RESURSSIT JA JOHTAMINEN TAVOITE 2015 Toteuma elokuussa.

Transkriptio

1 Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeiset sekä pitkän aikavälin että vuositason kehittämistavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on kirjattu tuloskorttiin. Strategiaprosessin mukaisesti kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista seurataan lautakuntatasoisesti neljä kertaa vuodessa. Tässä raportissa käsitellään Liikunta- ja nuorisopalveluiden vuodelle 2015 asettamien tavoitteiden toteutumista. Resurssit ja johtaminen näkökulman pitkän aikavälin tavoitteena on, että on kehittää sekä talouden että tilojen tehokasta ja koordinoitua käyttöä. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan hyvällä johtamiselle ja esimiestyöllä. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Nuorisotilojen käyttö % on kasvanut Käyttöastetta mitataan kerran vuodessa. Raportti elokuussa. Nuorisotilojen ja leirikeskusten kunnossapidon osalta on tehty suunnitelma Lähiliikuntapaikka kartoitus ja niihin liittyvä kunnossapitosuunnitelma on tehty VH Jarmo Ikävalko Johtamisen sopimus on päivitetty ja esimiestyön kehittämisen toimenpiteitä on laitettu käyntiin Työhyvinvointi matriisin lukuarvo pysyy ennallaan Liikunta- ja nuorisopalveluiden tehtäväkuvaukset on tehty ja ajan tasalla 100 %:sti Leirikeskusten kunnossapidon osalta kunnossapitosuunnittelu on jo käynnistetty kesän leiritoimintaa ajatellen. Ensimmäiset toimenpiteet on toteutettu. Nuorisotilojen kunnossapitosuunnitelmaa työstetään loppukevään - alkusyksyn aikana. Kartoitus käynnissä, valmistuu syksyksi, jonka jälkeen tehdään kunnossapitosuunnitelma Johtamisen sopimusta ei ole vielä päivitetty. Liikunta- ja nuorisopalveluiden johdon sparraukset on aloitettu. Lisäksi EsJo mallin mukaisesti on aloitettu tulosyksikön johtoryhmä sparraus. Syksyksi on suunnitteilla laajentaa kokonaisuutta. Työhyvinvointimatriisin lukuarvoa seurataan Seuranta II yhteydessä vuoden alussa. Kunta 10 - tutkimuksen tulokset vaikuttavat lukuarvoon. Tulosyksikössä on käyty tutkimuksen tulokset läpi jokaisella palvelualueella ja nostettu esiin kehittämiskohteita. Esimiehille on järjestetty yhteistä kehityskeskustelukoulutusta ja jatkossa tullaan lisäämään räätälöityjä koulutuksia tarpeen mukaan. Olosuhdepalveluissa otetaan kaupungin kehityskeskustelulomakkeen tueksi ammatillisen osaamisen tarkastelun lomake. Kaikki tehtäväkuvaukset on tehty 100 %. Työ jatkuu siten, että tehtyjä kuvauksia yhtenäistetään Sairauspoissaolot vähenevät Työnkiertoa on lisätty vuodesta 2014 Nuorisopalveluissa kirjastojen nuorten osastojen ja nuorisotyöntekijöiden työnkiertoa toteutetaan vuonna Tämä on käynnistynyt. Laaditaan suunnitelma vuodelle 2016 johtavien nuoriso-ohjaajien työnkierron toteutumiseksi. Käynnistetään/ toteutetaan syksyn aikana. Olosuhdepalveluissa liikuntapaikanhoitajien työnkierto on

2 aloitettu, väliarviointi toteutumisesta tehdään päällikkö palaverissa ennen lomia. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on tehty suunnitelma sähköisten järjestelmien hallinnan ja osaamisen osalta. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Kaikki kumppanuussopimukset on käyty läpi 100 % vuoden 2015 aikana Sähköisten järjestelmien tiimi on aloittanut toimintansa ja on kaikki sähköiset järjestelmät ja ohjelmat on nyt kuvattu. Jatkossa käydään läpi niiden hallintaa ja tehdään suunnitelmaa henkilöstön osaamisen osalta. Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti kuukausittain sekä tulosyksikkötasolla että palvelualueittain. Kumppanuussopimusten läpikäynti on aloitettu Asukkaat ja palvelut näkökulman keskeisinä tavoitteina on lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisääminen, liikkumisen aktivoinnin lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa sekä kumppanuuksia hyödyntäen.. ASUKKAAT JA PALVELUT Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamahdollisuuksia sekä sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty ja harrastajamäärä kasvaa Matalan kynnyksen liikuntapalveluita on kehitetty lisäämällä avoimen toiminnan tarjontaa. Ratkaisut +68 asiakkaiden kasvuun liittyen on löydetty ja uusia toimintamalleja luotu Liikuntaneuvonnan kehittämisprojekti on käynnistynyt ja sille asetetut tavoitteet toteutuneet Sivistystoimessa on yhteisesti kartoitettu koululaisten kerhotoimintaa ja tuloksia on käsitelty tulosyksikön johtoryhmässä. Alueellisten nuorisopalveluiden toiminta kaudeksi suunnitellaan toukokuussa, jonka jälkeen arvioidaan toiminnan määrän lisääntyminen edelliseen kauteen verrattuna. Maksutonta Muuvi toimintaa järjestetään 4-6 luokille seuraavissa lajeissa: koripallo, salibandy, futsal, uinti. Lisäksi järjestetään Wau- kerhoja luokille. Tämän vuoden pilottina on aloitettu Esport Eaglesin kanssa nuorten 7-9 luokat Vauhti ryhmät. Pilotti kestää huhtikuun jonka jälkeen päätetään jatkossa. Toteutuu kesä- ja syyskauden tarjonnassa. Kevätkauden tarjonnassa on 58 liikuntaryhmää (Ohjattu liikuntatarjonta omatoimisen liikkumisen tueksi ilman ennakkoilmoittautumista). Isompien ryhmäkokojen huomioiminen ja uimahallien isojen altaiden käyttöönotto kertamaksuvesijumppien suunnittelussa on toteutunut. Toukokuulle, kesään ja syksyn tarjontaan on pystytty lisäämään yksityisiä senioriyhteistyöryhmiä (esim. kesän puistojumpat). Yhteistyö koulujen isojen liikuntatilojen päiväkäytöstä senioriliikuntaan on edennyt poikkihallinnolliseen yhteissuunnitteluun. Liikuntaneuvonta kuuluu kaikkien liikunnanohjaajien työnkuvaan ja sitä annetaan kaikilla suuralueilla. Syksyllä liikuntaneuvonta aloitetaan myös Kalajärven terveysasemalla. Maaliskuussa alkoi yhteistyö neuvolan

3 henkilökunnan kanssa, niin että he varaavat neuvolan asiakkaille liikuntaneuvonta-aikoja Efficasta. Efficaa on kehitetty niin, että sieltä lähtee nyt asiakkaalle tekstiviestimuistutus ajanvarauksesta. Liikuntaneuvontaasiakkaille annetaan mahdollisuus vuoden mittaiseen seurantaan. Erityisryhmien liikuntaa on lisätty alueellisesti Monimuotoisuutta tukevia ja maahanmuuttajille suunnattuja palveluita on lisätty Nuorten elinvoimaisuus ohjelman mukaisia toimenpiteitä on käynnistetty suunnitelman mukaisesti Tajua Mut - toimintamalli on saatu jalkautettua ja kaupungin henkilökuntaa on koulutettu toimintamallin osalta Sähköinen avustuslomake on otettu käyttöön Resurssivarausjärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. Asiakaspalautteisiin vastaamisen aika pienenee vuodesta 2014 Erityisryhmien iltatoiminta on huomioitu syksyn kausisuunnittelussa. Uudenmaan CP -yhdistyksen ja Lauren ammattikorkeakoulun kanssa alkoi tammikuussa uusi yhteistyönä toteutettava kuntosaliryhmä. Liikuntaa ja painonhallintaa -kurssi järjestetään kahdella alueella yhteistyössä Espoon mielenterveysyhdistyksen kanssa. Monikulttuurisen liikuntapolun kautta kiinnitetään huomiota maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla ja heitä kannustetaan liikunnan pariin. Monikulttuurisia liikuntapalveluja tarjotaan Espoossa usealla alueella. Maahanmuuttajat huomioidaan liikuntaneuvonnassa omana kohderyhmänään ja heidän kävijämäärät tilastoidaan (kaupunkitasoinen seuranta). Sateenkaarinuorten nuorisotila on käynnistynyt. Pilotti päättyy Kevään aikana valmistellaan toiminnan vakiinnuttaminen. Romaninuorisotyön kehittäminen on käynnistetty yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kanssa. Espoon romanityöntilannetta kartoitetaan kevään aikana. Tästä tehdään johtopäätökset toiminnan suunnitteluun. Tajua Mut projekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Tajua mut! -projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Toimintamalli on otettu käyttöön useissa sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toiminnoissa. Näiden lisäksi mallin ovat ottaneet käyttöön monet kaupungin ulkopuoliset toimijat, kuten Omnia, Espoon seurakunnat, SVEPS, Vamos, Tyttöjen talo sekä SPR:n Nuorten turvatalo. Tajua mut! -toimintamallia koskevan koulutuksen on saanut projektin aikana noin 1100 ammattilaista 35 eri toiminnosta. Toimintamalliin sisältyvää tietojärjestelmää on käyttänyt 46 eri ammattilaista. He ovat tehneet tietojärjestelmään yhteensä 113 liputusta 111 eri nuoresta. Liputukset ovat tuottaneet kaksi lippuparia, joissa ammattilaisten välinen yhteistyö on käynnissä. Ei ole aloitettu vielä määrityksiä. Järjestelmä on otettu käyttöön, mutta järjestelmää pitää kehittää edelleen. Koulutusta on järjestetty asteittain, jatkuu edelleen. Vastausaikoja on pystytty lyhentämään ajalla liikunta- ja nuorisopalvelut on saanut yhteensä 392 palautetta palautejärjestelmän kautta ja keskimääräinen vastausaika on ollut 4 päivää. Vuoden 2014 keskimääräinen vastausaika oli 11 päivää. Palautejärjestelmän vastausaikoja ja sisältöjä arvioidaan

4 systemaattisesti laajennetussa johtoryhmässä seurantojen yhteydessä. Liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisten palveluiden asiakastyytyväisyys on pysynyt edellisten mittausten tasolla Oittaan ulkoilualueen asiakastyytyväisyyttä mitataan kesällä, uimahallien ja Kannusillanmäen kuntosalin kysely toteutetaan syksyllä Ohjatun liikunnan asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan viikolla Nuorisopalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden (vanhemmat ja nuoret) toteutettiin huhtikuussa Raportit tuloksista valmistuvat toukokuun alussa ja tuloksia hyödynnetään nuorisotilojen toiminnan suunnittelussa. Nuorten osallisuuden osalta Nuori Espoo budjetointi toimintamalli on luotu sekä Itse tehty rahan käyttö on kasvanut Projekti on lähtenyt käyntiin vuonna 2014 ja toimintamalli suunnitellaan vuoden 2015 aikana. ManiMiitti- tapahtumat järjestetään Keski- ja Pohjois-Espoossa järjestetään 25. Ja Itse tehty - rahoitusta on käytössä 6000 / vuosi. Rahoitushakemuksia ei ole tullut lainkaan alkuvuoden aikana. Itse tehty!- avustuksen markkinointikampanja alkaa alkusyksyllä Kouluyhteistyömalli on määrittely ja (osin) jalkautettu (sis. mm. yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin osallistumisen) Urhea yhteistyö koulujen kanssa on avattu Seurojen kanssa on aloitettu yhteistyö Espoo Liikkuu ilmeen lanseeraamiseksi seurasektorille Koulujen liikuntasalien käytön osalta saleista on luotu koulukohtaiset kansiot 100 % ja majoituskoulut on kuvattu. Kouluyhteistyö -projektin pilotti päättyy Kouluyhteistyön määrittely tehdään osana nuorisopalvelujen palvelukokonaisuuden tarkastelua. Koulujen (SuKo ja Sveb) kanssa on sovittu, että LiPa osallistuu nuorten urheilijapolun varmistamiseksi euron määrällä tukemalla iltapäivisin tapahtuvaa valmennusta. Sukon asiantuntijat hallinnoivat ja tekevät vuosisuunnitelmat yhdessä urheanuorten kanssa Urheiluseuroille on esitelty ajatusta yhteistyöstä syksyllä 2014 ja kahden seuran (OVO - Olarin Voimistelijat sekä Westend Indians) kanssa on aloitettu keskustelut Majoituksen nettisivut on päivitetty. Palotarkastukset on tehty paloviranomaisten kanssa ja määritelty majoittujien määrä koulukohtaisesti.

5 Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman keskeisinä pitkän aikaväli tavoitteina on tuottaa palveluita kestävän kehityksen periaatteita huomioiden sekä järjestää valtakunnallisesti ja paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. Stadium Sports Camp- leiri (SSC) on toteutettu suunnitellusti Kohderyhmänä leirille ovat vuotiaat tytöt ja pojat ( syntyneet). Leiri 1 pidetään 21/6-27/6 ja leiri 2 28/6-4/7. Osallistumistavoite on saada leirille noin 800 osallistujaa. Leireille ilmoittautuneiden määrä on tällä hetkellä hieman huolestuttava, vain 193 ilmoittautunutta. Uskoa kuitenkin riittää ja toimenpiteenä tarkoittaa käytännössä markkinoinnin tehostamista niin SSC:n kuin kaupungin toimesta. Liikuntapaikkojen ja nuorisotilojen visuaalista ilmettä on kehitetty suunnitelman mukaisesti Kansainvälistä toimintaa on lisätty ja avauksia tehty Nuorisotakuun toteutumiseksi on lisätty kesätyöllistymismahdollisuuksia ja oppisopimuskäytäntöjä kehitetty. Liikuntapaikkojen osalta visuaalisen ilmeen suunnittelutyö aloitettu, muutokset tapahtuvat syksyllä. Kuntoratojen opastaulut tehty, Pallokenttien opastaulut valmistuvat syksyksi. Nuorisotilojen osalta visuaalisen ilmeen suunnitelma on tehty. Toteutus tapahtuu erikseen mainostoimiston kanssa sovitusti. Projekti toteutuu suunnitelmien mukaan. Nuorten tapaamiselle haettiin avustusta. Nordbuk myönsi rahoitusta pohjoismaiden ystävyyskaupunkien nuorten yhteistyöhön euroa. Ystävyyskaupunkien nuoret kokoontuvat ohjaajineen yhteistapaamiseen Siikarantaan Tapaamisen aiheena on nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Projektia on koordinoinut ja tapaamisesta vastaavat Nuorten tieto-ja neuvontapisteen työntekijät Niina Ekstam ja Emma Aalto. Tapaamisen jälkeen kirjataan raportti jo toteutuneesta nuorten ystävyyskaupunkitoiminnasta (toukokuu 2015) Oppisopimuskoulutuksessa on 10 opiskelijaa (yksi keskeyttänyt alkuperäisestä yhdestätoista) Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimii ja nuorisopalveluilla puheenjohtajuus heinäkuun loppuun saakka. Ohjaamoon osoitetaan yhden nuorisonohjaajan työpanos sosiaaliohjaajan työpariksi. Lisäksi nuorisotiloilta osoitetaan tiloja 20h/ vko Ohjaamon ryhmätoiminnoille elokuusta lähtien. Nuorten tieto- ja neuvontapiste yesbox tuottaa Ohjaamolle järjestetään koulutuksia talouteen ja itsenäiseen asumiseen liittyen tarpeen mukaan. Maahanmuuttajien rekrytointimallilla nuorisopalveluihin on satu monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori (töissä koko tulosyksikössä), Harjoittelupaikkoja tarjotaan vastuullisesti resurssimme huomioiden.