Kaupunginjohtajan Talousarvioesitys Vuodelle 2015
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Väestömäärä kasvaa yli 400 henkilöllä Talouskasvu hidasta, samoin verotulojen kasvu Työttömyys ei kasva merkittävästi Kuntien tehtävät ja velvoitteet lisääntyvät edelleen Valtionosuusleikkaukset syövät peruspalvelujen valtionosuusuudistuksen hyödyn vuonna 2015 Pohjois-Karjalan sote -tuotantoaluetta valmistellaan Ikääntyvien palvelujen ja päivähoitoikäisten palvelujen kysyntä kasvaa
TULOSENNUSTE Vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen Kertaluontoiset erät useita miljoonia euroja Oma toiminta kokonaisuutena talousarvion mukainen Taseessa aiemmin kertynyttä ylijäämää 15,4 milj.
STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Strategiaa toteutetaan Lasten ja nuorten palvelujen ohjelma Työikäisten palvelujen ohjelma Ikääntyvien palvelujen ohjelma Kaupunkirakenneohjelma Omistajapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma Hankintaohjelma (tulossa käsittelyyn loppusyksystä) Palveluohjelmille hyväksytty kärkihankkeet ja toimeenpanoohjelmat
ELINKEINOPOLITIIKKA Kaupunki toimii aktiivisesti elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristön kehittämisessä Biotalous-Inka vetovastuu, Kasvusopimus valtion kanssa, Kasvustrategian toteutus, Josekin Elinkeino-ohjelma, Innovaatiojohtaja, Symmetrinen kaupunki Tavoitteena edelleen yritysystävällisin kaupunki kokoluokassaan Yhteistyö elinkeinoelämän ja yrittäjien kanssa Kaupunkikonsernille hankintaohjelma Julkisten hankintojen strateginen linjaus Hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittäminen Yritysvaikutusten arviointia lisätään Riittävä tonttitarjonta Elinkeinoelämän edellytyksiä tukevat liikenneratkaisut Kilpailukykyiset veroprosentit
TALOUDEN LINJA Talousstrategia lähtökohtana (velkakatto, positiivinen tulos, pitkäjänteiset veropäätökset) Toteutuu valtuustokaudella lukuun ottamatta velkakattoa Talous tasapainossa tai ylijäämäinen vuosina 2013- ja myös vuosina 2016-2017 ehdolla, että Valtiolta ei uusia kuntataloutta rasittavia päätöksiä Sote-järjestelmäuudistus vuonna 2017 ei heikennä olennaisesti kaupungin taloutta Työllisyys ei heikkene voimakkaasti Talousarviossa pysytään Talousarvio 1,9 milj. alijäämäinen johtuen poistojen nopeasta kasvusta Tiukkaa taloudenpitoa, menosopeutus pääosassa, kaikkien tahojen mukanaolo tarvitaan Maksuja ja veroja ei koroteta (pl. sote ja luvi-maksut) Laaja investointiohjelma toteutetaan loppuun, mutta investointitasoa on laskettava (poistojen ja velkaantumisen kasvu) Yhdyskuntatekniikka v. 2016, talonrakennus vv.2018/2019 jälkeen Varautuminen kasvaviin hoivamenoihin ja vuoden 2017 alusta tapahtuvaan sote - muutosvaiheeseen
HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Ei irtisanomisia eikä lomautuksia taloudellisilla perusteilla Vapaaehtoisilla palkattomilla virka/työlomilla tavoitellaan 450 000 säästöä henkilöstömenoihin Talousarvion tasapainottamista esimerkiksi henkilöstöä lomauttamalla ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi 20 htv:n vähennys vuonna 2015 (ei ostopalveluiksi) Sijaishenkilöstön saatavuutta sosiaali- ja terveyshuoltoon varmistetaan Työllistämisyksikkö aloittaa toimintansa
PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET 2012-2017 milj. euroa 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2015 2016 2017 Hallitusohjelma Kehys1.3.2012 Kehys 1.3.2013 kehys 25.3. Lisäksi tulevat OKM-hallinnonalan leikkaukset ja indeksijäädytykset
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Työmarkkinatukeen on varattu 8,1 m (4,2 m vuonna ) Kehittämishankkeisiin 1,5 milj. Tonttien myyntivoittotavoite 4,0 m 120 tonttia luovutetaan, joista 95 omakotitonttia Yhden omakotitontin yhdyskuntarakenneinvestoinnit 30 000 Symmetrisen kaupungin toteuttaminen Kehittämisohjelma, investoinnit 7,6 milj. Rantakylä-Utra aluetta kehitetään Karhunmäen työpaikka-alue otetaan käyttöön Talonrakennuksessa erittäin korkea investointitaso Taso 2015-2016 noin 28-30 milj., poistoja korvaava taso noin 9 milj. Kuntatekniikan investointitasoa alennetaan 3 milj. v.2016 alkaen Puistojen ja katujen hoidon tuottavuutta parannetaan
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Joensuulle, Kontiolahdelle ja Outokummulle Joensuun maksuosuus sotepalveluista 219,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoitoon 88,5 milj. Pitkäaikaislaitoshoitoa vähennetään (kulut -19 %), palveluasumista ja omaishoitoa lisätään Omaishoidontukeen lisää määrärahaa (+15 %, kaikkiaan 2,6 milj. ) Kotisairaala -toimintaan 4 hoitajaa Tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät, menot kasvavat 4 % (menot yht.25,2 milj. ) Niinivaaran terveysasema omaksi toiminnaksi (15 henkilöä) Päiväpäivystystä tehostetaan lääkäri-hoitaja -työparitoiminnalla Siilaisen peruskorjaus ja laajennus
VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Peruskoulun oppilasmäärä laskee vielä hiukan Luokkamuotoisen ja integroidun opetuksen suhdetta selvitetään Uimaharjun koulu aloittaa vuoden 2015 alussa, vuokrien nousu 248 000 Joensuun Yhteiskoulun lukio aloittaa Papinkadulla uusissa tiloissa Koulukuljetukset kasvavat 300 000 Kotikuntakorvausten netto kasvaa yli 400 000 Karhunmäen koulun rakentaminen alkaa Kaislakadun ja Noljakan päiväkodit aloittavat Kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittaa toimintansa Kotihoidontuen kuntalisää poistetaan Konservatoriolle haetaan korvaavia tiloja Kansalaisopiston tuntimäärä naapurikuntien tasolle kahden vuoden siirtymäajalla
VAPAA-AJAN PALVELUT Vuosi 2015 on suurtapahtumien vuosi Ampumahiihdon MM-kisat, Kuninkuusravit, Farmari-messut Ampumahiihdon järjestelyihin varattu 250 000 Uimaharjussa olevasta Pölösen salista luovutaan ja toiminnot siirretään koulun saliin ja kirjasto-nuorisotilaan Musiikki -talvi toteutetaan Hollanti -teemalla Maakunnallisen kirjastojärjestelmän yhteistyö laajenee Pielisen Karjalaan ja Keski-Karjalaan Pärnävaaran Urheilukeskuksen rakennuksille haetaan uutta omistajaa ja Pärnävaaran toiminta pyritään turvaamaan yhteistyöllä
VUODEN 2015 RAKENNEMUUTOSSÄÄSTÖT Tavoite Tot./TA tehtävä 1000 euroa 2015 2015 1 Matonpesupaikat, palstat, koirapuistot pieniä säästöjä, jos asukkaille/yhdistyksille 20 20 2 Venesatamien siirto siirto yhtiölle, työvoimaa vapautuu 50 50 3 Puistot, kadut; tuottavuus tekninen keskus 135 t /ulkoiset 165 t 229/165 229/165 4 Logistiikkakeskuksen perustaminen perustetaan 1.1.2015 30 30 5 Lupa- ja viranomaisten maksut Rakennusvalvonta 42 t, ympäristös. 10 t 31 10 9 Hoito ja hoiva palvelurakennemuutos; 2017 tasossa 6,2 m 1100 336 10 Työllistämisyksikön perustaminen säästötavoite 5 % ja 10 % / 12 milj. 350 350 11 Pärnävaara vai Lykynlampi Pärnävaara 69 t, Lykynlampi 50 t 69 69 12 Latuverkosto ja hoitotaso 40 000 euroa, eläköitymiset 40 20 16 Teknisen keskuksen rakennemuutos säästöt 787 000 euroa, 2017 lisäsäästö 465000 272 272 17 Toimitilojen vähentäminen lisävähennykset 2015-2016 yht. 17 100m2 535 234 18 Eläkepoistuman hyödyntäminen arvio ; vain osa 400 t lisäystä; päällek.3,12,16 1200 1500 yhteensä tiedossa olevat 3926 3120
KESKEISET INVESTOINNIT Investoinnit (netto) 2015-2017 yhteensä Talonrakennus 75 milj. (sis. kiinteistöleasingin) Yhdyskuntatekniikka 43 milj. Joensuun Vesi 20 milj. Suurimmat hankkeet ja niiden kokonaiskustannukset 2015-2017 Siilaisen terveysasema 38 milj. Joensuun yhteiskoulun lukio 10,7 milj. Nepenmäen koulu (2016-2019) 22 milj. Karhunmäen koulu (2015-2016) 9 milj. Uudet alueet vajaat 14 milj. Symmetrinen kaupunki 7,6 milj. Raatekankaan eritasoliittymä 4,5 milj.
TILIKAUDEN TULOKSET 2015 Peruskaupunki -8,2 milj. Liikelaitokset + 2,35 milj. Rahastot + 3,94 milj. Kaupungin tulos yhteensä -1,9 milj.
TULOSLASKELMAT 2013-2017 ml. liikelaitokset, rahastot, sisäiset erät TP2013 TA TA2015 TA2016 TA2017 Toimintakate -338 558-354 839-364 034-367 499-371 084 Kunnallisvero 205 567 215 830 220 800 227 800 236 000 Kiinteistövero 17 788 20 000 20 400 20 700 21 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 14 759 15 400 16 700 14 750 15 800 Valtionosuudet 123 843 125 052 128 600 133 971 137 687 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 819 4 665 4 365 4 465 4 565 Muut rahoitustulot 4 427 6 162 6 262 6 262 6 262 Korkomenot -1 989-2 974-2 595-2 995-3 495 Muut rahoitusmenot -111-5 795-5 740-5 740-5 740 Vuosikate 26 542 23 501 24 758 31 714 40 995 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -23 170-24 134-26 653-28 065-29 133 Arvonalentumiset -3 Tilikauden tulos 3 370-633 -1 895 3 649 11 862 Poistoeron muutos 445 Varausten muutos -703 Rahastojen muutos -471 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 641-633 -1 895 3 649 11 862 * Eliminoitu sisäiset korot ja peruspääoman korko
MENOT TOIMIELIMITTÄIN
MENOT LAJEITTAIN muut menot 13% avustukset 7% henkilöstömenot 34% palvelujen ostot 46%
TULOT LAJEITTAIN muut tulot 13% verotulot 41% myynti- ja maksutulot 25% valtionosuudet 21%
VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT 2007-2017
LAINAKANTA /ASUKAS 1993-2017 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 TP1993 TP1994 TP1995 euroa/asukas TP1996 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TA TA2015 TS2016 TS2017
VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN TULOS 1997-2017 milj. euroa Alijäämän kattaminen 1997-2017 vuodesta 2003 lukien mukana liikelaitokset ja rahastot 35 30 25 20 15 10 5 ali-/ylijäämä kumulat. ali-/ylijäämä 0-5 -10 TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP 2011 TP2012 TP2013 TA TA2015 TS2016 TS2017-15
TUNNUSLUKUJA KASVUT TA TA 2015 Alijäämä 1,9 milj. Vuosikate 93 % poistoista Lainakanta 2457 /asukas (+17 %) Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen kasvu 2,6 % Valtionosuudet + 2,8 % (sis. TMT-kompensaatiota 1,3 m ) Toimintakate +2,6 %, vuonna 2016 noin 1 % kasvu Poistojen kasvu +2,5 milj.
TUNNUSLUKUVERTAILUA - KAUPUNGINJOHTAJIEN ESITYKSET TA 2015 Joensuu Lahti Oulu Helsinki Tulovero % 20,50 20,25 20,00 18,50 Yleinen kiinteistövero % 1,10 1,20 0,90 0,8 Vak.asumisen kiinteistövero % 0,45 0,60 0,40 0,37 Verotulojen kasvuennuste % 1,9 3,0 3,1 2,6 Toimintakatteen kasvu % 2,6 2,9 3,5-0,41) Vuosikate % (ulkoinen) 93 110 68 44 Lainakanta /asukas 2457 1757 3291 2012 Kasvut vuoden ennusteeseen verrattuna Lahden lainakanta ilman tytäryhteisöjen lainoja 1) peruskaupunki, ulkoinen +9,8 %