KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 1 LIITE 3: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala Palvelualueen arvot Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys Yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja virikkeellisyyttä Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Teknisten palvelujen lautakunta Infra- ja kiinteistöomaisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä maankäytön suunnittelu ja mittaustoimi Kunnallistekniikka Kaupunkirakenne Tilapalvelut Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta Toimialueensa kuntien ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja rakennusvalvonnan tehtävät Ympäristöpalvelut Liikuntalautakunta Liikuntapalvelujen ylläpito ja kehittäminen Liikuntatoimi Palvelualueen vakinainen henkilöstö tulosalueittain Tulosalue TP TA TA 2013 Kunnallistekniikka 22 Kaupunkirakenne 25 Tilapalvelut 60 Ympäristöpalvelut 19 Liikuntatoimi 14

2 2 Liite 4: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Tornion, Keminmaan ja Anne Kulju Tervolan ympäristölautakunta Kuntien ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon, terveysvalvonnan ja rakennusvalvonnan tehtävät Ympäristöpalvelut Aapo Mäenpää Toimintaympäristön muutos Toimintaympäristössä (vuonna 2011 aloittaneessa alueellisessa yhteislautakunnassa) ei ole tiedossa muutoksia suunnitelmakaudella. Toiminnan painopistealueet 2013 Työnjaon kehittäminen niin, että kuntarajojen merkitys toiminta-alueella edelleen vähenee. Olemassa olevien ohjelmistojen tehokkaampi käyttö. Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Ympäristöpalvelut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Lupien käsittelyajat Tarkastettujen luvallisten toimintojen määrät suhteessa niiden kokonaismäärään Maksut terveysvalvonnan tarkastussuunnitelmien mukaisista tarkastuksista ( ) Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutusaste Terveysvalvonnan lakisääteisten tehtävien suorittaminen suhteessa niiden kokonaismäärään Eläinlääkäreiden päivystysvuorot saatu järjestettyä Ei vertailutietoa Ympäristöluvat 5 kk, maa-ainesluvat 3,5 kk, ympäristöterveyden huollon luvat 60 vrk. - Ympäristöluvat 15%, maa-ainesluvat 20% % 80% 80% - 68% 80% 80% - 100% 100% 100% Luvat/ rakennustarkastaja Ympäristöluvat 5 kk, maa-ainesluvat 3,5 kk, ympäristöterveyden huollon luvat 60 vrk Ympäristöluvat 15%, maa-ainesluvat 20%

3 3 LIITE 5: Palvelualueen strategiakartta PALVELUALUEEN VISIO Yhteistyökykyinen elinympäristön kehittäjä STRATEGISET TAVOITTEET Kehittyvä ja kansainvälistyvä Tornio Kestävän kuntatalouden Tornio Uudistuvien ja tehokkaiden palveluprosessien Tornio Hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio PALVELUALUEEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT NÄKÖKULMITTAIN Asiakas- ja vaikuttavuus Talous Prosessit Henkilöstö Kestävä ja viihtyisä elinympäristö Talouden hallinta Uuden teknologian hyödyntäminen Kannustava ja motivoiva johtaminen PALVELUALUEEN TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ja edistää elinympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja virikkeellisyyttä PALVELUALUEEN ARVOT Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys, yhteistyökykyisyys

4 4

5 5

6 6

7 7,

8 8

9 9 Liite 8: Virka/toimiesityslomake. VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) TOIMIELIN: TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE: Ympäristönsuojelu TULOSYKSIKKÖ: NIMIKE: Klinikkaeläintenhoitaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: - NIMIKKEENMUUTOS/UUSI NIMIKE: virka toimi X PERUSTAMISAIKA: LAKKAUTTAMISAIKA. MUUTOSAIKA: VIRKA/TOIMI TÄYTETÄÄN: TOISTAISEKSI X MÄÄRÄAJAKSI AJALLE TEHTÄVÄNKUVAUS: Avustaa eläinlääkäreitä Tornion toimipisteissä toimenpiteissä, toimistosihteerinä, välinehuoltajana. Ottaa potilaan vastaan, kirjaa tiedot, valmistelee leikkaukset, purkaa tarviketilaukset, huolehtii vastaanoton järjestyksestä ja hoitaa puhelinliikenteen eläinlääkärin ollessa kierrolla. PÄTEVYYSVAATIMUKSET: Klinikkaeläintenhoitajan tutkinto VES/TES Esitys Vuosikustannus euroa TA-tili / kust.paikka hinnoittelukohta euroa/kk TA2012 TS2013 Palkka Sosiaalikulut 22,31 % Yhteensä Perusteet viran/toimen perustamiselle: Klinikkaeläintenhoitajan toimiessa eläinlääkäreiden apulaisena voidaan elinlääkäreiden työpanos suunnata juuri sellaiseen työhön, johon heidän ammattitaitoaan vaaditaan. Päätökset talousarviota varten: Lauta/johtokunta Henkilöstöjaosto Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus pvm, Puolletaan Ei puolleta

10 Kaupunginvaltuusto 10

11 11 Liite 8: Virka/toimiesityslomake. TOIMIESITYSLOMAKE TOIMIELIN: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta TULOSALUE: YMPÄRISTÖPALVELUT TULOSYKSIKKÖ: Eläinlääkintä klinikkaeläintenhoitaja/oppisopimuskoulutus /Tervola NIMIKE: VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: - NIMIKKEENMUUTOS/UUSI NIMIKE: virka toimi X PERUSTAMISAIKA: LAKKAUTTAMISAIKA. MUUTOSAIKA: TOIMI TÄYTETÄÄN: TOISTAISEKSI MÄÄRÄAJAKSI AJALLE : TEHTÄVÄNKUVAUS: Avustaa eläinlääkäreitä Tervolan toimipisteessä toimenpiteissä, toimistosihteerinä, välinehuoltajana. Ottaa potilaan vastaan, kirjaa tiedot, valmistelee leikkaukset, purkaa tarviketilaukset, huolehtii vastaanoton järjestyksestä ja hoitaa puhelinliikenteen eläinlääkärin ollessa kierrolla. PÄTEVYYSVAATIMUKSET: Oppisopimuskoulutukseen oikeutettu henkilö VES/TES Esitys Vuosikustannus euroa TA-tili / kust.paikka hinnoittelukohta euroa/kk TA2012 TS2013 Palkka * 4013 Sosiaalikulut 22,31 % * Yhteensä * *) Todellisissa kustannuksissa on huomioitu työnantajalle maksettavat korvaukset Päätökset talousarviota varten: Lauta/johtokunta Henkilöstöjaosto Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pvm, Puolletaan Ei puolleta

12 12 Liite 8: Virka/toimiesityslomake. TOIMIESITYSLOMAKE TOIMIELIN: Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta TULOSALUE: YMPÄRISTÖPALVELUT TULOSYKSIKKÖ: Eläinlääkintä klinikkaeläintenhoitaja/oppisopimuskoulutus /Tervola NIMIKE: VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: - NIMIKKEENMUUTOS/UUSI NIMIKE: virka toimi X PERUSTAMISAIKA: LAKKAUTTAMISAIKA. MUUTOSAIKA: TOIMI TÄYTETÄÄN: TOISTAISEKSI MÄÄRÄAJAKSI AJALLE : TEHTÄVÄNKUVAUS: Avustaa eläinlääkäreitä Tervolan toimipisteessä toimenpiteissä, toimistosihteerinä, välinehuoltajana. Ottaa potilaan vastaan, kirjaa tiedot, valmistelee leikkaukset, purkaa tarviketilaukset, huolehtii vastaanoton järjestyksestä ja hoitaa puhelinliikenteen eläinlääkärin ollessa kierrolla. PÄTEVYYSVAATIMUKSET: Oppisopimuskoulutukseen oikeutettu henkilö VES/TES Esitys Vuosikustannus euroa TA-tili / kust.paikka hinnoittelukohta euroa/kk TA2012 TS2013 Palkka * 4013 Sosiaalikulut 22,31 % * Yhteensä * *) Todellisissa kustannuksissa on huomioitu työnantajalle maksettavat korvaukset Päätökset talousarviota varten: Lauta/johtokunta Henkilöstöjaosto Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto pvm, Puolletaan Ei puolleta