KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014

Transkriptio

1

2 KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 Talousarvio toteutunee kokonaisuutena Erikoissairaanhoito ylittää tämän vaiheen arvio 2 milj. Alittajia mm. Kaupunkirakenne ja Vapaa-aika Kiitos kaikille keskuksille Sote/omat ja Päivähoito kehittäneet toimintaansa Tonttien myyntivoitot ylittynevät noin 1 milj. e:lla Talousarviomuutokset syyskuun valtuustossa Koko kaupungin tulos liikelaitokset ja rahastot huomioiden tullee olemaan lievästi positiivinen, jos loppuvuonna ei yllätyksiä

3 VÄESTÖMUUTOS Muutos Yhteensä

4 TALOUSNÄKYMÄT Talouskasvua on vähän tai ei ollenkaan BKT:n kasvu (VM 6/2014): ,2 % (-0,2 %?) ,4 % (+ 0,2 %?) ,6 % Ennuste on liian optimistinen ja sitä tullaan laskemaan alaspäin Työttömyys korkealla tasolla Inflaatio matala, palkankorotukset pienet Taloussuunnitelmakaudella verotulojen kasvu on hidasta Valtionosuudet lisääntyvät vain niukasti leikkausten vuoksi

5 TALOUSARVIO 2015 KUSTANNUSPAINE MALTILLINEN 2014>2015 Palkat: /kk ,4 % Vuokrat: +0,8 % Elinkustannusindeksi Heinäkuulta 2014 (0,8 %). Inflaatio matala myös lähivuosina Kysyntätekijät huomioiden menokasvujen vaihteluväli on suurta Suurin kasvu hoidossa ja hoivassa, Pienin hallinnossa: Hoito ja Hoiva +3,4 % Terveys +2,1 % Erikoissairaanhoito +1,7 % Päivähoit0 +1,7 % Sosiaalipalvelut +1,7 % Koulutus -0,3 % (7-15 v. Ikäryhmä pienenee 0,8 %) Uudet tilat kasvattavat menoja Koulutuksessa ja päivähoidossa!! Palkat 0,56 % Henkilösivukulut 98,68 % Atk-palvelut 1,00 % Sisäiset siivouspalvelut 0,29 % Sisäiset ravintopalvelut 0,90 % Sisäiset talous- ja palkanlaskennan palvelu 0,50 % Sisäiset kuntatekniikan palvelut 0,61 % Sisäiset kiinteistöpalvelut 0,49 % Varahenkilöstö, yht.toimintamenot, lääkär 0,32 % Muut palveluiden ostot 0,80 % Aineet ja tarvikkeet 0,80 % Avustukset 0,00 % Vuokrat 0,80 % Muut kulut 0,80 % Soten asiakasmaksut 0,00 % Päivähoidon maksut 3,00 % Kaupungin päätösvallassa olevat maksut 0,80 %

6 VEROKERTYMÄT Kunnallisvero Veroprosenttia nostettiin 19,50 > 20,50 % vuodelle 2014; vastaa 5,1 % verotulon kasvua Kunnallisveron kasvu 8/2014 kumul. 4,8 % Kuntaryhmän jako-osuus laskee ennakkotietojen mukaan Vuoden 2014 kertymäennuste talousarvion mukainen tai sen alle Kiinteistövero Verotusarvojen ja ikävähennysten muutos kasvattaa 0,8 m Yhteisövero Tammi-elokuun kertymän perusteella talousarvion mukaan Vuodet Laskettu nykyisillä veroprosenteilla

7 VEROKERTYMÄT TA2014 TAE2014 TA2015 TS2016 TS2017 Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Vuodet Kuntaliiton ennustekehikon perusteella Yhteisöveron kuntaryhmän osuus putoaa vuonna 2016 noin 28 %:iin (34,19 % vuonna 2015) Kunnallisveron tilitysten kasvu koko maassa : 1,9% 3,3% 3,7% Kunnallisverojen tilitysarviota korjataan alaspäin syyskuussa

8 VALTIONOSUUDET Peruspalvelujen valtionosuusuudistus voimaan Valtio osallistuu peruspalvelujen rahoitukseen noin 25 %:lla ja opetukseen ja kulttuuriin noin 29 %:lla Joensuu hyötyy runsaat 8 milj. nykyjärjestelmään verrattuna, mutta hyöty realisoituu kolmen vuoden siirtymäajalla (enintään 50 /vuosi/asukas) Valtionosuusleikkaus vie vuonna 2015 koko hyödyn; valtionosuus vuoden 2014 tasolla OKM valtionosuudet: Orkesterin ja museoiden valtionosuus laskee lähes 100 t Lukioiden yksikköhintaa leikataan 400 /oppilas Ammatillisen opetuksen yksikköhinta laskee 140 /oppilas 1,2 % indeksikorotus TAE2014 TA2015 TS2016 TS2017 Valtionosuudet

9 PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUKSET ,0 Peruspalvelujen valtionosuusleikkaus Joensuun kaupunki, milj. euroa 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Hallitusohjelma Kehys Kehys kehys

10 TEHTÄVÄT JA KUSTANNUSTEN LISÄYKSIÄ 2015 Kuntaliiton varovainen arvio: m kunnille lisävastuita Työmarkkinatuki, vaikeasti työllistyvien lisäaktivointi Hallitus 150 m, mutta mikä on todellisuus? Kohdistuu erityisesti korkean työttömyyden kuntiin Oppilashuoltolaki voimaan Hallitus 26 m, Kuntaliiton kysely (171 kuntaa) 41 m Sosiaalihuoltolain uudistus, varhaiskasvatuslaki, kotihoidontuen jako puolisoiden kesken jne. Valtionosuusleikkaukset 2015 yli 100 m ; laskennallinen kiinteistöveron tuotto, sote-maksujen korotukset imuroidaan valtiolle Kuntien tehtävien ja velvoitteiden todellinen vähentäminen Lakiesitykset syksyllä

11 MUITA KAUPUNKEJA -TALOUSARVIO 2015 Jyväskylä Käyttötalous 2015 vuoden 2014 muutetun talousarvion tasossa Kuopio Toimintakate 8,5 m alempi kuin vuoden 2014 ennuste; 1,5 % supistus Tampere Toimintakatteen kasvu 0,4 %. Mikäli lainsäädäntömuutoksia, ne tehdään lautakuntien esityksiin Helsinki Käyttötalousmenot 1,1 % verrattuna Ta 2104

12 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS LINJAUKSIA Strategian mukaan Tulos vähintään 0 Veroja ei koroteta Työmarkkinatuen (TMT) kuntien rahoitusosuuden muutos ja oppilashuoltolaki taloudellisesti suuria kysymyksiä Pakollista lisäresurssointia kaikkialla siirretään mahdollisimman paljon vuoteen 2016 Käynnistettyä rakennemuutosohjelmaa toteutetaan Eläköitymisistä jätetään täyttämättä vakanssia joka vuosi ja niitä ei voi korvata ostopalveluilla Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja ei koroteta (pl. lupa- ja viranomaiset, sote-maksuasetus) Lainamäärän kasvua hillitään kiinteistöleasingilla Investoinneille asetetaan katto; jo suunnittelussa tai käynnissä olevat toteutetaan Liikelaitoksille entiset tulostavoitteet

13 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS TYÖMARKKINATUKI, OPPILASHUOLTO Kunnan rahoitusosuus lukien 50 % työmarkkinatukea yli 300 päivää saavista 70 % yli 1000 päiväisistä 36,70 /päivä, 21,5 pv/kk Joensuulla maksuosuus nousee 4,5 milj. :sta 13 milj. :oon Lähes 1 vero-% Kompensaatio 0,9-1,3 me jakoperusteesta (yv-%, peruspalvelujen vos, asukasluku, työttömien määrä) riippuen, % lisäkuluista Nettolisäys 7,2 7,6 m TMT-muutos mitätöi viime vuosien talouden tasapainotustyön Oppilashuollon lisäresursseille pitemmän aikavälin ohjelma (3-5 v) OKM: kaikki ei tarvitse heti olla valmista

14 TULOSLASKELMA-ARVIO Vuosi 2015 suuruusluokkana noin 8 milj. alijäämäinen kehyksessä Vuosi 2016 ehkä tasapainoon, jos toimintakatteen kasvu saadaan rajattua noin 1,5 %:iin Vuosi 2017 tasapainoon nykyisillä oletuksilla Mutta!! Verotuloarviota tullaan laskemaan Valtion talouden tasapainotustarve? Vaikutukset kuntiin? Työttömyyden paheneminen?

15