Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympäristövirastossa (ml. taseyksiköt) kuuden kuukauden jälkeen on n. 0,4 M huonompi, kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin siitä, että maankäyttösopimusten 2,1 M tuotoista 2/3 osaa tuloutuu suunnitelman mukaan loppuvuoden 2014 aikana, kun vuonna 2013 ne olivat tässä vaiheessa jo pääosin tuloutuneet. Rakentamisen valvonnassa ja neuvonnassa lupamäärät ovat edelleen laskeneet. Lupa-asioita on tullut vireille 80 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakentamisen volyymi on laskenut samoin, ollen 60 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä on vaikutusta tehtäväalueen tulonmuodostukseen, mutta tilannetta kompensoi vuoden 2014 alussa käyttöönotetut taksankorotukset. 1
Ympäristönsuojelun tehtäväalueella on jouduttu esittämään toimintamenoihin 80 000 euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin 60 000 euron tuloarvion lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Määräraha tarvitaan Särkänsalmeen uponneen hinaaja-aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on 20 000 euroa. Toimintatulot muodostuvat hankkeeseen liittyvästä valtionavustuksen maksuosuudesta. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. FÖLI:n mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa lisäksi mm. toteutuvat matkustajamäärät, jonka kehitystä tullaan seuraamaan kuukausittain. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja siltä osin tullaan tekemään tarvittavat määrärahan ja tuloarvion muutosesitykset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.5.2014 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin 120 000 euroa. Tämän perusteella tullaan esittämään vesihuoltolaitoksen talousarvioon muutosta. Veden myynti ja jäteveden laskutus ovat samalla tasolla, kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, joten yllätyksiä tältäkään osin ei ole odotettavissa. Investoinnit Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tiedossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Hankeryhmälle Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu kaluston myyntituloja konekeskuksen leasingsopimukseen siirtymisen johdosta arviolta 280 000 euroa, tältä osin tullaan esittämään tuloarvion muutosta. Tilapalveluiden merkittävin investointikohden vuoden 2014 aikana on aluepelastuslaitoksen paloaseman rakentaminen Luolalan alueelle Vanton eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke on on edennyt aikataulun mukaisesti ja määrärahojen puitteissa ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä 2014. Yhdyskuntatekniikan merkittävin investointi vuoden 2014 aikana on Humaliston aluerakentaminen. Tämä hanke tullee toteutumaan noin 300 000 euroa alle siihen varattujen määrärahojen. Hankkeen lopullinen kustannustilanne selviää vastaanoton jälkeen tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tilapalvelujaoston esityksestä tekninen lautakunta esitti 18.6. 62 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuustosalin äänentoisto- ja valtuustojärjestelmän uusiminen yhdistetään toteutettavaksi vuonna 2015 ja ko. hankkeesta säästyvä määräraha käytetään kaupungintalon sälekaihdinmuutostyön lisärahoitukseen. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään teknisessä lautakunnassa sitä mukaan, kun hankkeet ja niihin liittyvät taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat. Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet puolen vuoden tarkastelun pohjalta lähes talousarvion mukaan. Viraston henkilökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 49 % ja Tilalaitoksen 47 % ja Vesihuoltolaitoksen 46 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. 2
Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen 50 %. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Palvelustrategin mukaiset hankkeet Rakennuslautakunnan palvelustrategia hankkeena on kehittää sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. Sähköinen rakennuslupamenettely on käytössä ja seudullisten tukipalveluiden käyttö etenee. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä oli asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa 2.6.2014 244. Teknisen lautakunnan hankkeet ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa: Vanhankaupungin osalta tarjouspyyntö ja menettelytavat on hyväksytty huhtikuun 2014 teknisessä lautakunnassa ja tarjoukset saadaan elokuun alkupuolella. Tavoitteena on, että uusi tuottamistapa on käytössä kesällä 2015. 2. Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä: Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. Käyttöönotto päätös on tehty ja sopimukset allekirjoitettu 3. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta: Projektityöryhmä on aloittanut työnsä 13.12.2013. Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Asiaa on käsitelty tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa. Projektin vaiheesta on pidetty yleisötilaisuuksia henkilöstölle. Työ etenee siten, että loppuraportti on tarkoitus käsitellä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa lokakuun 2014 aikana. 4. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa: Kts. edellinen 5. Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen: Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Tavoiteorganisaatio 2015 Tavoiteorganisaatiota on käsitelty teknisessä lautakunnassa 18.12.2013 ja tilapalvelujaostossa 13.11.2013, kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa 12.12.2013 ja rakennuslautakunnassa 4.12.2013. Erillisiä kehittämispolkuja palvelustrategia hankkeiden lisäksi ei ole valittu. 7.8.2014 Kimmo Suonpää tekninen johtaja 3
PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeiden toteutusvaihetta on esitelty tilajaostossa. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 11
PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 12
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistamisen tarjouspyyntövaihe päättyy 15.8.2014. Päätökset venesataman jatkotoiminnasta tehdään vuoden 2014 aikana. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan 29.1.2014 hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Henkilöstö osallistuu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin (mm. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, hankintakoulutus) Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 13
Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tammistontien jatkeen rakentamisesta on säästymässä noin 50 000 euroa. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde 30 000 9 570,00 20 430,00 31,9% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, (2013 2016) 20 000 19 257,44 742,56 96,3% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde 327 000 223 518,49 103 481,51 68,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde 121 000 384,30 120 615,70 0,3% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN (2013-2014) 95 000 41 927,84 53 072,16 44,1% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde 200 000 192 170,34 7 829,66 96,1% KATUVALAISTUS, vuosikohde 125 000 0,00 125 000,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) 65 000 0,00 65 000,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta 60 000 0,00 60 000,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde 150 000 0 35 234,68 114 765,32 23,5% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk 20 000 11 803,00 8 197,00 59,0% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus 85 000-44 000 0,00 41 000,00 0,0% Fleminginkadun ja Nunnak. Liittymä 44 000 44 000,00 0,0% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet 20 000 4 763,34 15 236,66 23,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti 15 000 8 615,34 6 384,66 57,4% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl 10 000 10 053,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde 40 000 3 955,77 36 044,23 9,9% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde 70 000 64 228,22 5 771,78 91,8% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa 10 000 4 200,00 5 800,00 42,0% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti 2 50 000 49 521,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus 10 000 10 506,50-506,50 105,1% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde 75 000 26 445,24 48 554,76 35,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 14
VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Fleminginkadut vihertyöt ja Mäntylänrinteen leikkipuiston rakentaminen ajoittuu syyskaudelle. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TAmuutos toteutunut TA erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde 160000 0 71112,02 88887,98 44,4% Katualueiden vihertyöt 40000-21000 13094,48 5905,52 68,9% Fleminginkadun vihertyöt 21000 21000,00 0,0% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta 30000 180,78 29819,22 0,6% Puistokäytävätien roska-astiat 10000 0,00 10000,00 0,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue 60000 39509,81 20490,19 65,8% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus 20000 18326,95 1673,05 91,6% 15
LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Uimarannan laajennukseen varattu 59 000 euron määräraha jäänee käyttämättä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde 141000 61411,38 79588,62 43,6% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen 20000 21651,71-1651,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta 12000 0,00 12000,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus 59000 87,90 58912,10 0,1% Nunnalahden uimalaiturin uusinta 30000 29400,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus 20000 10271,77 9728,23 51,4% 16
JOUKKOLIIKENNE Naantalin sisäinen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutus on käynnissä tarjousten jättöpäivän ollessa 14.8.2014. Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen 1.7.2014 alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. FÖLin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSU- JÄRJESTELMÄN HANKINTA (2013-2015) 68 000 2 846,41 65 153,59 4,2% 17
KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa. Samalla neuvotellaan Naantalin Energia Oy:n kanssa osuussähkön vuokraamisesta. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin joudutaan tekemään määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. 18
KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta, joten esimerkiksi vuoteen 2013 verrattaessa muut myyntitulot ovat noin 76 000 euroa alhaisemmat alkuvuonna 2014. Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan 110 000 myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde 210000 183887,68 26112,32 87,6% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, 140000 133780,00 6220,00 95,6% Suurteholeikkuri 40000 22500,00 17500,00 56,3% Kelaleikkuri 30000 27607,68 2392,32 92,0% Kaluston myynti Leaseplanille, kirjanpitoarvon tuloutus 203028,53-203028,53 19
ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tavoitteina on ollut lisäksi omavalvonnan kehittäminen sekä elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön osallistuminen. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 20
Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT 93 000 0,00 93 000,00 0,0% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta 30000 0,00 30000,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone 20000 0,00 20000,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen 10000 0,00 10000,00 0,0% Maijamäen kouun keittiö, monitoimiuuni 12000 0,00 12000,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone 21000 0,00 21000,00 0,0% 21
SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Sairauspoissaolojen arvioidaan vähenevän selvästi kuluvan vuoden aikana, joten henkilöstön hyvinvointiin tehdyt panostukset näyttävät toimivan. Palvelun laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan on kiinnitetty kuluvana vuonna erityisesti huomiota. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 22
TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Tilalaitoksen keskeisenä tavoitteena on rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen ja monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. 23
Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT 4609000 3367074,66 1241925,34 73,1% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA 4034000 3109445,58 924554,42 77,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, (2014 2017) 130000 77323,64 52676,36 59,5% KAUPUNGINTALO, kohde 1, (2011 2014) 110 000 11 947,90 98 052,10 10,9% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH (2013 2014) 130 000 43 627,52 86 372,48 33,6% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde 130000 73591,25 56408,75 56,6% Merimaskun koulu 35000 28090,44 6909,56 80,3% Karvetin koulu 70 000 45 500,81 24 499,19 65,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus 25000 0,00 25000,00 0,0% KUMMELI, KH (2014-2015) 15 000 6 289,52 8 710,48 41,9% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 60000 44849,25 15150,75 74,7% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen 40000 44849,25-4849,25 112,1% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka 20000 20000,00 0,0% 24
VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.5.2014 pykälä 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin 120 000 euroa. Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin 120 000 euroa. 25
Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT 1288000 546729,38 741270,62 42,4% Siirto aluekohteista VESIHUOLTO 773 000 381 531,50 391 468,50 49,4% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto, vuosikohde 120 000 55 625,03 64 374,97 46,4% VERKOSTO, Tammistontien jatke, vuosikohde Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila viemäri 35000 17459,84 17540,16 49,9% VERKOSTO, Rymättylän keskusta, vuosikohde 80 000 0,00 80 000,00 0,0% VERKOSTO, vuosikohde 250000 73965,40 176034,60 29,6% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie vesijohto 64000 22445,04 41554,96 35,1% viemäri 96000 24684,69 71315,31 25,7% Kaukovalvonta vesijohto 12000 0,00 12000,00 0,0% viemäri 18000 7726,17 10273,83 42,9% Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto 12000 1586,69 10413,31 13,2% viemäri 18000 9547,81 8452,19 53,0% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen 10000 0,00 10000,00 0,0% Pumpaamoiden sähkökeskusten uusinta 10000 0,00 10000,00 0,0% Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon vesijohto 4000 7975,00-3975,00 199,4% viemäri 6000 0,00 6000,00 0,0% SUUNNITTELU, vuosikohde 30000 18147,61 11852,39 60,5% vesijohto 12000 8551,96 3448,04 71,3% viemäri 18000 9595,65 8404,35 53,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 26
ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Humaliston kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä noin 300 000 euroa. Tähän liittyvät määrärahamuutosesitykset tullaa tekemään siinä vaiheessa, kun työ on suoritettu, vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty. Tässä esityksessä tullaan huomioimaan, että Kopenkadun ja Humalistontien viimeistelytöihin tarvitaan määrärahaa jatkovuosille ALUEKOHTEET TA toteutunut erotus käyttö-% KATUALUEET 2 111 000 505 633,72 1 605 366,28 24,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 50 000 0,00 50 000,00 0,0% VESIHUOLTO 773 000 381 531,50 391 468,50 49,4% MENOT YHT. 2 934 000 887 165,22 2 046 834,78 30,2% LUOLALA 30 000 0,00 30 000,00 0,0% KATUALUEET 15 000 15 000,00 0,0% VESIHUOLTO 15 000 0,00 15 000,00 ITÄ-IMMANEN 60 000 66 741,44-6 741,44 111,2% VESIHUOLTO 60 000 66 741,44-6 741,44 KESKUSTAKORTTELIT 90000 15493,81 74506,19 17,2% KATUALUEET 50000 10136,31 39863,69 20,3% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 10000 10000,00 0,0% VESIHUOLTO 30000 5357,50 24642,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE 40 000 0,00 40 000,00 0,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 40 000 40 000,00 0,0% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40000 0,00 40000,00 0,0% KATUALUEET 20000 20000,00 0,0% VESIHUOLTO 20000 0,00 20000,00 0,0% HUMALISTO 1 910 000 766 838,63 1 143 161,37 40,1% KATUALUEET 1 580 000 492 533,71 1 087 466,29 31,2% VESIHUOLTO 330 000 274 304,92 55 695,08 83,1% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO 522000 1127,18 520872,82 0,2% KATUALUEET 345000 1127,18 343872,82 0,3% VESIHUOLTO 177000 0,00 177000,00 0,0% NAAVAKUJA 82000 0,00 82000,00 0,0% KATUALUEET 36000 36000,00 0,0% VESIHUOLTO 46000 0,00 46000,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE 90000 35694,62 54305,38 39,7% KATUALUEET 30000 566,98 29433,02 1,9% VESIHUOLTO 60000 35127,64 24872,36 58,5% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK 40000 1269,54 38730,46 3,2% KATUALUEET 20000 1269,54 28000,00 6,3% VESIHUOLTO 20000 0,00 20000,00 0,0% LAMMASLUOTO 30000 0,00 30000,00 0,0% KATUALUEET 15000 15000,00 0,0% VESIHUOLTO 15000 0,00 15000,00 0,0% 27