosten 2007 jälkeen e e e e e e Vapaa-aikakeskus Irtain omaisuus Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menot 68 497,57 7 000,00-1 299,88 5 700,12 5 700,12 0,00 Nettomenot -68 497,57-7 000,00 1 299,88-5 700,12-5 700,12 0,00 Talonrakennus Tulot 5 200,00 40 000,00-5 200,00 34 800,00 34 800,00 0,00 Menot 27 785,19 94 000,00 12 279,29 106 279,29 106 279,29 0,00 Nettomenot -22 585,19-54 000,00-17 479,29-71 479,29-71 479,29 0,00 Julkinen käyttöomaisuus Tulot 9 100,00 6 000,00-11 600,00-5 600,00-5 600,00 0,00 Menot 64 396,02 20 000,00 3 054,93 23 054,93 23 054,93 0,00 Nettomenot -55 296,02-14 000,00-14 654,93-28 654,93-28 654,93 0,00 Toimielin yhteensä Tulot 14 300,00 46 000,00-16 800,00 29 200,00 29 200,00 0,00 Menot 160 678,78 121 000,00 14 034,34 135 034,34 135 034,34 0,00 Nettomenot -146 378,78-75 000,00-30 834,34-105 834,34-105 834,34 0,00 Irtain omaisuus Talonrakennus Liikuntatoimelle hankittiin ruohonleikkuri ja urheilukentän juoksuradan imuri/lakaisukone. Arpelan urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen. Tulojen alitus 5 200 e johtuen siitä, että valtion avustuksesta (40 000 e) tuloutettiin v. 2006 5 200 e. Julkinen käyttöomaisuus 1. Puuluodon hiihtokeskuksen stadionalueen kuivatus. Hankkeelle ei saatu valtionavustusta. Rakentamiskustannus oli 15 800 e. 2. Kyläjoen kentän peruskorjaus, viimeistelytyöt 2 025 e (hanke vuodelta 2006). 3. Puuluodon kuntoradan peruskorjaus, viimeistelytyöt 3 510 e (hanke vuodelta 2006).
4. Kokkokankaan lähiliikuntapaikan rakentaminen, viimeistelytyöt 1 721 e (hanke vuodelta 2004) 10