Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Transkriptio

1 Teknisen palvelukeskuksen toteuma Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö , , ,00 Hallinto- ja maankäyttö , , ,00 Yhdyskuntatekniikka , , ,12 Yhdyskuntatekniikka , , ,00 Tilapalvelu , , ,00 Tilapalvelu , , ,00 Vesilaitos , , ,00 Vesilaitos , , ,00 Tekninen lautakunta , , ,88 Tekninen lautakunta , , ,00 Lupa- ja valvontapalvelut , , ,00 Lupa- ja valvontapalvelut , , ,00 Pelastustoimi , , ,00 Pelastustoimi Ympäristölautakunta , , ,00 Ympäristölautakunta , , ,00 - Tekninen palvelukeskus , , ,88 Tekninen palvelukeskus , , ,00 Menot Tulot SISÄISET Ta2016 toteuma ne toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö , , ,00 Hallinto- ja maankäyttö , , ,00 Yhdyskuntatekniikka 2 200, , ,00 Yhdyskuntatekniikka , ,00 Tilapalvelu , , ,00 Tilapalvelu , , ,00 Vesilaitos , ,00 451,00 Vesilaitos , , ,00 Tekninen lautakunta , , ,00 Tekninen lautakunta , , ,00 Lupa- ja valvontapalvelut - 150,00-150,00 Lupa- ja valvontapalvelut 2 000, , ,00 Pelastustoimi , , ,00 Pelastustoimi - Ympäristölautakunta , , ,00 Ympäristölautakunta 2 000, , ,00 - Tekninen palvelukeskus , , ,00 Tekninen palvelukeskus , , ,00

2

3 Selitykset 2016 ylityksille ja alituksille Teknisen ja ympäristölautakunnan tulot alittivat budjetoitun. Alla selvitys tulojen alituksen syistä. Ulkoiset menot tulosaluetasolla Yhdyskuntatekniikan ylitystä selittää investoinneista tehdyt siirrot käyttötalouteen, yhteensä euroa. Ulkoiset tulot tulosaluetasolla Hallinto- ja maankäytön tulojen alitusta selittää Hennan puutarhakaupungin menojen arvioitua vähäisempi toteuma ja sen seurauksena myös tukitulojen alhaisuus. Lisäksi muut myyntituotot ovat jäänee arvioitua alhaisemmalle tasolle. Yhdyskuntatekniikan tulovaje johtui mm. konekeskuksen myyntitulojen myyntivoittojen vähentymisestä arvioidusta. Tilapalvelun tulojen alitus oli vähäinen ja johtui käytännössä varikon vuokratulojen vähentymisestä loppuvuoden ajaksi. Tässä selityksenä Lahden Seudun Kuntatekniikan toiminnan päättyminen Vesilaitoksen osalta arvioidut myytävät käyttöveden myyntimäärät jäivät arvioitua alhaisemmaksi. Veden myyntimäärä erosi 1,2 % arvioidusta. Lupa- ja valvontapalveluissa ympäristönsuojelun tuotot jäivät reippaasti alle arvioennusteen n euroa. Myös rakennusvalvonnan lupatulot jäivät n euroa alle budjetoidun. Rakennusvalvonnan osalta syynä arvioidaan olevan arvioitua maltillisempi rakentamisen tahti sekä Pennalan omakotitonttivarannon vähäisyys. Ympäristönsuojelun osalta arvioitiin, että lupia tulisi käsittelyyn arvioitua enemmän.

4 Selitykset 2016 ylityksille ja alituksille/sisäiset Sisäiset menot Hallinto- ja maankäytön osalta tilojen sisäinen vuokra oli euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Tämä johtui mm. väestönsuojatilojen siirtymisestä hallinnon kustannukseksi. Yhdyskuntatekniikka Budjetoimattomia sisäisiä kustannuksia on kertynyt Salolan kaatopaikan maankaatopaikkakuormista menona. Lisäksi budjetoimatonta kustannusta on kertynyt meluilmoituksista ja maa-ainesten valvontakustannuksista. Lupa- ja valvontapalvelut ympäristönsuojelun osalta on kertynyt sisäistä tarjoilua, johon ei talousarviossa ole varauduttu. Sisäiset tulot Pelastustoimi Väestönsuojien sisäisen vuokran osuus jäi yli euroa vajaaksi. Syynä kustannuksen siirto hallintopalveluun. Tilapalvelu Vuokratulojen sisäisen käytön vajaus kompensoituu vastaavasti vuokrien sisäisten menojan vähennyksenä. Hallinto- ja maankäyttö Hennan puutarhakaupunki omavastuuosuus jäi arvioitua vähäisemmäksi menojen jäädessä alle budjetoidun.

5 Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti Tuotot ,7 Kulut ,4 Netto , Yhdyskuntatekniikan maa- ja v Kulut ,1 Netto ,1 Urheilutie ja Suksitie rakentaminen toteutui arvoitua alhaisemmilla kustannuksilla ja kaupungin omilla murskevarastoilla. Työt valvottiin ja johdettiin omajohtoisesti, josta seurasi kustannussäästöjä. Päällystysohjelma toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, mutta LSKT:n lakkauttamisen johdosta perinteisesti syksylle ajateltu asfalttikierros (Asfaltoinnin lisäkohteet) jäivät toteuttamatta Järvikunnan koulun rakent Kulut ,7 Järvikunnan koululla toteutettiin pihatyöt vuonna 2016 talkootyönä. Netto , Tilapalvelun kiinteistöjen tek Kulut Hankkeet saatu tehtyä aikaisempaa halvemmalla. Oman työn osuus on suurempi kuin aikaisemmin ajateltua. Seuraavista hankkeista jäi määrärahoja käyttämättä : Led-valaisimien asennus, sekä jätevesiliittymien rakentaminen ( ei pystytty toteuttamaan) 63,5 sekä lukion julkisivun pinnoitus. Netto , Yhteiskoulun WC-tilojen saneer Kulut ,2 Toteutui arvioidusti.

6 Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista Netto , Tönnön koulun vesikaton uusimi Kulut Ei pystytty toteuttamaan vuoden 2016 aikana. Netto Jokivarren koulun D-osa Kulut ,3 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto ,3 säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. Hanke on olennaisesti laajentunut suunnitellusta ja peruskorjausaika on siirtynyt Urheilutalon peruskorjaus Kulut Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä Myllylän koulun laajennus Kulut ,8 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta Netto ,8 säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä Henna-Tuuliharjan ta katuraken Kulut ,8 Hanke jatkuu vuodelle Netto , Keskustan kehittäminen Kulut ,2 Keskustan kehittämishankkeeseen kuului Erkontien ja sillan korjaus. Netto ,2 Sillan suunnittelu siirtyi niin myöhäiseksi, ettei sillan remonttia pystytty aloittamaan. Katu-urakan kilpailutuksen oikea-aikaisuus toi kustannussäästöjä Arolan alueen rak.metsärinne

7 Investointiraportti / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TOT % Selitys investoinnista Kulut ,8 Hankkeen laajuus muuttui aikatauluvaateiden vuoksi ja osa määrärahoista jäi Netto ,8 tämän vuoksi toteutumatta. Työ johdettiin ja valvottiin omajohtoisesti, mikä toi kustannussäästöä Sadevesiviemäröinnit Kulut ,6 Netto , Katuvalojen saneeraus Kulut ,2 Katuvalosaneeraukset toteutettiin arvioitua edullisemmin. Netto ,2 -Urakanvalvonta omana työnä aiheutti kustannussäästöjä Pennalan teoll.alueen liik.jär Kulut ,2 Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Netto ,2 Vuoden 2017 tilanne vaikutti suoraan vuoden 2016 toimenpiteisiin. Koska hankkeen aloitukselle ei tullut selkeää toimintalupaa, ei pystytty tilaamaan kilpailutusta Hennan maa- ja vesirakentamine Kulut Hankkeen keskeisenä sisältönä oli kevyen liikenteen väylän sillan rakentamisen Netto laskut siirtyivät vuodelle 2017 toteutuksen myöhästyessä alkuperäisesestä. Hanke on useampi vuotinen ja jaksottuu eri tavoin eri vuosille. Viime vuoden osalta 9571 Kanavanpuiston kuja säästyneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017 erillisellä päätöksellä. Kulut ,8 Hanke toteutui arvoitua edullisemmin. Netto ,8