22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa Paavola, puh. 09 816 52109 Mervi Katainen, puh. 09 816 52258 Nina Taipale, puh. 050 365 3431 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön huhtikuun kuukausiseurannan tilanteesta 30.04.2014 Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Liite Oheismateriaali Selostus 1 nuorisopalvelujen tulosyksikön seuranta tilanteesta 30.04.2014 - Sivistystoimen tuloskortti 30.04.2014 - nuorisopalvelut, tuloskortti 2014 - nuorisopalvelut, tuloskortin seurantaraportti 30.04.2014 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimessa Vuoden 2014 sivistystoimen tuloskortissa on 6 toimialatasoista tulostavoitetta ja 20 tavoitetta. Resurssit ja johtaminen näkökulman tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen ja tuottavuuden
22.05.2014 Sivu 2 / 2 paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate ei toteudu liian korkean tulotavoitteen takia. Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen. Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan myöhemmin. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu etenee opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä luvan palvelukeskuksen perustamiselle. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tai niiden suunnittelu ja valmistelu ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on haasteita, jotka liittyvät aikatauluihin tai tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. nuorisopalveluiden tulosyksikkötasoiset tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen nuorisopalveluiden keskeiset kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakuntatasoisesti neljä kertaa vuodessa. Resurssit ja johtaminen näkökulman pitkän aikavälin tavoitteena on, että on kehittää sekä talouden että tilojen tehokasta ja koordinoitua käyttöä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan hyvällä johtamiselle ja esimiestyöllä. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan syksyllä tehtävien henkilöstötutkimusten ja -kyselyiden kautta. nuorisopalveluiden johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Sopimuksessa on myös kuvattu niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita tulosyksikön johto on linjannut toteutettavan läpi koko tulosyksikön organisaation. Lisäksi tulosyksikköön ollaan laatimassa työhyvinvointi suunnitelmaa, joka otetaan käyttöön syksyllä.
22.05.2014 Sivu 3 / 3 Tilojen käytön osalta on selvennetty tilan omistajan ja vuokralaisen välistä vastuunjakoa, työ jatkuu edelleen. nuorisopalveluissa on käytössään laajaa tietoa ja mittareita tiedolla johtamisen tueksi. Vuoden 2014 tavoitteena on kuvata nämä mittarit ja niiden hyödyntäminen sekä tulosyksikkö että eri palvelualueiden tasolla. Työ aloitetaan elokuussa. Avustus- ja vuorojenjako periaatteiden tarkistaminen on aloitettu, mutta työ on vielä kesken. Asukkaat ja palvelut näkökulman keskeisinä tavoitteina on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen, liikkumisen aktivoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuksia hyödyntäen. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty. Muuvi- ryhmät ovat 4-6-luokkalaisille suunnattuja maksuttomia harrasteryhmiä kaikentasoisille liikkujille, aloittelijoista edistyneempiin. Marraskuussa 2013 aloitettiin sählyryhmillä, jotka päättyivät huhtikuussa 2014. Kesän Muuvi -toiminta on käynnistetty viikolla 19 (lajeina jalkapallo ja pesäpallo). Syksyn suunnitteluun sählyn lisäksi koripallo ja tanssi. Rakenteilla olevat sekä perusparannettavat lähiliikuntapaikat valmistuvat keväällä tai kesällä. Asukkaiden ja asiakkaiden kuulemiseen on panostettu. Seurayhteistyössä on jatkettu säännöllisiä tapaamisia, ja niiden sisältöä on pyritty kehittämään seuratarpeita kuunnellen. Nuorten osallisuuden lisäämiseksi aloitetaan nuorten vertaisryhmätoimintaa. Tällä hetkellä vertaisryhmän testaus on käynnissä. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitetään huomiota ja syksyllä kuvataan keskeiset kumppanuudet sekä selvitetään laadun taso. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Toukokuun alkuun mennessä on vastausaikaa pystytty lyhentämään, vaikka palautteiden määrä on noussut edellisestä vuodesta. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa. Tavoitteena on, että järjestelmä otetaan käyttöön kuluvana vuonna myös tilojen hallinnan ja ohjatun liikunnan osalta. Järjestelmää kehitetään edelleen ja henkilöstöä on osallistunut tähän työhön. ulkoiluolosuhteiden internetsivujen tietojen päivitys on aloitettu ja ilmettä on uusittu. Työtä jatketaan edelleen. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman keskeisinä pitkän aikaväli tavoitteina on tuottaa palveluita kestävän kehityksen periaatteita huomioiden sekä järjestää valtakunnallisesti ja paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet.
22.05.2014 Sivu 4 / 4 Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä on kehitetty uusimalla uimarantojen infotauluja ja ne tulevat näkymään uimarannoilla kuluvan kesän aikana. Nuorisopalveluiden uusi ilme tullaan lanseeraamaan 6.9. Nuori Espoo - tapahtumassa. Uusi ilme tulee myös näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä erilaisissa nuorisotapahtumissa. Lasten ja nuorten leiritoiminnan osalta nuorisopalveluissa pystytään pitämään kesän kurssi- ja leiritoiminta vuoden 2013 tasolla. Liikunnallinen monilaji -leiri järjestetään Espoonlahden urheilupuistossa ensi kesänä yhteistyössä kuuden seuran kanssa. Leiri mahdollistaa mukaan pääsyn noin 140 nuorelle ja lajeina on mukana uinti, pesäpallo, jalkapallo, yleisurheilu, koripallo ja salibandy. Nuorisopalveluiden kestävän kehityksen malli on päivitetty ja sen jalkauttamista paleluihin jatketaan. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 15,6 milj. euroa eli 33,6 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 13,5 milj. euroa eli 30,5 prosenttia. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäävät noin 3,5 milj. euroa alle vuoden 2014 muutetun talousarvion. Alitus johtui varhaiskasvatuksen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 219,4 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 211,6 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 102,6 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 31,3. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. nuorisopalvelujen tulosyksikön menokertymä on 29,9 prosenttia (vuonna 2013 29,9 prosenttia). Tulokertymä on 39,7 prosenttia (2013 36,7 prosenttia). Henkilöstömenojen käyttöprosentti on 31,3 (2013 30,5 prosenttia). Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) määräraha on 11,3 milj. euroa, josta on käytetty 3,6 milj. euroa, 32,0 prosenttia. Vuonna 2013 määräraha oli 11,6 milj. euroa ja toteuma vastaavana aikana 3,6 milj. euroa, joka oli 31,1 prosenttia määrärahasta.
22.05.2014 Sivu 5 / 5 Talouden tuottavuus- ja tasapainotusohjelman mukaisesti liikunta- ja nuorisopalveluissa alkuperäistä talousarviota tarkistettiin yhteensä 670 000 euron verran seuraavasti: Palkantarkistus- ja eläkemaksuprosentit ovat alentuneet alkuperäisestä vaikutus henkilöstömenoihin 98.000 Muut suunnitellut toimenpiteet henkilöstömenot 102 000 viestintä- ja markkinointi 20 000 kumppanuushankkeet 70 000 kenttien jäädytys 50 000 ulkoilureittien kunnossapito 70 000 kaluston hankinta 121 000 käyttöaineet ja tarvikkeet 45 000 rakentamis- ja kunnossapito 12 000 Olarin uimahalli 32 000 nuorisotilat ja nuorisopalveluiden toimintamenot 50 000 Yhteensä 572 000 Kaikki yhteensä 670 000 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman vaikutuksia toimintaan kuntoratojen ja kenttien hoito ei välttämättä vielä näy; alkuvuodesta säästöjä jonkin verran koulukenttien jäädytys alkaa vasta n. 15.12, jos säät sallivat hankintojen osalta paljon jaksotusta eli siirtoja tuleville vuosille. Tarkoittaa palvelutason asteittaista heikkenemistä, mikä ei vielä tänä vuonna näy. nuorisopalveluiden osalta nuorisotilojen kiinnipitäminen vaikuttaa hiukan, muttei vielä toimintaa lamaannuttavasti Tulojen ennustetaan ylittyvän nuorisopalvelujen ulkopuolisten rahoitusten osalta. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapaikkojen perusparantamisen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan kuluvan suunnitelmien mukaisesti.
22.05.2014 Sivu 6 / 6