TALOUSARVIO

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2016

2 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio ,4% 2,8% ,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? ,1 % 1,0 % -0,3% -0, ,3 % 0,1 % +0,5% 1, ,4 % 1,2 % +0,5 % ,4 % 1,4 % Johtopäätös: Kasvu on hidasta, VM ennustetta tullaan laskemaan Suomi Euroopan heikoimpia, ellei heikoin Kasvu hidasta myös keskipitkällä aikavälillä, ainakin vuoteen 2019 asti (JTS) Verotulot kasvavat kituliaasti; kunnat yhteensä +0,5 % v.2016

3

4

5 JULKISEN TALOUDEN TILANNEKUVA (VM, JTS) EU-lainsäädännön asettamat raja-arvot ylittyvät Suomessa Julkisen talouden alijäämä 3,4 % v.2015 (raja-arvo 3 %) Julkisen talouden velka 64,4 % v.2016 (raja-arvo 60 %) Kestävyysvaje hallitusohjelmassa 1o mrd. Päätökset tällä hallituskaudella, toteutuu n. 15 vuoden kuluessa Julkisen talouden vahvistaminen 4 mrd. :lla vuoden 2019 tasossa ja 6 mrd. vuoden 2021 tasossa Lisäksi pitkän tähtäimen toimet 4 mrd. ; sote 3 mrd. ja kuntien tehtävät 1 mrd. Koko kuntatalouden tilikauden tulos on alijäämäinen Menojen ja tulojen epäsuhta kasvaa vuosi vuodelta ainakin vuoteen 2019 saakka >> vähäinen talouskasvu ei riitä tasapainottamaan kuntataloutta Lainakanta kasvaa nopeasti ja paine veronkorotuksiin on tuntuva Korjausvelka, mittavat sairaalainvestoinnit ja kasvukeskusten suuret investointihankkeet kiihdyttävät lainanottoa

6 VALTION JA KUNTIEN SUHDE V.2016 Valtionosuudet Ei uusia tehtäviä kunnille ; jos tulee, niin 100 % valtionosuus Tehtävämuutokset +46 milj. netto Jos valtionosuusleikkauksia, niin tehtäviä karsitaan saman verran Uuden valtionosuuslain mukainen kustannustenjaon tarkistus joka vuosi, toteutuu ensimmäisen kerran v >> +310 milj. pp-vos + 30 milj. OKM Veroperustemuutokset milj. Valtionosuuden indeksitarkistusta ei tehdä v (-60 milj. v. 2016)) Valtionosuusleikkaus (-40 milj., ed. hallitus) Verotus V veroperustemuutokset vähentävät verotuloja 245 milj. Työtulovähennyksen korotus tästä 212 milj. Yhteisöveron tilapäinen 5 %-yksikön jako-osuus kunnille päättyy vuonna 2015 Ansiotuloverotukseen ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus vuonna 2016 Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen 1 mrd. :lla; esitykset vuoden 2015 loppuun mennessä Kuntatalouden parantaminen: 2016: 255 milj., 2017: 525 milj., 2018:614 milj., 2019:708 milj., 2020:829 milj.

7 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Tasepuskuria 22 milj., joka pieni Pohjois-Karjalankin mitassa Jos puskuri olisi esim. Kontiolahden tasolla, sitä pitäisi olla kominkertaisesti (65 milj. ) Vuosien talous tyydyttävällä tasolla, mutta kertaluonteisia tuloja molempina vuosina poikkeustoimenpiteet vuonna 2013 veronkorotus vuonna 2014 Iskunkestävyys ei ole riittävä tulevaisuutta ajatellen Kuluva vuosi toteutunee talousarvion mukaan (-2 milj. )

8 TALOUSARVIO LÄHTÖKOHTIA Vuonna 2014 toimintakatteen kasvu oli 3,6 %, kolminkertainen koko maahan nähden Vuonna 2015 toimintakatteen kasvu on 3,8 % (tp 2014 verrattuna) Toimintakatekasvut korkeita kustannuspaineisiin verrattuna Selittäviä tekijöitä löytyy, mutta kasvu silti korkea Kustannuspaine vuonna 2016 vähäinen Palkankorotukset erittäin maltillisia; vanhat hännät 0,2 % + kesäkuussa sovittu II jakso 0,59 % /13 kk ( ) Inflaatio nollassa tai alle (heinäkuu -0,3 %, elokuu -0,2 %) Sisäiset vuokrat eivät nouse Maksut Päivähoitomaksut nousevat: 22/54 milj., lukien Sote-asiakasmaksuihin korotus 150 milj. v.2016

9 TALOUSARVION LAADINTALINJAUKSET Tämä valtuusto jättää perintönään edellistä valtuustoa paremman talouden Vuonna 2016 tavoitellaan tulosta, joka kattaa v mahdollisen alijäämän Veroja ei koroteta Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja esitetään korotettavaksi 2 % (2015 ei tehty korotuksia) Pienten kustannuspaineiden johdosta: Vuoden 2016 talousarvio = vuoden 2015 talousarvio teknisin korjauksin Yksittäisiä poikkeuksia kysyntälisäyksiin, pakkomenoihin tms. vain painavista syystä; erilliset esitykset (muutospaketit) Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevan kehyksen ytimen muodostavat muutospaketit

10 KEHYSLUKUJA Tekniset korjaukset parantavat katetta 2,9 milj., josta soten asiakasmaksujen lisäys on 1,9 milj. Muutospakettien nettomenoja nostava vaikutus on 8,7 milj. Sote 4,7 milj. Koulu ja varko 2,6 milj. Kaupunkirakenne 0,8 milj. (joukkoliikenne) Tekninen keskus 0,25 milj. Peruskaupungin toimintakatekasvu on +1,6 % Kuopion valmistelu: -0,2 % Tampereen valmistelu: +1,7 %

11 TULOSTAVOITTEET (TILIKAUDEN TULOS, 1000 ) TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP2013 Peruskaupunki Työterveysliikelaitos Pelastusliikelaitos Joensuun Vesi Rahastot 1) Koko kaupunki Valtionosuusleikkaus yht. 11,1 milj. Veronkorotus 10 milj. v alusta 1) Tulevaisuusrahastosta otettiin 2,12 milj. vuonna 2013 ja vuoden 2014 tulokseen vaikutti kertaluontoinen erä

12 KONSERNIYHTIÖT TULOSTAVOITE 2016, 1000 Islo Oy 0 Joensuun Kodit Oy 0 Joensuun Pysäköinti Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Joensuun Tiedepuisto Oy Josek Oy 0 Karelia amk Oy 0 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli Puhas Oy Senioripiha Oy

13